De Regie der Gebouwen

Transcriptie

1 De Regie der Gebouwen De vastgoedbeheerder van de ferederale staat 1

2 De Regie der Gebouwen 2

3 Historiek Ministerie van Openbare Werken 1837 Staatshervorming (2 de ) Afschaffing Ministerie van Openbare Werken Copernicus: hervorming van het federaal bestuur Staatshervorming (5 de ) Staatshervorming (6 de ) Regie der Gebouwen Parastatale A Instelling van openbaar nut New R: Nieuw directiecomité Managementplan Reorganisatie R WoW Nieuw managementplan Redesign Evolutie naar een nv van publiek recht 3

4 Opdracht Een kwaliteitsinfrastructuur ter beschikking stellen van de federale overheidsdiensten Openbare gebouwen beheren (gebouwen in eigendom en gehuurde gebouwen) Normen centraliseren en vastleggen en beantwoorden aan de behoeften in kantooroppervlakte Op een duurzame manier openbare gebouwen bouwen en onderhouden Het architecturaal en historisch federaal patrimonium restaureren

5 Doelstellingen Een kwaliteitsvolle werkomgeving voorstellen aan de federale overheidsdiensten, die ook duurzaam, toegankelijk, verbonden en interoperabel is De vastgoedportefeuille van de federale overheid efficiënt, effectief en transparant beheren Het behoud verzekeren van de waarde van het volledige architecturale patrimonium en het vastgoedpatrimonium van de federale staat Een performante organisatie zijn Publiek-private partnerships verderzetten en ontwikkelen Een leider zijn in ons werkdomein Over de noodzakelijke competenties beschikken en waken over het welzijn, de ontplooiing en de voldoening van onze medewerkers en de aantrekkelijkheid van het werk verbeteren 5

6 Klanten 6

7 Klanten 7

8 HR 825 personen 731 VTE s September

9 Vastgoedportefeuille Eigendom Totaal 997 complexen m² 702 complexen m² Huur 294 complexen m² Janvier

10 Portefeuille (complexen) Vlaanderen Brussel Eigendom Huur Wallonïe Janvier

11 Portefeuille (oppervlakte in m²) Vlaanderen Eigendom Huur Brussel Wallonïe Janvier

12 Portefeuille: evolutie (vastgoedcomplexen) Aantal gebouwen Eigendom Huur Jaar 12

13 Portefeuille: evolutie (oppervlakten in m²) Oppervlakten in m² Jaar 13

14 Begroting 2018 Dotaties van de staat: 755 miljoen euro Werkingsbudget: 96 miljoen euro (personeel en operationeel) Huurkost: 482 miljoen euro Investeringen 2018: 250 miljoen euro Valorisering van de portefeuille: 73 miljoen euro 14

15 Investeringen FOD Justitie Strafinrichtingen (Gevangenis en Forensisch Psychiatrisch Centrum) FOD Justitie - Gerechtelijke Orde (Justitiepaleis en Vredegerecht) FOD Binnenlandse Zaken - Federale Politie Fedasil - Gesloten centra POD Wetenschapsbeleid - Musea FOD Volksgezondheid FOD Financiën 15

16 Investeringen FOD Justitie - Strafinrichtingen Stad Type gebouwen Procedure Publicatiejaar Ramingsbedrag Haren* Gevangenis DBFM 2012 / Antwerpen* Gevangenis DBFM 2017 / Leopoldsburg* Gevangenis DBFM euro Paifve* FPC DBFMO euro Verviers* Gevangenis DBFM euro Vresse-sur- Semois* Gevangenis DBFM euro Aalst* FPC DBFMO euro Lantin* Gevangenis DBFM euro Waver* FPC DBFMO euro * Onder voorbehoud van het eventuele akkoord van de Ministerraad en van de voogdijminister van de Regie der Gebouwen, de toekenning van de begrotingskredieten, het verkrijgen van de vergunningen en de beschikbaarheid of de aanwerving van de nodige human resources. 16

17 Masterplan Gevangenissen Gevangenissen en FPC uitgevoerd Gevangenissen in behandeling Toekomstige gevangenissen en FPC s 17

18 Investeringen FOD Justitie - Strafinrichtingen Stad Type gebouwen Procedure Publicatiejaar Ramingsbedrag Ittre* Gevangenis Eigen vermogen Hoei* Renovatie gevangenis Eigen vermogen Jamioulx* Gevangenis Eigen vermogen Namen* Gevangenis Eigen vermogen Ieper* Gevangenis Eigen vermogen Ruiselede* Gevangenis Eigen vermogen euro euro euro euro euro euro * Onder voorbehoud van het eventuele akkoord van de Ministerraad en van de voogdijminister van de Regie der Gebouwen, de toekenning van de begrotingskredieten, het verkrijgen van de vergunningen en de beschikbaarheid of de aanwerving van de nodige human resources. 18

19 Investeringen FOD Justitie - Gerechtelijke Orde (Justitiepaleis en Vredegerecht) Stad Type gebouwen Procedure Geschatte publicatie Ramingsbedrag Antwerpen* Gerechtsgebouw Eigen vermogen euro Namen* Gerechtsgebouw DBF euro Brussel* Gerechtsgebouw Eigen vermogen euro Brussel* NICC DBF / DBFM euro Dinant* Gerechtsgebouw DBF euro Nijvel* Gerechtsgebouw DB euro * Onder voorbehoud van het eventuele akkoord van de Ministerraad en van de voogdijminister van de Regie der Gebouwen, de toekenning van de begrotingskredieten, het verkrijgen van de vergunningen en de beschikbaarheid of de aanwerving van de nodige human resources. 19

20 Investeringen FOD Binnenlandse Zaken - Federale Politie Stad Type gebouwen Procedure Geschatte publicatie Ramingsbedrag Jumet* Federale Politie Eigen vermogen euro Antwerpen* Federale Politie DBFM euro Brussel* Federale Politie Eigen vermogen euro Vottem* Federale Politie DB euro Jambes* CIC112 Eigen vermogen euro * Onder voorbehoud van het eventuele akkoord van de Ministerraad en van de voogdijminister van de Regie der Gebouwen, de toekenning van de begrotingskredieten, het verkrijgen van de vergunningen en de beschikbaarheid of de aanwerving van de nodige human resources. 20

21 Investeringen Fedasil - Gesloten centra Stad Type gebouwen Procedure Geschatte publicatie Ramingsbedrag Jumet* Gesloten centrum Eigen vermogen Zandvliet* Gesloten centrum Eigen vermogen POD Wetenschapsbeleid - Musea euro euro Stad Type gebouwen Procedure Geschatte publicatie Ramingsbedrag Brussel* Brussel* Koninklijk Instituut voor Ruimte-Aëronomie van België Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Eigen vermogen Eigen vermogen Brussel* Jubelpark - KMKG Eigen vermogen euro euro euro Brussel* KMI - Space pole DB euro * Onder voorbehoud van het eventuele akkoord van de Ministerraad en van de voogdijminister van de Regie der Gebouwen, de toekenning van de begrotingskredieten, het verkrijgen van de vergunningen en de beschikbaarheid of de aanwerving van de nodige human resources.

22 Investeringen FOD Financiën Stad Type gebouwen Procedure Geschatte publicatie Charleroi* Hoei* Administratief centrum Administratief centrum Philippeville* Financiecentrum Eigen vermogen FOD Volksgezondheid Ramingsbedrag DBF euro DB euro euro Stad Type gebouwen Procedure Geschatte publicatie Ramingsbedrag Anderlecht* Hergroepering Erasmus Eigen vermogen euro * Onder voorbehoud van het eventuele akkoord van de Ministerraad en van de voogdijminister van de Regie der Gebouwen, de toekenning van de begrotingskredieten, het verkrijgen van de vergunningen en de beschikbaarheid of de aanwerving van de nodige human resources. 22

23 Overheidsopdrachten 23

24 Monitoring & NWOW

25 Monitoring percentage leegstand 25

26 Bezettingsnormen OA Office Area (kantoren) + LSA Local Support Area (aanverwante functies) = Globale oppervlakte (gvte) CSA Central Support Area = nodige functionaliteiten en vereiste capaciteiten = PA - Primary Area m² bruto PA: m² OA + LSA: m² CSA: m² werkplekken personen 30,5 m² / gvte 20 m² 123 % 26

27 Monitoring - Bezettingsnormen Sinds 2012 In 2018 Klassieke inrichting 13,5 m²/gvte of New ways of working 12,5 m²/gvte New ways of working 10,5 m²/gvte Sinds 2012: -5,5 miljoen euro/jaar in huur Vanaf 2019: -11,5 miljoen euro /jaar in huur 27

28 NWoW: principes Open kantoren, zonder wanden Gedeelde werkplekken 85 werkplekken voor 100 gvte s Evolutie naar 60 plekken voor 100 gvte s Rationeel inzetten van de kantoorportefeuille Inachtneming van telewerk (new ways of working 2018) Satellietkantoren en interoperabele kantoren 28

29 Redesign

30 Analyse As is Focus op de vakgebieden werken en onderhoud Onvolledige monitoring en belangrijk potentieel voor optimalisering van de portefeuille Onvoldoende middelen (HR & IT) Onvolledig relationeel model met de klanten

31 Situatie As is 70% 50% 44% 42,8% Aandeel van de portefeuille dat eigendom is van de staat Aandeel van de portefeuille dat uit kantoren bestaat Aandeel van de portefeuille dat zich in Brussel bevindt Aandeel van de kantoorportefeuille waarvoor de bezetting gemonitord is 31

32 Bezetting van de portefeuille Gemiddelde bezetting van de kantoren (m² primaire oppervlakte per gvte) van de gemonitorde portefeuille) *Enkel toegepast op de gemonitorde zone van 1.5M m² 32

33 Analyse Benchmark Evolutie naar een versterking van de activiteiten voor het beheer van de vastgoedportefeuille Voorkeur voor een relationeel model waarbij huurgelden betaald worden door de gebruikers Beheer per activaklasse Beperkt regionaal beheer Aangepaste middelen (HR & IT) Outsourcing en cosourcing Interne en externe structuren voor controle en rapportering

34 Relationeel model federale staat, vastgoedbeheerder en klanten 34

35 Actieplan Verhoging van de nadruk op het beheer en de optimalisering van de portefeuille Consolidering van de kantoorbezetting en stopzetting van de huurcontracten die ten einde lopen Implementeren van de nodige structuren en informaticamiddelen Centralisering en consolidering van de onderhoudscontracten Transformation Office en nv van publiek recht

36 Meer informatie?