BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2017

Transcriptie

1 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 23 november novembre 2016 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2017 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2017 BIJLAGE: BEGROTING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN CATEGORIE B EN D ANNEXE: BUDGETS DES ORGANISMES D INTERET PUBLIC DE LA CATEGORIE B ET D Zie: Doc / (2016/2017): 001: Lijst van verantwoordingen per sectie. 002: 01. Dotaties 003: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister 004: 03. FOD Budget en Beheerscontrole 005: 04. FOD Personeel en Organisatie 006: 05. FOD Informatie- en Communicatietechnologie 007: 12. FOD Justitie 008: 13. FOD Binnenlandse Zaken 009: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 010: 16. Ministerie van Landsverdediging 011: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking 012: 18. FOD Financiën 013: 19. Regie der Gebouwen 014: 21. Pensioenen 015: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 016: 24. FOD Sociale Zekerheid 017: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 018: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 019: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer 020: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie 021: 46. POD Wetenschapsbeleid 022: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld 023: 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie Voir: Doc / (2016/2017): 001: Liste des justifi cations par section. 002: 01. Dotations 003: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre 004: 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion 005: 04. SPF Personnel et Organisation 006: 05. SPF Technologie de l Information et de la Communication 007: 12. SPF Justice 008: 13. SPF Intérieur 009: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 010: 16. Ministère de la Défense nationale 011: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré 012: 18. SPF Finances 013: 19. Régie des Bâtiments 014: 21. Pensions 015: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 016: 24. SPF Sécurité sociale 017: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 018: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie 019: 33. SPF Mobilité et Transports 020: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale 021: 46. SPP Politique scientifi que 022: 51. SPF Finances, pour la Dette publique 023: 52. SPF Finances, pour le Financement de l Union européenne * Het nummer van de verantwoording stemt overeen met het nummer van de sectie in de tabellen van de Algemene Uitgavenbegroting. * Le n de la justifi cation correspond au n de la section dans les tableaux du budget général des Dépenses. KAMER 4e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE CHAMBRE 4e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE 5197

2 2 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement Réformateur CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a : socialistische partij anders Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen cdh : centre démocrate Humaniste VB : Vlaams Belang PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique Gauche d Ouverture DéFI : Démocrate Fédéraliste Indépendant PP : Parti Populaire Vuye&Wouters : Vuye&Wouters Afkortingen bij de nummering van de publicaties: 0000/000: Parlementair document van de 54 e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden Voorlopige versie van het Integraal Verslag CRABV: Beknopt Verslag Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) PLEN: COM: MOT: Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Abréviations dans la numérotation des publications: 0000/000: Document parlementaire de la 54 e législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA: Questions et Réponses écrites Version Provisoire du Compte Rendu intégral CRABV: Compte Rendu Analytique Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analy tique traduit des interventions (avec les annexes) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ publicaties@dekamer.be De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertifi ceerd papier Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes: Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/ courriel : publications@lachambre.be Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

3 3 Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) Instelling van openbaar nut van categorie B Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) Organisme d'intérêt public de catégorie B 4. RECETTES - ONTVANGSTEN Budget 2017 Budget 2016 Réalisé 2015 Art. Code Teksten Libellés ESR Art. SEC (Aanwijzing van de hoofdstukken, (Désignation des chapitres, Code rubrieken en begrotingsposten) rubriques et postes budgétaires) HOOFDSTUK 41 CHAPITRE 41 OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT PRODUITS RESULTANT DE L EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE 411. Functionele ontvangsten 411. Recettes fonctionnelles Opbrengst van verkopingen Produit de ventes HOOFDSTUK 45 CHAPITRE 45 TUSSENKOMST VAN DE STAAT, DE PROVINCIEN EN DE GEMEENTEN INTERVENTION DE L ETAT, DES PROVINCES ET DES COMMUNES Tussenkomsten RIZIV Interventions de l INAMI Tussenkomsten FOD Volksgezondheid Interventions du SPF Santé publique Tussenkomsten FOD Sociale zekerheid Interventions du SPF Sécurité sociale TOTAAL ONTVANGSTEN TOTAL RECETTES 5. DÉPENSES - UITGAVEN Budget 2017 Budget 2016 Réalisé 2015 Art. Code Teksten Libellés ESR Art. SEC (Aanwijzing van de hoofdstukken, (Désignation des chapitres, Code rubrieken en begrotingsposten) rubriques et postes budgétaires) HOOFDSTUK 51 CHAPITRE 51 SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DE PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLING SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES A L ORGANISME 511. Personeel 511. Personnel Bezoldigingen van het personeel Rémunérations du personnel Sociale lasten voortspruitend uit de sociale wet- Charges sociales dérivant de la législation geving Patroonsaandeel sociale Part patronale Extra-wettelijke sociale lasten Patronale Charges sociales extra-légales Intervention komst patronale Bijdrage werkgever vervoersonkosten Transport domicile - lieu de travail Sociale dienst Service Social Vakbondspremies Primes Syndicales Medex Medex Andere bezoldigingen dan deze van het 512. Rétributions, autres que celles du personeel personnel Beheerders Administrateurs Leden van commissies Membres de commissions Controleorganen van de Staat Organes de contrôle de l Etat Representatie- en verplaatsingskosten 513. Frais de représentation et déplacements Representatie Représentation Verplaatsingen Déplacements HOOFDSTUK 52 CHAPITRE 52 SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR PRESTATIES, LEVERINGEN, WERKEN, enz. DIE NIET VATBAAR ZIJN OM GEINVENTARISEERD TE WORDEN PRESTATIONS, FOURNITURES, TRAVAUX, etc. NON SUSCEPTIBLES D ETRE INVENTORIES 521. Lokalen en materieel 521. Locaux et matériel Huur van lokalen en bijkomende lasten Loyer des locaux et charges complémentaires Huren van materieel en meubilair Location de matériel et de mobilier Onderhoud, herstel en inrichting van lokalen Entretien, réparation et aménagement des Onderhoud en herstel van materieel en meub Entretien et réparation du matériel et du mob

4 Bureel 522. Bureau Allerhande bureelonkosten Frais de bureau généralement quelconques Publicaties, propaganda, publiciteit 523. Publications, propagande, publicité Allerhande kosten van publicaties Frais généralement quelconques de Vertaalkosten Frais de traduction Communicatie Communication Geschillen 524. Contentieux Geschillen, juridisch advies Contentieux, consultations juridiques Andere prestaties en werken door derden 526. Autres prestations et travaux par tiers Informatica diensten Services informatiques Dienst boekhouding en bedrijfsrevisor Service comptabilité et réviseur Verzekzringen Assurances Externe consultants Consultants externes Externe opleidingen en congressen Formations externes et congrès Bijzondere uitgaven 533. Dépenses particulières Studies in onderaannemingen Etudes sous traitées Vergoeding van experts Rémunération d'experts HOOFDSTUK 55 CHAPITRE 55 SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR DE AANKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN L ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX Inrichting gebouw Aménagements immeuble Meubilair Mobilier ICT materieel en softwarepaketten Matériel informatique et logiciels Solde non affecté Affectation du boni TOTAAL UITGAVEN TOTAL DEPENSES De ontwerpbegroting 2017 werd nog niet goedgekeurd door de voogdijminister en de minister van Begroting Le projet de budget 2017 n'est pas encore approuvé par la ministre de tutelle et la ministre du Budget

5 5 Instituut voor Veteranen Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO) Institut Des Vétérans Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre (IV-INIG) Instelling van openbaar nut van categorie B Organisme d'intérêt public de catégorie B Art. Omschrijving esr sec Libellés BUDGET 2017 INI BUDGET 2016 ADAPTÉ / TOTAL REAL 2015 HOOFDSTUK 51 SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DE PERSONEN AAN DE INSTELLING VERBONDEN CHAPITRE 51 SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES A L ORGANISME Bezoldigingen personeel Rémunérations du personnel Bezoldigingen andere elementen Rémunérations, autres éléments Werkgeversbijdragen Charges patronales personnel Kinderbijslag Allocations familiales Sociale uitgaven voor het personeel Dépenses sociales pour le personnel Beroepsvorming Formation professionelle Arbeidsgeneeskunde Médecine du travail Zitpenningen Jetons de présence Revisoren en regeringscommissaris Réviseurs et commissaire du gouvernement Representatie -en verplaatsingskosten Frais de représentation et déplacements Reis-en verblijfvergoedingen Indemnités de déplacement et de séjour Kalenders Calendriers Totalen voor Hoofdstuk Totaux pour le Chapitre 51 HOOFDSTUK 52 SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR PRESTATIES, LEVERINGEN WERKEN ENZ, DIE NIET VATBAAR ZIJN OM GEINVENTARISEERD TE WORDEN CHAPITRE 52 PRESTATIONS, FOURNITURES, TRAVAUX, ETC, NON SUSCEPTIBLES D ETRE INVENTORIES Huur van lokalen en bijkomende lasten, huren, onderhoud en herstel, verzekering, belastingen, taxen en varia Loyer et charges des locaux, locations, entretien et réparation, assurances, taxes et divers Huur materiaal, meubilair, telefoonlijn Location matériel, mobilier, ligne télécom Onderhoud lokalen CB en LS Entretien locaux AC et SL Onderhoud materiaal Entretien matériel Verzekeringen Assurances Ophaling huisvuil Enlèvement immondices Water, elektriciteit, gaz, fuel Eau, électricité, gaz, fioul Bureauonkosten Frais de bureau Kosten van publicaties en publiciteit Frais de publications, publicité Geschillen Contentieux D Herstructurering verhuis Charges financières et impôts Andere prestaties en werken door derden Autres prestations et travaux par tiers Vervoerskosten Frais de transport Kosten loonadministratie door CDVU Frais administration salariale par SCDF Roerende voorheffing en taksen Précompte mobilier et taxes Kranten, brochures, publicaties en promotieactiviteiten Journaux, brochures, publications et activités promotionelles Totalen voor Hoofdstuk Totaux pour le Chapitre 52 HOOFDSTUK 53 SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN IN HET KADER VAN DE UITVOERING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT CHAPITRE 53 SOMMES DUES A DES TIERS PAR SUITE DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE Sociale steun aan de gerechtigden Aide sociale aux ressortissants Terugbetaling geneeskundige verzorging Remboursement des soins médicaux Morele actie Action Morale Totalen voor Hoofdstuk Totaux pour le Chapitre 53 HOOFDSTUK 54 UITGAVEN OP GELDMIDDELEN MET BIJZONDERE AANWENDING CHAPITRE 54 DEPENSES SUR RESSOURCES AVEC AFFECTATION SPECIALE Toewijzing aan eigen/derden fondsen Affectation aux fonds propres/tiers Totalen voor Hoofdstuk Totaux pour le Chapitre 54

6 6 HOOFDSTUK 55 SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR VERKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN CHAPITRE 55 L ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX Aankoop, hernieuwing en modernisering Acquisition, renouvellement et modernisation du materiaal matériel Bureauticamateriaal Matériel bureautique Totalen voor Hoofdstuk Totaux pour le Chapitre 55 Totaal Total SUBTOTAAL UITGAVEN SOUSTOTAL DÉPENSES Hoofdtuk 41 OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT Chapitre 41 PRODUITS RESULTANT DE LA MISSION STATUTAIRE Diverse recuperaties van werkingskosten, buiten huur van gebouwen Récupérations diverses de frais de fonctionnement (Liés aux activités) Recuperaties werkingskosten (gebouwen) Récupérations frais de fonctionnement (liés à l'infrastructure) Overschotten boeking op voorgaande jaren Excédents d'imputation sur années antérieures Interesten op beleggingen en huurwaarborgen Intérêts sur placements et cautions locatives Diverse giften Dons divers Opbrengst van de kalenderverkoop Produit de la vente des calendriers Totalen voor Hoofdstuk Totaux pour le Chapitre 41 Hoofdtuk 42 ONTVANGSTEN MET BIJZONDERE AANWENDINGEN Afname provinciale fondsen (financiering sociale actie) Chapitre 42 RECETTES AVEC AFFECTATION Fonds provinciaux (financement action sociale) Totalen voor Hoofdstuk Totaux pour le Chapitre 42 Hoofdtuk 44 FINANCIELE PATRIMONIUM- ONTVANGSTEN Chapitre 44 RECETTES FINANCIERES PATRIMONIALES Terugbetaling sociale leningen aan het personeel en diverse ontvangsten van de Sociale Dienst Rembours. prêts sociaux au Pers. et recettes diverses du Serv. Soc. Totalen voor Hoofdstuk Totaux pour le Chapitre 44 Hoofdtuk 45 STAATSTUSSENKOMST Chapitre 45 INTERVENTION DE L ETAT Dotatie FOD (werkingskosten) Dotation SPF (frais de fonctionnement) Dotatie FOD Sociale Actie Dotation SPF Action Sociale Dotatie FOD (geneeskundige verzorging wet Dotation SPF (Soins de santé loi ) 08-81) aanwending saldo dotatie vorige jaren Utilisation solde dotation années antérieures Dotatie FOD Morele Actie Dotation SPF Action Morale Subsidies provincies Subsides provinces Subsidies gemeenten Subsides communes Totalen voor Hoofdstuk Totaux pour le Chapitre 45 Totaal Total SUBTOTAAL INKOMSTEN SOUSTOTAL RECETTES Verschil tussen ontvangsten en uitgaven, zonder ontvangsten en uitgaven voor orde (dekking door reserves) Excès des dépenses sur les recettes hors dépenses et recettes pour orde (couvert par les réserves) ALGEMENE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES ALGEMEEN TOTAAL VOOR DE ONTVANGSTEN TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES ALGEMEEN TEKORT / OVERSCHOT DÉFICIT / EXCÉDENT GÉNÉRAL De ontwerpbegroting 2017 werd nog niet goedgekeurd door de voogdijminister en de minister van Begroting Le projet de budget 2017 n'est pas encore approuvé par ls ministres de tutelle et la ministre du Budget

7 7 Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen administratieve openbare instelling met beheersautonomie Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités organisme administratif public à gestion autonome Année budgétaire 2017 Année budgétaire Begrotingsjaar 2017 Begrotingsjaar 2016 Ontvangsten - Begroting voor het jaar 2017 Montant Total Initial Adapté Recettes Recettes - Budget pour l'année 2017 par article par rubrique Bedrag Totaal Oorspronkelijk Aangepast Ontvangsten ( In EUR ) per artikel per rubriek ( En EUR ) 916 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Ventes de biens non durables et de services Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de sector overheid Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 938 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, Autres transferts de revenus des entreprises, 938 financiële instellingen, privaatrechtelijke institutions financières, organismes privés sans instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve but lucratif au service des ménages, et des van de gezinnen en de gezinnen Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen Interventions de sociétés d'assurances Tegemoetkomingen in de werkingskosten en Interventions dans les frais de fonctionnement et geldboetes amendes Overige inkomensoverdrachten Autres transferts de revenus Inkomensoverdrachten van de sociale Transferts de revenus des administrations de 947 zekerheidsinstellingen sécurité sociale Inkomensoverdrachten van de sociale Transferts de revenus des administrations de zekerheidsinstellingen - Ziekte sécurité sociale - Maladie 977 Verkopen van overige investeringsgoederen, Ventes d'autres biens d'investissement, 977 waaronder onlichamelijke zaken y compris les biens incorporels Verkopen van vervoermaterieel Ventes de matériel de transport Verkopen van overig materieel Ventes d'autre matériel TOTAAL DER ONTVANGSTEN TOTAL DES RECETTES Année budgétaire 2017 Année budgétaire Begrotingsjaar 2017 Begrotingsjaar 2016 Uitgaven - Begroting voor het jaar 2017 Montant Total Initial Adapté Dépenses Dépenses - Budget pour l'année 2017 par article par rubrique Bedrag Totaal Oorspronkelijk Aangepast Uitgaven ( In EUR) per artikel per rubriek ( En EUR ) 811 Lonen en sociale lasten Salaires et charges sociales Eigenlijke lonen Salaires proprements dits Sociale verzekeringspremies ten laste Cotisations sociales à charge des employeurs van de werkgevers, afgedragen aan versées à des institutions ou fonds instellingen of fondsen Lonen in natura Salaires en nature Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Achats de biens non durables et de services Algemene werkingskosten vergoed aan andere Frais généraux de fonctionnement payés à des sectoren dan de sector overheid autres que le secteur administrations publiques Algemene werkingskosten vergoed binnen Frais généraux de fonctionnement payées à de sector overheid du secteur administrations publiques 842 Inkomensoverdrachten aan de sociale Transferts de revenus aux organismes de 842 zekerheidsinstellingen sécurité sociale Inkomensoverdrachten aan de sociale Transferts de revenus aux organismes de la zekerheidsinstellingen - Ziekte sécurité sociale - Maladie 852 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke Transferts en capital aux organismes privés sans 852 instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve but lucratif au service des ménages van de gezinnen Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke Transferts en capital aux organismes privés sans instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de gezinnen but lucratif au service des ménages 874 Verwerving van overige investeringsgoederen, Acquisitions d'autres biens d'investissement, 874 waaronder onlichamelijke zaken y compris les biens incorporels Verwervingen van overige Acquisitions d'autres biens investeringsgoederen - Vervoermaterieel d'investissement - Matériel de transport Verwervingen van overige Acquisitions d'autres biens investeringsgoederen - Materieel d'investissement - Matériel Verwervingen van overige Acquisitions d'autres biens investeringsgoederen - Computerprogrammatuur d'investissement - Logiciels 883 Kredietverleningen aan de gezinnen Octrois de crédits aux ménages Leningen en voorschotten toegestaan Prêts et avances accordés par l'office de contrôle door de Controledienst TOTAAL DER UITGAVEN TOTAL DES DEPENSES De ontwerpbegroting 2017 werd nog niet goedgekeurd door de voogdijminister en de minister van Begroting Le projet de budget 2017 n'est pas encore approuvé par la ministre de tutelle et la ministre du Budget Centrale drukkerij Imprimerie centrale