Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Transcriptie

1 Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Sociaal Domein breed (Jeugd, Participatie & Jeugd) Agendapunt : 4 Nummer : Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein G&V Bijlagen: n.v.t. Inleiding: Op 28 maart 2013 heeft het wethoudersoverleg sociaal domein ingestemd met het voorstel regionale samenwerking sociaal domein. Met dit voorstel geeft de regio Gooi en Vechtstreek richting aan: de ontschotting van het sociaal domein volgens het principe één klant / huishouden, één consulent, één plan; de aansturing en inrichting van de regionale samenwerking op de decentralisaties Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Na het bepalen van de richting is de afgelopen periode gewerkt aan het voorstel waarbij de inrichting van de samenwerking centraal staat. Met behulp van de samenwerking willen de gemeenten binnen de regio doeltreffend uitvoering geven aan de volgende onderdelen: beleidsontwikkeling; inkoop + contract; marktmeesterschap toezicht + monitor; kenniscentrum; ICT-verkeer; standaardisatie processen: voor alle individuele participatievoorzieningen sociaal domein Het uitvoeringsprogramma is het resultaat van de gezamenlijke inhoudelijke koers van de afgelopen jaren en geeft aan welke resultaten er de komende jaren nog moeten worden geboekt om de transformatie van het Sociaal Domein voor burger, gemeenten, maatschappelijke instellingen en marktpartijen een succes te laten zijn. Gevraagde beslissing: In te stemmen met het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein G&V

2 UITVOERINGSPROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN Bestandsnaam: Uitvoeringsprogramma sociaal domein Versie: 5.2 Status: Definitief Behandeling: Wethoudersoverleg sociaal domein 27 juni 2013 Gevraagd besluit: Vaststelling nota Datum: 11 juni 2013 Auteurs: H. Uneken / I. Meuwese Kenmerk:

3 INHOUD 1 INLEIDING & ACHTERGROND Aanleiding Het programma sociaal domein Leeswijzer PROGRAMMADEFINITIE Visie Doelstelling Aanpak Deelprogramma s & resultaten Fasering Risico s Relaties met andere projecten PROGRAMMAORGANISATIE Aansturing programmaorganisatie Inrichting programmaorganisatie PROGRAMMABEHEER Programmabegroting Dekkingsvoorstel Productiebegroting Beheersingsmechanismen Communicatie

4 1 INLEIDING & ACHTERGROND 1.1 Aanleiding Op 28 maart 2013 heeft het wethoudersoverleg sociaal domein 1 ingestemd met het voorstel regionale samenwerking sociaal domein. Met dit voorstel geeft de regio Gooi en Vechtstreek 2 richting aan: de ontschotting van het sociaal domein volgens het principe één klant / huishouden, één consulent, één plan; de aansturing en inrichting van de regionale samenwerking op de decentralisaties Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit document gaat in op de inrichting van de regionale samenwerking sociaal domein. 1.2 Het programma sociaal domein De taken in het blauwe deel van het piramidemodel op de voorkant van dit document pakt de regio Gooi en Vechtstreek op binnen het programma sociaal domein. Het programma sociaal domein gaat uitsluitend in op de uitvoering van de volgende onderdelen: beleidsontwikkeling; inkoop + contract; marktmeesterschap; toezicht + monitor; kenniscentrum; ICT-verkeer; standaardisatie processen: voor alle individuele participatievoorzieningen sociaal domein 3. De overige taken in het piramidemodel (het oranje en het groene deel van het piramidemodel) vallen buiten het regionale programma sociaal domein. Deze taken voeren de uitvoeringsdiensten van de regiogemeenten zelf uit. 1.3 Leeswijzer In de volgende hoofdstukken komt voor het programma sociaal domein achtereenvolgens aan de orde: programmadefinitie (visie, doelstellingen, aanpak en resultaten); programmaorganisatie (opzet en inrichting); programmabeheer (proces, financiën en planning). 1 Sociaal domein = Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. 2 In dit document is de regio Gooi en Vechtstreek een samenwerking van de gemeenten Blaricum,, Eemnes,, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren. 3 Voorlopige lijst: voorziening beschut werk, re-integratievoorziening, jeugdhulp, opvoedondersteuning, schuldhulpverlening, verzoek tot onderzoek bij kinderbeschermingsmaatregel, (jeugd)begeleiding, compensatie huishoudelijke taken, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, individuele begeleiding, dagactiviteit, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging, hulpmiddelen, ambulante begeleiding maatschappelijke zorg, mantelzorgondersteuning, maatschappelijk werk en vrijwillige thuishulp. 4

5 2 PROGRAMMADEFINITIE 2.1 Visie Mensen kunnen in Gooi en Vechtstreek meedoen naar vermogen. Om dit te bereiken hanteren de gemeenten zeven principes voor dienstverlening binnen het sociaal domein. De gemeenten: 1. gaan uit van 1 huishouden, 1 consulent, 1 plan; 2. stellen de vraag en behoefte van mens en omgeving centraal; 3. gaan uit van zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners; 4. werken met passende oplossingen voor mens en omgeving; 5. werken altijd vanuit de veiligheid van het systeem (het gezin, het kind, de hulpvrager, de buurt, mantelzorgers, etc.); 6. vergroten de (eigen) mogelijkheden van mens en hun omgeving; 7. gaan na of inwoners het afgesproken resultaat ook daadwerkelijk bereiken. 2.2 Doelstelling Met het programma sociaal domein wil de regio Gooi en Vechtstreek een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de volgende onderdelen: beleidsontwikkeling; inkoop + contract; marktmeesterschap toezicht + monitor; kenniscentrum; ICT-verkeer; standaardisatie processen: voor alle individuele participatievoorzieningen sociaal domein Aanpak Om de doelstelling te bereiken wil de regio Gooi en Vechtstreek binnen het sociaal domein een eenvoudige rolverdeling tussen inwoners, gemeenten en dienstverleners realiseren. Onderstaande tabel laat de gewenste rolverdeling tussen de drie actoren zien op drie niveaus van organisatie. Beleid Vraagsturing Verbinden Dienstverlenend Inwoners Interactieve beleidsvorming Bestuur Gemeenteraden s Markt Werkgevers Werknemers Bedrijfsvoering Klanten Gemeente Dienstverleners Uitvoering Klant Consulenten Professionals 4 Voorlopige lijst: jeugdhulp, opvoedondersteuning, verzoek tot onderzoek bij kinderbeschermingsmaatregel, (jeugd)begeleiding, compensatie huishoudelijke taken, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, individuele begeleiding, dagactiviteit, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging, hulpmiddelen, ambulante begeleiding maatschappelijke zorg, mantelzorgondersteuning, maatschappelijk werk en vrijwillige thuishulp. En op termijn de onderdelen: beschut werk, re-integratievoorzieningen, schuldhulpverlening. 5

6 Vraag- en resultaatsturing Vraag- en resultaatsturing zijn de leidende principes voor de inrichting van het programma sociaal domein. Dit betekent dat inwoners, indien zij dat kunnen, zelf de regie voeren op hun vraag, de gekozen oplossingsrichting en ook het resultaat. Ook betekent het dat vertegenwoordigers van inwoners en klanten (zoals Wmo raden, cliëntenraden, belangenbehartigers, vakbonden, etc.) actief en aan de voorkant van het (beleids)proces worden betrokken bij de totstandkoming van het programma sociaal domein. Verbinden De gemeente verbindt (intermediair) met de inwoner en/of zijn omgeving de vraag aan de meest duurzame oplossing. Een oplossing kan zowel professioneel als informeel 5 worden georganiseerd. Dienstverlenend Dienstverleners voeren samen met de klant het plan uit en werken aan het resultaat. Dienstverleners doen dit zo doelmatig en doeltreffend mogelijk. De uitdaging is om op klantniveau maximale maatschappelijke waarde te creëren. 2.4 Deelprogramma s & resultaten Het programma sociaal domein is opgedeeld in zes deelprogramma s: Deelprogramma 1: beleid sociaal domein Deelprogramma 2: beleid 3 d s 6 Deelprogramma 3: markt Deelprogramma 4: organisatie Deelprogramma 5: uitvoering Deelprogramma 6: reorganisatie Op de volgende pagina staat voor ieder deelprogramma een omschrijving van de op te leveren resultaten. Per resultaat wordt beschreven wat de route van vaststelling is en de datum waarop het document wordt vastgesteld. Resultaten die vanuit de drie transitieteams Wmo, Jeugdwet en Participatiewet al zijn gerealiseerd zijn niet opgenomen in het overzicht. Deelprogramma 1 Beleid sociaal domein Nr. Resultaat Toelichting Route Vaststelling 1.1 Projectplan deelprogramma 1 Plan van aanpak voor de uitvoering van deelprogramma Een informele dienstverlener kan zijn een mantelzorger, een vrijwilligers, iemand uit de buurt, etc.. 6 Populaire benaming voor de drie decentralisaties: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. 7 Transitieteam Participatiewet 8 Het directieoverleg sociaal domein, zie paragraaf Stuurgroep sociaal domein, zie paragraaf 3.1 6

7 1.2 Hoofdlijnennota sociaal domein Op hoofdlijnen (stelsels, financiën, organisatie) vormgeven aan de verbinding tussen de drie decentralisaties en de samenwerking met aanpalende terreinen (samen-werking 1 ste lijn) met daarbij een spoorboekje voor de gemeenteraden als het gaat om kaderstellende plannen. TT IB Proeftuin sociaal domein Het beleid sociaal domein wordt van tot in de praktijk getoetst met 3 deelprojecten in 1 proeftuin. TT Verordening sociaal domein Procesverordening geeft vorm aan één klantproces voor dienstverlening op het sociaal domein (vergelijkbaar met de subsidieverordening. TT IB Raad Deelprogramma 2 Beleid 3 d s Nr. Resultaat Toelichting Route Vaststelling 2.1 Participatiewet Projectplan transitie participatiewet Plan van aanpak voor de implementatie van de transitie Participatiewet. P. 13 SP Participatievisie Voor 1 juli 2013 ligt er een concept participatievisie om de business case werkbedrijf Tomin te voeden. Voor 1 januari 2014 ligt er een definitieve participatievisie (incl. handhaving-, minima- en schuldhulpbeleid). P IB SP Aanpak Jeugdwerkloosheid en Jongeren Onderwijs en Arbeidsmarkt Besluitvorming over opzet en mogelijke doorontwikkeling van het leerwerkloket. Gemeenten ontwikkelen met partners gezamenlijke leerwerkarrangementen. P. SP Business case werkbedrijf Tomin Een business case voor het werkbedrijf Tomin gericht op de vorming van een P Interactie beleidsvorming, zie paragraaf Stuurgroep sociaal domein, zie paragraaf Wethoudersoverleg sociaal domein 13 Transitieteam Participatiewet 14 Stuurgroep Participatiewet, zie paragraaf 3.1 7

8 2.1.5 Werkgeversbenadering werkbedrijf zoals opgezet in het sociaal akkoord 15 tussen kabinet, werkgevers en werknemers. Gemeenten geven invulling aan de werkgeversbenadering (incl. werkgeversservicepunt light). P Inrichting werkbedrijf Participatieverordening (incl. beleidsregels) Verordening schuldhulpverlening 2.2 Wmo Projectplan implementatie Wmo Gezamenlijke aanpak basisvoorzieningen (welzijn) & samenhang 1 ste lijn Gemeenten richten het werkbedrijf 2.0 in (incl. loonwaardebepaling, nieuwe doelgroep Wajong, beschut werk en vrijwillige uitvoering quotum arbeidsgehandicapten). Gemeenteraden stellen voor een participatieverordening vast. De colleges stellen onderliggende Participatiebeleidsregels vast. De participatieverordening maakt deel uit van de verordening sociaal domein (resultaat 1.4). Gemeenteraden wijzigen op basis van de vastgesteld participatievisie (indien noodzakelijk) de verordening voor schuldhulpverlening en onderliggende beleidsregels. Plan van aanpak voor de implementatie van de transitie begeleiding & persoonlijke verzorging. De gemeenten werken de positie en de aanpak op de onderdelen vernieuwend welzijn, samenhang eerste lijn en cliëntondersteuning (MEE) uit. Tevens onderzoeken de gemeenten de P IB SP P IB SP Raad P IB SP Raad W. 16 SW 17 W. IB SW De transitieteam Wmo. 17 Stuurgroep Wmo. 8

9 2.2.3 Nota financiële beheersing langdurige zorg Verordening maatschappelijke ondersteuning 2.3 Jeugdwet Projectplan implementatie Jeugdwet Pilot vervroegde toegang ambulante jeugdhulp Positiebepaling en aanpak JGZ en RBL Ondersteuningsplan passend onderwijs Positiebepaling en aanpak Jeugd GGZ Positiebepaling en aanpak specialistische taken Jeugdwet en gedwongen kader positionering van de functie AWBZ begeleiding. Een nota waarin de gemeenten aangeven hoe zij de bezuinigingen op de langdurige zorg opvangen en om willen gaan met de financiële risico s als gevolg van de kortingen op de integratie-uitkering Wmo. Gemeenteraden stellen voor 1 januari 2015 een gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning vast op basis van de wetswijziging Wmo. De colleges stellen onderliggende beleidsregels vast. De verordening maakt deel uit van de verordening sociaal domein (resultaat 1.4). Plan van aanpak voor de implementatie van de transitie Jeugdwet. Gemeenten voeren van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015 een pilot uit waarin de uitvoeringsdiensten ervaring opdoen met de toegang tot de jeugdhulp. Gemeenten werken de positie en de aanpak van jeugdgezondheidszorg (JGZ) en naal Bureau Leerlingzaken (RBL) uit. Gemeenten stellen een ondersteuningsplan passend onderwijs vast. Borging van de aansluiting tussen transitie Jeugdwet en de Wet op het passend onderwijs. Gemeenten werken de positie en de aanpak voor de jeugdhulp GGZ uit. Hierbij kijken de gemeenten expliciet naar de samenwerking met de eerste lijn. Gemeenten werken de positie en de aanpak van de specialistische taken en het gedwongen kader Jeugdwet uit. W. IB SW W. IB SW Raad J. 18 SJ 19 J. 20 SJ 21 J SJ J IB SJ J SJ J SJ De transitieteam Jeugd. 19 Stuurgroep Jeugd. 20 De transitieteam Jeugd. 21 Stuurgroep Jeugd. 9

10 2.3.7 Positiebepaling en doorontwikkeling AMHK De gemeenten bereiden de samenvoeging van het ASHG (Wmo) en het AMK (Jeugdwet) voor en bepalen de positie en de onderdelen die de gemeenten onderbrengen in het AMHK Jeugdplan Gemeenten stellen een jeugdplan (beleidsplan) vast (eventueel aangevuld met het preventief jeugdbeleid) Verordening jeugd Gemeenteraden stellen voor 1 januari 2015 een gewijzigde verordening jeugd vast op basis van de nieuwe Jeugdwet. De colleges stellen onderliggende beleidsregels vast. De verordening maakt deel uit van de verordening sociaal domein (resultaat 1.4) J SJ J IB SJ Raad J IB SJ Raad Deelprogramma 3 Markt Nr. Resultaat Toelichting Route Vaststelling 3.1 Projectplan deelprogramma 3 Plan van aanpak voor de uitvoering van deelprogramma Marktanalyse sociaal domein In de marktanalyse wordt voor alle individuele participatievoorzieningen bekeken hoe vraag en aanbod zich op dit moment tot elkaar verhouden en hoe vraag en aanbod zich in de toekomst tot elkaar verhouden. De marktanalyse is in lijn met de hoofdlijnennota sociaal domein (zie deelprogramma 1A, onder a.) en beantwoordt niet het positioneringsvraagstuk van bedrijven (GGD, Tomin), maar voedt de beleidsmatige discussie rondom de bedrijven wel. Op basis van de marktanalyse stellen de gemeenten een inkoopstrategie vast Inkoopstrategie sociaal domein Met de inkoopstrategie bepalen de gemeenten hoe zij de individuele participatievoorzieningen gaan inkopen en welke financieringsvormen de gemeenten IB Transitieteam Participatiewet 23 Het directieoverleg sociaal domein, zie paragraaf Stuurgroep sociaal domein, zie paragraaf

11 gaan hanteren. In de inkoopstrategie wordt rekening gehouden met domeinspecifieke onderdelen, zoals de ESF-subsidie financiering binnen sociale zaken. Op basis van de inkoopstrategie wordt de inkoop voor alle individuele participatievoorzieningen uitgevoerd. 3.4 Service Level Agreement (SLA) regio / uitvoeringsdiensten De regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten met uitvoeringsdiensten sociaal domein stellen een SLA vast waarin zij op hoofdlijnen de afspraken voor alle individuele participatievoorzieningen rondom inkoop, marktmeesterschap en contractmanagement en beheer uitwerken Product Level Agreement (PLA) regio / uitvoeringsdiensten De regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten met uitvoeringsdiensten sociaal domein stellen voor <<datum inkoop voorziening>> een PLA vast waarin zij de afspraken voor de betreffende voorziening rondom inkoop, marktmeesterschap en contractmanagement en beheer uitwerken. Datum inkoop voorziening 3.6 Inkooptrajecten sociaal domein De regio Gooi en Vechtstreek voert vanaf 1 januari 2014 de inkooptraject sociaal domein uit van de voorzieningen die zijn opgenomen in de SLA en/of PLA. IB Datum start inkooptraject voorziening 3.7 Uitvoeringsplan contract De regio Gooi en Vechtstreek en gemeenten stellen het uitvoeringsplan voor het contractmanagement en het contractbeheer vast op basis van de SLA en PLA. Uitgangspunt is om het contractmanagement en -beheer op klantniveau bij de uitvoeringsdienst te beleggen en het contactmanagement en - beheer op organisatieniveau bij de regio Gooi en Vechtstreek te beleggen Uitvoeringsplan marktmeesterschap De regio Gooi en Vechtstreek en gemeenten stellen het uitvoeringsplan marktmeesterschap + bijbehorende juridische vertaling (verordening om marktpartijen te kunnen straffen en belonen) vast. Het marktmeesterschap is er op gericht om een gezonde markt van vraag en aanbod te creëren en in stand te

12 3.9 Uitvoering contractmanagement en beheer 3.10 Uitvoering marktmeesterschap houden en waar imperfecties gesignaleerd worden tijdig in te kunnen grijpen en het beleid bij te kunnen stellen. De regio Gooi en Vechtstreek geeft vanaf 1 januari 2015 uitvoering aan het contractmanagement en -beheer van de voorzieningen die zijn opgenomen in de SLA en/of PLA. De regio Gooi en Vechtstreek geeft vanaf 1 januari 2015 uitvoering aan het marktmeesterschap van de voorziening die zijn opgenomen in de SLA en/of PLA. Deelprogramma 4 IT / Marktplaats Nr. Resultaat Toelichting Route Vaststelling 4.1 Projectplan deelprogramma 4 Plan van aanpak voor de uitvoering van deelprogramma Visiedocument informatie- en applicatiearchitectuur Gemeenten stellen een visiedocument regionale informatie- en applicatiearchitectuur vast. De informatieen applicatiearchitectuur richt zich op het berichtenverkeer tussen uitvoeringsdiensten, inwoners, dienstverleners en partner (zoals het UWV, de 1 ste lijn zorg, etc.) en wil de klant sturing geven op de levering van diensten. IB Programma van eisen informatie- en applicatiearchitectuur Gemeenten stellen een programma van eisen regionale informatie- en applicatiearchitectuur vast voor de inkoop van de informatie- en applicatiearchitectuur Inkooptraject informatie- en applicatiearchitectuur Het inkooptraject voor de realisatie van de regionale informatie- en applicatiearchitectuur Proeftuin informatie- en applicatiearchitectuur De nieuwe informatie- en applicatiearchitectuur wordt vanaf 1 januari 2014 getest binnen de proeftuin sociaal domein (zie resultaat 1.3). Einddatum proeftuin 4.6 Uitvoeringsplan toezicht & monitor Een uitvoeringsplan voor het toezicht en de monitor (resultaatsturing) sociaal domein vast. Uitgangspunt is dat de monitor opgenomen wordt in de informatie- en applicatiearchitectuur sociaal domein. Daaraan koppelen de gemeenten het toezicht op de sectoren IB

13 4.7 Beheer en doorontwikkeling informatie- en applicatiearchitectuur 4.8 Uitvoering toezicht + monitor Jeugd, Wmo en Participatiewet. Welke onderdelen onder het toezicht gaan vallen is afhankelijk van de wetgeving. De regio Gooi en Vechtstreek geeft vanaf 1 september 2014 uitvoering aan het beheer en de doorontwikkeling van de informatie- en applicatiearchitectuur sociaal domein. De regio Gooi en Vechtstreek geeft vanaf 1 januari 2015 uitvoering aan het toezicht en de monitor (resultaatsturing). Deelprogramma 5 Uitvoering Nr. Resultaat Toelichting Route Vaststelling 5.1 Projectplan deelprogramma 5 Plan van aanpak voor de uitvoering van deelprogramma Implementatieplan specialistische ondersteunende taken De regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten stellen een implementatieplan voor specialistische ondersteunende taken sociaal domein vast. nale samenwerking op bepaalde specialistische (zoals medische advisering) taken op het terrein van de Jeugdwet, de Wmo of Participatiewet kan voordelen hebben in termen van kosten en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. IB Analyse processen uitvoeringsdiensten sociaal domein De regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten met uitvoeringsdiensten stellen een analyse op van de werkprocessen van de uitvoeringsdiensten sociaal domein (front- en backoffice onderdelen). Met de analyse onderzoeken de gemeenten bij welke processen er winst (in termen van betere dienstverlening aan klanten en optimalisatie van de bedrijfsvoering) te realiseren is Voorstel procesoptimalisatie uitvoeringsdiensten sociaal domein De gemeenten stellen een voorstel vast om voor de uitvoeringsdiensten sociaal domein (front- en backoffice) te komen tot een optimalisatie van de werkprocessen (in termen van betere dienstverlening aan klanten en optimalisatie van de bedrijfsvoering). Relevante onderdelen zijn onder meer

14 5.4 Uitvoering specialistische ondersteunende taken regionale standaardisatie van werkprocessen, toegevoegde waarde van ontschotting in de uitvoering, regionale samenwerking en uitbesteding van werkprocessen. Het voorstel tot procesoptimalisatie heeft wisselwerking met de verordening sociaal domein (resultaat 1.2) De regio Gooi en Vechtstreek geeft vanaf 1 januari 2015 uitvoering aan de specialistische ondersteunende taken uit het implementatieplan onder c. Deelprogramma 6 Uitvoering Nr. Resultaat Toelichting Route Vaststelling 6.1 Projectplan deelprogramma Analyse + voorstel reorganisatie sociaal domein regio Gooi en Vechtstreek Plan van aanpak voor de uitvoering van deelprogramma 6. De regio Gooi en Vechtstreek (ambtelijke organisatie ) stelt vanuit de programmaorganisatie sociaal domein en in samenwerking met de algemeen directeur Gooi en Vechtstreek en de interim directeur GGD een analyse vast met daarbij een voorstel tot reorganisatie om vanaf 1 januari 2015 te komen tot één dienst sociaal domein binnen de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek. Dit betekent een samenvoeging van onderdelen van de Algemene Dienst en de GGD. AB / DB Reorganisatieplan sociaal domein regio Gooi en Vechtstreek De regio Gooi en Vechtstreek stelt een reorganisatieplan vast waarmee uitvoering kan worden gegeven aan het onder a genoemde voorstel tot reorganisatie van het sociaal domein binnen de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek. Indien noodzakelijk stelt de regio Gooi en Vechtstreek ook een sociaal plan vast. De regio Gooi en Vechtstreek stelt het afdelingsplan vast voor de nieuwe dienst sociaal domein binnen de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek. CMT DB pm 6.4 Uitvoering specialistische ondersteunende taken CMT DB pm 14

15 2.5 Fasering Het programma sociaal domein bestaat uit twee sporen: Spoor 1: uitvoering van het (tijdelijk) programma sociaal domein; Spoor 2: structurele borging van het programma sociaal domein. Spoor 1 Het programma sociaal domein De regio Gooi en Vechtstreek voert het programma sociaal domein uit aan de hand van de volgende fasering: Fase 1 > Analyse Fase 2 > Ontwikkeling Fase 3 > Implementatie Fase 4 > Evaluatie & bijstelling Fase 1 > Analyse Fase 2 > Ontwikkeling Fase 3 > Implementatie Fase 4 > Evaluatie & bijstelling De Participatiewet, Jeugdwet en Wmo worden niet tegelijk behandeld en vastgesteld. De invoeringsdatum is voor alle drie wetten 1 januari Het programma sociaal domein start op 1 juli 2013 en wordt uiterlijk 1 juli 2016 afgerond. De vier fases lopen door tot 1 juli Hiervoor is gekozen omdat de transformatie van het sociaal domein een continue proces is van analyseren, ontwikkelen, uitvoeren en bijstellen. Na implementatie moet op elk moment een heroverweging (analyse) plaats kunnen vinden, waardoor binnen het sociaal domein een nieuwe ontwikkeling in gang gezet kan worden. Inwoners, marktpartijen en de regio Gooi en Vechtstreek geven gezamenlijk uitvoering aan elke fase in het proces (zie ook paragraaf 2.3). Het zou onverstandig en onverantwoord zijn om vanaf 1 januari 2015 direct alle individuele participatievoorzieningen onder te brengen in de vraag- en resultaatgestuurde werkwijze op het sociaal domein. Het budgettaire volume, de omvang van het aantal klanten en diensten en ook de risico s zijn daarvoor te groot. De regio Gooi en Vechtstreek hanteert daarom een groeimodel voor de doorontwikkeling van het sociaal domein. Bestaande klanten / bestaande situatie Nieuwe klanten / nieuwe situatie

16 De regio Gooi en Vechtstreek gaat vanaf 1 januari 2015 een geleidelijke overgang realiseren van alle onder voetnoot 4 genoemde individuele participatievoorzieningen naar de nieuwe situatie/structuur. Nieuwe taken en klanten kunnen snel (en mogelijk zelfs direct) worden ondergebracht in de nieuwe situatie/structuur. Bestaande taken en klanten (taken die gemeenten reeds uitvoeren) hebben, gelet op bestaande verplichtingen, naar verwachting een langduriger traject nodig voor de overgang van de oude naar de nieuwe structuur. Spoor 2 Structurele inbedding/borging van het programma sociaal domein Het programma sociaal domein heeft een looptijd van drie jaar. De taken en individuele participatievoorzieningen die zijn ondergebracht in het programma sociaal domein zijn (grotendeels) structureel van aard. Vanaf 1 januari 2015 moeten de nieuwe taken en individuele participatievoorzieningen die worden ondergebracht in de nieuwe situatie/structuur ook geborgd kunnen worden in de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek. Hiervoor is een reorganisatie van de regionale samenwerking op het sociaal domein binnen de regio Gooi en Vechtstreek noodzakelijk om daarmee: 1. de regionale samenwerking effectiever en efficiënter in te kunnen richten (minder capaciteit, minder overleg, betere koppeling tussen beleid & uitvoering, meer slagkracht); 2. de regionale samenwerking (beleid & uitvoering) eenvoudig en eenduidig aan te kunnen laten sturen door de regiogemeenten (versterken van de positie van het wethoudersoverleg sociaal domein); 3. de regionale samenwerking slagvaardig te kunnen laten opereren richting regionale partners (regionale dienstverleners, verzekeraars, werkgevers, werknemers, UWV, etc.); 4. de regionale samenwerking effectief te kunnen laten opereren richting de uitvoeringsdiensten sociaal domein (faciliteren en ondersteunen op maat). De uitwerking en uitvoering van het programma sociaal domein zal bepalend zijn voor de toekomstige inrichting van de regionale samenwerking op het sociaal domein. Het is daarom ook logisch om de reorganisatie van de regionale samenwerking sociaal domein vanuit dit programma vorm te geven. De reorganisatie moet uiterlijk 1 juli 2016 afgerond zijn. Gelet op het groeimodel zal er voor 1 januari 2015 (ingangsdatum nieuwe wetgeving) duidelijkheid moeten zijn over de reorganisatie. Nieuwe taken en voorzieningen moeten vanaf 1 januari 2015 geborgd kunnen worden in de nieuwe structuur. Een kwartiermaker voert vanuit het programma sociaal domein een verkenning uit, waar de colleges van de gemeenten over kunnen besluiten. Voor deze verkenning hanteert de regio Gooi en Vechtstreek onderstaande fasering. Inventarisatie Besluitvorming Implementatie Evaluatie & bijstelling De inventarisatie start op 1 juli De besluitvorming over inrichting van de regionale samenwerking sociaal domein wordt in het najaar van 2013 afgerond, zodat vanaf begin 2014 gestart kan worden met het voorbereiden van de reorganisatie en deze op 1 januari 2015 kan worden afgerond door de regio Gooi en Vechtstreek. Gelet op het in spoor 1 opgenomen groeimodel zullen vanaf 1 januari 2015 en tot uiterlijk 1 januari 2017 geleidelijk taken en voorzieningen worden ingebracht in de nieuwe regionale samenwerking sociaal 16

17 domein. Tijdens deze periode zal de nieuwe regionale samenwerking worden geëvalueerd en indien noodzakelijk worden bijgesteld. 2.6 Risico s Totstandkoming Rijksbeleid Bestuurlijk commitment tussen de domeinen Jeugd, Wmo en Participatie Meerjarige intentie van gemeenten om het programma sociaal domein uit te voeren Financiering provincie Noord-Holland Financiering gemeenten vanuit invoeringsbudgetten Financiering gemeenten vanuit uitvoeringsdiensten voor zowel inkoop, contractmanagement en beheer en marktmeesterschap Schaalgrootte van uitvoeringsdiensten van ongeveer inwoners Realisatie van de ontschotting in de uitvoeringsdiensten 2.7 Relaties met andere projecten Het programma sociaal domein hangt samen met de volgende regionale samenwerkingstrajecten: 1. herijking van het gewest Gooi en Vechtstreek (incl. het traject Winsemius); 2. vaststelling van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek; 3. uitvoering van het beleidsplan maatschappelijke zorg Gooi en Vechtstreek; 4. de fusie- en schaaldiscussie rondom de GGD Gooi en Vechtstreek. 17

18 3 PROGRAMMAORGANISATIE 3.1 Aansturing programmaorganisatie Gemeente (raad + college) Wethoudersoverleg sociaal domein Interactieve beleidsvorming Stuurgroep Wmo, Jeugd & Participatiewet Stuurgroep sociaal domein Klankbord vakbonden Klankbord leveranciers Werkgroep cliënten Klankbord partners overleg sociaal domein Advies / control sociaal domein Programmaorganisatie sociaal domein Wethoudersoverleg sociaal domein Wethoudersoverleg sociaal domein Gemeente + rol Blaricum Eemnes Huizen / voorzitter Huizen Laren Muiden Naarden / secretaris Weesp Weesp Wijdemeren Functie + portefeuille(s) Wethouder Wmo + Participatiewet + Jeugdwet Wethouder Wmo Wethouder Participatiewet Wethouder Jeugdwet Wethouder Wmo + Participatiewet + Jeugdwet Wethouder Participatiewet Wethouder Wmo Wethouder Jeugdwet Wethouder Wmo Wethouder Participatiewet + Jeugdwet Wethouder Wmo + Participatiewet + Jeugdwet Wethouder Wmo + Participatiewet + Jeugdwet Wethouder Wmo + Participatiewet + Jeugdwet Programmamanager sociaal domein Wethouder Participatiewet Wethouder Wmo + Jeugdwet Wethouder Wmo + Participatiewet + Jeugdwet 18

19 Verantwoordelijkheden De gemeente (college + raad) is eindverantwoordelijk en voorziet in de besluitvorming van alle onderdelen van het uitvoeringsprogramma sociaal domein. Het wethoudersoverleg sociaal domein is een bestuurlijk afstemmingsoverleg van alle wethouders sociaal domein en voorziet in de voorbereiding van de gemeentelijke besluitvorming van alle bestuurlijke onderdelen van het uitvoeringsprogramma sociaal domein. Opzet Het wethoudersoverleg sociaal domein bestaat uit een centraal wethoudersoverleg sociaal domein met daarbinnen vier voorbereidingsoverleggen: de stuurgroep sociaal domein, de stuurgroep Wmo, de stuurgroep Jeugdwet en de stuurgroep Participatiewet. Voor de helderheid is het goed om te vermelden dat alle wethouders op het sociaal domein agenda lid zijn van de stuurgroepen en altijd mogen deelnemen aan de voor hun relevante stuurgroepen. Op deze wijze is het voor alle wethouders mogelijk om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Frequentie Het wethoudersoverleg sociaal domein komt vier keer per jaar bijeen. Stuurgroep sociaal domein Stuurgroep sociaal domein Gemeente + rol / voorzitter Huizen / secretaris Functie + portefeuille(s) Wethouder Jeugdwet Wethouder Wmo Wethouder Participatiewet Wethouder Wmo Programmamanager sociaal domein Verantwoordelijkheden De stuurgroep sociaal domein is een voorbereidingsoverleg van het wethoudersoverleg sociaal domein en voorziet in de bestuurlijke aansturing van de deelprogramma s 1, 3, 4 en 5. Opzet De stuurgroep sociaal domein bestaat tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 uit de voorzitter van de stuurgroepen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Na de gemeenteraadsverkiezingen bestaat de stuurgroep sociaal domein uit (een afvaardiging van) wethouders van de gemeenten met uitvoeringsdiensten. Deze deelprogramma s richten zich op de ontschotting van het sociaal domein. Frequentie De stuurgroep sociaal domein komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. 19

20 Stuurgroepen Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Stuurgroep Wmo Gemeente + rol Huizen / voorzitter / secretaris Stuurgroep Participatiewet Gemeente + rol / voorzitter Huizen / secretaris Wijdemeren Stuurgroep Jeugdwet Gemeente + rol Blaricum / voorzitter Huizen Weesp / secretaris Functie + portefeuille(s) Wethouder Wmo Wethouder Wmo Wethouder Wmo Coördinator transitieteam Wmo Functie + portefeuille(s) Wethouder Participatiewet Wethouder Participatiewet Wethouder Participatiewet Coördinator transitieteam Participatiewet Wethouder Participatiewet Functie + portefeuille(s) Wethouder Jeugdwet Wethouder Jeugdwet Wethouder Jeugdwet Wethouder Jeugdwet Wethouder Jeugdwet Coördinator transitieteam Jeugdwet Verantwoordelijkheden De stuurgroepen Wmo, Participatiewet en Jeugdwet voorzien in de voorbereiding van de besluitvorming op de decentralisatie specifieke 25 onderdelen (deelprogramma 2). Opzet De stuurgroep Wmo, Jeugdwet en Participatie bestaan uit een combinaties van wethouders van gemeenten met uitvoeringsdiensten met één of twee wethouders van gemeenten zonder uitvoeringsdiensten. Frequentie De stuurgroepen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet komen 9 of 10 keer per jaar bijeen. 25 Dit zijn de afzonderlijke onderdelen van de decentralisatie Jeugdwet, Participatiewet en Wmo die geen directe verbinding hebben met de andere beleidsvelden. 20

21 Interactieve beleidsvorming Klankbordgroepen Groep Rol Deelprogramma Werkgroepen cliënten / klanten (Wmo raden, cliëntenraden, etc.) Klankbord vakbonden (FNV / CNV) Klankbord leveranciers (dienstverleners op het sociaal domein) Klankbord partners (zorgverzekeraar, UWV, CIZ, Svb, BJZ, etc.) Coproduceren 1, 2, 3, 4, 5. Toetsen / adviseren 1, 2, 3. Toetsen / adviseren 1, 2, 3, 4. Toetsen / adviseren 1, 2, 3. Verantwoordelijkheden De werkgroep cliënten heeft zowel een coproducerende rol (meeschrijven aan beleid) als een toetsende rol (klankborden van geproduceerde stukken). Per programma wordt afgewogen welke resultaten worden voorgedragen voor interactieve beleidsvorming. De klankbordgroepen vakbonden, leveranciers en partners worden gevraagd om de regio over bepaalde stukken te adviseren. Per programma wordt afgewogen welke resultaten worden voorgedragen voor interactieve beleidsvorming. Opzet De werkgroepen / klankbordgroepen zijn kleine groepen die qua samenstelling per resultaat/onderwerp kunnen verschillen van omvang en inzet. Vertegenwoordigers worden gevraagd om deel te nemen in een klankbordgroep op basis van kennis en expertise. De werkgroepen / klankbordgroepen hebben geen formele status in de zin dat de vertegenwoordigers van de partijen (zoals Wmo raden, vakbonden, leveranciers, partners) in de klankbordgroep / werkgroep het formele standpunt van de organisatie binnen de klankbordgroep vertegenwoordigen. De klankbordgroepen / werkgroepen zijn er uitsluitend om de kwaliteit van het beleid(proces) naar een hoger (vraaggestuurd) niveau te brengen. Frequentie Er is geen vaste frequentie. Per resultaat wordt afgewogen door de programmacoördinator welke partijen bij welke resultaten betrokken moeten worden. overleg sociaal domein overleg sociaal domein Gemeente + rol / agendalid + op uitnodiging / agendalid + op uitnodiging Huizen / Voorzitter / secretaris Wijdemeren Functie + portefeuille Afdelingshoofd beleid Afdelingshoofd uitvoering Afdelingshoofd uitvoering Afdelingshoofd beleid Directeur beleid + uitvoering Programmamanager sociaal domein Afdelingshoofd beleid + uitvoering 21

22 Verantwoordelijkheden Het directieoverleg voorziet in de ambtelijke aansturing van het programma sociaal domein en stuurt de deelprogramma s 1 t/m 6 zowel inhoudelijk als procesmatig aan. Opzet Het directieoverleg bestaat uit directeuren of afdelingshoofden 26 van de uitvoeringsdiensten sociaal domein van de dienst/afdeling beleid of de dienst/afdeling uitvoering. Frequentie Het directieoverleg sociaal domein komt 1 keer per maand bijeen. Advies / control sociaal domein Advies / control sociaal domein Gemeente + rol BeL-combinatie / voorzitter Huizen Huizen Naarden / secretaris Weesp Wijdemeren Functie + portefeuille Management beleid & uitvoering Management beleid & uitvoering Controller sociaal domein Management beleid & uitvoering Controller sociaal domein Management beleid & uitvoering Controller sociaal domein Management beleid & uitvoering Programmacoördinator sociaal domein Management beleid & uitvoering Management beleid & uitvoering Verantwoordelijkheden De groep advies / controle sociaal domein voorziet in de (met name op financiële en bedrijfsvoering aspecten) advisering van het directieoverleg sociaal domein. De groep adviseert en controleert de stukken die worden ingepland voor bestuurlijke besluitvorming. Opzet De advies / controle groep bestaat uit de controllers sociaal domein van de gemeenten met uitvoeringsdiensten en (indien noodzakelijk) het management (afdelingshoofden/teamleiders) van zowel beleid en uitvoering van de regiogemeenten. Het management beleid en/of uitvoering schuift alleen aan voor de onderwerpen die relevant zijn voor advisering vanuit het middenmanagement. Frequentie De advies en control groep komt (indien noodzakelijk) maandelijks bijeen ter voorbereiding op het directieoverleg sociaal domein. 3.2 Inrichting programmaorganisatie Zie volgende pagina. 26 Dit is afhankelijk van de organisatorische inrichting van de gemeente. 22

23 Programmamanagement Eindverantwoordelijk 6. Reorganisatie Ondersteuning / staf Communicatie / financiën / P&O / JZ Programmateam 1. Beleid sociaal domein Programmateam 2. Beleid 3 D s Programmateam 3. Markt Programmateam 4. IT / Gegevensuitwisseling Programmateam 5. Uitvoering Transitieteam Wmo Transitieteam Jeugdwet Transitieteam Participatiewet Programmamanagement Programmanagement Gemeente / gemeenten Functie + portefeuille Programmadirecteur sociaal domein Procesmanagement sociaal domein Verantwoordelijkheden De programmadirecteur is eindverantwoordelijk voor het programma sociaal domein en secretaris van het wethoudersoverleg sociaal domein, de stuurgroep sociaal domein en het directieoverleg sociaal domein. Tevens is de programmadirecteur kwartiermaker voor deelprogramma 6 (reorganisatie). Het procesmanagement sociaal domein ondersteunt de programmadirecteur en is verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van de administratieve (programma)organisatie (met daarin o.a. planning, organisatie, management van processen, financiën, interne communicatie, etc.). Inzet De programmadirecteur is in dienst bij de regio Gooi en Vechtstreek en werkt fulltime aan het programma sociaal domein. Het procesmanagement is tijdelijk van aard (looptijd 3 jaar). 23

24 Ondersteuning / staf Ondersteuning / staf Gemeente + naam Huizen Naarden Functie + portefeuille Projectleider communicatie sociaal domein Communicatieadviseur sociaal domein Communicatieadviseur sociaal domein Communicatieadviseur sociaal domein Communicatieadviseur sociaal domein Managementassistent sociaal domein Financieel adviseur sociaal domein Adviseur P&O sociaal domein Juridisch adviseur sociaal domein Verantwoordelijkheden De projectleider communicatie sociaal domein is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie rondom het uitvoeringsprogramma sociaal domein. De projectleider communicatie werkt met een regiegroep communicatie met daarin de communicatieadviseurs sociaal domein van de regiogemeenten. De managementassistent sociaal domein is verantwoordelijk voor de secretariële en administratieve ondersteuning van het programmamanagement sociaal domein. De financieel adviseur sociaal domein is verantwoordelijk het voorbereiden van en adviseren over het te voeren en gevoerde financieel economisch beleid op het sociaal domein, het opzetten en uitvoeren van een planning- en controlcyclus op het sociaal domein en het opstellen van begrotingen en eindafrekeningen voor verbonden partijen. De adviseur P&O is verantwoordelijk voor het voorbereiden van en adviseren over het te voeren personeelsbeleid op sociaal domein. De juridisch adviseur sociaal domein is verantwoordelijk voor het adviseren van het programmamanagement sociaal domein in bestuurlijk juridische aangelegenheden en het vertegenwoordigen van de regio Gooi en Vechtstreek in bezwaar- en beroepsprocedures op het sociaal domein. Inzet De projectleider communicatie sociaal domein is tijdelijk in dienst bij de regio Gooi en Vechtstreek en werkt fulltime aan het programma sociaal domein. De communicatieadviseurs sociaal domein zijn in dienst bij de regiogemeenten en zijn een deel van de tijd inzetbaar voor regionale communicatieaangelegenheden. De managementassistent sociaal domein is in dienst bij de regio Gooi en Vechtstreek en werkt parttime aan het programma sociaal domein. De financieel adviseur, adviseur P&O en juridisch adviseur zijn in dienst bij de regio Gooi en Vechtstreek en zijn een deel van de tijd inzetbaar op het sociaal domein. 24

25 Programmateams Er zijn vier programmateams en een transitieteam Wmo, transitieteam Jeugdwet en transitieteam Participatiewet. De drie transitieteams zijn onderdeel van het programmateam 2 beleid 3 D s. Tevens zijn de drie transitieteams het klankbordoverleg voor afstemming vanuit de deelprogramma s 1, 3 t/m 5. De programmacoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de resultaten/projecten. Programma-adviseurs kunnen worden ingezet als projectleiders of projectmedewerker voor de verschillende deelprojecten die zijn opgenomen in de projectplannen. De programmacoördinator is eindverantwoordelijk voor het betreffende programma en daarmee ook voor de verschillende deelprojecten die onder het programma vallen. De programmateams bevatten allemaal expertises vanuit alle drie de decentralisaties (jeugd, Wmo en Participatiewet). De programmateams bevatten geen evenredige vertegenwoordiging van de gemeenten. Programma-adviseurs worden toegevoegd op basis van kennis en expertise en zijn niet verantwoordelijk voor de afstemming tussen de gemeenten. De vertegenwoordiging van gemeenten en afstemming tussen gemeenten is georganiseerd in de aansturing van de programmaorganisatie (wethoudersoverleg, stuurgroep en directieoverleg). De programmateams worden (grotendeels) gevuld door medewerkers (beleid, uitvoering, bedrijfsvoering, etc.) die in dienst zijn bij de gemeenten of medewerkers die in dienst zijn bij de Gooi en Vechtstreek. 1 Beleid sociaal domein Gemeente Huizen Naarden Functie + portefeuille Afdelingshoofd uitvoering Adviseur sociaal domein Adviseur sociaal domein Adviseur / jurist sociaal domein Programmacoördinator sociaal domein Adviseur sociaal domein 25

26 2 Beleid 3 D s Programmateam Gemeente 27 Transitieteam Wmo Gemeente BEL-combinatie Huizen Muiden Naarden Weesp Wijdemeren Transitieteam Jeugdwet Gemeente BL-combinatie Huizen Muiden Naarden Weesp Wijdemeren 28 Transitieteam Participatiewet Gemeente Huizen Weesp Wijdemeren Functie + portefeuille Programmacoördinator Coördinator transitieteam Wmo Coördinator transitieteam Participatie Coördinator transitieteam Jeugd Functie + portefeuille Adviseur Wmo Adviseur Wmo Adviseur Wmo Adviseur Wmo Adviseur Wmo Adviseur Wmo Coördinator transitieteam Wmo Ondersteuner transitieteam Wmo Adviseur Wmo Adviseur Wmo Functie + portefeuille Adviseur Jeugdwet Adviseur Jeugdwet Adviseur Jeugdwet Adviseur Jeugdwet Adviseur Jeugdwet Adviseur Jeugdwet Adviseur Jeugdwet Adviseur Jeugdwet Coördinator transitieteam Jeugdwet Ondersteuner transitieteam Jeugdwet Functie + portefeuille Adviseur Participatiewet Adviseur Participatiewet Adviseur Participatiewet Coördinator transitieteam Participatie Adviseur Participatiewet Adviseur Participatiewet 27 Gedetacheerd bij de regio en is in dienst bij de gemeente Huizen. 28 R. Post wordt gedetacheerd bij de regio en is in dienst bij de gemeente Huizen. 26

27 2. Markt Gemeente Huizen Functie + portefeuille Adviseur Jeugdwet Adviseur Participatiewet Adviseur Jeugdwet Programmacoördinator / inkoopcoördinator Adviseur sociaal domein Adviseur sociaal domein 3. IT / Gegevensuitwisseling Gemeente Huizen Huizen Functie + portefeuille Adviseur uitvoering/bedrijfsvoering sociaal domein Informatiemanager Adviseur uitvoering/bedrijfsvoering sociaal domein Informatiemanager Adviseur uitvoering/bedrijfsvoering sociaal domein Informatiemanager IT-adviseur (extern) Programmacoördinator sociaal domein 4. Uitvoering Gemeente Huizen Huizen Functie + portefeuille Adviseur uitvoering/bedrijfsvoering sociaal domein Adviseur uitvoering/bedrijfsvoering sociaal domein Adviseur uitvoering/bedrijfsvoering sociaal domein Adviseur Participatiewet Adviseur maatschappelijke zorg Programmacoördinator Adviseur sociaal domein 5. Reorganisatie Gemeente Huizen GGD Functie + portefeuille Directeur (voorzitter directieoverleg sociaal domein) Algemeen directeur Kwartiermaker sociaal domein (programmadirecteur sociaal domein) Interim-directeur GGD IT / Juridische zaken / Financiën / Facilitaire zaken 27

28 4 PROGRAMMABEHEER In de programmabegroting wordt gebruik gemaakt van een vijftal financieringsstromen 1) De reguliere gewestelijke begroting 2) De invoeringsgelden zoals deze door het Rijk zijn toegekend i.h.k.v. van de voorbereidingen van de decentralisatietrajecten 3) De uitvoeringsgelden zoals deze aan de gemeenten worden toegekend na invoering van de wetstrajecten 4) De nale Sociale Agenda van de provincie Noord Holland (regulier) 5) De nale Sociale Agenda van de provincie Noord Holland (plus) 4.1 Programmabegroting Onderdeel Totaal Dekking Programmamanagement + staf Manager Gewestbegroting Procesmanagement In- / uitvoeringsbudgetten Managementassistent Gewestbegroting (aansturing) Advies / Control (advies) Adviseurs (staf) Communicatie (staf) Besteedbaar budget Totaal Beleid sociaal domein Coördinator RSA regulier + uitvoeringsgelden Ondersteuning Adviseurs RSA regulier + uitvoeringsgelden Communicatie Besteedbaar budget Beleid 3 D's Transitieteam Wmo Totaal Coördinator Invoeringsbudget Wmo 3e fase Ondersteuning Invoeringsbudget Wmo 3e fase Adviseurs Invoeringsbudget Wmo 3e fase Communicatie Invoeringsbudget Wmo 3e fase Besteedbaar budget Invoeringsbudget Wmo 3e fase Totaal Transitieteam Jeugd Coördinator Invoeringsbudget Jeugdwet Ondersteuning Invoeringsbudget Jeugdwet Adviseurs Invoeringsbudget Jeugdwet Communicatie Invoeringsbudget Jeugdwet Besteedbaar budget Invoeringsbudget Jeugdwet Transitieteam Participatiewet Totaal

29 Coördinator Gewestbegroting Ondersteuning Adviseurs Communicatie Besteedbaar budget Totaal Totaal 3 D's Onderdeel Totaal Dekking 3 Markt Coördinator In- & uitvoeringsgelden Wmo Ondersteuning Adviseurs Invoeringsbudget Wmo + uitvoeringsgelden Inkopers 0 pm pm pm pm Uitvoeringsgelden gemeenten Juridische ondersteuning 0 pm pm pm pm Uitvoeringsgelden gemeenten Contractmanager 0 pm pm pm pm Uitvoeringsgelden gemeenten Contractbeheerders 0 pm pm pm pm Uitvoeringsgelden gemeenten Communicatie RSA regulier Besteedbaar budget RSA regulier 4 IT / Gegevensuitwisseling Totaal Coördinator RSA regulier + uitvoeringsgelden Ondersteuning Adviseurs RSA regulier + uitvoeringsgelden Ontwikkel- & implementatiekosten RSA plus + invoeringsgelden Wmo Uitvoeringskosten 0 pm pm pm pm Uitvoeringsgelden gemeenten Totaal Uitvoering Coördinator Gewestbegroting Ondersteuning Adviseurs RSA regulier + uitvoeringsgelden Communicatie RSA regulier Besteedbaar budget RSA regulier 6 Reorganisatie Totaal Kwartiermaker Gewestbegroting Ondersteuning Adviseurs Communicatie Besteedbaar budget Totaal Onvoorziene kosten pm pm pm pm pm In- uitvoeringsbudgetten gemeenten Totaal sociaal domein

30 Over de volgende onderdelen van de begroting is de besluitvorming reeds afgerond: de onderdelen met dekking gewestbegroting, het uitvoeringsjaar 2013 transitieteam jeugd, de RSA regulier en de RSA plus. Op de volgende pagina treft u een overzicht van de verdeling van de kosten per programma per jaar en een verdeling van de kosten per programma. Verdeling van de kosten 4.2 Dekkingsvoorstel Op de volgende pagina treft u een dekkingsvoorstel voor de gehele programmabegroting. Vervolgens volgt er een overzicht van de totale bijdrage per gemeente per jaar. De totale bijdrage betreft de aanvullende middelen die worden gevraagd t.o.v. de huidige financieringsbronnen. De totale bijdrage wordt vervolgens uitgesplitst naar een dekkingsoverzicht per budget per gemeente. 30