Quickscan. uitbreidingsmogelijkheden Markland College. Zevenbergen. December

Transcriptie

1 Quickscan uitbreidingsmogelijkheden Markland College Zevenbergen December

2 1. UITGANGSPUNTEN Onderzoeksgebied De onderzoekslocatie omvatte het volgende gebied. De nummers verwijzen naar de onderzochte modellen. Groei van de school De school heeft 720 leerlingen per 1 oktober 2011 en groeit met 582 leerlingen maximaal door tot naar verwachting leerlingen in 2017 (leerlingenprognose november 2011). Daarna vindt er door de vergrijzing van de bevolking een daling plaats naar verwachting 1024 leerlingen in Modellen Binnen het onderzoeksgebied zijn 3 verschillende uitbreidingsrichtingen en varianten op een modelmatige wijze onderzocht. Het betreft: 1) Zwanengat; 2) Ligweide van het zwembad; 3) Tennisbaan van De Lobbelaer of parkeerterrein voor het zwembad. Uitbreidingsvarianten voor de nieuwbouw aan de noord-, west- en oostzijde van het bestaande schoolgebouw (op eigen terrein van de school) zijn niet nader onderzocht omdat ze te weinig ruimte bieden of over laten voor de stalling van (brom)fietsen op eigen terrein en het verblijf van leerlingen in de pauzes. Toetsing In de varianten studie worden de modellen beoordeeld op basis van onderwijskundige afwegingen, ruimte, milieu, verkeer, tijd en financiën. e randvoorwaarden zoals aangegeven door de school a. Onderwijsconcept: onderbouw en bovenbouw worden geïntegreerd: een school, waarbij de leerlingen van de onderbouw en de bovenbouw vrijelijk door elkaar bewegen. Geen dislocatie dus, maar alle leerlingen van 1 t/m 6 en van alle leerniveaus door elkaar. Dit zorgt voor een reële afspiegeling van de maatschappij; b. Compact bouwen op één unielocatie: ruimten moeten zo dicht mogelijk bij elkaar zijn gelegen zodat er zo min mogelijk tijd verloren gaat met het pendelen van leerlingen en docenten. Gemeten over meerdere jaren levert dit anders veel tijdverlies op; c. Een centraal gelegen aula, ontmoetingsplaats: de school kent voor haar klanten naast de onderwijskundige functie ook een sociale functie. De school wordt door de leerlingen ook vaak als sociale ontmoetingsplek gezien. De school wil een moderne ontmoetingsplaats (aula) voor leerlingen aanbieden. De ruimte moet kunnen worden gebruikt als theaterzaal met podium, om 2

3 het onderwijskundig concept zo goed mogelijk uit te dragen; d. De drie onderdelen Techniek, Talen en Kunst en Cultuur worden in het gebouw ieder apart geclusterd; e. Een centrale ligging voor de werkplaats van het technasium; f. Eén centraal gelegen gemeenschappelijke personeelskamer met voldoende capaciteit en buitendeel: docenten moeten onderling de ruimte en gelegenheid hebben om op informele wijze de doorlopende leerlijn binnen onze totale schoolorganisatie voor leerlingen te bespreken. De personeelskamer moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor docenten die lesgeven in het huidige gebouw en in de toekomstige nieuwbouw. Dit komt de werksfeer en het professioneel pedagogisch-didactisch en onderwijskundig klimaat ten goede; g. Eén duidelijke hoofdingang voor alle bezoekers: een centrale hoofdingang met een toegankelijk overzicht komt tegemoet aan de professionaliteit en herkenbaarheid van de school en zorgt voor meer uitstraling; h. Centrale ligging van de hoofdingang aan achterzijde: op deze wijze wordt de ontsluiting van de school verbeterd. Bewaken van de veiligheid van onze klanten en medewerkers, zowel intern als extern; i. Bereikbaarheid en parkeren: scheiding van het fiets- en autoverkeer van en naar het schoolgebouw. Auto s kunnen via het parkeerterrein van het zwembad de school bereiken, waardoor de parkeerdruk in de Gildelaan tot nul gereduceerd wordt. Dit levert een win-win-situatie op voor school, buurt en gemeente: voldoende parkeergelegenheden voor medewerkers en bezoekers; parkeeroverlast bij ouderavonden en open dag verdwijnt; overlast van laden en lossen door leveranciers verdwijnt; plaatsen en leegmaken van containers verdwijnt; j. Uitbreidingslocatie: sterke voorkeur voor een aanbouw aan de zuidzijde van het bestaande gebouw richting het Zwanengat. a. In de modellenstudie is uitgegaan van een ruimtebehoefte van m² voor een permanent gebouw en m² voor een tijdelijk gebouw. Dit gaat uit van een school met een capaciteit voor leerlingen na realisatie van de uitbreiding; b. De school heeft op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs recht op een uitbreiding van het gebouw als er meer te huisvesten leerlingen zijn dan de met tien procent verhoogde capaciteit van het huidig gebouw. Er is recht op een permanente gebouw indien dit langer nodig is dan 15 jaar en op een tijdelijk gebouw indien dit tenminste 4 jaar nodig is; c. De definitieve ruimtebehoefte (m²) van de school wordt binnen 2 jaar voorafgaand aan de start van de bouw vastgesteld op basis van een actuele leerlingenprognose. In november 2011 is een actualisatie van de leerlingenprognose uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn verwerkt in dit voorstel; d. Een hoger of lager aantal leerlingen heeft geen consequenties voor de locatiekeuze, maar wel voor de definitieve ruimtebehoefte (m²) en de definitieve toekenning van het normbudget aan de school voor de uitbreiding van het gebouw en het schoolterrein; e. Bij de ruimtebehoefte is er vanuit gegaan dat de muziekschool uiterlijk per 2014 verdwijnt uit het huidige schoolgebouw en de vrijkomende ruimte ter beschikking komt van het Markland College. In de financiële berekeningen is geen rekening gehouden met de kosten van verwerving en inrichting van een vervangende locatie voor de muziekschool, in aansluiting bij het bezuinigingsvoorstel om de subsidie aan de muziekschool in 2014 stop te zetten. Voor de inrichting van een vervangende locatie moet rekening worden gehouden met een extra investering van circa ,-, exclusief de kapitaallasten voor de verwerving van een vervangende locatie. Daarom is het voor de periode dat de muziekschool nog subsidie ontvangt niet opportuun om een andere locatie in te richten; f. Omwille van efficiënt ruimtegebruik is uitgegaan van een aanbouw of vrij staand gebouw van 3 à 4 verdiepingen, afhankelijk van de locatie; g. In alle modellen is wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk, waarin rekening wordt gehouden met de onder sub a genoemde ruimtebehoefte voor zowel permanent als tijdelijk. De resultaten van een uitgevoerde Quickscan milieu (RMD ): a. Luchtkwaliteit vormt voor geen van de modellen een belemmering; b. Voor de toename van verhard oppervlak hoeven binnen het plangebied in geen van de modellen 3

4 aanvullende retentievoorzieningen te worden getroffen. De toename kan worden meegenomen in het kader van de Stedelijke wateropgave; c. Ecologisch gezien bestaat in alle modellen, met uitzondering van model 3 variant B (parkeerterrein), een kleine kans op negatieve effecten voor vleermuizen. Deze kunnen worden ondervangen door de werkzaamheden buiten bepaalde perioden uit te voeren en het nieuwe gebouw geschikt te maken voor vleermuizen. Voor model 2 (ligweide) wordt gewezen op negatieve effecten voor broedvogels indien houtopstanden rondom de ligweide verdwijnen. Deze effecten kunnen worden ondervangen door houtopstanden elders aan te planten en werkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen; d. Het groepsrisico externe veiligheid heeft nadelige gevolgen voor alle modellen. In de modellen 1 (Zwanengat) en 2 (ligweide) is dit effect het minst. Door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt geadviseerd een bouwafstand aan te houden van 85 meter van het hart van de spoorbaan. Dit in verband met een drukgolf als gevolg van een eventuele explosie. Hierdoor dient model 3 variant B (parkeerterrein) geheel te vervallen en verliest model 3 variant A (tennisbaan) ruim 30% van de herstructureringsmogelijkheden, tenzij een voorziening zoals een scherm of wal wordt getroffen. Tevens moet rekening worden gehouden met mogelijke effecten van het zwembad. Model 3 variant B (parkeerterrein) ligt binnen een veiligheidscontour waarbinnen doden kunnen vallen; e. In geen van de modellen wordt de maximaal te verlenen hogere waarde overschreden. Voor het spoorweglawaai overschrijden alle modellen de voorkeursgrenswaarde (55 db). Voor het wegverkeerslawaai van de Pastoor van Kessellaan wordt de voorkeursgrenswaarde (53 db) overschreden in model 3 (tennisbaan-parkeerterrein). Model 1 (Zwanengat) is het gunstigst gelegen voor het aspect geluid (spoorweglawaai en Pastoor van Kessellaan). Daarna volgen achtereenvolgens de modellen 2 (ligweide) en 3 (tennisbaanparkeerterrein); f. Bedrijven en milieuzonering: Het tennispark met veldverlichting heeft alleen invloed voor model 3 variant B (parkeerterrein), maar dit kan worden ondervangen door de plaatsing van het gebouw in een specifieke zone. Het zwembad is van invloed op alle modellen. Alle modellen zijn gelegen binnen de grootste richtafstand van 100 meter van het zwembad. De belemmering als gevolg van het geluid kan worden ondervangen door bij de indeling van het gebouw, theorielokalen niet aan de zijde van het zwembad te projecteren, een iets hogere geluidsbelasting toe te staan of het zwembad te amoveren. In alle modellen is nader akoestisch onderzoek noodzakelijk nadat het ontwerp van de uitbreiding gereed is. De uitbreiding van de school heeft ook invloed op de omgeving. Het gaat dan met name om geluid. In de modellen 2 (ligweide) en 3 variant A (tennisbaan) worden de grootste richtafstanden overschreden voor respectievelijk 4 woningen in de woonwijk Bosselaar en het zuidoostelijk gelegen appartementencomplex aan de Schuttersweg. Dit kan worden ondervangen door de buitenruimte van de school op voldoende afstand te plaatsen of af te schermen van gevoelige functies. Volgens de Handreiking Bedrijven en zonering (VNG 2009) die richtafstanden geeft voor de omgevingskwaliteit in een 'rustige woonwijk' is bij een school voor voortgezet onderwijs sprake van een potentieel geringe verkeersaantrekkende werking voor personenvervoer. a. De voorziene verkeersroute voor auto s loopt via de Pastoor van Kessellaan/Stationslaan langs het spoor (het oostelijke deel van de Gildelaan) naar het parkeerterrein voor het zwembad. De verkeersproblemen op het westelijke deel van de Gildelaan en de parkeerproblemen op de Schuttersweg verminderen daarmee. De verkeersdruk op de Pastoor van Kessellaan en Stationslaan zal hierdoor in beperkte mate toenemen, maar beide kunnen dit verwerken. Wel is de situatie niet helemaal ideaal, omdat de brug en de weg ervoor smal zijn, waardoor tegenliggers op elkaar moeten wachten. De brug is beperkt geschikt voor vrachtverkeer (max. 10 ton). b. Hoewel autoparkeren op het parkeerterrein voor het zwembad niet kan worden afgedwongen wordt er in alle modellen van uitgegaan dat leraren, leerlingen, ouders en andere bezoekers hun auto parkeren op het parkeerterrein bij het zwembad. Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk om een ingang van de school bij dit parkeerterrein te realiseren. Er is anders geen goede andere wijze om "af te dwingen" dat van dit parkeerterrein gebruik wordt gemaakt. Het parkeren van (brom)fietsen is voorzien op het huidige schoolplein. De hoofdroute voor (brom)fietsers naar de school blijft daarmee via de Gildelaan lopen. Alleen in de varianten 2A, 2B 4

5 en 3B kan hier gedeeltelijk van worden afgeweken indien een extra parkeervoorziening voor (brom)fietsen bij de nieuwbouw wordt gerealiseerd. De Kuringen wordt dan belast met extra (brom)fietsbewegingen. Deze weg is berekend op een verkeersbelasting tot verkeersbewegingen per etmaal. Thans worden er 50 gemeten. De huidige knip in de Kuringen zal niet hoeven te wijken voor de nieuwe uitbreiding van de school. Niet uitgesloten is dat ze in beperkte mate moet worden verschoven. In de nog met de school te sluiten locatieontwikkelingsovereenkomst moeten afspraken worden vastgelegd over de gedragsregels voor het parkeren met de auto. Met de school is in de startovereenkomst afgesproken dat de uitbreiding gereed is in het 2 e kwartaal van 2014, tenzij bezwaar- en beroepsprocedures roet in het eten gooien. In dat geval moet rekening worden gehouden met een vertraging van ongeveer 1 jaar. Bij de onder "" sub a genoemde oppervlakten van 2214 m² en 1047 m² horen op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs de in onderstaande tabel opgenomen afgeronde normbudgetten voor uitbreiding van het gebouw en het schoolterrein, prijspeil , die de gemeente beschikbaar dient te stellen aan de school voor de uitbreiding. Gebouw en schoolterrein Normbudget - Permanent ,- - elijk ,- Totaal ,- Leer- en hulpmiddelen, incl. meubilair Normbudget - Permanente gebouw ,- - elijk gebouw ,- Totaal ,- De school krijgt van de gemeente als de uitbreiding is toegekend op basis van het Onderwijs Huisvesting Programma een normbudget voor de bouwvoorbereiding en de realisatie van de uitbreiding van het gebouw en de aanleg en inrichting van het schoolterrein. Alle kosten die hiermee te maken hebben zijn voor rekening van de school. De eventuele kosten die boven het toegekende normbudget komen, zijn en blijven voor de school. De kosten van bijkomende voorzieningen voor aanpassingen in de inrichting van het openbare terrein rondom het schoolterrein, alsmede kosten om de uitbreidingslocatie voor het gebouw en het schoolterrein bouwrijp op te leveren, worden niet bekostigd uit dit normbudget. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente en moeten afzonderlijk worden gedekt. 5

6 2. Modellen en varianten Inrichtingsmodel "1. Zwanengat In dit model zijn 2 uitbreidingsvarianten onderzocht waarbij de nieuwbouw aansluit op de zuidgevel van het bestaande schoolgebouw in de richting van het Zwanengat: Model 1 Variant A Variant B Schets Beschrijving Voor Op begane grond niveau, met omlegging van het Zwanengat, Kuringen en ondergrondse infrastructuur. De huidige brug wordt verlegd. a. directe verbinding met het bestaande schoolgebouw b. voldoet volledig aan door de school gestelde randvoorwaarden c. is eerste keuze van de school d. n.v.b. e. geringste milieurisico s van alle modellen (geen belemmering van tennis) f. geen geluidsbelemmering van uitbreiding school op nabij gelegen woningen g. geen aanvullende retentievoorzieningen voor water binnen het plangebied noodzakelijk h. wegverkeerslawaai ligt onder voorkeurs grenswaarde i. luchtkwaliteit vormt geen belemmering j. gelegen buiten invloedsgebied van zwembad (dodelijk effect) k. gelegen buiten zone gewenst door veiligheidsregio l. te combineren met de bestaande parkeervoorziening bij het zwembad m. n.v.b. Op het niveau van de eerste verdieping, met een overbrugging van het Zwanengat. - a idem, plus: - is tweede keuze van de school - idem - idem - idem, plus: - betere bereikbaarheid voor hulpdiensten - idem 6

7 Tegen n. n.v.b. - Relatief goedkope variant voor de gemeente (weinig ingrepen nodig in bestaande infrastructuur) o. n.v.b. - voldoet niet aan door de school gestelde randvoorwaarden g (één hoofdingang) en h (centrale ingang aan zuidzijde) p. geen uitbreidingsruimte voor school in de toekomst q. geluidsbelemmering van zwembad moet worden vermeden r. spoorweglawaai ligt boven voorkeursgrenswaarde (hogere waarde kan worden verleend) s. gedeeltelijk gelegen binnen invloedsgebied spoorlijn (kleinste gevolgen toename groepsrisico externe veiligheid) t. ecologische effecten voor vleermuizen gering (ondervangen door werkzaamheden buiten september en oktober uit te voeren) u. uitbreiding school niet toegestaan binnen 10 meter van gasleiding aan Kuringen v. minder goede bereikbaarheid voor hulpdiensten w. mogelijke vertraging bij uitblijvende medewerking van of nutsbedrijven of waterschap x. mogelijke bezwaren van bewoners woningen in de directe omgeving y. onberekenbare factor in de planning: omlegging van het Zwanengat en infrastructuur is een langdurig proces dat meer tijd vergt z. de gemeentelijke kosten worden begroot op 1,2 mln. aa. onzekere omvang van extra kosten van omlegging van Zwanengat en bestaande boven- en ondergrondse infrastructuur (veel civiele werkzaamheden) bb. kleine kans op flinke overschrijding van het bouwbudget van de school - idem, plus: - onder de bebouwing ontstaat mogelijk een hangplek - bij een uitbreiding op palen wordt deze één verdieping hoger dan het bestaande gebouw - idem - n.v.b. - w, x idem - de gemeentelijke kosten worden begroot op 0,46 mln. - onzekere omvang van extra kosten voor bouwkundige constructie over het Zwanengat (waterschap wil geen constructies die doorstroming in Zwanengat of onderhoudsstrook belemmeren) - grote kans op flinke overschrijding van het bouwbudget van de school 7

8 Inrichtingsmodel "2. Ligweide In dit model zijn ook 2 uitbreidingsvarianten onderzocht waarbij de nieuwbouw vrij staat van het bestaande schoolgebouw op de ligweide van het zwembad: Model 2 Variant A Variant B Schets Beschrijving Voor Met een overdekte loopbrug over het Zwanengat, Kuringen en ondergrondse infrastructuur. a. directe verbinding met het bestaande schoolgebouw via overdekte loopbrug b. ruimtelijke mogelijkheden voor eventuele toekomstige uitbreiding van de school c. geen belemmering van tennis d. geen aanvullende retentievoorzieningen voor water binnen het plangebied noodzakelijk e. wegverkeerslawaai ligt onder voorkeursgrenswaarde f. luchtkwaliteit vormt geen belemmering g. gelegen buiten invloedsgebied van zwembad (dodelijk effect) h. gelegen buiten zone gewenst door veiligheidsregio i. deels te combineren met de bestaande parkeervoorziening bij het zwembad j. n.v.b. k. ligweide is eigendom van de gemeente Met gebruikmaking van de bestaande brug over het Zwanengat. - n.v.b. - idem, plus: - makkelijk ruimtelijk inpasbaar en makkelijk bereikbaar - weinig infrastructurele aanpassingen nodig - idem. - idem - idem - idem, plus: - relatief gemakkelijk te ontwikkelen - weinig kosten aan infrastructurele ingrepen (waardoor deze variant voor de gemeente het goedkoopste is) - lage bouwkosten voor het Markland college en kleine kans op 8

9 Tegen l. voldoet niet aan door de school gestelde randvoorwaarden b (compact bouwen), c (centraal gelegen voorzieningen), g (één hoofdingang) m. ligweide van het zwembad wordt ingeleverd en moet mogelijk elders worden gecompenseerd n. extra bouwtechnische maatregelen nodig i.v.m. brandveiligheid o. noodzaak omlegging gasleiding (overbouwing met loopbrug is niet toegestaan binnen 10 meter van gasleiding) p. geluidsbelemmering van zwembad moet worden vermeden q. mogelijke geluidsbelemmering van uitbreiding school op nabij gelegen woningen in Bosselaar moet worden vermeden r. spoorweglawaai ligt boven voorkeursgrenswaarde (hogere waarde kan worden verleend) s. gelegen binnen invloedsgebied van spoorlijn (beperkte toename groepsrisico externe veiligheid) t. ecologische effecten voor vleermuizen en broedvogels door maatregelen ondervangen u. n.v.b. v. mogelijke vertraging bij uitblijvende medewerking van extra betrokken partijen zoals nutsbedrijven, waterschap, exploitant zwembad w. mogelijke bezwaren van bewoners woningen in de directe omgeving overschrijding van het normbudget voor de school (goedkoopste variant voor het Markland college) - voldoet niet aan door de school gestelde randvoorwaarden a (geen dislocatie), b (compact bouwen), c (centraal gelegen voorzieningen), g (één hoofdingang), h (centrale ingang aan zuidzijde) - geen directe verbinding met het bestaande schoolgebouw - idem, plus: - p t/m t idem, plus: - uitbreiding school niet toegestaan binnen 10 meter van gasleiding - idem - mogelijke vertraging bij uitblijvende medewerking van exploitant zwembad x. de gemeentelijke kosten worden begroot op 0,25 mln. y. extra kosten openbare inrichting z. onzekere omvang van extra kosten gasleiding aa. grote kans op overschrijding van het normbudget van de school (door lange loopbrug) - x idem 9

10 Inrichtingsmodel Tennisbaan - Parkeerterrein In dit model zijn ook 2 uitbreidingsvarianten onderzocht: Model 3 Variant A Variant B Schets Omschrijving Voor Een volledige herstructurering (inclusief uitbreiding van de school) op het terrein van de tennisbanen van De Lobbelaer (na verplaatsing van de tennisvereniging). N.B.: Onderzoek naar uitbreiding van de school op het terrein van de tennisvereniging zonder deze laatste te verplaatsen, leverde op dat dan niet aan de gewenste uitbreidingsbehoefte van de school kan worden voldaan. a. directe verbinding met het bestaande schoolgebouw b. tennisbanen zijn al weg bestemd. Nu is er een moment om te overwegen de tennisvelden volledig te verplaatsen naar de sportboulevard c. ruimtelijke mogelijkheden voor eventuele toekomstige uitbreiding van de school d. luchtkwaliteit vormt geen belemmering e. ecologische effecten voor vleermuizen door maatregelen ondervangen f. mogelijk om parkeren bij de school te realiseren. Waarbij de nieuwbouw vrij staat van het bestaande schoolgebouw op het parkeerterrein voor het zwembad (met gebruikmaking van de bestaande brug over het Zwanengat). - n.v.b. - c idem - d idem, plus: - wegverkeerslawaai ligt onder voorkeursgrenswaarde - geen ecologische effecten - n.v.b. g. n.v.b. - n.v.b. h. budget voor benodigde renovatie tennisbanen kan gebruikt worden voor verplaatsing (ca ,-) Tegen - parkeerterrein is eigendom van de gemeente 10

11 i. voldoet niet aan door de school gestelde randvoorwaarden h (centrale ingang aan zuidzijde) en j (uitbreiding aan zuidzijde) j. tennis wordt verplaatst k. noodzaak om vervangende locatie elders vrij te maken en in te richten voor tennis l. langere loopafstanden naar centraal in het bestaande gebouw gelegen voorzieningen (aula, personeelsruimte) m. economische en maatschappelijke onzekerheid over de haalbaarheid van herstructurering van de vrijkomende locatie voor andere functies zo dicht bij het spoor n. geluidsbelemmering van tennis binnen afstand van 30 meter moet worden vermeden o. geluidsbelemmering van zwembad moet worden vermeden p. mogelijke geluidsbelemmering van uitbreiding school op nabij gelegen woningen aan Schuttersweg moet worden vermeden q. spoorweglawaai ligt boven voorkeursgrenswaarde (hogere waarde kan worden verleend) r. wegverkeerslawaai ligt boven voorkeursgrenswaarde (hogere waarde kan worden verleend) s. gelegen binnen invloedsgebied van zwembad (dodelijk effect) t. gelegen binnen zone gewenst door veiligheidsregio u. gelegen binnen invloedsgebied spoorlijn (mogelijk overschrijding oriënterende waarde externe veiligheid) v. ecologische effecten voor vleermuizen door maatregelen ondervangen w. n.v.b. x. planning oplevering 2014 niet haalbaar (keuze, planvorming en inrichting van een vervangende tennislocatie, grondverwerving en - voldoet niet aan door de school gestelde randvoorwaarden a (geen dislocatie), b (compact bouwen), c (centraal gelegen voorzieningen), g (één hoofdingang), h (centrale ingang aan zuidzijde) - geen directe verbinding met het bestaande schoolgebouw; - m idem - o, q, s, t, u idem, plus: - uitbreiding school niet toegestaan binnen 10 meter van gasleiding - parkeren in combinatie met zwembad is een probleem - mogelijke vertraging bij uitblijvende medewerking van exploitant zwembad - mogelijke vertraging bij uitblijvende 11

12 de herstructurering van de vrijkomende locatie vergen meer tijd) y. mogelijke vertraging bij uitblijvende medewerking van tennisvereniging of nutsbedrijven z. mogelijke bezwaren van bewoners woningen in de directe omgeving aa. de gemeentelijke kosten worden begroot op ca. 2.6 mln bb. extra kosten (voor verplaatsing van de tennisvereniging) en onzekere opbrengsten (bij herstructurering van de vrijkomende locatie) medewerking van exploitant zwembad of nutsbedrijven - bb idem, plus:. - de gemeentelijke kosten worden begroot op ca. 0,7 mln - herstructureringsmogelijkheden van het zwembad zijn niet meegenomen (thans is nog onvoldoende duidelijk wat met het zwembad gaat gebeuren) 12

13 3. overzicht De begrote kosten voor alle modellen en varianten op een rijtje: Model Zwanengat Ligweide Tennis - Parkeerterrein Variant 1A 1B 2A 2B 3A 3B Maatregel begane grond boven Zwanengat Loopbrug huidige brug Tennislocatie Parkeerterrein (x 1 mln.) 1. uitbreiding schoolgebouw/ -terrein c.s. * 2. Openbaar gebied en bouwrijp maken Totaal 4,20 1,20 5,40 4,20 0,46 4,66 4,20 0,25 4,45 4,20 0,25 4,45 4,20 2,60 6,80 4,20 0,70 4,90 Toelichting: De investeringen genoemd in post 1 komen voor rekening van de school, na beschikbaarstelling van het normbudget door de gemeente aan de school. De investeringen genoemd in post 2 komen voor rekening van de gemeente. De met een * gemarkeerde post is gebaseerd op het normbudget. Extra opties in afwijking van de verordening. De eventuele kosten die boven het toegekende normbudget komen, zijn en blijven voor de school. Uw raad is bevoegd voor rekening van de gemeente af te wijken van de verordening. Indien het Markland College en uw raad er voor kiezen om de onderstaande afwijkingen te honoreren, dienen de in post 1 genoemde investeringsbedragen te worden verhoogd met de vetgedrukte bedragen. Optie 1. elijke uitbreiding 1047 m2 toch blijvend toekennen. Verordening gaat uit van tijdelijke uitbreiding als deze minimaal 4 jaar nodig is maar korter dan 15 jaar. Indien besloten wordt deze tijdelijke uitbreiding toch blijvend toe te kennen met aanpassing van het budget dan wordt dit 2214 m² m² = 3261 m² blijvende uitbreiding: ,98. De extra kosten zijn dan ,98 -/ ,30 = ,60. Optie 2. Ook tijdelijke m2 < 4 jaar in piekperiode toekennen. De verordening gaat uit van tijdelijke uitbreiding als deze minimaal 4 jaar nodig is maar korter dan 15 jaar. Indien besloten wordt de tijdelijke piek m² die < 4 jaar nodig zijn, toch toe te kennen met aanpassing van het budget dan wordt dit als volgt. Prognose: 2017: 8860 m² 2018: 8690 m² 2019: 8551 m² 2020: 8400 m². Hoogste piek 8860 m² -/ m² = 460 m². a. Indien besloten wordt deze 460 m2 tijdelijke uitbreiding voor de hoogste piek toch toe te kennen met aanpassing van het budget dan wordt dit 1047 m² m² = 1507 m² tijdelijke uitbreiding: ,64. De kosten zijn dan ,64 -/ ,64 = ,00. Of: b. Indien besloten wordt deze 460 m2 tijdelijke uitbreiding toch toe te kennen als blijvende uitbreiding met aanpassing van het budget (inclusief optie 1 met 1047 m² blijvend) dan wordt dit 2214 m² m² m² = 3721 m² blijvende uitbreiding: ,78. De kosten zijn dan ,78 -/ ,98 = ,80. Indien besloten wordt tot optie 2 met 460 m² extra (tijdelijke of blijvende) toekenning dan is de consequentie dat voor deze 460 m² ook extra 1 e inrichting Leer- en Hulpmiddelen/Meubilair moeten worden toegekend met aanpassing van het budget. Dan wordt dit 3261 m² m² = 3721 m²: ,36. De kosten zijn dan ,36 -/ ,76 = ,60. 13

14 De gevolgen van deze afwijkende opties zijn samengevat in de volgende tabel. Gevolgen afwijken normbudget Basis Optie 1 Optie 2a * Optie 2b ** 1. Gebouwen en terrein Leer- en hulpmiddelen, meubilair TOTAAL Toelichting: * is inclusief Basis ** is inclusief Optie 1 14