RAADSVERGADERING d.d. 9 november 2017

Transcriptie

1 RAADSVERGADERING d.d. 9 november 2017 Zaaknummer Z Voorstelnummer DOC Onderwerp Subsidieplafonds 2018 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Joset Fit Afdelingshoofd(en) Dennis Wering Besluit De raad van de gemeente Medemblik, gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 19 september 2017; gelet op artikel 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.1 en 4.2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik 2011; overwegende dat de gemeente Medemblik hecht aan een effectieve inzet van subsidiemiddelen en aan duidelijkheid over het beschikbare budget per beleidsterrein; b e s l u i t De onderstaande subsidieplafonds voor het jaar 2018 vast te stellen: Deelterrein Bedrag 2018 Jeugd- en Jongerenwerk Ouderenwerk Kunst en Cultuur Sport, Recreatie en Toerisme Leefbaarheid Maatschappelijke Voorzieningen Investeringsregeling Totaal Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 9 november De griffier, De voorzitter, Documentnummer: DOC van 5

2 Ter besluitvorming Onderwerp Subsidieplafonds 2018 Aanleiding Aanleiding voor dit voorstel is onze werkwijze bij de behandeling van subsidieaanvragen (zoals vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening (ASV)), waarbij jaarlijks bij de behandeling van de begroting een voorstel voor het vaststellen van subsidieplafonds aan uw raad wordt gedaan. Voorstel De volgende subsidieplafonds voor het jaar 2018 vast te stellen: Subsidieplafond 2018 per deelterrein Deelterrein Bedrag 2018 Jeugd- en Jongerenwerk Ouderenwerk Kunst en Cultuur Sport, Recreatie en Toerisme Leefbaarheid Maatschappelijke Voorzieningen Investeringsregeling Totaal Beoogd resultaat Een effectieve inzet van subsidiemiddelen en duidelijkheid over het maximumbudget per beleidsterrein. Argumenten 1. Met het vaststellen van subsidieplafonds hebben we de benodigde kaders voor de verstrekking van de jaarlijkse welzijnssubsidies. De welzijnssubsidies worden jaarlijks verstrekt binnen de financiële kaders die uw raad daarvoor stelt. Met de vaststelling van de subsidieplafonds geeft u daar invulling aan. Het college is vervolgens bevoegd om de beschikbare middelen onder de subsidieaanvragers te verdelen. Dit gebeurt in het jaarlijkse subsidieprogramma, dat na vaststelling van de subsidieplafonds wordt opgesteld. 2. Het is aan uw raad om de hoogte van de subsidieplafonds te bepalen. Artikel 4 van de ASV bepaalt dat uw raad bij het vaststellen van de begroting subsidieplafonds kan vaststellen. Hiermee geeft u invulling aan uw budgetrecht op grond van artikel 189 van de Gemeentewet. Documentnummer: DOC van 5

3 Kanttekeningen - Financiën Het totale plafond bedraagt in Dit plafond is opgebouwd uit de onderstaande deelplafonds. Ter informatie staan de subsidieplafonds van 2017 rechts weergegeven. De verschillen tussen 2017 en 2018 worden onder het overzicht verklaard. Deelterrein Bedrag 2018 Bedrag 2017 Jeugd- en Jongerenwerk Ouderenwerk Kunst en Cultuur Sport, Recreatie en Toerisme Leefbaarheid Maatschappelijke Voorzieningen Investeringsregeling Totaal De subsidieplafonds 2018 zijn bepaald door de subsidieplafonds 2017 als basis te nemen en hierop een indexering van 2,3 % toe te passen (conform de uitgangspunten van de Kaderbrief 2018, Z , DOC )). Naast de indexering zijn er een aantal budgettair neutrale wijzigingen. Met andere woorden: het subsidieplafond wordt verlaagd omdat de uitgaven voortaan via een andere plaats in de begroting worden geboekt (niet meer als subsidie). Andersom kan ook: het subsidieplafond wordt verhoogd door uitgaven die voortaan via subsidie plaatsvinden. Dit leidt tot de volgende 1. Deelterrein Jeugd- en Jongerenwerk Na de indexering van 2,3 % wordt dit plafond verlaagd met Dit komt door het verdwijnen van de subsidie voor het jongerenwerk, uitgevoerd door MEE en De Wering. Dit budget wordt via een inkoopcontract vanuit het Sociaal Domein besteed. 2. Deelterrein Ouderenwerk Na de indexering van 2,3 % wordt dit plafond verlaagd met Dit komt doordat de subsidie voor het ouderenwerk, uitgevoerd door MEE en De Wering, ten opzichte van 2017 is gehalveerd. De andere helft van het budget wordt via een inkoopcontract vanuit het Sociaal Domein besteed. 3. Deelterrein Kunst en Cultuur Na de indexering van 2,3 % wordt dit plafond verhoogd met Binnen het plafond zijn dit de - De bezuinigingstaakstelling op het bibliotheekwerk leidt tot een verlaging binnen het plafond van De subsidiebehoefte van Kasteel Radboud, het Bakkerijmuseum en het Stoommachinemuseum stijgt met een bedrag van in totaal Dit bedrag leidt tot Documentnummer: DOC van 5

4 een verhoging van het plafond. Het onderliggende plan wordt door uw raad behandeld op 5 oktober. De financiële gevolgen worden opgenomen in de begroting Er wordt een budget van aan het plafond toegevoegd voor Stichting Leven in Vrijheid. Het betreft hier een activiteit die al door de stichting georganiseerd en door de gemeente betaald werd, maar niet via subsidie werd vergoed. 4. Deelterrein Sport, Recreatie en Toerisme Na de indexering van 2,3 % wordt dit plafond verlaagd met Binnen het plafond zijn dit de - De bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de VVV Hart van Noord- Holland verdwijnen uit het subsidieprogramma, omdat de financiering het karakter heeft (gekregen) van een overheidsopdracht en voortaan via een inkooprelatie geschiedt. Dit leidt tot een verlaging van (subsidie indexering). - Voor zwembad De Zeehoek wordt een hogere subsidie geraamd van (raadsbesluit 26 januari, Z , IVR ). Deze extra subsidiebehoefte is onderdeel van de aanvragen voor nieuw beleid. - Het budget van de door STEM georganiseerde Waterweken wordt toegevoegd aan het subsidieplafond. Het betreft hier een activiteit die al door STEM georganiseerd en door de gemeente betaald werd, maar niet via subsidie werd vergoed. Het subsidiebedrag is De subsidie aan stichting Nibbik-Uit (voor compensatie van de huur) wordt verplaatst naar het subsidieplafond Leefbaarheid, waar ook de andere dorpshuizen staan. Hierdoor verdwijnt er een subsidiebedrag van uit het subsidieplafond Sport, Recreatie en Toerisme. 5. Deelterrein Leefbaarheid Na de indexering van 2,3 % wordt dit plafond verhoogd met Binnen het plafond zijn dit de - De subsidie aan stichting Nibbik-Uit valt voortaan binnen het subsidieplafond Leefbaarheid, zie ook de vorige alinea. Dit leidt tot een verhoging van Sociaal Cultureel Centrum De Schoof heeft een lagere subsidieaanvraag ingediend, na overleg over een wijziging in het activiteitenpakket. Deze wijziging moet leiden tot een besparing in 2018, en dus een verlaging van het plafond met Er wordt een budget van toegevoegd aan het budget voor de dorpsraden, in navolging van de motie Subsidiëring kernraden (Z , DOC ) die op 15 juni jl is aangenomen. In deze motie is ons college verzocht om bij de behandeling van de subsidieplafonds 2018 een voorstel te doen voor een structurele oplossing voor het financieel ondersteunen van kernraden. Een aantal kernraden is actief bezig met bijvoorbeeld kernvisies en/of andere kernactiviteiten. Dat brengt soms extra kosten met zich mee, zoals (meer) openbare bijeenkomsten. Om deze extra inzet te faciliteren is het belangrijk dat daarvoor een budget beschikbaar is. Voorwaarde is wel dat de kernraad de inzet met plannen en een bijbehorende kostenraming aantoont. - Het plafond wordt ten slotte met verlaagd door het verdwijnen van de subsidie aan Stichting Heberdina Japin Timmer (opvang van zwerfdieren). Met de stichting is een overeenkomst gesloten waarin de financiering is geregeld. Documentnummer: DOC van 5

5 6. Maatschappelijke Voorzieningen en Zorg Na de indexering van 2,3 % wordt dit plafond verlaagd met Binnen het plafond zijn dit de - Er verdwijnt een bedrag van aan subsidies doordat een aantal grote subsidies aan MEE en De Wering sinds dit jaar niet meer binnen het subsidieprogramma vallen. De betreffende diensten (Algemeen en Schoolmaatschappelijk Werk) zijn ondergebracht in een aantal inkoopcontracten. - Er wordt een budget van toegevoegd voor de indicatiestelling van Voor- en Vroegschoolse Educatie door het consultatiebureau. Dit budget maakte voorheen geen onderdeel uit van het subsidieplafond maar werd wel jaarlijks betaald; het gaat dus om een budgettair neutrale wijziging. - Ook de Voorleesexpress maakt vanaf 2018 onderdeel uit van het subsidieplafond. Er wordt hiervoor opgenomen. Ook hier gaat het om een budgettair neutrale wijziging, het budget wordt jaarlijks betaald vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid. 7. Investeringsregeling Accommodaties / duurzaamheidsregeling Buiten de indexering van 2,3 % zijn er binnen dit plafond geen bijzonderheden. Met ingang van 2018 is de nieuwe subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen bij sport- en welzijnsaccommodaties operationeel. De subsidies worden vanuit het budget van de oude investeringsregeling verstrekt. Afbouwregelingen vanuit Nota Herijking Welzijnsbeleid Naast de hiervoor genoemde wijzigingen worden sommige deelplafonds verlaagd door de effecten van de afbouwregeling. Deze regeling is onderdeel van de Nota Herijking Welzijnsbeleid (raadsbesluit 10 oktober 2013, Z , IVR ). De afbouwregeling leidt tot een verlaging van in totaal ten opzichte van Uitvoering/evaluatie Na vaststelling van de subsidieplafonds stelt het college het subsidieprogramma op. Vervolgens worden op basis van het subsidieprogramma uiterlijk 31 december 2017 de subsidiebeschikkingen verstuurd. Communicatie Communicatie vindt op de gebruikelijke wijze plaats na het raadsbesluit. Bijlagen Overzicht subsidieplafonds Commissie Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 19 oktober Documentnummer: DOC van 5