Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Transcriptie

1 Programma 9 Sociale en Maatschappelijke Zorg en Volksgezondheid Wethouder G.H.M. Kroon-Sombroek Burgemeester W.J.F.M. van Beek Wethouder mr. M.A.J. Kes Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 9.01 Fraudebestrijding/-preventie Het door middel van fraude-onderzoeken terugvorderen van door cliënten ten onrechte verkregen middelen en door preventief onderzoek voorkomen van onterechte instroom. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst met de Sociale Recherche in Purmerend gesloten Fraudebestrijding/-preventie Lasten Fraudebestrijding/-preventie Baten Fraudebestrijding/-preventie Saldo Product 9.02 Inkomensvoorziening Het verstrekken van uitkeringen op grond van de WWB, Bbz, Ioaw of Ioaz aan de doelgroep ter voorkoming dat personen onder het bestaansminimum moeten leven. In staat een aantal wijzigingen in de WWB op stapel, waaronder de invoering van de zogenaamde huishouduitkeringstoets. Deze komt in de plaats van het zogenaamde gezinsinkomen, wat in werd ingevoerd en later met terugwerkende kracht werd ingetrokken. Deze toets is bedoeld om te beoordelen of in een gezin meerdere uitkeringen verstrekt worden, die op elkaar afgestemd dienen te worden. Ook andere maatregelen ter verlaging van de totale uitgaven aan uitkeringen, zoals het afschaffen van de Ioaw, staan per 1 juli op stapel. In zal de Participatiewet worden ingevoerd. Dit heeft, samen met de transities Jeugdzorg en AWBZ, ingrijpende wijzigingen tot gevolg. Omdat op het moment van het samenstellen van deze begroting de teksten van de wet nog niet bekend zijn, kan inhoudelijk nog niet beschreven worden welke gevolgen dit heeft. In de loop van zullen voorstellen worden gedaan met betrekking tot de uitwerking van de transities en de gevolgen voor de organisatie Inkomensvoorziening Lasten Inkomensvoorziening Baten Inkomensvoorziening Saldo De stijging van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van veroorzaakt door een

2 De raming op de post Bijstand aan thuiswonende personen, jonger dan 65 jaar stijgt in met als gevolg van een stijging van het aantal uitkeringen. Tegenover deze uitgavenstijging staat een stijging van de Rijkssubsidie aan de inkomstenkant van dit onderdeel met De raming op het onderdeel Toeslag aan alleenstaanden en alleenstaande ouders stijgt in met als gevolg van een wijziging in gezinssamenstellingen. Ook de raming van de uitkeringen ingevolge de BBZ stijgt in met Ook dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal uitkeringen. Daarentegen daalt de raming van verstrekte leenbijstand ingevolge de BBZ in met , aangezien door een daling van het aantal levensvatbare bedrijven ook het aantal leningen hieraan afneemt. Tevens daalt de raming van uitkeringen ingevolge de IOAW met als gevolg van een afbouw van de IOAW regeling. Als gevolg hiervan daalt ook de raming aan de inkomstenkant met Aan de inkomstenkant daalt de raming van te verwachten aflossingen leenbijstand ingevolge de BBZ regeling met Deze daling houdt rechtstreeks verband met de mindere economische omstandigheden. Product 9.03 Bijzondere bijstand Het verstrekken van bijzondere bijstand op grond van de WWB ter betaling van bijzondere kosten van de doelgroep en ze daardoor in staat stellen zo volwaardig mogelijk te kunnen (blijven) functioneren in de maatschappij. Per 1 juli is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Naar aanleiding hiervan zijn een snotitie Schuldhulpverlening - en sregels schuldhulpverlening geschreven en vastgesteld door de Gemeenteraad. Er zal worden ingespeeld op preventie. De vraag naar schuldhulpverlening neemt toe. Het contract met de Kredietbank Nederland zal per 1 januari anders ingevuld worden, een deel van de taken zal intern opgepakt gaan worden (in samenhang met de uitwerking van de 3 transities) Bijzondere bijstand Lasten Bijzondere bijstand Baten Bijzondere bijstand Saldo De stijging van de uitgaven in het kader van de Bijzondere Bijstand is marginaal en hangt samen met de stijging van het aantal aanvragen. Tegenover deze stijging staat een aantal kleinere dalingen van andere ramingen die uiteindelijk leiden tot een toename van de uitgaven op dit product met Product 9.04 Minimabeleid Het verstrekken van een uitkering op basis van de gemeentelijke beleidsregels teneinde de doelgroep in staat te stellen zo volwaardig mogelijk te kunnen (blijven) functioneren in de maatschappij en zodoende sociale uitsluiting te voorkomen.

3 9.04 Minimabeleid Lasten Minimabeleid Baten Minimabeleid Saldo De stijging van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van veroorzaakt door een Product 9.05 Arbeidsmarktinstrumenten Door het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling de maximale capaciteit van de persoon inzetten om geheel of gedeeltelijk in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Op 1 januari zal de Participatiewet worden ingevoerd. Deze wet is één van de drie transities, te weten AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet. Hierdoor zullen veel taken naar elkaar toe schuiven en zullen overlappingen ontstaan, wat gevolgen heeft voor de organisatie en het huidige beleid. In zullen de gevolgen van de Participatiewet worden uitgewerkt in nieuw beleid. In de Participatiewet worden (delen van) de bestaande regelingen Wajong, WSW en WWB samengevoegd. Landelijk worden 35 werkpleinen opgericht (dat zijn netwerkorganisaties, geen fysieke organisaties) van waaruit (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten begeleid moeten worden naar werk. De gemeente wordt financieel verantwoordelijk voor deze mensen. Daarnaast zal de doorontwikkeling van een Regionaal Werkgeversservicepunt gevolgen hebben voor de benadering van werkgevers en werknemers. De per 1 januari benoemde consulent werk vertegenwoordigt de Gemeente Edam-Volendam in dit verband en is binnen onze organisatie verantwoordelijk voor het werven van en toeleiden naar werk en vacatures, met gebruikmaking van middelen als loonkostensubsidie, werken met behoud van uitkering, coaching en begeleiding Arbeidsmarktinstrumenten Lasten Arbeidsmarktinstrumenten Baten Arbeidsmarktinstrumenten Saldo De stijging van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van veroorzaakt door een Hiertegenover staat een daling van de raming inzake de gemeentelijke bijdrage in het nadelige saldo van De Baanstede met als gevolg van een daling van de Rijksbijdrage WSW. Aan de inkomstenkant daalt de Rijksbijdrage WSW met als gevolg van bezuinigingen van het Rijk. Op het onderdeel Participatiebudget daalt de raming voor Gesubsidieerde Arbeid met omdat geen gebruik meer wordt gemaakt van regiobanen. De raming voor Trajecten stijgt daarentegen met De trajecten worden tegenwoordig in eigen beheer uitgevoerd waar deze eerst werden uitbesteed aan externe bureaus. Tenslotte daalt de raming voor Inburgering met als gevolg van gewijzigde regelgeving hieromtrent. Product 9.06 Verslavingsbeleid Schade aan gezondheid, welzijn, economie en veiligheid beperken door het druggebruik en overmatig gebruik van alcohol, problematisch gokgedrag en roken te voorkomen en terug te dringen.

4 9.06 Verslavingsbeleid Lasten Verslavingsbeleid Baten Verslavingsbeleid Saldo De daling van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van veroorzaakt door een Hiertegenover staat een stijging van de raming voor Nota Leefstijl met , voortvloeiende uit de door de gemeenteraad in de vergadering van vastgestelde Nota Leefstijl -. Ook heeft er een verschuiving plaatsgevonden van van het product voorl. Gezonde school/vgo naar product voorlichtingsactiviteiten. In het kader van de huidige bezuinigingen is er nog in mindering gebracht op dit product. Product 9.07 Minderhedenbeleid Door middel van het bieden van adequate opvang en begeleiding en door middel van een inburgeringprogramma de zelfredzaamheid en de integratie in onze samenleving te bevorderen Minderhedenbeleid Lasten Minderhedenbeleid Baten Minderhedenbeleid Saldo De daling van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van veroorzaakt door een Product 9.08 Ouderenzorg en maatschappelijke dienstverlening Het organiseren van een efficiënt systeem van geïntegreerde indicatiestelling voor zorgvoorzieningen; het bieden van algemeen maatschappelijk werk voor diegenen die dit nodig hebben; de mogelijkheid bieden aan ouderen om gebruik te maken van specifieke producten en diensten ter ondersteuning van het zelfstandig ouder worden Ouderenzorg en Maatsch. Dienstver. Lasten Ouderenzorg en Maatsch. Dienstver. Baten Ouderenzorg en Maatsch. Dienstver. Saldo De daling met kan worden verklaard door het feit dat de raming aan het CIZ t.b.v. indicatiestellingen is verplaatst naar product Tevens wordt een deel van die indicatiestellingen thans in eigen beheer door de gemeente uitgevoerd.

5 Product 9.10 Gezondheidszorg De gezondheid van de inwoners verbeteren door het positief beïnvloeden van gezondheid en gezondheidsbeleving, het bevorderen van een gezonde leefstijl; het werken aan een gezonde sociale en fysieke omgeving en het verbeteren van de beschikbaarheid van de zorg Gezondheidszorg Lasten Gezondheidszorg Baten Gezondheidszorg Saldo De daling van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van veroorzaakt door een Tevens is de raming voor overige kosten AWBZ in de begroting gedaald met Met deze verlaging was ook in de begroting (jaarschijf ) al rekening gehouden. Product 9.11 Jeugdgezondheidszorg Door middel van zorg jeugdigen van 0-19 jaar te begeleiden naar een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren Jeugdgezondheidszorg Lasten Jeugdgezondheidszorg Baten Jeugdgezondheidszorg Saldo De daling van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van veroorzaakt door een De raming voor het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0 19 is in verhoogd met 9.052, conform de ingediende begroting van de GGD. Hiertegenover staat een daling in van de raming Huisvestingslasten GGD met Dit hangt samen met de omstandigheid dat in vanwege een verhuizing van de huisvesting aan de Heideweg naar de Griend dubbele huur moest worden betaald. Product 9.12 Afvalstoffen Het inzamelen, scheiden en afvoeren van afval op een milieutechnisch en financieel verantwoorde wijze. Stip op de horizon voor de scheiding van afstoffen is het bereiken van een hergebruikspercentage van minimaal 80% (inclusief de als brandstof voor energieopwekking geschikte stoffen) op gewichtsbasis van alle aangeleverde afvalstoffen.

6 Voor de inzamelstructuur van huishoudelijk restafval wordt (daar waar mogelijk) een gefaseerde (reeds in gang gezette) ombouw van inzameling in grijze huisvuilzakken naar een 24 uur / 7dagen inzamelstructuur middels ondergrondse containers beoogd. De nieuwbouwwijk Broeckgouw wordt reeds bij realisatie volledig voorzien van deze ondergrondse containers Afvalstoffen Lasten Afvalstoffen Baten Afvalstoffen Saldo De stijging van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van veroorzaakt door een Hiertegenover staat een vrijval van kapitaallasten ad door afschrijving en een daling van de kosten van het storten van afvalstoffen met Product 9.13 Riolering Zorgplicht voor inzameling en transport van afval- hemel- en grondwater Eind zal het nieuwe verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vgrp) worden vastgesteld. Om uiteindelijk op een kostendekkend niveau uit te komen wordt in dit nieuwe vgrp voorgesteld om de rioolheffing jaarlijks met 10% te laten stijgen. Dit in aansluiting op het vorige GRP. In het nieuwe, nog vast te stellen, vgrp zal het gemeentelijk beleid verder worden weergegeven. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van dit nieuwe vgrp Riolering Lasten Riolering Baten Riolering Saldo De stijging van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van veroorzaakt door een Daarnaast is de raming t.b.v. Overige kosten van riolen verhoogd met teneinde deze meer in overeenstemming te brengen met de werkelijke uitgaven zoals deze zijn vastgelegd in de jaarrekening. In het kader van de uitvoering van het gemeentelijke GRP plan stijgen de kapitaallasten uit nieuwe investeringen in in totaal met Overigens zijn de gevolgen voor van het bestaande Rioleringsplan momenteel prematuur. Binnenkort zal aan de gemeenteraad een nieuw, Verbreed Rioleringsplan aangeboden worden, waaraan voor zowel de uitgaven- als de inkomstenkant nieuwe financiële consequenties verbonden zijn. Aan de inkomstenkant stijgt de raming uit rioolheffing met als gevolg van toename van het aantal rioolaansluitingen en een tariefsverhoging met 2,5%, zoals in meerjarig perspectief in de primitieve begroting al is aangegeven. Product 9.14 Begraafplaatsen Het beschikbaar stellen van een begraafplaats en voldoende grafkavels in een gepaste omgeving.

7 -urnenmuur is verplaatst - opzetten complete administratie/systeem, volledig gereed (schatting) medio - inventarisatie rechthebbende, actie rechthebbende is in zomer afgerond. - indeling/herindeling begraafplaats ter studie in. - In worden graven en grafmonumenten met historische betekenis of met een opvallende kwaliteit geïnventariseerd. Doel hiervan is het behouden van deze grafmonumenten conform de Beheersverordening Algemene Begraafplaats gemeente Edam-Volendam Begraafplaatsen Lasten Begraafplaatsen Baten Begraafplaatsen Saldo De stijging van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van veroorzaakt door een Taakstelling Onderstaande bedragen zijn als bezuinigingstaakstelling, welke later geconcretiseerd zal worden, opgenomen. Taakstelling Soc.maatsch.zorg en Volksgezondheid lasten