Bestuursrapportage PPO Rotterdam. (kwartaal 2) Auteurs: Nicole Teeuwen e.a.,

Transcriptie

1 Bestuursrapportage PPO Rotterdam (kwartaal 2) Auteurs: Nicole Teeuwen e.a.,

2 Overzicht besluitvormingstraject Datum: DB, , besproken Datum: Bestuur, , vastgesteld Datum: ALV, , vastgesteld 2

3 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt alweer de tweede kwartaalrapportage van Veel cijfers zullen bekend voorkomen, maar er zijn ook wel degelijk ontwikkelingen te onderscheiden ten opzichte van het eerste kwartaal. Hadden we tot op dat moment steeds een dalende lijn gezien van bijvoorbeeld het verwijzingspercentage SBO en SO ten opzichte van voor de invoering van Passend Onderwijs, en een tamelijk stabiel aantal thuiszitters en wachtlijsten. Ineens zagen we vanaf januari dit jaar de wachtlijsten en thuiszitters toenemen, alsook het doorverwijzingspercentage stijgen. Dit leek het gevolg van een complexe samenloop van omstandigheden van diverse wetgeving. Met vereende krachten hebben we in het tweede kwartaal deze trend weten te keren, op alle fronten, maar dat leidt zeker niet tot zelfgenoegzaamheid. We zullen er nog hard aan moeten trekken om de trend stabiel, dan wel dalende te houden. Hier zijn verschillende acties ingezet, zoals het zomeroffensief van de Task Force, maar nog veel meer acties gepland in het najaar, waarover straks meer. Daarnaast is er een voorzichtig begin gemaakt met een tevredenheidsmeting over onze dienstverlening op de scholen, die mooie resultaten laten zien. Hoewel e.e.a. nog grondig met worden geanalyseerd en in verdere plannen moet worden uitgewerkt, kan hier wel vast op enkele onderwerpen (maatwerk, overige arrangementen, organisatie PPO Rotterdam) een impressie gegeven worden. Trends Trend 1 Thuiszitters Thuiszitters zijn de belangrijkste succesfactor van Passend Onderwijs. Dit is echter geen statisch gegeven en fluctueert voortdurend, en gelukkig maar. Want dat betekent dat niet steeds dezelfde kinderen thuis zitten, maar er (dreigende) thuiszitters snel weer een nieuwe plek hebben. In de zomervakantie is PPO voor het eerste geconfronteerd met een kort geding bij de enige zeer langdurige thuiszitter die bij ons bekend is. Het kort geding loopt op het moment van schrijven nog steeds. Traditioneel is het aantal thuiszitters voor de zomervakantie het hoogst, zo ook deze keer. Waren er in het eerste kwartaal 17 thuiszitters (waarvan er in het tweede kwartaal overigens alweer 11 geplaatst waren) vlak voor de zomervakantie was dat aantal 25. De Task Force is een zomeroffensief gestart om het aantal thuiszitters direct na de zomervakantie te kunnen reduceren. PPO heeft hier 19 leerlingen ingebracht waarvan het aantal thuiszitters op het moment van schrijven (dus per 9 september) nog 13 leerlingen bedraagt. Daarnaast heeft PPO naast het ABplus arrangement ook weer een aantal crisisplaatsen tot haar beschikking als vangnet om zeer acute situaties op te kunnen vangen. Trend 2 Maatwerk Er is een duidelijke stijgende vraag en toekenning naar en van maatwerkbudgetten. Over de maatwerkbudgetten horen wij verschillende geluiden. Sommige scholen ervaren het als een voordeel om autonoom over een budget te kunnen beschikken, anderen ervaren het als een nadeel om zelf invulling te moeten geven aan de besteding van de middelen. In de door de schoolcontactpersonen gehouden eindgesprekken op de scholen komt dit als eerste indruk ook naar voren: het maatwerkbudget is een voordeel en een nadeel tegelijkertijd! Trend 3 Overige arrangementen Zoals gezegd moeten de gespreksverslagen die de schoolcontactpersonen op de scholen samen met de IB-ers en waar mogelijk de directies heeft gehouden nog worden geanalyseerd, maar een eerste indruk kan al wel worden gegeven. De inzet van de schoolcontactpersonen wordt over het algemeen zeer positief gewaardeerd: korte 3

4 lijnen, minder bureaucratie, snel overleg over zorgleerlingen en goede medewerking in de preventieve sfeer. Ook AB-plus wordt gewaardeerd. Over lezen wordt weinig gezegd, maar de cijfers laten een forse toename zien in het afnemen van het aantal leesarrangementen door de scholen. Trend 4 Professionaliseringsgelden en dekkend netwerk Het tweede kwartaal zijn de gelden die uit de reserves zijn gehaald voor professionalisering in de (basis)ondersteuning en voor projecten in het kader van een dekkend netwerk in de wijk, volledig uitgevraagd. Er zijn prachtige projecten tot stand gekomen door samenwerking van scholen, wijkgericht en denominatie-overstijgend. De professionaliseringsgelden die naar de schoolbesturen zijn gegaan, zijn naar eigen inzicht door de schoolbesturen ingezet ten behoeve van Passend Onderwijs. In het najaar van 2016 vindt een uitgebreidere evaluatie plaats op de professionaliseringsaanvragen en dekkend netwerk. Aangezien deze werkwijze in een sterke behoefte heeft voorzien, is PPO voornemens een soortgelijke regeling structureel te maken, onder de noemer Basisbudget Passend Onderwijs. De ALV neemt hier nog voor de herfstvakantie een besluit over, zodat we de regeling (in een andere vorm, en onder een andere noemer) hopelijk nog in 2016 kunnen continueren. Trend 5 TLV s Onze voorspelling van het eerste kwartaal is uitgekomen: de stijging van het aantal TLV s zit vlak voor de zomervakantie. Het gemiddelde aantal TLV s is in het tweede kwartaal 2,5 per 1000 leerlingen, in het eerst kwartaal 1,6 per 1000 leerlingen (dit is exclusief herindicaties). Het doorverwijzingspercentage is weldegelijk gestegen. Voor zowel het SO en het SBO zit Rotterdam in het afgelopen schooljaar volgens de voorlopige prognoses net boven (SO) of gelijk aan (SBO) het percentage van voor de invoering van Passend Onderwijs. In bijeenkomsten met onze SO- en SBO partners zullen deze doorverwijzigingspercentages en de mogelijke verklaringen voor de stijging hiervan aan de orde komen. Mijlpalen Mijlpaal 1 Herindicaties In de afgelopen periode hebben wij aan onze wettelijke verplichting met betrekking tot de herindicaties voor het SO kunnen voldoen. Alle leerlingen die op dit moment een indicatie voor het SO hadden, moesten voor de zomer worden geherindiceerd. Dit betrof 614 Rotterdamse leerlingen. Dit proces nadert zijn afronding. Mijlpaal 2 Ondersteuningsplan In het eerste kwartaal is veel tijd gestoken in de gesprekken met alle betrokken partijen bij PPO om tot een goed ondersteuningsplan te komen. In het tweede kwartaal is dit succesvol afgerond. De Ondersteuningsplanraad heeft kritisch-positief meegedacht en onder voorwaarden haar instemming verleend. Dit gold ook voor de MR, die in deze adviesrecht heeft. De gemeente is voor PPO een belangrijke gesprekspartner op diverse niveaus, maar op het niveau van het ondersteuningsplan en de plannen van de gemeente die ons raken is er een wederzijdse afhankelijkheid. In goed overleg hebben wij het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) gevoerd over zowel het plan Jeugdhulp en Passend Onderwijs van de gemeente, als over ons eigen Ondersteuningsplan. Beide plannen zijn positief afgerond. Het ondersteuningsplan is op 21 juni 2016 ingeleverd bij de Onderwijs Inspectie. 4

5 De investering in het tweede kwartaal heeft ook gezeten in de samenwerkings- en ontwikkelopdracht SO-SBO, waarvan Passend Ommoord, pilot Babylon en twee pilots in Hoogvliet goede voorbeelden zijn. In deze wijken kan integratie een uitkomst zijn van beide onderwijsvormen. Mijlpaal 3 De organisatie PPO Het afgelopen jaar is achter de coulissen hard gewerkt aan zowel een structuur als een cultuur bij PPO die voor meer efficiëntie, en minder bureaucratie zorgt, waardoor de scholen zich ontlast en geholpen voelen. Gezien de eerste indruk van de gespreksverslagen van onze schoolcontactpersonen lijken we in eerste aanleg aardig op de goede weg te zijn. Het meest in het oog springende in de structuur is uiteraard het wegvallen van een volledige managementlaag, nl. de negen teamleiders. PPO gaat werken met drie regiomanagers, die de taken van de teamleiders grotendeels overnemen. De overige taken, zijn onderling in de teams verdeeld. Ambitie toekomst Ambitie 1 Minder thuiszitters De reductie van het aantal thuiszitters blijft onverminderd hoog op onze agenda staan. Rotterdam is bovendien de vaandeldrager van een mooi traject, waaraan PPO van harte haar medewerking heeft verleend, te weten het recht op onderwijs. Dit betekent dat Rotterdam en PPO zich in hun offensief niet alleen richten op leerplichtige leerlingen, maar ook op kinderen die tot op heden een leerplichtontheffing hebben. De gemeente Rotterdam heeft hier tezamen met de zorgaanbieders en de SO-scholen en tenslotte ook PPO een zorgvuldig traject gelopen, waarbij ouders van het begin af aan betrokken zijn. De eerste pilots starten in het najaar, en op basis daarvan zal PPO de wijze waarop zij hierbij betrokken blijft vormgeven. Ambitie 2 Afronden traject Governance PPO De ambitie om uiterlijk 1 augustus 2016 een nieuwe governance inrichting in werking te laten treden is bijna gehaald. Veel is bediscussieerd en besloten en binnen het bestuur is consensus over de te varen koers. De ALV neemt in het najaar een definitief besluit. Ambitie 3 Afronden doorontwikkeling organisatie PPO Allereerst is er hard gewerkt aan de dienstverlening in het primaire proces, nl. de kwaliteit van wat wij leveren op de scholen. Scholen dienen te worden ontlast door onze deskundigheid en efficiëntie. Daarnaast is met de komst van Passend Onderwijs een veel grotere maatschappelijke opdracht voor onze organisatie gemoeid. Er gaat veel meer geld in om, en het is onze taak om op basis van beleid deze middelen zo eerlijk mogelijk te verdelen onder de scholen. Hiervoor zijn afspraken nodig, beleid, maar ook harde kengetallen om dat beleid op te voeren. Waar is wat nodig? Waar moeten welke trends worden omgebogen? PPO kan in dat laatste nog een verbeterslag maken en die staat voor het komende jaar op de rol. Naast de implementatie van al datgene dat in de vorige twee kwartalen is besloten (ondersteuningsplan, nieuwe organisatiestructuur, nieuwe governance-structuur) behoeven het bedrijfsbureau en het beleidsdeel nog de nodige aandacht. Er wordt al met al hard gewerkt aan het vormgeven van Passend Onderwijs in Rotterdam, en op sommige punten is dat een zoektocht. Scholen hebben zeer wisselende behoeftes, en een eenduidig antwoord vanuit het samenwerkingsverband is vaak niet te geven. PPO zal daar waar haar capaciteit het toelaat zoveel mogelijk maatwerk bieden. Belangrijke gemeenschappelijke deler is dat scholen behoefte hebben aan flexibiliteit, zowel in de inzet van menskracht als met middelen. 5

6 Ik wens u hoe dan ook, veel leesplezier en inzichten in de trends Passend Onderwijs toe. Nicole Teeuwen Directeur PPO Rotterdam 6

7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Kengetallen kwartaal Passend Onderwijs op school Doel: De basis op orde Actie 1: Het realiseren van de basisondersteuning Actie 2: Inzet op professionalisering Doel: Thuisnabij onderwijs Actie 1: Het initiëren van PPO netwerkbijeenkomsten Actie 2: Inzet van ouderfunctionarissen Actie 3: Inzet op gecomprimeerde SOP s Actie 4: Dienstverlening vanuit PPO Actie 5: Beleidsprioriteit op hoogbegaafdheid Actie 6: Beleidsprioriteit op poortwachtersfunctie dyslexie Doel: Reduceren aantal thuiszitters Actie 1: Analyseren en monitoren thuiszitters Actie 2: Taskforce thuiszitters Actie 3: Inzetten van onderwijszorgarrangementen Actie 4: Beleidsprioriteit op beleid jonge kind (preventief) Actie 5: Beleidsprioriteit Voorschools maatschappelijk werk (preventief) Overig beleid en projecten Passend Onderwijs Privacy Afstemming met de gemeente Rotterdam Afstemming met overige ketenpartners Afstemming met SO partners Overig Wet Passend Onderwijs Proces ondersteuningsplan Herindicaties Ombudspersoon TLC Financiën Financiële regelingen per schoolbestuur Groei SO SBO>2% LGF

8 3.1.4 (School)maatwerkbudget Aanvraag professionalisering Kostendragers beleid Realisatie van de begroting Saldo baten en lasten Toelichting baten Rijksbijdragen Doorbetaling aan schoolbesturen Toelichting lasten Personeel en organisatie Formatie Personeel Professionalisering Verzuim en inzetbaarheid Ziekteverzuim Sociaal medisch team Risico- Inventarisatie en Evaluatie Gesprekkencyclus Inzet - urenregistratie Huisvesting Huisvesting OAT s Huisvesting Schiekade Dienstfietsen Bedrijfshulpverlening Communicatie Informatievoorziening en ICT Informatievoorziening ICT Bijlagen 7.1 MR OPR Teamleiders Convenant hogescholen Themamiddagen april-juni Stagebeleid april-juni

9 Kengetallen kwartaal Tabel 1: Leerlingenaantallen totaal op 1 oktober 2015 volgens opgave DUO, december 2015 Onderwijsvorm Leerlingaantal Basisonderwijs Speciaal basisonderwijs Speciaal onderwijs Totaal Tabel 2: Leerlingaantallen (s)bo per bestuur op 1 oktober 2015 volgens opgave DUO, december 2015 Bestuur Nr. Aantal scholen Aantal lln (s)bo RVKO BOOR PCBO Kind en Onderwijs St Hindoe Onderwijs SIPOR St v Brienenoordschool xO St Interconf. Bao PCO HbergSch Ver. Montessorisch Kralingen Ver. De Rotterdamse Montessori VGPO-WN Cosmicus Consent St Rd schoolver Sw vrije sch Kralingsche Schoolvereniging v Oldenbarnevelt Totaal Tabel 3: Leerlingaantallen so per bestuur op 1 oktober 2015 volgens opgave DUO, december 2015 Bestuur Nr. Aantal scholen Aantal lln so BOOR PCBO Horizon St. Martinusstichting Yulius Eindtotaal

10 Tabel 4: Aantal Rotterdamse leerlingen per school en bestuur per 1 april 2016, eigen opgave Naam SBO 1 okt jan apr jul Naam SO 1 okt jan apr jul 2016 Hoogvliet Openluchtsch ool Sonnevanck De Brug Van Heuven De Recon Goedhart De Kring Tyltyl Henri Dunant Dr. A. v. Voorthuijsen Cornelis A. Willeboer Leeflang Subtotaal De Archipel BOOR SBO De Boei De Piloot Dr. J.C. Logemann Subtotaal BOOR SO Bergkristal AJ Schreudersch ool Subtotaal KenO SBO De Regenboog De Koppeling Subtotaal PCBO SO Heldringschoo l Subtotaal PCBO SBO Laurens- Cupertino Mr Schats Noord * Mr Schats Zuid Bergse Veld Lucas Gelinck Spijkenisse Johannes Martinus Subtotaal RVKO SBO Totaal SBO Gelinck Schiedam Subtotaal Horizon Yulius De Wilgen * St Mattheusscho ol Totaal SO

11 Tabel 5: Overzicht professionaliseringgelden per bestuur BESTUUR TOEGEKEND BOOR ,00 RVKO ,00 PCBO 2.976,00 PCBO ,00 GPOWN 2.328,00 Montessori Kralingen 2.772,00 SPCOHS ,00 Brienenoord 5.736,00 Kind en Onderwijs ,00 Kralingsche School 2.652,00 Rotterdamse Montessorischool 4.036,00 Totaal ,00 Tabel 6: Overzicht professionaliseringgelden per netwerk BESTUUR GEBIED TOEGEKEND BOOR Hoogvliet/Pernis ,26 Carnisse ,00 Ommoord ,00 Hillegersberg-Schiebroek-Overschie 7.930,00 Hillegersberg-Schiebroek vervolgaanvraag ,00 Centrum 3.500,00 RVKO Oude Noorden 2.075,00 Kralingen/Crooswijk ,00 Beverwaard 2.750,00 Vreewijk 4.500,00 Delfshaven ,00 Feijenoord 4.154,00 Oude Noorden 4.630,00 Feijenoord-Hillesluis 4.500,00 Overschie ,00 Delfshaven 6.210,00 PCBO Hoogvliet/Pernis 4.828,00 Pendrecht - Zuidwijk ,40 IJsselmonde 4.544,00 Tarwewijk 1.925,00 Hoogvliet/Pernis ,43 Feijenoord - Bloemhof 2.500,00 11

12 Oud Charlois 5.699,00 Kind en Onderwijs Crooswijk 6.000,00 Crooswijk ,00 Centrum / Oude Westen 6.900,00 Delfshaven ,00 Totaal ,09 Tabel 7: Nieuwe Toelaatbaarheidsverklaringen Nieuwe Toelaatbaarheidsverklaringen Periode apr-jun 2015 jul-sep 2015 okt-dec 2015 jan-mrt 2016* apr-jun 2016* SBO SO Laag SO Midden SO Hoog Totaal Tabel 8: Soort Toelaatbaarheidsverklaringen Soort TLV Aantal Herindicatie SBO 56 Herindicatie SO Laag 433 Herindicatie SO Midden 41 Herindicatie SO Hoog 84 Totaal Herindicaties 614 Tabel 9: Aantal arrangementen, TLV en overig, per 1000 leerlingen Naam Aantal scholen Aantal lln (s)bo TLV per 1000 lln Overige arrangementen per 1000 lln RVKO ,2 6,5 BOOR ,9 6,3 PCBO ,7 10,5 Kind en Onderwijs ,9 8,8 St. Hindoe Onderwijs ,0 0,0 SIPOR ,0 1,8 St. v. Brienenoord ,0 9,5 5xO ,5 10,6 St. Interconf bo ,0 7,7 PCO HbergSch ,6 3,2 Ver. Montessori Kr ,0 4,3 Ver. de Rotterdamse ,0 3,0 VGPO-WN ,0 18,2 12

13 Cosmicus ,0 3,1 Consent ,0 0,0 St. Rd Schoolver ,0 1,7 Sw. Vrije scholen ,0 3,8 Ver. Montessori Kr ,0 4,5 V. Oldenbarnevelt ,0 25,1 Gemiddeld 2,5 7,1 Tabel 10: Arrangementen totaal, per kwartaal Periode apr-jun 2015 Arrangementen jul-sep 2015 okt-dec 2015 jan-mrt 2016* apr-jun 2016* AB AB Lezen Groepsarrangement lezen 7 0 Logopedie Maatwerkbudget** Psychodiagnostisch onderzoek Schoolmaatwerk 18 Totaal Tabel 11: Arrangementen per OAT, tweede kwartaal 2016 OAT A Hoogvliet, Pernis B Charlois C Feijenoord D IJsselmonde E Prins Alexander F Delfshaven G Kralingen/ Crooswijk H Centrum, Noord I Hillegersberg, Overschie, Schiebroek AB AB Leesbehandeling Logopedie AB Logopedie OZ Maatwerk (+ aantal lln in schoolmaatwerk) Psychodiagnostisch OZ TLV SBO SO Laag SO midden SO Hoog

14 Tabel 12: Aantal arrangementen per bestuur, tweede kwartaal Weergegeven aantallen zijn exclusief herindicaties TLV s. Naam AB AB+ Lezen* Logopedie Maatwerk (schoolm w) Psychod. Ond. RVKO BOOR PCBO Kind en Onderwijs (18) SIPOR St. v. Brienenoord xO St Interconf bo PCO HbergSch Ver. Montessori Kr Ver. De Rotterdamse Vrije scholen VGPO-WN Cosmicus V. Oldenbarnevelt St. Rd. Schoolvereniging Horizon St. Martinusstichting Extern/onbekend SBO SO Laag SO Midden SO Hoog Totaal Totaal Tabel 13: Analyse en monitor thuiszitters Sep 15 Dec 15 Mrt 16 Juni 16 Leerplichtige thuiszitters Niet leerplichtige thuiszitters Totaal Duur thuiszitten: < 3 mnd 3-6 mnd > 6 mnd Thuiszitters uit vorige kwartaal die dit kwartaal een passende plek hebben gevonden

15 Tabel 14: aantal thuiszitters per OAT eind juni 2016 OAT Thuiszitters A Hoogvliet, Pernis 3 B Charlois 4 C Feijenoord 4 D IJsselmonde 2 E Prins Alexander 2 F Delfshaven 4 G Kralingen/Crooswijk 3 H Centrum, Noord 3 I Hillegersberg, Overschie, Schiebroek - Tabel 15: Inzet Ombudspersoon Contacten: met n.a.v. Aantal vragen van ouders 2 advies bij klachten 7 casusoverleg 20 vragen van scholen 3 15

16 Tabel 16: Overzicht financiële regelingen per schoolbestuur, kalenderjaar 2016 OVERZICHT FINANCIELE REGELINGEN PER SCHOOLBESTUUR, KALENDERJAAR 2016 Bestuur Wettelijke regelingen Overgangs regeling Beleid Nr_bg Naam Groei SO SBO >2% LGF (School)maat Professionalisering deel deel deel 2016 werkbudget deel deel R'damse Ver. v. Kath. Onderw Stichting Hindoe Onderwijs SIPOR Stichting v. Brienenoordschool Stichting 5xO Stg. Interconf. BO R'dam eo St. PCO H'berg-Schiebroek Stg. Vrije Scholen Regio R'dam Ver. Montessorisch. Kralingen Vereniging De Rotterdamse VGPO-WN Stichting BOOR Stichting Cosmicus Onderwijs Stichting Consent Rotterdam Stg. R'damse Schoolvereniging Stg. PC Basis-/Orthop. Onderw Stichting Horizon Jeugdzorg Martinusstichting Stg. Kind en Onderw. Rotterdam Stichting Yulius Onderwijs De Kralingsche School Ver. De v. Oldenbarneveltsch totaal Tabel 17: Kostendragers beleid 3.2 Kostendragers beleid KDr Begroot 2016 Realisatie Q Realisatie Q EJV * School maatschappelijk werk * Professionalisering * Crisisplaatsen * Toelaatbaarheidsverklaringen * AB * (School)maatwerkbudget * Nieuw beleid Basisbudget passend onderwijs Pilot hoogbegaafdheid Project extra ondersteuning kleuters Themamiddagen Frictiepot / AWBZ-compensatiemaatregel Herindicatie toelaatbaarheidsverklaringen

17 Tabel 18: Baten Begroot 2016 Realisatie Q Realisatie Q EJV 2016 BATEN Vergoeding salariskosten * Lichte ondersteuning * Normatieve zware ondersteuning Correctiebedrag verevening Vermindering zware ondersteuning Netto zware ondersteuning Doorbetalingen vanuit SWV personele *Professionalisering * SBO > 2% *Grensverkeer *(School)maatwerkbudget *Groei SO *Schooldl rugzak (overg.budg.) Subsidie OCW niet geoormerkt * School maatschappelijk werk Rijksbijdrage OCW Materieel * Lichte ondersteuning * Normatieve zware ondersteuning Correctiebedrag verevening Vermindering zware ondersteuning Netto zware ondersteuning Doorbetalingen vanuit SWV materiële * SBO > 2% *Grensverkeer *(School)maatwerkbudget *Groei SO *Schooldl rugzak (overg.budg.) Overige baten Premiedifferentiatie Vergoeding vervanging ieb Overige vergoedingen Totale Baten Tabel 19: Lasten Realisatie Q Realisatie Q EJV 2016 Begroot 2016 LASTEN 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige mat.lasten Leermiddelen (ICT) Totale lasten Saldo baten en lasten

18 1. Passend Onderwijs op school Voor u ligt de rapportage van het tweede kwartaal 2016 (april-juni 2016) van samenwerkingsverband PPO Rotterdam. Met deze periodieke rapportage wordt de ontwikkeling van passend onderwijs in Rotterdam uiteengezet in woord en cijfers. De koers van het passend onderwijs in Rotterdam wordt vorm en inhoud gegeven door PPO Rotterdam in samenwerking met de 22 schoolbesturen. Onze missie en visie zijn gestoeld op de volgende 7 uitgangspunten: 1. Basis op orde 2. Thuisnabijheid 3. Regulier waar het kan, bijzonder als dat moet 4. Integraal denken en werken 5. Gebiedsgericht werken 6. Focus op professionalisering 7. Werken op basis van vertrouwen Leerlingenaantallen op teldatum Hieronder staat het aantal leerlingen van Rotterdam vermeld per onderwijsvorm zoals bekend bij DUO, teldatum 1 oktober Onderwijsvorm Leerlingaantal Basisonderwijs Speciaal basisonderwijs Speciaal onderwijs Totaal Bestuur Nr. Aantal scholen Aantal lln (s)bo RVKO BOOR PCBO Kind en Onderwijs St Hindoe Onderwijs SIPOR St v Brienenoordschool xO St Interconf. Bao PCO HbergSch Ver. Montessorisch Kralingen Ver. De Rotterdamse Montessori VGPO-WN Cosmicus Consent St Rd schoolver Sw vrije sch Kralingsche Schoolvereniging v Oldenbarnevelt Totaal Tabel: Leerlingaantallen (s)bo per bestuur op 1 oktober 2015 volgens opgave DUO, december

19 Bestuur Nr. Aantal scholen Aantal lln so BOOR PCBO Horizon St. Martinusstichting Yulius Eindtotaal Tabel: Leerlingaantallen so per bestuur op 1 oktober 2015 volgens opgave DUO, december 2015 NB: Er zijn nog 18 SO leerlingen onder PPO-bekostiging verspreid over het land. Veelal betreft dit leerlingen die na het afgeven van de TLV/beschikking verhuisd zijn. Leerlingaantallen - actueel Om prognoses te kunnen maken op basis van recente gegevens, wordt alle SBO en SO-scholen aan het begin van ieder kwartaal gevraagd door te geven hoeveel Rotterdamse leerlingen zij hebben. De onderstaande tabel geeft de resultaten van deze telling weer. Naam SBO 1 okt jan apr jul Naam SO 1 okt jan apr jul 2016 Hoogvliet Openluchtsch ool Sonnevanck De Brug Van Heuven De Recon Goedhart De Kring Tyltyl Henri Dunant Dr. A. v Voorthuijsen Cornelis A. Willeboer Leeflang Subtotaal De Archipel BOOR SBO De Boei De Piloot Dr. J.C. Logemann Subtotaal BOOR SO Bergkristal AJ Schreudersch ool Subtotaal KenO SBO De Regenboog De Koppeling Subtotaal PCBO SO Heldringschoo l Subtotaal PCBO SBO Laurens- Cupertino Mr Schats Noord * Mr Schats Zuid Bergse Veld Lucas Gelinck Spijkenisse

20 Johannes Martinus Subtotaal RVKO SBO Totaal SBO Gelinck Schiedam Subtotaal Horizon Yulius De Wilgen * St Mattheusscho ol Totaal SO Tabel: Aantal Rotterdamse leerlingen per school en bestuur per 1 april 2016, eigen opgave 1127 De eerder bestaande wachtlijst op sommige SO-scholen (Horizon Mr. Schats Noord en Yulius De Wilgen) is in het tweede kwartaal opgelost Doel: De basis op orde Belangrijk uitgangspunt voor PPO Rotterdam is dat de basiskwaliteit en de basisondersteuning van alle scholen van goede kwaliteit is. De basisondersteuning wordt geboden onder regie en verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen. Het doel is gegarandeerd goed onderwijs voor ieder kind in Rotterdam Actie 1: Het realiseren van de basisondersteuning Realisering van de basisondersteuning is een verantwoordelijkheid van schoolbesturen en hun scholen. PPO zet diverse activiteiten in ter ondersteuning om het doel te bereiken. Met de schoolbesturen is afgesproken dat schoolcontactpersonen begin schooljaar met de scholen (IB + directie) inventariseren op welke punten de basisondersteuning nog niet op orde is. Bij dit gesprek wordt onder andere gebruik gemaakt van het schoolondersteuningsprofiel. Aanvragen voor arrangementen worden getoetst aan de basisondersteuning. Als de school onderwijsondersteuning van PPO Rotterdam nodig heeft op een gebied waarvan de basisondersteuning niet op orde is, zullen arrangementen die hiervoor ingezet worden naast effect op de leerling ook effect moeten hebben op de omissies in de basisondersteuning. Dit alles wordt ingezet om de door PPO geleverde arrangementen per onderwerp en per school, te registreren, de data tijdens PPO netwerkbijeenkomsten te delen met de scholen en het gesprek over deze data als input te laten dienen voor het wijkplan Actie 2: Inzet op professionalisering Er is door de besturen van het samenwerkingsverband euro beschikbaar gesteld voor professionalisering van de scholen ten behoeve van het realiseren van de basisondersteuning. 60% daarvan is rechtstreeks toegekend aan de schoolbesturen (actie 1) en voor het overige deel van 40% kunnen netwerken in de wijken een aanvraag doen (actie 2). In onderstaande tabellen staan de cumulatieve professionaliseringsgelden weergegeven die sinds augustus 2014 zijn toegekend. In de eerste tabel staan de gegevens per bestuur weergegeven (60%) en in de tweede tabel staan de gelden die aan de netwerken zijn toegekend (40%). 20

21 BESTUUR TOEGEKEND BOOR ,00 RVKO ,00 PCBO 2.976,00 PCBO ,00 GPOWN 2.328,00 Montessori Kralingen 2.772,00 SPCOHS ,00 Brienenoord 5.736,00 Kind en Onderwijs ,00 Kralingsche School 2.652,00 Rotterdamse Montessorischool 4.036,00 Totaal ,00 Tabel: Overzicht professionaliseringgelden per bestuur BESTUUR GEBIED TOEGEKEND BOOR Hoogvliet/Pernis ,26 Carnisse ,00 Ommoord ,00 Hillegersberg-Schiebroek-Overschie 7.930,00 Hillegersberg-Schiebroek vervolgaanvraag ,00 Centrum 3.500,00 RVKO Oude Noorden 2.075,00 Kralingen/Crooswijk ,00 Beverwaard 2.750,00 Vreewijk 4.500,00 Delfshaven ,00 Feijenoord 4.154,00 Oude Noorden 4.630,00 Feijenoord-Hillesluis 4.500,00 Overschie ,00 Delfshaven 6.210,00 PCBO Hoogvliet/Pernis 4.828,00 Pendrecht Zuidwijk ,40 IJsselmonde 4.544,00 Tarwewijk 1.925,00 Hoogvliet/Pernis ,43 Feijenoord Bloemhof 2.500,00 Oud Charlois 5.699,00 21

22 Kind en Onderwijs Crooswijk 6.000,00 Crooswijk ,00 Centrum / Oude Westen 6.900,00 Delfshaven ,00 Totaal ,09 Tabel: Overzicht professionaliseringgelden per netwerk Er zijn dit kwartaal negen aanvragen goedgekeurd. Hieronder volgt een korte beschrijving van de aanvragen: -Vanuit netwerk Feijenoord-Vreewijk gaan zes scholen een training volgen gericht op het versterken van het handelen van de leerkracht bij leerlingen met structuurbehoeftig en/of externaliserend gedrag. -Netwerk Feijenoord-Bloemhof organiseert met vijf scholen in haar gebied eenzelfde training. -Netwerk Charlois-Tarwewijk gaat met vijf scholen een studiebijeenkomst volgen gericht op jonge kinderen. Aspecten die aan de orde komen zijn: spraaktaalontwikkeling, ZML-leerlijnen en gedrag. -Vijf basisscholen in netwerk Centrum/Oude Westen richten zich op de aanpak van sociaalemotionele problematiek, pestgedrag en een verstoorde groepsdynamiek. -Netwerk Charlois Pendrecht/Zuidwijk gaat met zeven scholen een studiebijeenkomst volgen over prikkelverwerking en de aanpak van gedragsproblematiek. Daarnaast krijgt dit netwerk faciliteiten om een naschools aanbod op het gebied van motorische RT te realiseren en de informatievoorziening voor ouders van jonge kinderen te verbeteren. -In netwerk Feijenoord gaan 4 scholen een studiemiddag bijwonen over rekenen. -Netwerk Hoogvliet organiseert met 13 scholen een studiedag over meer- en hoogbegaafdheid, omgaan met grensoverschrijdend gedrag en het verhogen van de didactische effectiviteit van lessen. -Acht scholen uit netwerk Ijsselmonde midden-zuid en midden-noord organiseren zes studiebijeenkomsten gericht op de rekenontwikkeling van kinderen en dyscalculie. -En tot slot huren 19 scholen uit netwerk Hillegersberg-Schiebroek een rekenspecialist in die alle 19 scholen feedback gaat geven op het door hun opgestelde dyscalculieprotocol. In dit kwartaal hebben er geen themamiddagen plaatsgevonden. Dit op verzoek van de scholen die in dit kwartaal vooral hebben ingezet op de afronding van het schooljaar op de scholen zelf. 1.2 Doel: Thuisnabij onderwijs Eén van de belangrijkste doelen van passend onderwijs is het reduceren van het aantal thuiszitters. PPO streeft er naar geen enkele thuiszitter meer te hebben en werkt hierin samen met de gemeente Rotterdam die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Leerplichtwet. Het beleid van PPO en gemeente Rotterdam met betrekking tot thuiszitters heeft dit kwartaal volop in de aandacht gestaan. Staatssecretaris Sander Dekker en kamerlid Loes Ypma hebben op 30 mei een bezoek gebracht aan ons kantoor om van PPO, Koers VO en de Taskforce Thuiszitters te horen hoe de aanpak van thuiszitters georganiseerd is. De basisonderwijs-casus die door PPO werd ingebracht, was een goed voorbeeld van de lange adem die je soms moet hebben om samen met ouders, kind, het scholenveld en de hulpverlening tot een onderwijsplek te komen waarbij een ieder zich prettig voelt en het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Sander Dekker en Loes Ypma spraken hun grote waardering uit voor de enorme inzet, de daadkracht en de creativiteit die PPO, de gemeente en het scholenveld laten zien bij het vinden van succesvolle oplossingen voor kinderen die binnen het onderwijs de weg zijn kwijtgeraakt. De effectieve samenwerking tussen de verschillende partijen werd daarbij geroemd, evenals de zorgvuldige wijze waarop ouders meegenomen worden in het proces. Ook kregen we op 23 juni bezoek van oud-kinderombudsman Marc Dullaert, die door het kabinet is aangesteld om landelijk het aantal thuiszitters terug te brengen. Hij kwam op werkbezoek bij PPO, omdat hij graag onze succesvolle aanpak met betrekking tot thuiszitters wilde horen. In dit gesprek toonde hij bijzondere interesse voor de relatie tussen de decentralisatie van de jeugdzorg en het aantal thuiszitters in het onderwijs. Van de Rotterdamse thuiszitters in het basisonderwijs is een 22

23 aanzienlijk deel aangewezen op en/of afkomstig uit de jeugdzorg. Een goede samenwerking tussen onderwijs- en jeugdzorg is van groot belang om een passende plek voor een kind te realiseren, waar mogelijk in het onderwijs of zo nodig in een behandelsetting Actie 1: Het initiëren van PPO netwerkbijeenkomsten Van januari tot en met juni heeft een tijdelijke werkgroep, bestaande uit stuurgroepleden en beleidsmedewerkers PPO, gewerkt aan de randvoorwaarden voor succesvolle directeurennetwerken. Er is een stappenplan ontwikkeld om te komen tot een wijkplan, er ligt een format voor het wijkplan, een standaardpresentatie en zijn de mogelijkheden voor wijkbudgetten uitgewerkt. Dit wordt 15 september gepresenteerd tijdens de startbijeenkomst voor portefeuillehouders Wijk. De stuurgroep heeft een sturende rol richting de netwerkbijeenkomsten. De stuurgroepleden zijn verdeeld over de gebieden en volgen de voortgang actief. Indien nodig worden ze ingezet om vastgelopen processen vlot te trekken. De schoolcontactpersonen met portefeuille wijk worden vanaf schooljaar verantwoordelijk voor de organisatie en facilitering van de bijeenkomsten. Zij worden hierbij ondersteund door twee beleidsmedewerkers van PPO. OAT A Hoogvliet, Pernis B Charlois C Feijenoord D IJsselmonde E Prins Alexander F Delfshaven G Kralingen/ Crooswijk H Centrum, Noord I Hillegersberg, Overschie, Schiebroek / Ten opzichte van het eerste kwartaal zijn alle PPO netwerkbijeenkomsten in de OAT gebieden gestart. Hoogvliet is voor PPO Rotterdam het best practice voorbeeld Actie 2: Inzet van ouderfunctionarissen De ouderfunctionarissen hebben zich dit kwartaal op hun drie kerntaken gericht: - Ondersteuning van de OAT s in contacten met ouders - Het vormgeven van educatief partnerschap op scholen - Uitvoering van het voorschools maatschappelijk werk (vsmw) op kinderdagverblijven. Er hebben dit kwartaal twee vakgroep bijeenkomsten voor de ouderfunctionarissen plaatsgevonden. Ouderfunctionarissen worden voor veel casussen ingezet. De casussen variëren sterk in omvang, ernst en complexiteit. De betrokkenheid van een ouderfunctionaris is soms preventief of voorlichtend van aard. Zij zijn echter ook bij casussen betrokken waar grote handelingsverlegenheid op school is ontstaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan thuiszitters- of AB Plus-casuïstiek. Een onderwerp dat dit kwartaal veel aandacht heeft gevraagd, is de afstemming van het voorschools maatschappelijk werk dat door PPO geleverd wordt met het gemeentelijke voorschools maatschappelijk werk. Aan het begin van schooljaar vindt een bijeenkomst plaats waarin PPO, gemeente en vsmw-aanbieders nader met elkaar afstemmen hoe het voorschools maatschappelijk werk het best georganiseerd kan worden in de stad Rotterdam. In de volgende kwartaalrapportage zullen we u hier nader over informeren Actie 3: Inzet op gecomprimeerde SOP s Met de schoolbesturen is afgesproken dat het scholenveld de mogelijkheid krijgt om tot uiterlijk 1 juni 2016 een geactualiseerde versie van het gecomprimeerde SOP aan te leveren bij PPO Rotterdam. Deze geactualiseerde versies worden voor de start van het schooljaar op de websites van PPO Rotterdam geplaatst. Momenteel zit hier vanuit PPO geen capaciteit op. 23

24 1.2.4 Actie 4: Dienstverlening vanuit PPO PPO Rotterdam wil passende ondersteuning bieden aan Rotterdamse kinderen, hun leerkrachten en de basisscholen. Dit wordt gedaan door arrangementen aan te bieden die kinderen vooruit helpen, door leerkrachten te professionaliseren en door scholen te ondersteunen bij hun verantwoordelijkheden in het kader van de Wet Passend Onderwijs. Aanvullend op de (extra) ondersteuning die de scholen zelf bieden, biedt PPO Rotterdam de volgende arrangementen aan: ambulante begeleiding, AB+, leesbehandelingen, logopedie, maatwerkbudget en psychodiagnostisch onderzoek en het schoolmaatwerkbudget. Naast het bieden van arrangementen verrichten de OAT-teamleden ook veel preventieve werkzaamheden op de scholen. Deze werkzaamheden zijn gericht op het vroegtijdig signaleren en aanpakken van ondersteuningsvragen van leerlingen. Dit gebeurt in een samenwerking tussen school, schoolcontactpersoon en steeds meer samen met ouders en leerling. Veelal voorkomt de preventieve, vaak kortdurende interventie, een opschaling naar arrangementsinzet. De onderstaande tabel geeft het aantal afgegeven arrangementen per kwartaal weer. In de vorige bestuursrapportage stond dat er in totaal 276 arrangementen afgegeven waren in het eerste kwartaal van Als gevolg van vertraging in de administratieve verwerking wordt dit aantal nu bijgesteld naar 313. Het nu bekende aantal afgegeven arrangementen in het tweede kwartaal is al hoger, dus de groei zet door. Opvallend is dat er dit kwartaal fors meer leesbehandelingen en maatwerkbudgetten zijn toegekend, en wat minder ambulante begeleiding. Periode apr-jun 2015 Arrangementen jul-sep 2015 okt-dec 2015 jan-mrt 2016* apr-jun 2016* AB AB Lezen Groepsarrangement lezen 7 0 Logopedie Maatwerkbudget** Psychodiagnostisch onderzoek Schoolmaatwerk 18 Totaal Tabel: arrangementen totaal, per kwartaal* *De tabellen over de arrangementen zijn op basis van de verwerkte gegevens t/m 1 juli ** Naast het individueel maatwerk is dit kwartaal ook voor 18 leerlingen een schoolmaatwerkbudget toegekend. Deze zijn niet meegeteld in deze regel. Onderstaande tabel geeft de verdeling van afgegeven arrangementen over de OATs weer. Zoals reeds aangegeven is het aantal leesbehandelingen flink gestegen, behalve in OAT A, G en H. In de laatste twee is in het vorige kwartaal de wachtlijst weggewerkt door een groepsarrangement lezen. Ook het aantal maatwerkbudgetten is flink gestegen bij alle OATs, behalve in Delfshaven. OAT A Hoogvliet, Pernis B Charlois C Feijenoord D Ijsselmonde E Prins Alexander F Delfshaven G Kralingen/ Crooswijk H Centrum, Noord I Hillegersberg, Overschie, Schiebroek AB

25 AB Leesbehandeling Logopedie AB Logopedie OZ Maatwerk (+ aantal lln in schoolmaatwerk) Psychodiagnostisch OZ TLV SBO SO Laag SO midden SO Hoog Tabel: arrangementen per OAT, tweede kwartaal 2016** * Er zijn ook nog 2 TLV s SBO en 3 TLV s SO laag afgegeven voor externe leerlingen. De weergegeven TLV s in deze tabel zijn exclusief herindicaties. ** De tabellen over de arrangementen zijn op basis van de verwerkte gegevens t/m 1 juli Naam AB AB+ Lezen* Logopedie Maatwerk (schoolm w) Psychod. Ond. RVKO BOOR PCBO Kind en Onderwijs (18) SIPOR St. v. Brienenoord xO St Interconf bo PCO HbergSch Ver. Montessori Kr Ver. De Rotterdamse Vrije scholen VGPO-WN Cosmicus V. Oldenbarnevelt St. Rd. Schoolvereniging Horizon St. Martinusstichting Extern/onbekend SBO SO Laag SO Midden SO Hoog Totaal Totaal Tabel: Aantal arrangementen per bestuur, tweede kwartaal 2016*. Weergegeven aantallen zijn exclusief herindicaties TLV s. *) De tabellen over de arrangementen zijn op basis van de verwerkte gegevens t/m 1 juli 25

26 Naam Aantal scholen Aantal lln (s)bo TLV per 1000 lln Overige arrangementen per 1000 lln RVKO ,2 6,5 BOOR ,9 6,3 PCBO ,7 10,5 Kind en Onderwijs ,9 8,8 St. Hindoe Onderwijs ,0 0,0 SIPOR ,0 1,8 St. v. Brienenoord ,0 9,5 5xO ,5 10,6 St. Interconf bo ,0 7,7 PCO HbergSch ,6 3,2 Ver. Montessori Kr ,0 4,3 Ver. de Rotterdamse ,0 3,0 VGPO-WN ,0 18,2 Cosmicus ,0 3,1 Consent ,0 0,0 St. Rd Schoolver ,0 1,7 Sw. Vrije scholen ,0 3,8 Ver. Montessori Kr ,0 4,5 V. Oldenbarnevelt ,0 25,1 Gemiddeld 2,5 7,1 Tabel: Aantal arrangementen, TLV en overig, per 1000 leerlingen* * De tabellen over de arrangementen zijn op basis van de verwerkte gegevens t/m 1 juli Gemiddeld zijn er per 1000 leerlingen in het (S)BO 2,5 TLV s afgegeven in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal was het gemiddelde 1,6. In het tweede kwartaal was voor het eerst iets meer dan de helft van de afgegeven TLV s voor het SBO, in eerdere kwartalen was het aantal afgegeven TLV s voor het SO steeds hoger. Per 1000 leerlingen in het (S)BO werden gemiddeld 7,1 overige arrangementen toegekend in het tweede kwartaal, in het eerste kwartaal 2016 en het vierde kwartaal 2015 waren dit er respectievelijk 5,5 en 4,4, we zien dus een duidelijk stijgende lijn Actie 5: Beleidsprioriteit op hoogbegaafdheid In het afgelopen kwartaal is er wat betreft de pilot Hoogbegaafdheid veel aandacht uitgegaan naar de praktische en inhoudelijke voorbereiding van de pilot. Er is een fulltime leerkracht aangetrokken voor de bovenschoolse pilotgroep die na de zomervakantie zal starten op de Wilgenstam. Bovendien is er veel aandacht geweest voor het informeren van andere belanghebbenden bij de pilot. Zo is er op de diverse netwerkbijeenkomsten (ib-ers en directie) en bij het OAT HOS een toelichting gegeven op de pilot, zodat ook anderen aangehaakt raken bij de pilot. Tevens is er gestart met een inventarisatie en selectie van leerlingen voor de pilotgroep. Met de pilotscholen (De Wilgenstam en Tuinstad (BOOR) en Emmaschool en Heijbergschool (SPCOHS)) zijn dit kwartaal de doelgroep, het doel en de verwachtingen van de pilot verder uitgediept tijdens een bijeenkomst (d.d ) onder leiding van Desirée Houkema van SLO. De pilotscholen worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen door middel van een nieuwsbrief die wordt opgesteld door de projectleider. Het directie-overleg Hillegersberg-Schiebroek heeft, als spin-off van de pilot, het OAT gevraagd een inventarisatie te maken onder alle scholen in het gebied van talentvolle leerlingen, dus breder dan de doelgroep van de pilot. 100% Hoogbegaafdheidsonderwijs Stichting Kind en Onderwijs Het ouderinitiatief Hoogbegaafdheid heeft geleid tot het opzetten van een Athena-afdeling in Crooswijk op basisschool Talma van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Hiermee realiseert dit schoolbestuur een fulltime onderwijsvoorziening voor hoog intelligente kinderen. Er starten na de zomervakantie 3 groepen (zie voor meer informatie PPO Rotterdam en 26

27 Stichting Kind en Onderwijs zullen de kennis en ervaringen m.b.t. onderwijs aan deze specifieke doelgroep (pilot en Athena-groepen) delen. Facilitering door PPO gebeurt op dit moment door de inzet van de SCP van de Talma voor deze groepen en voor individuele gevallen kan de school in overleg met de SCP aanspraak maken op maatwerkbudget van PPO Rotterdam Actie 6: Beleidsprioriteit op poortwachtersfunctie dyslexie Op 1 september 2016 start de uitvoering van de pilot dyslexiezorg in de gebieden Hoogvliet, Pernis en Overschie. Met deze pilot willen de gemeente Rotterdam en PPO onderzoeken hoe de poortwachtersfunctie dyslexiezorg, die na de decentralisatie van de jeugdzorg bij het wijkteams is komen te liggen, door PPO uitgevoerd kan worden. De pilot moet voor PPO de financiële haalbaarheid van een eventuele uitrol over de stad toetsen. Op 18 mei is een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Rotterdam voor alle aanbieders dyslexiezorg, waar de pilot is toegelicht en PPO zich heeft kunnen voorstellen. De gemeente Rotterdam en PPO hebben in april/ mei gezamenlijk een projectplan opgesteld. Op 22 augustus is bij PPO een startbijeenkomst gepland, om met alle betrokkenen vanuit PPO en de gemeente de vastgestelde werkinstructie door te nemen, zodat op 1 september de pilot succesvol kan starten. 1.3 Doel: Reduceren aantal thuiszitters Eén van de belangrijkste doelen van passend onderwijs is het reduceren van het aantal thuiszitters. PPO streeft er naar geen enkele thuiszitter meer te hebben en werkt hierin samen met de gemeente Rotterdam die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Leerplichtwet Actie 1: Analyseren en monitoren thuiszitters Het tweede kwartaal is eind juni 2016 afgesloten met 25 thuiszitters. Het grote aantal thuiszitters hangt sterk samen met de zomerperiode. Leerlingen die voor de zomervakantie thuis komen te zitten, vinden vaak lastig een plek aan het einde van het schooljaar. Daarnaast lukt het bijna niet om leerlingen in de maanden voor de zomervakantie nog op het SO geplaatst te krijgen. De SOplekken zijn meestal pas per 1 augustus beschikbaar. Gelukkig weten we dat er voor 9 van de 25 thuiszitters een onderwijs- of behandelplek beschikbaar is per 1 augustus a.s. Twee leerlingen hebben vlak voor de zomervakantie een tlv voor het SO gekregen. Zij zijn aangemeld bij het SO en kunnen daar hopelijk snel na de zomervakantie starten. Voor 2 thuiszitters geldt dat zij wachten op een behandelplek, waarvan we nog niet weten wanneer deze beschikbaar is. En voor 2 thuiszitters wordt een leerplichtontheffing overwogen, omdat deze leerlingen op dit moment geen onderwijs kunnen volgen vanwege veiligheids- en psychische problematiek). Het zomeroffensief van de Taskforce Thuiszitters (zie actie 2) zal onder andere op deze leerlingen gericht zijn. De cijfermatige gegevens van dit kwartaal maken duidelijk dat van de 25 thuiszitters er 21 leerplichtig zijn en 4 nog niet de leerplichtige leeftijd bereikt hebben. Het betreft 11 onderbouwleerlingen (4 t/m 6-jarigen), 6 middenbouwleerlingen (7 t/m 9-jarigen) en 8 bovenbouwleerlingen (10 t/m 12-jarigen). Dit kwartaal is afgesloten met 18 nieuwe thuiszitters die korter dan 3 maanden thuis zitten, 2 leerlingen die 3-6 maanden thuis zitten en 5 leerlingen die langer dan een half jaar thuiszitter zijn. Dit kwartaal zijn de thuiszitters behoorlijk gelijkmatig over de OAT s verdeeld. Gebied Alexander heeft dit kwartaal weinig thuiszitters en gebied Hillegersberg-Overschie-Schiebroek had eind juni zelfs geen enkele thuiszitter. OAT Thuiszitters A Hoogvliet, Pernis 3 B Charlois 4 C Feijenoord 4 D IJsselmonde 2 E Prins Alexander 2 F Delfshaven 4 27

28 G Kralingen/Crooswijk 3 H Centrum, Noord 3 I Hillegersberg, Overschie, Schiebroek - Tabel: aantal thuiszitters per OAT eind juni 2016 Voor veel thuiszitters vindt PPO een snelle en goede oplossing PPO slaagt er net als voorgaande kwartalen goed in om thuiszitters snel naar een passende plek te leiden. Voor veruit de meeste thuiszitters lukt het PPO om deze binnen een paar weken of anders binnen het kwartaal van een passende plek te voorzien. De thuiszitterslijsten fluctueren dus sterk. De schoolcontactpersonen vervullen een belangrijke rol bij het vinden van een passende oplossing voor een leerling. Zij zijn veelvuldig op de scholen en werken nauw en effectief samen met ouders, het scholenveld en het wijkteam. In veel gevallen lukt het om binnen korte tijd een passende plek te vinden. De (wijk)netwerkbijeenkomsten spelen hierin ook een positieve rol. Thuiszitters worden geregeld in een netwerkbijeenkomst besproken, waarbij scholen grote bereidheid laten zien om het kind in die wijk weer naar school te laten gaan. Ook de intensieve contacten die PPO met de SOscholen onderhoudt, leiden ertoe dat kinderen steeds sneller op een SO-school geplaatst kunnen worden. Van de 17 thuiszitters uit het vorige kwartaal, hebben er 11 een passende plek gevonden: 9 leerlingen gaan weer naar school, 1 leerling zit op een behandelplek en 1 leerling heeft een leerplichtontheffing gekregen en zal naar een behandelplek gaan. Van de 6 thuiszitters die geen passende plek gevonden hebben, zijn er 5 al langer dan zes maanden thuis en is 1 leerling ruim 3 maanden thuis. Deze langdurige thuiszitters zijn door PPO bij de Taskforce Thuiszitters ingebracht. Twee leerlingen die meer dan 6 maanden thuis zitten, kunnen per 1 augustus starten op een school. Voor de overige leerlingen wordt samen met de Taskforce Thuiszitters naarstig naar een plek gezocht. Het betreft leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte, waarbij vaak sprake is van psychische problematiek bij het kind, in combinatie met gezinsproblematiek thuis. Deze leerlingen zijn aangewezen op een (gespecialiseerde) SO-plek en/of een behandelplek. Onderstaande tabel laat zien dat het aantal thuiszitters aan het einde van dit kwartaal hoger is dan in vorige kwartalen: Sep 15 Dec 15 Mrt 16 Juni 16 Leerplichtige thuiszitters Niet leerplichtige thuiszitters Totaal Duur thuiszitten: < 3 mnd 3-6 mnd > 6 mnd Thuiszitters uit vorige kwartaal die dit kwartaal een passende plek hebben gevonden Actie 2: Taskforce thuiszitters Dit kwartaal zijn vijf thuiszitters in de kerngroep thuiszitters besproken. Voor vier van hen is een passende plek gerealiseerd. Eén leerling zit nog steeds thuis, omdat de moeder van de leerling zich niet in het SO-advies en de beschikbare SO-school kan vinden. Deze casus krijgt nu een juridische uitspraak om tot een oplossing te komen. Waar de Taskforce zich de eerste helft van het schooljaar vooral geconcentreerd heeft op leerlingen die al meer dan een half jaar thuis zitten, is de situatie nu dat deze lijst sterk geslonken is (in het basis- en voortgezet onderwijs). Hierdoor kan de focus nu meer komen te liggen op kinderen die korter thuis zitten. Sinds vorig kwartaal werkt de Taskforce met een thuiszitterslijst en een 28

29 behandelwachtlijst. Dit onderscheid werkt goed en maakt inzichtelijk of kinderen een passende plek in het onderwijs of in de zorg nodig hebben. Aan het eind van dit kwartaal is het zogenaamde zomeroffensief voorbereid. Medewerkers van de Taskforce gebruiken de zomervakantie om voortgang in een aantal casussen te boeken. De scholen zijn in de zomerperiode weliswaar dicht, maar er kan wel contact gezocht worden met ouders, met wijkteams, met behandelinstellingen etc. Vanuit PPO zijn 19 thuiszitters voor het zomeroffensief aangemeld. Het gaat hierbij om leerlingen voor wie nog geen passende oplossing in het verschiet ligt en/of om leerlingen in een complexe gezinssituatie waar het wijkteam in de zomer nog wat kan betekenen Actie 3: Inzetten van onderwijszorgarrangementen Onderwijszorgarrangementen (OZA) is een thema dat zowel bij PPO als de gemeente volop de aandacht heeft. Door integraal te arrangeren rondom leerlingen, trekken PPO en gemeente samen op in dit thema. Leerlingen die zowel een extra onderwijs- als zorgbehoefte hebben, worden in een (integraal arrangeer-)gesprek besproken. Bij zo n gesprek is vanuit PPO meestal een schoolcontactpersoon vanuit een OAT betrokken en vanuit de gemeente een transitiefunctionaris, soms aangevuld met een medewerker vanuit het wijkteam. Tezamen wordt verkend wat de ondersteuningsbehoeften van de leerling (en soms het gezin) zijn op verschillende domeinen. De samenwerking tussen gemeente en PPO op dit thema verloopt goed. We bouwen steeds meer ervaring op en weten steeds beter welke kanalen aangeboord moeten worden om een snelle en goede oplossing voor een kind te realiseren. De gesprekken vinden altijd plaats op wijkniveau. Als een OZA-casus een leerling uit bijvoorbeeld Charlois betreft, dan sluit vanuit PPO iemand aan vanuit OAT Charlois, is een wijkteam uit Charlois betrokken etc. Dit werkt prima. Het integraal arrangeren rondom individuele casuïstiek gebruiken we ook om samen met de gemeente voor een aantal doelgroepen tot nieuw beleid te komen. De gemeente kent nu voor één OZA-doelgroep een specifieke regeling, de EMB-regeling (ernstig meervoudig beperkten). Er zijn echter meer doelgroepen te onderscheiden, voor wie duidelijk is dat zij zorg nodig hebben om zich succesvol in het onderwijs te kunnen ontplooien. Voor een enkele leerling is de extra ondersteuning zo complex, zo intensief of zo diffuus, dat op dit moment nog niet helder is wie verantwoordelijk is om deze intensieve ondersteuning te organiseren en te financieren. Voor deze casussen is voor schooljaar een frictiepot ingericht. Gemeente en PPO financieren de ondersteuning van deze leerlingen ieder voor 50% vanuit de frictiepot. Dit kwartaal zijn we geconfronteerd met één leerling, die in schooljaar vanuit de frictiepot de benodigde, intensieve, extra ondersteuning zal krijgen. Het thema OZA is daarnaast ook een belangrijk onderwerp van het themateam van de gemeente Rotterdam. Het themateam richt zich op de aansluiting tussen Onderwijs en Jeugdhulp in Leren Loont. Gemeente (afdeling onderwijs, afdeling jeugdzorg en afdeling leerplicht), PPO, Koers VO en vertegenwoordigers vanuit de schoolbesturen nemen deel aan dit overleg. Komend schooljaar zal door middel van een taakgroep het onderwerp OZA nader uitgewerkt worden Actie 4: Beleidsprioriteit op beleid jonge kind (preventief) Ouders met peuters met een extra ondersteuningsbehoefte die vanuit kinderdagverblijven, reguliere nulgroepen, peuterspeelzalen die vanaf 4 jaar moeten instromen in het primair onderwijs worden door VSMW of ouderfunctionaris begeleid en geadviseerd bij het vinden van een passende plek. Voor peuters die vanuit andere organisaties op 4 jarige leeftijd de overstap gaan maken naar primair onderwijs kan rechtstreeks het OAT of de commissie externe aanmeldingen (vanaf 3,2 jaar) worden benaderd. Binnen PPO Rotterdam zijn 6 medewerkers inzetbaar met expertise peuters of jonge kind. Wanneer expertise nodig is, zowel in het OAT, als bij de externen dan legt de projectleider het contact met degene die de gevraagde deskundigheid heeft. De projectleider onderinstroom is contactpersoon voor enkele kdc s (Citykids, kdc s Lievegoed) en Kentalis. 29

30 Inzet projectleider onderinstroom Frequentie afgelopen kwartaal Peuteraanmeldingen (doorgesluisd naar OAT) 2 Peuteraanmelding aanmeldingstraject 1 begeleid Expertise gevraagd door OAT 1 Expertise gevraagd door externe 1 ketenpartners Vragen vanuit OAT s 6 Vragen van scholen of externe organisaties gem. 4 keer per maand Deelname platform Vroeghulp 4 keer per jaar Dit kwartaal op 29 juni 2016 Kennismakingsbezoeken externe organisaties Dit kwartaal niet Met ABA-huis, Visio en Auris wel contact geweest, afspraak is gepland. Bijeenkomst met interne experts peuter en jonge kind Deelname commissie externe aanmeldingen Dit kwartaal niet (2 keer per jaar) 3 keer (10 keer per jaar) Project Kleuters in Delfshaven In Delfshaven is door de Nicolaasschool en de Lucasschool in samenspraak met PPO Rotterdam en Stek Jeugdhulp een projectvoorstel voor extra, integrale ondersteuning van kleuters geformuleerd: project KID (Kleuters in Delfshaven). Het projectvoorstel is dit kwartaal door PPO Rotterdam gehonoreerd. Voor 3 jaar wordt een leerkracht voor een bovenschoolse groep gefaciliteerd. Hierna vindt evaluatie plaats. Gedurende schooljaar worden een ambulant begeleider Plus van PPO Rotterdam en een Jeugdzorgmedewerker C van Stek (beiden 0,4 fte) aan het project toegevoegd. Dit is een pilot en zal einde schooljaar worden geëvalueerd. Dit kwartaal is de werving van een leerkracht voor de bovenschoolse groep gestart. De gesprekken vinden plaats in juli. Het project is tevens gehonoreerd als proeftuin van de provincie Zuid-Holland. Met subsidie van de proeftuin worden een projectleider (50%) en een onderzoeksbureau (100%) gefinancierd (een offerte is beschikbaar). De externe projectleider die is aangesteld, in overleg met de scholen en Stek, is Jeanne van Berkel. De projectleider stelt een plan van aanpak op. Het onderzoeksbureau is nog niet bekend. Na de zomervakantie start het projectteam (leerkracht bovenschoolse groep, AB+ medewerker en jeugdzorgmedewerker Stek) met de ondersteuning van reguliere onderbouwleerkrachten in de wijk. In de periode tot de herfstvakantie zal de bovenschoolse groep (waar kinderen (vanaf 3,5 jaar) extra ondersteuning (bijv. aanleren van schoolse vaardigheden, sociale vaardigheden, emotieregulatie, etc.) kunnen krijgen) worden ingericht Actie 5: Beleidsprioriteit Voorschools maatschappelijk werk (preventief) PPO ontvangt jaarlijks in mei de subsidie Impulsregeling Schoolmaatschappelijk Werk vanuit het Rijk. PPO besteedt deze gelden aan ouderfunctionarissen in het OAT en de uitvoering van voorschools maatschappelijk werk (VSMW) op voorschoolse instellingen. In mei is het beleidskader VSMW door PPO vastgesteld voor schooljaar Dit beleidskader beschrijft het doel en de doelgroepen van het VSMW en de huidige werkwijze in Rotterdam. Door bezuinigingen op de Impulsregeling, viel het subsidiebedrag voor schooljaar een ton lager uit dan voor schooljaar Het bestuur heeft in haar vergadering van juni 2016 besloten eenmalig uit eigen middelen te investeren in het VSMW om de uitvoering op het niveau te houden van schooljaar Afspraak is om in schooljaar het VSMW van PPO met alle aanbieders en met de gemeente te herijken. Bekeken wordt hoe met (naar verwachting) teruglopende Rijksmiddelen de preventieve inzet op voorschoolse voorzieningen toch zo effectief mogelijk kan zijn. Hiervoor is een bijeenkomst gepland voor alle betrokken organisaties in september. 30

31 In juni zijn de gesprekken gevoerd met alle Schoolmaatschappelijk werk aanbieders die voor PPO het VSMW uitvoeren op peuterspeelzalen en 0-groepen. Het afgelopen schooljaar is geëvalueerd en nieuwe afspraken zijn gemaakt. Ook met MEE (die de ouderfunctionarissen leveren voor de OAT s) zijn afspraken gemaakt voor schooljaar Overig beleid en projecten Passend Onderwijs - Pilot functioneringsprofielen YOEP PPO wil onderzoeken of implementatie van het functioneringsprofiel van YOEP een wezenlijke bijdrage kan leveren aan optimalisering van de informatie-uitwisseling tussen scholen en PPO voor het vaststellen en organiseren van de juiste ondersteuning. De pilot is in januari gestart met twee scholen in Delfshaven, te weten obs Delfshaven (BOOR) en Mariaschool Taandersplein (RVKO). Wel bleek tijdens de evaluatie dat de betrokken scholen meer tijd nodig hebben om ervaring op te doen met het functioneringsprofiel en ook om het instrument in te bedden in de zorgstructuur. De eindevaluatie is om die reden verschoven naar november SISA en meldcode: het SISA-protocol en plan van aanpak voor de meldcode Huiselijk geweld zijn vastgesteld. Beiden zullen eind schooljaar worden geëvalueerd. Alle medewerkers uit de OAT s zijn dit kwartaal getraind (knoppentraining) door SISA. De werkgroep aandachtsfunctionarissen van PPO Rotterdam verzorgt de verdere implementatie. In elk OAT zal een aandachtsfunctionaris de SISA- signaleringen gaan beheren. - Dialooggerichte gespreksvoering/ Dialoog in beeld : Voor alle OAT s is de training Dialoog in beeld ingepland. Begin 2017 worden deze trainingen afgerond. - Warme overdracht PO-VO: PPO is als gast deelnemer aan de regiegroep PO-VO die de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkelt. Er vindt ook overleg plaats met Koers VO over warme overdracht of liever: een ononderbroken schoolloopbaan. Om ideeën te ontwikkelen is er op 21 april een bijeenkomst met enkele koersconsulenten van Koers VO en enkele schoolcontactpersonen van PPO Rotterdam geweest. Deze ideeën worden verder uitgewerkt in een gezamenlijk voorstel met activiteiten om de aansluiting tussen po en vo te bevorderen Privacy Dit kwartaal is het privacyreglement van PPO door een jurist getoetst. Hier zijn een aantal waardevolle aanbevelingen uit naar voren gekomen. Deze aanbevelingen zijn in een implementatieplan verwerkt. Het privacyreglement zal worden aangepast op grond van de aanbevelingen. Daarnaast zal er veel aandacht uitgaan naar het inlichten van alle medewerkers over hoe we omgaan met privacygevoelige informatie (opslag van bestanden, delen van privacygevoelige informatie per mail, etc.). Dit kwartaal is de implementatie gestart. In schooljaar krijgt dit een vervolg Afstemming met de gemeente Rotterdam PPO neemt deel aan gemeentelijke overleggen m.b.t. de voorschoolse periode en de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Het laatste onderwerp is het hoofdthema van het themateam van de gemeente. De themateamvergaderingen kennen een frequentie van eens in de twee weken. Komend schooljaar wordt dit teruggeschroefd naar eens in de drie weken. Dit kwartaal is het themaplan Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp afgerond en besproken in de sectorkamers PO en VO. De opmerkingen die hieruit naar voren zijn gekomen, zijn in een nieuwe versie verwerkt Afstemming met overige ketenpartners Begin juni was het tweede bondgenotenoverleg van Dit is een overleg op bestuurlijk niveau met de belangrijkste ketenpartners in zorg, onderwijs en gemeente. In dit bondgenotenoverleg zijn vertegenwoordigd de bestuurders van PPO Rotterdam, Koers VO, Flexus Jeugdplein (voorzitter), Yulius, MEE Rotterdam, CJG Rijnmond en de gemeente Rotterdam. Tijdens dit overleg stond onder andere een versnellingsactie van de Taskforce thuiszitters op de agenda en gaf Dick Rasenberg van de PO-raad een presentatie over integraal indiceren. Begin september vindt het volgende overleg plaats, waar problematiek rond het jonge kind centraal staat. 31

32 1.4.4 Afstemming met SO partners Ieder kwartaal vindt minimaal één gesprek met de SO-aanbieders plaats. Dit kwartaal zijn er twee gesprekken geweest. Omdat in het eerste kwartaal van 2016 sprake was van fikse SO-wachtlijst problematiek, is in april in een snelkookpansessie met alle SO-aanbieders en de gemeente over oplossingen nagedacht. Deze sessie leverde verschillende oplossingen op om de instroom in het SO te reduceren, de terugstroom vanuit het SO naar het reguliere basisonderwijs te bevorderen en wachtlijsten in het SO te voorkomen. De uitkomsten van de snelkookpansessie heeft PPO met haar bestuur besproken. Vervolgens is er begin juni een vervolgsessie georganiseerd om nader met elkaar te verkennen op welke manier genoemde oplossingen in plannen gegoten kunnen worden. In deze vervolgsessie bleek dat het maken van toekomstbestendige plannen om meer tijd vraagt. Hiervoor is ook een visie op het SO-landschap nodig: welke SO-voorzieningen zijn in de toekomst nodig, zijn er specialisaties per SO-school nodig, welke kennisdeling kan er plaatsvinden tussen SO en regulier basisonderwijs zodat meer leerlingen met specifieke onderwijsondersteuningsbehoeften thuisnabij onderwijs kunnen volgen? Alle SO-aanbieders en de gemeente zijn bereid om dit onderwerp grondig met elkaar te verkennen en begin volgend schooljaar tot concrete planvorming te komen. In een strategiedag voor het SO worden de eerste lijnen uitgewerkt. 32

33 2. Overig Wet Passend Onderwijs 2.1 Proces ondersteuningsplan In het 2 e kwartaal van 2016 is het nieuwe Ondersteuningsplan succesvol afgerond en vastgesteld. Het is een langdurig, maar gedegen proces geweest. Deze startte in november 2015 met twee evaluatiebijeenkomsten en eindigde positief na goedkeuring door de ALV op 20/06/2016. De formele gremia van PPO (OPR, bestuur, MR en ALV) hebben vanaf januari 2016 drie keer hun input kunnen leveren: op de eerste versie, tweede versie en de definitieve versie. Ook de BAG IB, BAG directeuren, gemeente, Koers VO, SO-aanbieders, Stuurgroep en OAT s zijn in de gelegenheid gesteld te reageren op de concept versies van het nieuwe Ondersteuningsplan. Belangrijk moment was de instemming van de OPR op de definitieve versie van het ondersteuningsplan op 19 april. Voorafgaand op het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) met de gemeente is er nog intensief contact geweest tussen de gemeente en PPO om tot overeenstemming te komen rond (met name) Onderwijs Zorg Arrangementen. Het OOGO met de gemeente vond plaats op 25 mei 2016 en hier is overeenstemming bereikt en is voor een aantal onderwerpen een addendum opgesteld. Na goedkeuring door de ALV zijn alle documenten aan de Inspectie voor het Onderwijs gestuurd. In juni zijn diverse communicatie-uitingen geweest om het ondersteuningsplan zowel intern als extern onder de aandacht te brengen. Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt dit nogmaals herhaald. 2.2 Herindicaties Vanuit de wet passend onderwijs is PPO Rotterdam verplicht om voor de leerlingen die voor 1 augustus 2014 van een REC-indicatie zijn voorzien en die in het speciaal onderwijs naar school gaan voor 1 augustus 2016 een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) af te geven. Het gaat hierbij om ongeveer 600 Rotterdamse leerlingen die geherindiceerd moesten worden. In de vorige bestuursrapportage is reeds beschreven hoe dit herindicatieproces verlopen is en welke beslissingen genomen zijn. PPO heeft voor dit proces veel waardering van de SO-scholen gekregen In dit kwartaal zijn de puntjes op de i gezet. Enkele laatste leerlingen zijn van een herindicatiebesluit voorzien, enkele scholen hebben nog laatste wensen of aandachtspunten doorgegeven en in alle gevallen is het gelukt om tot een passende oplossing te komen. Van één school is er een voorstel voor een groepsgewijze aanpak in plaats van losse tlv-ophogingen voor leerlingen. Dit voorstel wordt in samenspraak met PPO uitgewerkt, waarna er augustus 2016 een beslissing over genomen zal worden. De administratieve verwerking van alle herindicatie-tlv s heeft dit kwartaal veel tijd in beslag genomen. Zowel de administratie van PPO als de TLC is het gelukt om alle tlv s te verwerken. Herindicaties TLV s Aan het eind van schooljaar lopen vele TLV s af. In het tweede kwartaal is beoordeeld welke van deze TLV s verlenging behoeven. Dit heeft geleid tot 614 herindicaties, waarbij opvallend is dat de categorie SO midden nu voor het eerst een substantieel aantal bevat. Bij de herindicaties bleek het nodig een deel van de leerlingen een zwaardere bekostigingscategorie toe te kennen dan zij eerder hadden. Soort TLV Aantal Herindicatie SBO 56 Herindicatie SO Laag 433 Herindicatie SO Midden 41 Herindicatie SO Hoog 84 Totaal Herindicaties

34 2.3 Ombudspersoon Contacten: met n.a.v. Aantal vragen van ouders 2 advies bij klachten 7 Casusoverleg 20 vragen van scholen TLC Er zijn in dit kwartaal meer toelaatbaarheidsverklaringen (tlv s) afgegeven dan in het eerste kwartaal (127 t.o.v. 80) en ook meer dan in dezelfde periode vorig jaar (127 t.o.v. 103). De stijging is zowel zichtbaar in de tlv s voor het SBO als voor het SO. Nieuwe Toelaatbaarheidsverklaringen Periode apr-jun 2015 jul-sep 2015 okt-dec 2015 jan-mrt 2016* apr-jun 2016* SBO SO Laag SO Midden SO Hoog Totaal *De tabellen over de arrangementen zijn op basis van de verwerkte gegevens t/m 1 juli 34

35 3. Financiën 3.1 Financiële regelingen per schoolbestuur PPO Rotterdam kent verschillende financiële regelingen waarbij geld wordt uitgekeerd aan de schoolbesturen. De wettelijke regelingen zijn verplicht. De overgangsregelingen zijn een voortzetting van voormalig WSNS-beleid. Deze zijn afgerond per 1 augustus 2015 met uitzondering van de overgangsregeling LGF, die eindigt per augustus De financiële regelingen worden toegekend ten behoeve van een schooljaar. PPO Rotterdam begroot en verantwoordt op kalenderjaar. In het onderstaande overzicht wordt daarom alleen het deel 2016 weergegeven, voor zover beschikt tot en met het tweede kwartaal OVERZICHT FINANCIELE REGELINGEN PER SCHOOLBESTUUR, KALENDERJAAR 2016 Bestuur Wettelijke regelingen Overgangs regeling Beleid Nr_bg Naam Groei SO SBO >2% LGF (School)maat Professionalisering deel deel deel 2016 werkbudget deel deel R'damse Ver. v. Kath. Onderw Stichting Hindoe Onderwijs SIPOR Stichting v. Brienenoordschool Stichting 5xO Stg. Interconf. BO R'dam eo St. PCO H'berg-Schiebroek Stg. Vrije Scholen Regio R'dam Ver. Montessorisch. Kralingen Vereniging De Rotterdamse VGPO-WN Stichting BOOR Stichting Cosmicus Onderwijs Stichting Consent Rotterdam Stg. R'damse Schoolvereniging Stg. PC Basis-/Orthop. Onderw Stichting Horizon Jeugdzorg Martinusstichting Stg. Kind en Onderw. Rotterdam Stichting Yulius Onderwijs De Kralingsche School Ver. De v. Oldenbarneveltsch totaal Groei SO In de wet is geregeld dat het samenwerkingsverband verplicht is de personele ondersteuningsbekostiging over te dragen voor de groei van het leerlingenaantal op het SO tussen 1 oktober T-1 en 1 februari T. De groei wordt bepaald aan de hand van het aantal leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring dat in die periode is ingeschreven en uitgeschreven. De PO-raad adviseert ook de personele basisbekostiging en de materiële basis- en ondersteuningsbekostiging over te dragen zodat voor iedere 'groeileerling' de volle bekostiging voor de SO-school beschikbaar komt. Het bestuur van PPO Rotterdam heeft op 20 mei 2015 besloten het advies van de PO-Raad voorlopig over te nemen, maar de resultaten te relateren aan de visie op passend onderwijs in Rotterdam. De groei van het SO wordt vastgesteld per schoolbestuur. 35

36 3.1.2 SBO>2% In de lichte ondersteuning geldt het SBO >2% principe. Voor alle leerlingen op het SBO boven 2% van het totaal aantal leerlingen BAO en SBO in het verzorgingsgebied betaalt PPO Rotterdam het ondersteuningsdeel per leerling SBO. De berekening wordt gebaseerd op de teldatum van 1 oktober. Het bestuur van PPO Rotterdam heeft op 20 mei 2015 besloten het advies van de PO-Raad voor de vereenvoudigde bekostiging SBO over te nemen. Dat betekent dat PPO Rotterdam zowel voor de personele bekostiging als de materiële bekostiging het volgende betaalt aan het SBO: -de basisbekostiging o.b.v. het verschil van het aantal leerlingen 1 februari T, min het aantal leerlingen 1 oktober T-1 -de ondersteuningsbekostiging o.b.v. het verschil van het aantal leerlingen 1 februari T, min de 2% van het aantal leerlingen SWV op 1 oktober T-1 De groei van het SBO wordt vastgesteld per schoolbestuur. Er wordt uitgegaan van onderlinge verrekening tussen de samenwerkingsverbanden voor wat betreft het grensverkeer LGF In het Ondersteuningsplan van PPO Rotterdam is aangegeven dat PPO Rotterdam de leerlingebonden financiering garandeert tot 1 augustus 2016 voor leerlingen met een CvI-indicatie afgegeven voor 31 juli De hoogte van de financiering is gelijk aan de laatste opgave van DUO over (School)maatwerkbudget Voor kinderen die zonder financiële ondersteuning op speciaal onderwijs aangewezen zouden zijn kan de school bij PPO Rotterdam een maatwerkbudget aanvragen van maximaal 7.000,- voor één kind per schooljaar. In incidentele gevallen kan dit opgehoogd worden tot ,-. Voor materialen is maximaal 700 euro per kind per schooljaar beschikbaar. In incidentele gevallen kan dit opgehoogd worden tot 1100 euro. Voor het schooljaar zijn basisschool Het Pluspunt (BOOR) en PPO Rotterdam één totaalbedrag van ,- overeengekomen voor de extra ondersteuningsbekostiging. De aanleiding voor deze overeenkomst was het aflopen van een aantal LGF-indicaties per 1 augustus 2015 en het aflopen van de overgangsregeling LGF in zijn geheel per 1 augustus Daarnaast ontving Het Pluspunt geld van SCOOR in plaats van ambulante begeleiding. Deze overeenkomst heeft vooruitgelopen op, en model gestaan voor het inmiddels ontwikkelde arrangement schoolmaatwerk. Het eerste schoolmaatwerkbudget is toegekend aan basisschool Het Plein. Inmiddels zijn Kind en Onderwijs en PPO Rotterdam overeengekomen om het budget behorende bij het schoolmaatwerkarrangement voor schooljaar vast te stellen op ,-. Het schoolmaatwerkarrangement vervangt ook de overgangsregeling LGF die op Het Plein nog voor enkele leerlingen van toepassing was Aanvraag professionalisering De besturen kunnen een subsidie van 12,- per leerling aanvragen ten behoeve van professionalisering. Deze subsidie wordt ingezet voor het versterken van de basisondersteuning van de scholen en het verbreden en verdiepen van het aanbod in de schoolondersteuningsprofielen. Dit wordt bereikt vanuit een gerichte scholing van leerkrachten. 36

37 3.2 Kostendragers beleid Om bepaalde activiteiten separaat te kunnen begroten en te monitoren wordt gebruik gemaakt van kostendragers. De hieronder genoemde kostendragers horen bij activiteiten beschreven in de hoofdstukken 1 en 2. KDr Begroot 2016 Realisatie Q Realisatie Q EJV * School maatschappelijk werk * Professionalisering * Crisisplaatsen * Toelaatbaarheidsverklaringen * AB * (School)maatwerkbudget * Nieuw beleid Basisbudget passend onderwijs Pilot hoogbegaafdheid Project extra ondersteuning kleuters Themamiddagen Frictiepot / AWBZ-compensatiemaatregel Herindicatie toelaatbaarheidsverklaringen Realisatie van de begroting In de onderstaande tabel wordt de voortgang van de begroting gegeven. De realisatie tot en met het tweede kwartaal wordt afgezet tegen de begroting voor heel In de laatste kolom wordt de eindejaarsverwachting gegeven. In de eindejaarsverwachting wordt op basis van de huidige inzichten het te verwachten eindresultaat gegeven. De rentebaten en eventueel benodigde onttrekking aan bestemmingsreserves zijn buiten beschouwing gelaten. De begroting kent meerdere niveaus. Voor de overzichtelijkheid worden in deze rapportage de lasten op het hoogste niveau weergegeven. Het is goed te realiseren dat de begroting van PPO Rotterdam een kalenderjaar betreft terwijl de doorbetalingen als gevolg van financiële regelingen per schooljaar worden toegekend Saldo baten en lasten Aan het einde van het tweede kwartaal ziet het ernaar uit dat PPO het jaar zal afsluiten met een batig saldo. Dit wordt nu geschat op ongeveer vier ton. Overigens is hierin nog niet het effect van het basisbudget meegenomen. Het positieve saldo komt vooral door hogere rijksbijdragen (dit wordt beïnvloed door leerlingaantal, en bedrag per leerling) en lagere uitgaven op de LGF. Aan de lasten kant zijn de wijzigingen beperkter. 37

38 Begroot 2016 Realisatie Q Realisatie Q EJV 2016 BATEN Vergoeding salariskosten * Lichte ondersteuning * Normatieve zware ondersteuning Correctiebedrag verevening Vermindering zware ondersteuning Netto zware ondersteuning Doorbetalingen vanuit SWV personele *Professionalisering * SBO > 2% *Grensverkeer *(School)maatwerkbudget *Groei SO *Schooldl rugzak (overg.budg.) Subsidie OCW niet geoormerkt * School maatschappelijk werk Rijksbijdrage OCW Materieel * Lichte ondersteuning * Normatieve zware ondersteuning Correctiebedrag verevening Vermindering zware ondersteuning Netto zware ondersteuning Doorbetalingen vanuit SWV materiële * SBO > 2% *Grensverkeer *(School)maatwerkbudget *Groei SO *Schooldl rugzak (overg.budg.) Overige baten Premiedifferentiatie Vergoeding vervanging ieb Overige vergoedingen Totale Baten Toelichting baten Bij de berekening van de eindejaarsverwachting zijn de bedragen uit de meest recente regelingen gebruikt: Regeling bekostiging personeel PO en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO , Regeling bekostiging personeel PO en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO , Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2016, Voor het schooljaar is uitgegaan van de leerlingenaantallen op 1 oktober 2014 en voor het schooljaar en het kalenderjaar 2016 van de leerlingaantallen op 1 oktober Rijksbijdragen Het samenwerkingsverband ontvangt van het Rijk een bedrag per leerling BaO (lichte ondersteuning) en een bedrag per leerling BaO+SBO (zware ondersteuning). De normatieve zware ondersteuning wordt gecorrigeerd vanwege de verevening en vervolgens verminderd met de ondersteuningskosten van de leerlingen die op 1 oktober op het SO aanwezig zijn. Deze 38

39 ondersteuningskosten worden rechtstreeks door DUO aan het SO betaald vanuit het budget van het samenwerkingsverband. Deze kosten zullen in 2017 hoger uitvallen dan in de meerjarenbegroting door de herindicaties per Doorbetaling aan schoolbesturen Overdracht SBO Voor het bepalen van de overdrachtsverplichting SBO wordt gebruik gemaakt van de leerlingaantallen in Kijkglas 4. De eindejaarsverwachting voor de overdrachtsverplichting is hoger dan begroot. Voor het bepalen van het grensverkeer wordt uitgegaan van de leerlingen in Kijkglas 5. Er is meer inkomend grensverkeer (dat een ander samenwerkingsverband moet betalen) dan uitgaand grensverkeer (dat PPO Rotterdam moet betalen). Overdracht SO Voor het bepalen van de overdrachtsverplichting SO wordt gebruik gemaakt van de leerlingaantallen in Kijkglas 3. De eindejaarsverwachting voor de overdrachtsverplichting is lager dan begroot. Overgangsregeling LGF De eindejaarsverwachting is veel lager dan begroot. Bij de begroting is uitgegaan van de leerlingen die in gebruik maakten van deze overgangsregeling, maar hiervan bleken in veel leerlingen afgevallen. (School)maatwerkbudget Voor het schooljaar wordt uitgegaan van 94 maatwerkbudgetten van 7700,- en voor van 110 maatwerkbudgetten van 7700,-. Voor het schooljaar wordt ervan uitgegaan dat het schoolmaatwerkbudget voor het Pluspunt gelijk blijft en het schoolmaatwerkbudget voor Het Plein wordt verhoogd tot ,-. De eindejaarsverwachting is hoger dan begroot. Realisatie Q Realisatie Q EJV 2016 Begroot 2016 LASTEN 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige mat.lasten Leermiddelen (ICT) Totale lasten Saldo baten en lasten Toelichting lasten De eindejaarsverwachting van de personele lasten lijkt hoger te gaan uitvallen dan begroot, alhoewel hier de consequenties van personele mutaties, keuze voor uittreden vervangingsfonds (daling van de premie (-), afsluiten verzekering +) en CAO wijzigingen nog niet geheel waren door te rekenen. Maar de afwijking is in verhouding te zijn met de stijging van de vergoeding van de salariskosten. Bij de afschrijvingen, huisvestingslasten en ICT is de eindejaarsverwachting ongeveer conform begroting. De eindejaarsverwachting van de overige materiële lasten is lager dan begroot. Hierbij speelt mee dat de pm-posten nog niet zijn ingevuld. 39

40 4. Personeel en organisatie 4.1 Formatie Momenteel zijn 110 medewerkers werkzaam bij PPO (93,3 FTE). De verhouding tijdelijk en vast is 26%. Van de 110 medewerkers, werkt er 74,5% parttime. Ook in dit kwartaal zijn er geen medewerkers uit dienst getreden. Er is een nieuwe medewerker aangesteld ten behoeve van de P&O-afdeling. En er is een vacature voor een communicatieadviseur, zodat deze ingevuld kan worden met eigen personeel in plaats van de huidige ingehuurde adviseur. 4.2 Personeel Met de komst van nieuwe medewerkers die via het tripartite akkoord in dienst zullen treden met ingang van 1 augustus 2016 is het personeelsbestand van PPO uitgebreid met 12 FTE s. Deskundige medewerkers van SCOOR, PCBO en ZML de Regenboog zullen de OAT s in de regio s versterken met hun ervaring en vakkennis. Er zijn verschillende introductiebijeenkomsten geweest. In juni heeft P&O de laatste bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is aan hen personele aspecten weer uitgelegd (zoals bindingstoelage), de plaats in de OAT s van waaruit zij zullen werken en ICT-middelen uitgereikt. Daarbij heeft de ICT-adviseur een uitleg gegeven over de gebruiksaanwijzing. Hierbij waren twee regiomanagers betrokken en de ICT-adviseur. 4.3 Professionalisering Afgelopen kwartaal is ook uitvoering gegeven aan het professionaliseringsplan: - Ter voorbereiding op de introductie van de nieuwe organisatiestructuur zijn er 3 kick-off bijeenkomsten geweest, die geleid hebben tot OAT-plannen, SWOT-analyses en een verdeling van de portefeuilles wijk, personeel en kwaliteit. - Er is in het tweede kwartaal door enkele OAT s een start gemaakt met de training dialooggerichte consultvoering. In het derde kwartaal zullen alle OAT s volgen. - Er is een middag georganiseerd voor interne kennisuitwisseling. - Er zijn diverse cursussen gevolgd ter vergroting en actualisering van de vakkennis: o Speldiagnostiek jonge kinderen o Gesprekken met kinderen o Sisa knoppen cursus Met de invoering van zelfsturende teams is ook de vraag ontstaan op welke wijze medewerkers in de regio s begeleid kunnen worden. De portefeuillehouders (Kwaliteit, P&O, en Wijken) in de regio s zullen naar verwachting niet van de ene dag op de andere optimaal kunnen functioneren zonder enige begeleiding. De afdeling P&O zal de portefeuille P&O trekken en begeleiden vanuit haar expertise. Daarnaast zullen een teamlid en een adviseur Beleid stapsgewijs een Lean methode introduceren bij de OAT s waarmee de bedrijfsvoering in het primair proces efficiënter gestructureerd kan worden. Via intervisiegroepen en korte werksessies zal deze methode successievelijk worden toegepast. Dit proces wordt begeleid door de Stichting Leerkracht die relatief veel ervaring heeft opgedaan bij scholen en ministeries. In de informatie over de doorontwikkeling is een beschrijving gegeven van de Lean methode. 40

41 4.4 Verzuim en inzetbaarheid Ziekteverzuim Kwartaal - Jaar Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Verzuimpercentage 7,0% 4,4% 5,7% 5,6% In de vorige kwartalen van 2015 was een duidelijke neergang geconstateerd van het ziekteverzuim(4,39%). Daarentegen was het verzuim in het eerste kwartaal van 2016 licht gestegen tot 5,7%. Dit heeft te maken met een stijging in de maanden februari en maart. In het tweede kwartaal van 2016 is alweer een daling vastgesteld, het huidig ziekteverzuimpercentage is 5,58%. Dat is een daling van 0,12%. Dankzij de inzet en betrokkenheid van de medewerkers en (voormalige) teamleiders, is dit percentage gedaald. Gelet op het feit dat PPO Rotterdam eigenrisicodragend is, zal er meer aandacht moeten worden besteed aan het langdurig verzuim door alert te zijn op de wijze waarop (langdurige) zieken worden begeleid. In het najaar is het voornemen om enigszins strikter op het ziekteverzuim om te gaan, dat wil zeggen dat de regiomanagers betrokken zullen worden met de begeleiding van langdurige zieken. 4.5 Sociaal medisch team Voortaan zullen de regiomanagers deelnemen aan het periodieke overleg met de bedrijfsarts (Het Sociaal Medisch Team (SMT)) 4.6 Risico- Inventarisatie en Evaluatie In het najaar van 2016 zal een Risico- Inventarisatie en Evaluatie worden verricht door de arbodienst om een scherp beeld te verkrijgen van de arbeidsomstandigheden en werkdruk waaronder de medewerkers in OAT s werkzaam zijn. Met deze informatie wordt het verzuimbeleid en de arbeidsomstandighedenbeleid geoptimaliseerd. 4.7 Gesprekkencyclus De gesprekkencyclus is goedgekeurd door de MR waarmee het management regelmatig planningsen functioneringsgesprekken kan voeren met zijn medewerkers. Met dit instrument wordt inzicht verkregen van de kwaliteiten en inzet van het personeel. Echter een belangrijk gegeven bij deze cyclus is de functiebeschrijving als basis voor het gesprek. Hiervoor zal het functiehuis in de komende tijd nader bezien moeten worden. Dit zal gepaard gaan met een gefaseerd beleid binnen de formatieve kaders. 4.8 Inzet - urenregistratie Ook in het tweede kwartaal 2016 zijn er in de urenverhouding van vast en ingeleend personeel geen significante verschillen te zien in de urenbesteding. Het gaat hierbij om 72,5% van het vast personeel en 27,5% van het ingeleend personeel. De stafmedewerkers zijn buiten beschouwing gelaten. 41

42 De medewerkers van PPO Rotterdam registreren hun uren in de volgende vier categorieën: * preventie (bijvoorbeeld uren schoolcontactpersoon en ouderfunctionaris) * arrangementen (bijvoorbeeld ambulante begeleiding) * verlof (niet-vakantie verlof en ziekte) * overig (overhead uren, bijvoorbeeld professionalisering en overleg) De urenregistratie gebeurt per schooljaar, niet per kalenderjaar. In deze kwartaalrapportage zijn de gegevens gebruikt van schooljaar tot en met het tweede kwartaal van 2016, dus van augustus 2015 tot en met juni Urenregistraties die niet volledig zijn ingevuld en urenregistraties van stafmedewerkers zijn in deze berekeningen buiten beschouwing gelaten. Dan resteert 46% van het vaste personeel en 16% van het ingeleende personeel. De taartdiagrammen geven de urenverhouding weer voor het vaste personeel en het ingeleende personeel. Net als in de vorige kwartaalrapportage heeft het vaste personeel ongeveer de helft van de uren besteed aan preventieve werkzaamheden en ongeveer een kwart aan arrangementen. Het aantal overheaduren ligt met 14% boven de vooraf geschatte 10%. Het verlof en ziekte percentage is 12%. 42

43 URENVERHOUDING INGELEEND PERSONEEL Preventie Arrangement Overig Verlof en ziekte 10% 1% 21% 68% Bij het ingeleende personeel is 68% van de uren besteed aan preventieve werkzaamheden en 21% van de uren aan arrangementen. Het aantal overheaduren ligt op de vooraf geschatte 10% en het verlof en ziekte percentage is 1%. De verdeling is ongeveer hetzelfde als in de vorige kwartaalrapportage. De huidige resultaten zijn slechts gebaseerd op 9 medewerkers. 5. Huisvesting 5.1 Huisvesting OAT s De medewerkers van PPO zitten dichtbij de scholen, en we ontvangen nu zowel via het waarderingsonderzoek als van onze eigenmedewerkers steeds meer signalen dat dit daadwerkelijk bijdraagt aan de flexibiliteit en mobiliteit van onze inzet. Om de samenwerking te versterken vinden er verschillende overleggen plaats tussen PPO Rotterdam, Koers VO en CJG. De volgende overleggen zijn opgericht en hebben plaatsgevonden: Afspraken met CJG: Besproken zijn algemene facilitaire zaken zoals schoonmaakonderhoud aan koffiemachines. Het huurcontract van het CJG locatie Maashaven, OAT Feijenoord, loopt af. Het CJG wil het kantoor voor een nieuwe termijn huren. Het CJG heeft van de Gemeente Rotterdam nog geen bevestiging of allonge ontvangen. PPO Rotterdam heeft bij het CJG een aanvraag gedaan om kantoorruimtes op één verdieping te huren. Het OAT is nu verdeeld over twee verdiepingen. 5.2 Huisvesting Schiekade Op de Schiekade vinden nog verschillende inrichtingswerkzaamheden plaats. 5.3 Dienstfietsen In het tweede kwartaal is goedkeuring gegeven voor het bestellen van tien dienstfietsen. De dienstfietsen worden in het derde kwartaal op ieder OAT en op de Schiekade afgeleverd. 5.4 Bedrijfshulpverlening In samenwerking met Koers VO is de bedrijfshulpverlening, hierna te noemen BHV, opgezet en in positieve ontwikkeling. Twee medewerkers vanuit PPO Rotterdam hebben zich nieuw aangemeld voor deze taak. In totaal bestaat de BHV-groep nu uit 6 personen. 43