Budgetwijziging nr. 1 - dienstjaar 2019

Transcriptie

1

2 Budgetwijziging nr. 1 - dienstjaar 2019 Motivering van de wijziging van het budget Motivering van de wijziging van het budget - Prioritaire doelstellingen...2 Omgeving en openbare ruimte...3 Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven...5 Motivering van de wijziging van het budget - Overige doelstellingen...9 Omgeving en openbare ruimte Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven Veiligheid Kwaliteitsvol besturen Overhead... 79

3 Stadsbestuur Mechelen rote Markt Mechelen NIS-Code: Laatste budgettaire journaalnummer: MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: PRIORITAIRE DOELSTELLINEN Algemeen directeur Erik Laga Financieel directeur Rik Schaerlaecken

4 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: PRIORITAIRE DOELSTELLINEN Omgeving en openbare ruimte Mechelen zet in op de (her)aanleg van fietspaden zowel in het centrum als in dorpen en wijken De stad stimuleert en ondersteunt verplaatsingen met de fiets en te voet Er wordt sterk geïnvesteerd in de (her)aanleg van fietspaden Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit / /50/0600/02 I Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde)/ruimtelijke planning & mobiliteit BW: (BW) Fietsstraten - route Frans Halsvest-Keldermansvest- Begijnenweide: aanbrengen fietslogo's op bestaande rijbanen Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur door de (her)aanleg en duurzaam onderhoud van parken en groene plaatsen in en rond de stad De stedelijke groenstructuur wordt versterkt door de (her)aanleg van parken en de uitbouw van groene plaatsen in en rond de stad Mechelen maakt de beheerplannen voor de (her)aanleg van parken op en implementeert ze conform de principes van harmonisch park- en groenbeheer Uitvoerende dienst : Tivoli / /50/0329/02 I Uitrusting gebouwen/overige vermindering van Tivoli milieuverontreiniging/milie-educatie 1,32 BW: (BW) Domein Tivoli: renovatie van 2 druivenserres + erelonen -1,32 Mechelen bouwt een netwerk uit van nieuwe stadsparken en kleinere groene plaatsen in en rond de stad, ondermeer door het ontpitten van binnengebieden tot groene longen. Mechelen legt nieuwe stadstuinen, parken en groenzones aan conform de principes Harmonisch Park- en roenbeheer Uitvoerende dienst : Jeugd (JEU) / /70/0750/01 I Uitrusting terreinen (aanschaffingswaarde) Jeugd (JEU) ,50 BW: (BW) Actieplan speelruimte: bijkrediet. Cbs. 06/05/2019 pt / /50/0340/01 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (activa in Milieu- aanbouw)/aankoop, en Natuurontwikkeling inrichting (natuurontwikkeling) en beheer van , ,72 Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijziging / r. 24 juni 2019 Pagina 3

5 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: PRIORITAIRE DOELSTELLINEN BW: (BW) Project "Boom zoekt rond": Aankoop bomen (comp. Uit tuinen Verschuiving: en parken). U Cbs. 29/04/ / /50/0680/01 pt. Uitrusting terreinen (aanschaffingswaarde) / /70/0750/02 E werkingskosten: aankoop klein materiaal/jeugd/jeugddienst: Jeugd aansturing, (JEU) administratie en logistiek , BW: (BW) Actieplan speelruimte. Noodzakelijke herstellingen van de speelterreinen. Cbs. 06/05/2019 pt Mechelen zet in op hernieuwbare enegiebronnen en stimuleert de productie van eigen energie Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen Mechelen geeft een premie voor het aanmoedigen van ecologische duurzaamheid (vb. infiltratievoorzieningen, hemelwaterinstallatie, groendaken) Uitvoerende dienst : Duurzame stad en mondiaal beleid / /50/0350/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, Duurzame premies/klimaat stad en mondiaal en energie/duurzame beleid BW: (BW) Premie hemelwater, infiltratie en groendaken: opname extra budget mits compensatie van de subsidie die werd ontvangen Mechelen stimuleert energierenovatie van particuliere woningen via het project See2Do Uitvoerende dienst : Duurzame stad en mondiaal beleid / /50/0350/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/klimaat en energie/duurzame stad mondiaal ontwikkeling beleid en rationeel BW: (BW) Project See2Do: heropname restbudgetten 2018 mits heroriëntering naar reis- en verblijfskosten. Cbs. 15/04/ / /50/0350/01 E Specifieke werkingssubsidies: andere/klimaat en energie/duurzame stad mondiaal ontwikkeling beleid en rationeel ,00 BW: (BW) Project See2Do!: inkomsten Europees project ,00 De stad Mechelen zet in op energiezuinige verlichting in haar patrimonium via de licht-als-een-dienst formule , Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen / /50/0350/01 I ebouwen - gemeenschapsgoederen/klimaat en Uitvoeringsdiensten energie/duurzame - ontwikkeling Beheer gebouwen en rationeel Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijziging / r. 24 juni 2019 Pagina 4

6 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: PRIORITAIRE DOELSTELLINEN BW: (BW) Project "Leenlicht": compensatie voor reken- en kandidaatvergoedingen. Cbs. 25/03/2019 pt / /50/0350/01 I investeringssubsidies met vordering op korte Uitvoeringsdiensten termijn/klimaat en - energie/duurzame Beheer gebouwen BW: (BW) Project "Leenlicht": subsidie naar exploitatie i.k.v. reken- en kandidaatvergoedingen. Cbs. 25/03/2019 pt / /50/0350/01 E werkingskosten: aankoop diensten: prestaties van derde eigen Marketing aan de functie/klimaat en communicatie en (MARCOM) energie/duurzame BW: (BW) Project "Leenlicht": communicatie 2.342, / /50/0350/01 E Consultancy en selecties/klimaat en energie/duurzame Duurzame ontwikkeling stad en rationeel mondiaal beleid energiegebruik 2.342,00 BW: (BW) Project "Leenlicht": consultancy "Relighting" 6.001, / /50/0350/01 E Specifieke werkingssubsidies: andere/klimaat en energie/duurzame stad mondiaal ontwikkeling beleid en rationeel 6.001,00 BW: (BW) Project "Leenlicht": subsidie provincie Antwerpen ,00 BW: (BW) Project "Leenlicht": subsidie provincie Antwerpen. Cbs /03/2019 pt ,00 eraamde wijzigingen uitgaven E , ,00 I , A Totaal , ,00 Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven Totaal wijzigingen eraamde wijzigingen ontvangsten Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca. Mechelen trekt nieuwe handel en horeca aan, faciliteert de bestaande handel en horeca optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe commerciële activiteiten Mechelen bewaakt de kwaliteit en de uitstraling van de commerciële activiteiten op haar grondgebied en zorgt voor een voldoende en gediversifieerd aanbod Mechelen investeert in de heraanleg van de winkelstraten Uitvoerende dienst : Openbaar domein Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijziging / r. 24 juni 2019 Pagina 5

7 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: PRIORITAIRE DOELSTELLINEN / /50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/wegen/beheer en projecten openbaar Openbaar domein (zonder domeinriolering) 739,00 BW: (BW) Openbaar domein: Boucherystraat -739,00 Eigenaars van leegstaand of verkrot commercieel vastgoed worden aangezet om de problematische toestand aan te pakken Mechelen voert een overkoepelende strategie gericht op het behoud en ontwikkeling van bestaande en het aantrekken van nieuwe investeringen aangepast aan de omvang en de regionale commerciële functie van de stad. Eigenaars van leegstaand of verkrot commercieel vastgoed worden hierbij aangezet om de problematische toestand aan te pakken Uitvoerende dienst : Handel en Horeca / /30/0500/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies/handel en Horecaen middenstand/handel, horeca BW: (BW) Project " Premiestelsels kernwinkelgebied 2017": premiereglement / /30/0500/01 E Specifieke werkingssubsidies: werking/handel en middenstand/handel, Horeca horeca en consumenten BW: (BW) Project " Premiestelsels kernwinkelgebied 2017" : subsidie VLAIO Mechelen werkt nauw samen met belangenorganisaties, handelaars, horeca-uitbaters en andere potentiële partners en win-win situaties worden nagestreefd Mechelen organiseert via het project Mechelen MeeMaken een platform waar overleg en samenwerking met handel en horeca wordt gefaciliteerd Uitvoerende dienst : Handel en Horeca / /30/0500/01 E Specifieke werkingssubsidies: werking/handel en middenstand/handel, Horeca horeca en consumenten BW: (BW) Mechelen MeeMaken: Exploitatietoelage Hermes en EFRO ,00 Mechelen wordt als winkelstad gepromoot bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven , Mechelen realiseert specifieke producten en evenementen ter versterking van de lokale handel en horeca in samenwerking met de handel en horeca Uitvoerende dienst : Handel en Horeca Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijziging / r. 24 juni 2019 Pagina 6

8 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: PRIORITAIRE DOELSTELLINEN / /20/0111/01 E Toegestane werkingssubsidies: toelage verenigingen/fiscale Handel en financiële en Horeca diensten/departement financïën 6.00 BW: (BW) Posse Leest: verhoging ter ondersteuning voor de pacht van de extra parking Rennekouter. Cbs. 11/02/2019 pt. Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten. 845, , De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten De uitbreiding van het Hof van Busleyden wordt voltooid Uitvoerende dienst : ebouwenprojecten / /70/0700/01 I Plannen en studies(activa in aanbouw)/musea/musea ebouwenprojecten ,25 BW: (BW) Hof van Busleyden - fase 1 - ereloon: annulatie restbudget 2018 Er wordt geïnvesteerd in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur , Uitvoerende dienst : ebouwenprojecten / /70/0709/01 I Investeringssubsidies met vordering op korte ebouwenprojecten termijn/overige culturele ,56 BW: (BW) Hangar S verbouwing: aanpassingswerken + erelonen ,56 Mechelen richt het Predikherencomplex in tot een toegankelijke, duurzame, multifunctionele en toekomstbestendige bibliotheek Uitvoerende dienst : ebouwenprojecten / /70/0703/01 I Investeringssubsidies met vordering op korte ebouwenprojecten termijn/openbare bibliotheken/openbare ,01 BW: (BW) Predikherenklooster: fase AB (werken) 2.088,01 Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen De stad steunt opvanginitiatieven voor baby's en peuters Mechelen ondersteunt initiatieven van derden Uitvoerende dienst : Regie kinderopvang Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijziging / r. 24 juni 2019 Pagina 7

9 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: PRIORITAIRE DOELSTELLINEN / /40/0945/04 I Toegestane investeringssubsidies: reglementen, Regie premies/kinderopvang/ondersteuning kinderopvang ,00 BW: (BW) kinderopvanginitiatieven: bijkrediet. Cbs. 13/05/2019 pt ,00 eraamde wijzigingen uitgaven Totaal wijzigingen eraamde wijzigingen ontvangsten E , ,00 I , ,55 A Totaal , ,45 Totalen wijzigingen eraamde wijzigingen uitgaven eraamde wijzigingen ontvangsten E , ,00 I , ,55 A Totaal , ,45 Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijziging / r. 24 juni 2019 Pagina 8

10 Stadsbestuur Mechelen rote Markt Mechelen NIS-Code: Laatste budgettaire journaalnummer: MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN Algemeen directeur Erik Laga Financieel directeur Rik Schaerlaecken

11 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN Omgeving en openbare ruimte Mechelen voert een actief en samenhangend ruimtelijk beleid dat garant staat voor duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in een stad die klaar is voor toekomstige uitdagingen De beschikbare juridische en planningsinstrumenten worden efficiënt ingezet Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de nodige beoordelingen van de milieueffecten (plan- MER of MER-screening) worden opgemaakt Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit / /50/0600/02 I investeringssubsidies met vordering op korte termijn/ruimtelijke planning & planning/ruimtelijke mobiliteit BW: (BW) RUP Keerdok - Eandis De stad realiseert stadsontwikkelings - en stadsvernieuwingsprojecten met een meerwaarde voor de hele omgeving Mechelen zet in op duurzame energie en mobiliteit op de Keerdok-/Eandissite via het project ACDC Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling / /50/0610/01 E Erelonen: Consultancy en Stadsontwikkeling begeleidingsopdrachten/ebiedsontwikkeling/st BW: (BW) Europees project ACDC: projectmanagement. Correctie ARK Verschuiving: U / /50/0610/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve / /50/0610/01 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve Stadsontwikkeling toelage/ebiedsontwikkeling/stadsvernieuwing BW: (BW) Europees project ACDC: projectmanagement. Correctie ARK Verschuiving: U / /50/0610/01 Erelonen: Consultancy en Mechelen stuurt de ontwikkeling van de site 'Tinel actief Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling / /50/0610/01 E Recepties, werklunches, representatie en public Stadsontwikkeling relations/ebiedsontwikkeling/stadsvernieuwin BW: (BW) Tinel : infovergadering/event 1.185,00 Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 10

12 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN Mechelen faciliteert de restauratie en ontwikkeling van het 'Hof van Cortenbach' , Uitvoerende dienst : Monumentenzorg / /70/0720/01 I investeringssubsidie Monumentenzorg -469,25 BW: (BW) Hof van Cortenbach: restauratie (werken) 469, / /70/0720/01 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/monumentenzorg/monumentenzorg 0,45 BW: (BW) Hof van Cortenbach: restauratie (erelonen) -0,45 Mechelen voert het renovatieproject 'Scheerstraat/Fred. De Merodestraat' uit Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling / /50/0610/01 I Plannen en studies/ebiedsontwikkeling/stadsvernieuwing Stadsontwikkeling en stadsontwikkeling 2,97 BW: (BW) Hoek Scheerstraat/Fred. De Merodestraat - Huis van Lorreinen: erelonen Mechelen stuurt de ontwikkeling van de 'Keerdoksite' actief. -2, Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling / /50/0610/01 I Uitrusting gebouwen/ebiedsontwikkeling/stadsvernieuwi Stadsontwikkeling ng en stadsontwikkeling BW: (BW) keerdok eandis : afbraak entredepot deel van dossier project en planning Mechelen ontwikkelt de stationsomgeving en 'Arsenaalsite' tot een 21ste eeuwse, duurzame stadswijk Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling / /50/0610/01 I Plannen en studies/ebiedsontwikkeling/stadsvernieuwing Stadsontwikkeling en stadsontwikkeling ,14 BW: (BW) Strategisch project Ragheno: stopzetting procedure "aanstelling supervisor" en vervangen door tijdelijke / /50/0610/01 E Studies, ontwerp, schattingen/ebiedsontwikkeling/stadsvernieu wing en stadsontwikkeling ,14 Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 11

13 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN Stadsontwikkeling BW: (BW) Ragheno (Arsenaalsite): Externe communicatie / /50/0610/01 E Studies, ontwerp, schattingen/ebiedsontwikkeling/stadsvernieu Stadsontwikkeling wing en stadsontwikkeling ,00 BW: (BW) Coördinatieopdracht IEMO ,00 BW: (BW) Keerdok/Eandis: deelnamevergoeding BW: (BW) Hombeek: herkaveling - budget voor studies + kosten 1.191,00 herverkaveling diepestraat , / /50/0610/01 E Erelonen: Consultancy en Stadsontwikkeling begeleidingsopdrachten/ebiedsontwikkeling/st BW: (BW) Strategisch project Ragheno: stopzetting procedure "aanstelling supervisor" en vervangen door tijdelijke / /50/0610/01 E Erelonen: Consultancy en Stadsontwikkeling begeleidingsopdrachten/ebiedsontwikkeling/st BW: (BW) Strategisch project Ragheno: Tijdelijke aanwerving van een expert stedenbouw en assistent. Cbs. 29/04/2019 pt Voor panden en gronden van strategisch belang is de eigendomsverwerving voorbereid of uitgevoerd via aankoop, onteigening of grondafstand Uitvoerende dienst : Vastgoedbeheer / /50/0620/01 I Terreinen - gemeenschapsgoederen/rondbeleid voor Vastgoedbeheer wonen/vastgoedontwikkeling, BW: (BW) Aankoop stuk grond van YRKVM (ex perceel telenet): bijkrediet, want in 2018 gebruikt als compensatie voor parking / /50/0680/01 I Terreinen - gemeenschapsgoederen/roene ruimte/parken ebouwenprojecten en plantsoenen ,19 BW: (BW) Tuin R. Wouterstraat 36: heropbouw muur ifv vliet: annulatie restbudget / /50/0620/01 I ebouwen - gemeenschapsgoederen/rondbeleid voor Vastgoedbeheer wonen/vastgoedontwikkeling, , BW: (BW) Aankoop pastorij Muizen en tuin / /50/0620/01 I ebouwen - gemeenschapsgoederen/rondbeleid voor Vastgoedbeheer wonen/vastgoedontwikkeling, 0,97 BW: (BW) Hof van Palermo - cfr de Voorzorg: Aankoop -0,97 Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 12

14 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN De stad ondersteunt de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten van privé-initiatieven Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling / /50/0610/01 I Plannen en studies/ebiedsontwikkeling/stadsvernieuwing Stadsontwikkeling en stadsontwikkeling 2.00 BW: (BW) Nekker Nova: ontwerpend onderzoek / /50/0610/01 E Erelonen en kosten Stadsontwikkeling advocaten/ebiedsontwikkeling/stadsvernieuwi ,00 BW: (BW) Raamovereenkomst SJ: juridische begeleiding diverse BW: (BW) Europees projecten project SPROUT: loonkost 0,3 FTE 7 mnd - mits compensatie Verschuiving: U / /20/0114/01 Vergoedingen en kosten / /50/0610/01 E Studies, ontwerp, schattingen/ebiedsontwikkeling/stadsvernieu Stadsontwikkeling wing en stadsontwikkeling , , , BW: (BW) Stadsvernieuwingsprojecten : diverse studies , / /50/0610/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten Stadsontwikkeling externen/ebiedsontwikkeling/stadsvernieuwin , BW: (BW) Raamovereenkomst BDO: financiële begeleiding diverse projecten Mechelen creëert met haar mobiliteitsbeleid een evenwicht tussen leefbaarheid en bereikbaarheid via een STOP-gerichte aanpak Het beschikbaar instrumentarium wordt aangewend om een consequent, samenhangend en duurzaam mobiliteitsbeleid te voeren Een mobiliteitsstudie gaat bij nieuwe voorstellen, maatregelen of projecten de impact op het mobiliteitsgebeuren na Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit / /50/0600/02 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit planning en Mobiliteit ,23 BW: (BW) Mobiliteitstudies: vermindering ter compensatie van het bijkrediet voor subsidiereglement "fietsleveringen" Mechelen neemt deel aan het project "Clean Power for Taxi's" , , Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 13

15 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN / /50/0600/02 I Toegestane investeringssubsidies: nominatieve toelage/ruimtelijke planning & planning/ruimtelijke mobiliteit 6.05 BW: (BW) Autodelen: annulatie investeringsbudgetten ter compensatie van de bijdrage in de werkingskosten van Taxistop en Met een doordacht mobiliteitsmanagement creëert Mechelen een draagvlak voor het verbeteren van verkeersgedrag, -gewoonten en -houdingen Mechelen stimuleert autodelen Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit / /50/0600/02 E bijdrage in de werkingskosten/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit BW: (BW) Autodelen: bijdrage in de werkingskosten van Taxistop mits compensatie uit annulatie investeringsbudgetten. Cbs / /50/0600/02 E bijdrage in de werkingskosten/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit BW: (BW) Autodelen: bijdrage in de werkingskosten van Autodelen.net mits compensatie uit annulatie investeringsbudgetten. Cbs Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het stimuleren van fietskoerierdiensten met het project cyclelogistics Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit / /50/0600/02 E Bijdrage in de werkingskosten: andere/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit ,00 BW: (BW) Subsidie fietsleveringen: bijkrediet om aan alle aanvragen te 6.238,00 BW: (BW) Convenant kunnen voldoen ter ondersteuning => compensatievoorstel fietskoeriersuit 8.038,00 Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedelijke logistiek met het project Surflogh , Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit / /50/0600/02 E Recepties, werklunches, representatie en public relations/ruimtelijke planning & mobiliteit planning/ruimtelijke BW: (BW) Surflogh: ontvangst city innovation lab 289, / /50/0600/02 E Recepties, werklunches, representatie en public 289, ,00 Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 14

16 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN werklunches, representatie en public relations/ruimtelijke planning & mobiliteit planning/ruimtelijke BW: (BW) Surflogh: partnermeeting 966, / /50/0600/02 E ICT: software, licenties, niet-afschrijfbare hardware en multimedia.../ruimtelijke planning & mobiliteit planning/ruimtelijke 7.127, BW: (BW) Surflogh: aankoop van data / /50/0600/02 E ICT: software, licenties, niet-afschrijfbare hardware en multimedia.../ruimtelijke planning & mobiliteit planning/ruimtelijke BW: (BW) Surflogh: materiaal dataverzameling / /50/0600/02 E ICT: software, licenties, niet-afschrijfbare hardware en multimedia.../ruimtelijke planning & mobiliteit planning/ruimtelijke BW: (BW) Surflogh: materiaal mobiele app / /50/0600/02 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit BW: (BW) Surflogh: communicatie / /50/0600/02 E Vergoedingen en kosten externen/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit BW: (BW) Surflogh: organisatie city innovation lab 5.134, / /50/0600/02 E Vergoedingen en kosten externen/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit 5.134, BW: (BW) Surflogh: controle 4.489, / /50/0600/02 E Vergoedingen en kosten externen/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit 6.739, ,00 BW: (BW) Surflogh: opstellen business model 2.953, / /50/0600/02 E Vergoedingen en kosten externen/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit 6.934, ,00 BW: (BW) Surflogh: analyse van data , , / /50/0600/02 E Verplaatsings- en 5.25 verblijfskosten personeel/ruimtelijke Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 15

17 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN verblijfskosten personeel/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit BW: (BW) Surflogh: reis- en verblijfskosten 21, / /50/0600/02 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/ruimtelijke planning & planning/ruimtelijke mobiliteit 5.271, ,00 BW: (BW) Surflogh: toelage aan partner voor projectmanagement / /50/0600/02 E Specifieke werkingssubsidies: andere/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit 9.895, ,00 BW: (BW) Surflogh: Cofinanciering provincie Antwerpen - exploitatietoelage / /50/0600/02 E Specifieke werkingssubsidies: andere/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit , , ,00 BW: (BW) Surflogh: exploitatietoelage Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particuliere toepassingen met het project CityChangerCargoBike , Uitvoerende dienst : Marketing en communicatie (MARCOM) / /50/0600/02 E Publiciteit en advertenties/ruimtelijke planning/ruimtelijke Marketing Planning en Mobiliteit communicatie (MARCOM) 1.667,00 BW: (BW) CityChangerCargoBike (CCCB): Communicatie en disseminatiemateriaal / /50/0600/02 E Voertuigen: Technisch onderhoud, herstelling en keuring/ruimtelijke planning & planning/ruimtelijke mobiliteit 787, ,00 50 BW: (BW) CityChangerCargoBike (CCCB): Onderhoud, verplaatsingsen uitbatingsonkost cargofiets / /50/0600/02 E Voertuigen: huur/ruimtelijke planning/ruimtelijke Planning Ruimtelijke en Mobiliteit planning & mobiliteit 417,00 917, ,00 BW: (BW) CityChangerCargoBike (CCCB): Aanpassingen aan cargofietsen (media en ouderlingentransport) en huur / /50/0600/02 E Vergoedingen en kosten externen/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit 5.278, , ,00 BW: (BW) CityChangerCargoBike (CCCB): Vertaling 1.389, , / /50/0600/02 E Vergoedingen en kosten externen/ruimtelijke 1.00 Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 16

18 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN kosten externen/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit BW: (BW) CityChangerCargoBike (CCCB): Evaluatieverslag 833, / /50/0600/02 E Vergoedingen en kosten externen/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit 1.833,00 333,00 BW: (BW) CityChangerCargoBike (CCCB): Webinars 278, / /50/0600/02 E Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers, artiesten...)/ruimtelijke planning & mobiliteit planning/ruimtelijke 611,00 BW: (BW) CityChangerCargoBike (CCCB): vrijwilligersvergoeding 96, / /50/0600/02 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit 96, ,00 BW: (BW) CityChangerCargoBike (CCCB): reis- en verblijfskosten / /50/0600/02 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - nietvastbenoemd (PERS): personeel: Personeel Lonen 5.953,00 BW: (BW) CityChangerCargoBike (CCCB): Halftijdse projectcoördinator / /50/0600/02 E Specifieke werkingssubsidies: andere/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit , , ,00 BW: (BW) CityChangerCargoBike (CCCB): exploitatietoelage Met een doordacht parkeerbeleid stimuleert de stad een duurzame mobiliteit, wordt de stad bereikbaar voor de verschillende doelgroepen en gaat speciale aandacht naar bewonersparkeren. Mechelen onderzoekt en realiseert parkeerinfrastructuur , Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit / /50/0600/02 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit planning en Mobiliteit 17,40 BW: (BW) Parkeermanagement: studie -17,40 De veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit (in de binnenstad maar ook in de wijken en dorpen) wordt verhoogd door het uitbreiden van de autoluwe straten en het nemen van doordachte circulatiemaatregelen en weren van onnodige verkeersstromen Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 17

19 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN De leefbaarheid in (woon)buurten wordt verbeterd door doordachte circulatiemaatregelen Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit / /50/0600/02 E Vergoedingen en kosten externen/ruimtelijke planning/ruimtelijke & mobiliteit Planning en Mobiliteit BW: (BW) Participatietraject mobiliteit: externe begeleider 1.00 De stad maakt werk van 'smart-mobility' Mechelen faciliteert het gebruik van elektrische voertuigen Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit / /50/0600/02 I Toegestane investeringssubsidies: reglementen, premies/ruimtelijke planning & planning/ruimtelijke mobiliteit 8.00 BW: (BW) Autodelen: annulatie investeringsbudgetten ter compensatie van de bijdrage in de werkingskosten van Taxistop en Mechelen heeft een aantrekkelijke publieke ruimte voor bewoners en bezoekers. De publieke ruimte wordt duurzaam, kwaliteitsvol, kindvriendelijk en veilig aangelegd en onderhouden Mechelen maakt werk van een integraal waterbeleid Mechelen verhoogt haar aanpassingsvermogen aan zware regenval via het project WRC Uitvoerende dienst : Openbaar domein / /50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/wegen/beheer en projecten openbaar Openbaar domein (zonder domeinriolering) 8,13 BW: (BW) Project openleggen Binnendijle -8, / /50/0310/01 E Onroerende goederen: Huur en huurlasten van onroerende Openbaar goederen/beheer domein van regen- en BW: (BW) Water Resilient Cities (WRC): huurkosten zalen / /50/0310/01 E Recepties, werklunches, representatie en public Openbaar relations/beheer domein van regen- en 1 5 BW: (BW) Water Resilient Cities (WRC): catering 337, / /50/0310/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/beheer van 387, Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 18

20 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN Vergoedingen en kosten externen/beheer van Openbaar regen- domein afvalwater/rioleringssystemen en BW: (BW) Water Resilient Cities (WRC): controlekost 1.962, / /50/0310/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/beheer van regen- en Openbaar afvalwater/rioleringssystemen domein en 4.912, BW: (BW) Water Resilient Cities (WRC): reiskosten 4.558, / /50/0310/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - nietvastbenoemd (PERS): personeel/beheer Lonen van regen- Personeel en 5.598,00 BW: (BW) Water Resilient Cities (WRC): personeelskosten , / /50/0310/01 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/beheer Openbaar van regen- domein en afvalwater/rioleringssystemen en ,00 BW: (BW) Water Resilient Cities (WRC): bijdrage aan lead partner , / /50/0310/01 E Specifieke werkingssubsidies: werking/beheer van regen- Openbaar afvalwater/rioleringssystemen domein en , BW: (BW) Water Resilient Cities (WRC): exploitatietoelage 4.988,00 Het openbaar domein en parken worden duurzaam en kwaliteitsvol onderhouden , Mechelen beheert en onderhoudt het openbaar groen in straten, pleinen en begraafplaatsen Uitvoerende dienst : Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling) / /50/0680/01 I Uitrusting terreinen (aanschaffingswaarde) Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling) 5.789,00 BW: (BW) Project "Boom zoekt rond": Aankoop bomen (comp. Uit tuinen Verschuiving: en parken). U Cbs. 29/04/ / /50/0340/01 pt. Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (activa in / /50/0200/03 I Overige infrastructuur betreffende de wegen (activa in Uitvoeringsdiensten aanbouw) - administratie , ,34 BW: (BW) roenaanplantingen: meerjarige aanplantingen , / /20/0119/01 I Speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen/overige algemene Uitvoeringsdiensten diensten/administratie - administratie en stockbeheer BW: (BW) Schadegeval. Vervanging veegmachine citycleaner: aankoop veegmachine. Cbs. 08/04/2019 pt Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 19

21 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN / /20/0119/01 E roenonderhoud en onderhoud openbaar domein door Uitvoeringsdiensten derden/overige algemene - administratie BW: (BW) rasperken op openbaar domein: verbeteringswerken. Cbs. 25/03/2019 pt / /20/0119/01 E roenonderhoud en onderhoud openbaar domein door Uitvoeringsdiensten derden/overige algemene - administratie BW: (BW) roenonderhoud privaat projecten waar de stad onderhoud op zich neemt Mechelen plaatst en onderhoudt de nodige verkeerssignalisatie en wegmarkeringen Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie / /50/0200/04 I Wegen (aanschaffingswaarde)/wegen/verkeerssignalis Uitvoeringsdiensten atie - administratie ,69 BW: (BW) Openbaar domein: Vervanging defecte Led-pointers in zebrapaden / /50/0200/04 I Overige infrastructuur betreffende de wegen Uitvoeringsdiensten (aanschaffingswaarde)/wegen/verkeerssignalis - administratie , ,24 BW: (BW) Verkeerssignalisatie (uitbesteding vanaf 2016) -443, / /50/0200/04 I Overige infrastructuur betreffende de wegen Uitvoeringsdiensten (aanschaffingswaarde)/wegen/verkeerssignalis - administratie ,00 594,17 BW: (BW) Verkeersborden - rationalisatie -594, / /50/0200/04 I Overige infrastructuur betreffende de wegen Uitvoeringsdiensten (aanschaffingswaarde)/wegen/verkeerssignalis - administratie 1.891,33 BW: (BW) Toeristische infoborden: jaarlijks 4 nieuwe -91, Mechelen onderhoudt het bestaande straatmeubilair vervangt waar nodig Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie / /50/0200/05 I Overige infrastructuur betreffende de wegen Uitvoeringsdiensten (aanschaffingswaarde) - administratie / Wegen / concessie ,46 BW: (BW) las en bushokjes , Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 20

22 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN Het onderhoud van het openbaar domein is een continu aandachtspunt, dat integraal en wijkgericht wordt aangepakt Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie / /20/0119/01 I Overige infrastructuur betreffende de wegen Uitvoeringsdiensten (aanschaffingswaarde)/overige - administratiealgemene ,29 BW: (BW) Marktkasten: Aanpassingswerken , / /20/0119/01 I Overige infrastructuur betreffende de wegen Uitvoeringsdiensten (aanschaffingswaarde)/overige - administratiealgemene ,21 BW: (BW) Netheid openbaar domein: vervangen bomen BW: (BW) Netheid openbaar domein: vervangen bomen -212, / /20/0119/01 I Overige infrastructuur betreffende de wegen Uitvoeringsdiensten (aanschaffingswaarde)/overige - administratiealgemene ,27 BW: (BW) Duivenpinnen , / /50/0200/03 I Overige infrastructuur betreffende de wegen Uitvoeringsdiensten (aanschaffingswaarde)/wegen/onderhoud - administratie ,69 BW: (BW) Herstellen luifels rote Markt , / /20/0119/01 I Installaties en machines - gemeenschapsgoederen Uitvoeringsdiensten (aanschaffingswaarde)/overige - administratiealgemene ,99 BW: (BW) Schadegeval. Vervanging veegmachine citycleaner: aankoop BW: (BW) veegmachine. Netheid openbaar Cbs. domein: 08/04/2019 jaarlijkse pt. 23vervanging 3 elektrische straatstofzuigers / /50/0200/03 I Installaties, machines en uitrustingen (aanschaffingswaarde) Uitvoeringsdiensten - administratie , , , ,42 BW: (BW) Openbaar domein: klein materiaal voor onderhoud , / /20/0119/01 E Huur materieel/overige algemene Uitvoeringsdiensten diensten/administratie - administratie en stockbeheer ,42 BW: (BW) Huur veegmachines , / /50/0200/03 E openbaar domein: onderhoud en herstelling/wegen/onderhoud Uitvoeringsdiensten openbaar domein - administratie ,00 Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 21

23 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN BW: (BW) Project Mooimakers / /50/0200/03 E Specifieke werkingssubsidies: werking/wegen/onderhoud Uitvoeringsdiensten openbaar domein - administratie 2.55 BW: (BW) Project Mooimakers 2.55 Mechelen is een propere en verzorgde stad Mechelen bebloemt straten en pleinen met bloemtorens en hanging baskets tijdens de zomerperiode Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie / /20/0119/01 I Overige infrastructuur betreffende de wegen Uitvoeringsdiensten (aanschaffingswaarde)/overige - administratiealgemene 4.80 BW: (BW) Vervangingen buxussen en bomen in bakken / /20/0119/01 E werkingskosten: aankoop klein materiaal/overige algemene Uitvoeringsdiensten diensten/administratie - administratie en stockbeheer 7.50 BW: (BW) Kerstbomen en materialen voor kerstbos, winkelstraten, rote Markt / /20/0119/01 E werkingskosten: aankoop klein materiaal/overige algemene Uitvoeringsdiensten diensten/administratie - administratie en stockbeheer BW: (BW) Fleur je straat op: aankoop planten / /20/0119/01 E Benodigdheden voor groenonderhoud en onderhoud openbaar Uitvoeringsdiensten domein/overige algemene - administratie BW: (BW) rasperken op openbaar domein: verbeteringswerken. Cbs. 25/03/2019 pt. 21 Straten en pleinen worden duurzaam, kwaliteitsvol en veilig en toegankelijk aangelegd Als onderdeel van een kwalitatief openbaar domein voert Mechelen het lichtplan verder uit.bij heraanleg stemt Mechelen de verlichting van de publieke ruimte stelselmatig af met het lichtplan; bij de heraanleg wordt geopteerd voor duurzame LED-armaturen Uitvoerende dienst : Openbaar domein / /50/0670/01 I Openbare verlichting in leasing of op grond van een Openbaar soortgelijk domein recht - gemeenschapsgoederen ,71 BW: (BW) Beheersovereenkomst Openbare verlichting: investeringen. Correctie overdracht ,71 Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 22

24 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN Mechelen investeert sterk in de heraanleg van het openbaar domein: voetpaden, buurtparkings, verkeersremmers, schoolomgevingen, zone 30, straten en pleinen worden heraangelegd Uitvoerende dienst : Openbaar domein / /50/0200/02 I Investeringssubsidies met vordering op korte Openbaar termijn/wegen/beheer domein en projecten openbaar ,73 BW: (BW) Openbaar domein: H. Speecqvest , / /50/0200/02 I Investeringssubsidies met vordering op korte Openbaar termijn/wegen/beheer domein en projecten openbaar -0,01 BW: (BW) Openbaar domein: Spreeuwenhoek: lot 2bis, lot 3 en lot 4 0, / /50/0310/01 I Investeringssubsidies met vordering op korte Openbaar termijn/beheer domeinvan regen-en -0,28 BW: (BW) Wijk Katanga: subsidie VMM 0, / /50/0690/01 I Overige onroerende infrastructuur - leidingen Openbaar nutsvoorzieningen domein (activa in aanbouw) BW: (BW) Nutsleidingen - herstel speciale verhardingen / /50/0690/01 I investeringssubsidies met vordering op korte Openbaar termijn/overige domeinnutsvoorzieningen/overige BW: (BW) Nutsleidingen - herstel speciale verhardingen / /50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/wegen/beheer en projecten openbaar Openbaar domein (zonder domeinriolering) ,97 BW: (BW) Aanleg M. andhiwijk fase 2: rechtzetting budget / /50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/wegen/beheer en projecten openbaar Openbaar domein (zonder domeinriolering) ,97 4,06 BW: (BW) Openbaar domein: Kattenbleekstraat -4, / /50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/wegen/beheer en projecten openbaar Openbaar domein (zonder domeinriolering) 2,69 BW: (BW) Rioleringswerken -2,69 Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 23

25 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN / /50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/wegen/beheer en projecten openbaar Openbaar domein (zonder domeinriolering) BW: (BW) Wegenis: Ereloon raaf van Egmontstraat (schetsontwerp omvormen). Cbs. 20/05/2019 pt / /50/0200/02 I Investeringssubsidie ontsluiting ziekenhuis Toezicht Financiën ,36 BW: (BW) Ontsluiting ziekenhuis: bijkrediet voor eindafrekening ,36 Mechelen brengt kunst in het straatbeeld Uitvoerende dienst : Lokaal Cultuurbeleid (LCUB) / /70/0700/01 I Onroerend erfgoed (aanschaffingswaarde)/musea/musea Lokaal Cultuurbeleid (LCUB) ,34 BW: (BW) Van Kerckhovenmonument: aanmaak van een tekstpaneel. Cbs. 11/03/2019 pt. 74 Het stadsbestuur bouwt een coherent en toekomstgericht woonbeleid uit , Mechelen wordt op de kaart gezet als een aantrekkelijke woonstad Intergemeentelijke samenwerking: Versterkt wonen in Mechelen en Lier Uitvoerende dienst : Wonen / /50/0629/02 E ICT: software, licenties, niet-afschrijfbare hardware en Wonen multimedia.../overig BW: (BW) Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': button 'huurder/eigenaar' / /50/0629/02 E Werkingskosten: prestaties door derden/overig Wonen woonbeleid/intergemeentelijke samenwerking: 67,00 67, BW: (BW) Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': herhuisvesting / /50/0629/02 E Vergoedingen, erelonen en prestaties door derden/overig Wonen woonbeleid/intergemeentelijke samenwerking: 4.165, , BW: (BW) Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': sensibiliseringsacties - vergoedingen / /50/0629/02 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/overig woonbeleid/intergemeentelijke samenwerking: ,00 Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 24

26 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN Wonen BW: (BW) Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': sensibiliseringsacties - communicatie / /50/0629/02 E Erelonen: Consultancy en begeleidingsopdrachten/overig Wonen woonbeleid/intergemeentelijke samenwerking: , BW: (BW) Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': consultancy / /50/0629/02 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/overig Wonen woonbeleid/intergemeentelijke samenwerking: BW: (BW) Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': verplaatsingskosten / /50/0629/02 E Aankopen andere goederen voor doorverkoop/overig Wonen woonbeleid/intergemeentelijke samenwerking: BW: (BW) Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': woningmeters / /50/0629/02 E andere opbrengsten uit verkopen/overig Wonen woonbeleid/intergemeentelijke samenwerking: BW: (BW) Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': doorverkoop woningmeters Het stadsbestuur zet in op woonkwaliteitsbewaking en bindt de strijd aan tegen leegstand en verkrotting Mechelen bewaakt de woonkwaliteit van het patrimonium op haar grondgebied Uitvoerende dienst : Wonen / /50/0629/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies/overig Wonen woonbeleid/dienst Wonen BW: (BW) Toelageregelement "domiciliekamers" De stad voert een integraal milieu- en natuurbeleid en streeft naar klimaatneutraliteit Mechelen voert een integraal milieu- en natuurbeleid dat uitgaat van natuurontwikkeling en het versterken/behouden van de biodiversiteit Mechelen stimuleert initiatieven rond natuurbehoud en ontwikkeling Uitvoerende dienst : Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling) / /50/0349/01 E Toegestane werkingssubsidies: toelage 3.00 Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 25

27 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN werkingssubsidies: toelage Milieu- verenigingen/overige en Natuurontwikkeling bescherming (natuurontwikkeling) van BW: (BW) Werkingstoelage: Benedendijlevallei In samenwerking met Igemo wordt een duurzaam milieubeleid gevoerd Uitvoerende dienst : Milieu en Natuurontwikkeling (milieu) / /50/0329/01 E Toegestane werkingssubsidies: IEMO/Overige Milieu vermindering en Natuurontwikkeling van milieuverontreiniging/milieu (milieu) BW: (BW) Statuaire bijdrage IVAREM: bijkrediet. Cbs. 15/04/2019 pt. 45 6, ,00 De stad, haar bewoners en gebruikers worden gestimuleerd om CO2 neutraal te leven en te produceren Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors Uitvoerende dienst : Duurzame stad en mondiaal beleid / /50/0350/01 E Vergoedingen en kosten externen/klimaat en energie/duurzame Duurzame ontwikkeling stad en rationeel mondiaal beleid energiegebruik BW: (BW) European reen Leaf Award - nominatie: bijkrediet verplaatsingskosten Verschuiving: U mits compensatie / /20/0114/01 Cbs. 06/05/2019 pt. 36 Verplaatsings- en verblijfskosten / /50/0350/01 E Consultancy en selecties/klimaat en energie/duurzame Duurzame ontwikkeling stad en rationeel mondiaal beleid energiegebruik ,00 BW: (BW) Licht als een dienst: reken- en kandidaatvergoedingen mits compensatie. Cbs. 25/03/2019 pt / /50/0350/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, Duurzame premies/klimaat stad en mondiaal en energie/duurzame beleid , ,00 BW: (BW) Project See2Do: heropname restbudgetten 2018 mits heroriëntering naar budgetten duurzame ontwikkeling: , ,00 Mechelen ondersteunt Mechelen Klimaatstad om burgers te sensibiliseren om CO2 neutraal te leven en te produceren Uitvoerende dienst : Duurzame stad en mondiaal beleid / /50/0350/01 I Uitrusting gebouwen/klimaat en energie/duurzame Duurzame ontwikkeling stad en rationeel mondiaal beleid energiegebruik ,00 Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 26

28 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET: OVERIE DOELSTELLINEN BW: (BW) Project "Isolatie bij Zonneklaar 1": budget voor dakisolatie in BW: (BW) Project gebouwen. "Overal Cbs. 25/03/2019 stroomversnellers": pt. 33 dakisolatie op gebouwen cfr crowdlending. Cbs. 06/05/2019 pt / /50/0350/01 I investeringssubsidies met vordering op korte Duurzame termijn/klimaat stad en en mondiaal energie/duurzame beleid , ,00 BW: (BW) Project "Isolatie bij Zonneklaar 1": subsidie en bijdrage derden Cbs. 25/03/2019 pt. 33 De stad stimuleert energierenovatie en de toepassing van koolstofarme technologieën bij burgers via het Europees project Triple A , , Uitvoerende dienst : Verzekeringen / /50/0350/01 E Verzekering: voertuig/klimaat en energie/duurzame Verzekeringen ontwikkeling en rationeel energiegebruik 901,00 BW: (BW) Triple A: Verzekering Mobiele Pop-Up 119, / /50/0350/01 E Recepties, werklunches, representatie en public Duurzame relations/klimaat stad en mondiaal en energie/duurzame beleid 1.02 BW: (BW) Europees project Triple A: Catering 1.047, / /50/0350/01 E Telefonie en dataverkeer: dataverkeer/klimaat en ICT energie/duurzame ontwikkeling en rationeel 1.047,00 BW: (BW) Abonnementskosten triple A 503, / /50/0350/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/klimaat en energie/duurzame stad mondiaal ontwikkeling beleid en rationeel 503,00 318,00 BW: (BW) Deelname aan evenementen / /50/0350/01 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/klimaat en Marketing energie/duurzame communicatie ontwikkeling (MARCOM) en rationeel 618, BW: (BW) Project Triple A: Communicatie / /50/0350/01 E Vergoedingen en kosten externen/klimaat en energie/duurzame Duurzame ontwikkeling stad en rationeel mondiaal beleid energiegebruik BW: (BW) Europees project Triple A: Financiële controle / /50/0350/01 E Consultancy en selecties/klimaat en energie/duurzame Duurzame ontwikkeling stad en rationeel mondiaal beleid energiegebruik ,00 Stadsbestuur MechelenBudgetwijziging nr. 1 dj Motivering van de wijzijging van het budget / r. 24 juni 2019 Pagina 27