Onderwerp Prestatieafspraken 2004 provincie Overijssel en Stichting Stimuland Overijssel.

www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 27 03 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum LNL/2004/43 14 01 2004 Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij 1 425 13 25 hr. A.H. Bulthuis Onderwerp Prestatieafspraken 2004 provincie Overijssel en Stichting Stimuland Overijssel. Het provinciaal bestuur en Stichting Stimuland Overijssel maken jaarlijks afspraken in het kader van het budgetsubsidie dat de provincie jaarlijks verstrekt aan de stichting. Daarmee wordt op diverse terreinen uitvoering gegeven aan het beleid van de provincie. In de vergadering van 1 december 2003 hebben wij besloten in te stemmen met de inhoud van de Prestatieovereenkomst 2004 en de overeenkomst met Dienst Landelijk Gebied aan te gaan. Deze prestatieovereenkomst is namens de provincie door gedeputeerde Jansen en namens Stichting Stimuland door mevrouw N. van den Nieuwboer-Langenkamp, bestuursvoorzitter van Stichting Stimuland Overijssel, op 19 december 2003 ondertekend. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, Postbank 833220 ING Bank 69 18 10 893 Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar: met stadsbus lijn 1 richting Berkum, halte provinciehuis Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

Prestatieafspraken Stimuland Ondernemers aan de slag Eenheid Landbouw, Natuur en Landschap Stichting Stimuland Overijssel november 2003

Colofon Datum december 2003 Oplage 100 stuks Auteurs A.H. Bulthuis, P rovincie Overijssel R. Knippels, provincie Overijssel J.TH. van Nieukerken, provincie Overijssel P. de Wit, provincie Overijssel I. Bardoel, Stichting Stimuland C. van Dijk, Stichting Stimuland G. van Santen, Stichting Stimuland Fotografie/illustraties Stichting Stimuland Overijssel Vormgeving Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden, team Communicatie Project/kenmerk Prestatieafspraken Stichting Stimuland Inlichtingen bij A.H. Bulthuis, eenheid Landbouw, Natuur en Landschap, 038-4251325 R. Knippels, eenheid Landbouw, Natuur en Llandschap, 038-4251787 Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Fax 038 425 26 50 www.prv-overijssel.nl postbus@prv -overijssel.nl

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Prestatieafspraken 2004 5 2.1 Aard van de overeenkomst 5 2.2 Planvorming gebiedsgericht werken 6 2.3 Prioriteitenstelling 7 2.4 De prestaties in een oogopslag 8 2.5 Voortgang prestaties 10 3 Prestaties Stimuland 11 3.1 Budgetsubsidie 11 3.2 Projectsubsidie 12 3.3 Nieuwe projecten in aanvraag 14 4 Exploitatieoverzicht Stimuland 15 4.1 Exploitatieoverzicht Stimuland 2004 15 4.2 Overzicht financiering projecten 16 4.3 Overzicht organisatiekosten Stimuland 2004 18 De foto s op het omslag Op de omslag van deze prestatieafspraken staan vier foto s die een goed beeld geven hoe ondernemers aan de slag gaan op het platteland in Overijssel: - agrarische ondernemers die zelf geproduceerde zuivelprodukten bekijken in de supermarkt (project regionaal vermarkten) - milieuvriendelijke wiedmachine in een veld met slaplantjes (project duurzame veehouderij in kwetsbare gebieden) - boerderij voor opvang van zorgvragers (project zorgboerderijen) - gezin bij agrarisch bedrijf (project toekomstgericht ondernemen) Prestatieafspraken Stimuland 2004 3

1 Voorwoord Het motto voor de prestatieafspraken 2004 met Stimuland is: Ondernemers aan de slag. Daarmee onderstrepen de provincie Overijssel en Stimuland het belang van ruimte voor ondernemerschap en ondernemerszin om de vernieuwingsopgave voor het platteland verder uit te voeren. Opgaven in 2004 De provincie wil met deze prestatieafspraken die opgave vanuit een agrarische invalshoek concretiseren. Dat biedt kansen voor de sector, bedrijven, samenwerkingsverbanden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers om concreet bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling in het gebied. De provincie ziet voor 2004 een belangrijke rol weggelegd voor Stimuland om particulier initiatief van plattelandsondernemers te ondersteunen. De expertise, het netwerk, de innovatieve kracht en de ervaring van Stimuland bij het organiseren van projecten zijn belangrijke diensten die Stimuland kan inzetten. De prestatieafspraken 2004 We zijn er voor 2004 in geslaagd om een programma op te stellen dat bijdraagt aan het realiseren van de beleidsprioriteiten op het gebied van duurzame landbouw en plattelandsvernieuwing in de provincie Overijssel. Er is veel tijd en energie gestoken in het financieringskader. Enerzijds omdat Rijks- en EU-subsidies afnemen en minder toegankelijk zijn voor een intermediaire organisatie als Stimuland, en anderzijds omdat de afstemming tussen programmering en projecten beter uitgewerkt moest worden om de meest urgente problemen voor duurzame landbouw en plattelandsvernieuwing goed op te kunnen pakken. Met de voorliggende prestatieafspraak kan ruim 80% van de organisatiekosten gedekt worden uit projecten, dat is een veel hoger percentage dan in voorgaande jaren en dat biedt een goede basis voor Stimuland om aan de slag te gaan in 2004. Ontwikkelingen In 2004 is er een aantal belangrijke ontwikkelingen voorzien. Er zal verdere afstemming plaatshebben tussen het gebiedsgericht werken en de uitvoering van de reconstructie. De toekomstige organisatie Stimuland is in ontwikkeling. Stimuland loopt mee in het onderzoek naar toepasbaarheid van het Toetsingskader stroomlijning en sturing financiële en subsidierelaties, dat op dit moment door de provincie Overijssel wordt uitgevoerd. Daarnaast is ook Stimuland zelf bezig met een oriëntatie op de toekomst. We denken dat uit de prestatieafspraken voor 2004 duidelijk blijkt wat de verwachtingen van de provincie Overijssel zijn en anderzijds welke resultaten Stimuland gaat neerzetten in de provincie Overijssel. Zwolle, 19 december 2003 P. Jansen N.A. van den Nieuwboer-Langenkamp Gedeputeerde Staten van Overijssel Stichting Stimuland Overijssel 4 Prestatieafspraken Stimuland 2004

2 Prestatieafspraken 2004 2.1 Aard van de overeenkomst Gedeputeerde Staten van Overijssel en Stichting Stimuland Overijssel maken jaarlijks afspraken over de wijze waarop Stimuland kan bijdragen aan de uitvoering van het provinciaal beleid voor het landelijk gebied. Deze afspraken zijn onderdeel van de jaarlijkse programmering die door GS is vastgesteld. In deze overeenkomst is de programmering voor 2004 uitgewerkt in concrete prestatieafspraken. GS is opdrachtgever voor de prestaties en de opdrachtnemer is Stimuland. In de overeenkomst zijn alle prestaties opgenomen die Stimuland uitvoert voor de provincie Overijssel, daarbij zijn de volgende eenheden betrokken: Landbouw, Natuur en Landschap; Economie, Milieu en Toerisme; Zorg en Cultuur. De bijdrage van Stimuland in de uitvoering van het provinciaal beleid zal ongetwijfeld voor de inwoners en ondernemers in Overijssel tot zichtbare resultaten gaan leiden en het is belangrijk dat iedereen daar vooraf kennis van kan nemen. Stimuland en de provincie Overijssel zullen daarom ook steeds nadrukkelijk vermelden in interne en externe communicatie op welke wijze daaraan elk bijgedragen heeft. Deze prestatieafspraken zijn daarom ook een openbaar stuk. Daarnaast zal Stimuland elk halfjaar een PR-agenda opstellen voor het bestuur van de provincie. Het is in juridisch opzicht niet mogelijk om met deze prestatieafspraken een overeenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek te sluiten. De opgenomen prestaties worden bijna allemaal gerealiseerd met subsidiegelden op publiekrechtelijke grondslag. Het is de bedoeling van de partijen om met deze overeenkomst uitvoeringsafspraken te maken in het kader van de te verlenen budgetsubsidie over het jaar 2004. Stimuland verbindt zich, met het ondertekenen van deze overeenkomst, om de prestaties die zijn vermeld in deze overeenkomst uit te voeren. In de overeenkomst staan, met uitzondering van het onderdeel mandaatverlening, geen privaatrechtelijke opdrachtverleningen van de provincie Overijssel aan Stimuland. De financiële middelen worden aan Stimuland toegezegd door het toezenden van subsidiebeschikkingen en niet door het vermelden van de prestaties en de bijbehorende financiering in deze overeenkomst. Prestatieafspraken Stimuland 2004 5

2.2 Planvorming gebiedsgericht werken Het ontwerp-reconstructieplan 2004 2015 is op 4 november 2003 vastgesteld door de reconstructiecommissie. Naar verwachting worden in de loop van 2004 het reconstructieplan en de uitvoeringsplannen vastgesteld door GS en PS. Vooruitlopend is door het Rijk en de provincie voor 2004 een zogenaamd Urgentieprogramma gemaakt, waarmee de uitvoering alvast gestart kan worden. Daarnaast wordt in december 2003 het Uitvoeringsprogramma 2004-2007 voor de drie deelgebieden vastgesteld door de reconstructiecommissie. De jaarschijf 2004 wordt in december 2003/januari 2004 door GS vastgesteld. Duidelijk is dat in 2004 nog nieuwe projecten ontwikkeld zullen worden, ook is het mogelijk dat bestaande projecten zullen worden omgebogen om beter te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Voor de deelgebieden Vecht-Regge en Noordwest-Overijssel zijn meerjarendoelstellingen vastgelegd en wordt het Uitvoeringsprogramma 2004 binnenkort vastgesteld. 6 Prestatieafspraken Stimuland 2004

2.3 Prioriteitenstelling In 2004 zal de inzet van expertise en het netwerk van Stimuland vooral worden ingezet voor ondersteuning van de planuitwerkingen en projectformuleringen conform het concept-uitvoeringsprogramma 2004. Voor de deelgebieden Vecht-Regge en Noordwest-Overijssel zijn de doelstellingen vastgelegd en het Uitvoeringsprogramma 2004 wordt binnenkort vastgesteld voor de andere gebieden. Stimuland zal de ontwikkeling van nieuwe activiteiten baseren op dezelfde prioriteiten die ook toegepast zijn in deze prestatieafspraken, dat zijn de volgende. 1. Primair uitvoering geven aan de reconstructie, dat zijn projecten in het kader van het (concept) Uitvoeringsprogramma 2004 gebiedsgericht beleid in de 5 deelgebieden Noordwest-Overijssel, Vecht-Regge, Salland, Noordoost-Twente en Zuid-Twente. 2. Projecten met een integrale aanpak hebben voorkeur boven projecten met een meer sectoraal karakter. 3. Projecten die Europese middelen en een hoge multiplier genereren krijgen voorrang. Prestatieafspraken Stimuland 2004 7

2.4 De prestaties in een oogopslag In de onderstaande tabel wordt op hoofdlijnen de inhoud van de prestatieafspraken in de vorm van kengetallen samengevat. Deze prestaties zijn inhoudelijk uitgewerkt in hoofdstuk 3 en cijfermatig in hoofdstuk 4. Daarnaast is voor elk project een separaat projectformulier opgesteld, deze projectformulieren zijn niet opgenomen in deze prestatieafspraken. In het onderstaande overzicht zijn alleen de projecten verwerkt die door GS van Overijssel zijn goedgekeurd. Voor een deel hiervan zijn de beschikkingen reeds door Stimuland ontvangen. Kengetallen prestatieafspraken 2004 Beleidsthema s PUP 2004 en Ruimte voor Actie Aantal Gebieden Bijdrage Beleidsdoel Raming 2004 A.1. BUDGETSUBSIDIE Provincie Overijssel A. Coördinatie en monitoring van uitvoering programma 2004 B. Project en programmaontwikkeling - Alle inhoudelijk en financieel inzicht programma 2004 31.900 - Alle 56.400 C. Versterken relaties en beleidssignalering D. Publiciteit en voorlichting Totaal budgetsubsidie 1 Overijssel A.2. BUDGETSUBSIDIE GLTO Alle ontwikkeling nieuwe projecten en programma 2005 3x nieuwsbrieven 4x Horizontaal Uitvoering gebiedsnetwerk Totaal budgetsubsidie GLTO Alle 1 49.125 42.575 180.000 100.000 B. PROJECTSUBSIDIES (SGB, EU, provincie) I. Ruimtelijke herstructurering Intensieve veehouderij II. Duurzame grondgebonden landbouw in kwetsbare gebieden 2 3 extensiveringsgebieden extensiveringsgebieden, VechtRegge, NoordwestOverijssel prioritering planuitwerkingen III. Versterken economische basis van de landbouw 8 IV. Stimuleren Biologische Landbouw V. Versterken rol landbouw bij beheer natuur, landschap, water VI. Innovatie, procesbegeleiding Gebiedsmakelaardij 2 Alle 3 alle groene diensten 7 conform planuitwerking en accent op extensiverings- en verwevingsgebieden Totaal projectsubsidies TOTAAL GENERAAL 8 vestiging en clustering intensieve veehouderij op duurzame locaties bovenwettelijke milieudoelstellingen t.a.v. grond- en oppervlaktewater diversificatie, vitaal Plattteland, toegankelijkheid landelijk gebied afzetversterking en ketenontwikkeling versterken particulier natuurbeheer versterken ondernemerschap 45.000 103.400 975.576 434.258 213.350 1.179.318 25 2.950.902 27 3.230.902 Prestatieafspraken Stimuland 2004

Uitwerking In 2004 is voor de planvorming, de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma en de uitvoering van het reconstructieplan en de gebiedsplannen een capaciteitsinzet van Stimuland afgesproken binnen het Project Gebiedsmakelaardij voor de vijf gebieden. De inzet van Stimuland richt zich met name op de begeleiding bij het opstellen van innovatieplannen door agrarische ondernemers en op projectformulering, terwijl daarnaast ook een begin wordt gemaakt met de uitvoering van de eerste reconstructieprojecten. Op het gebied van regelingen zal Stimuland in goed overleg met de provincie, partijen in het gebied en ondernemers projecten indienen die optimaal gebruikmaken van de SGB- en de EU-regelingen. De projecten voor versterking ondernemerschap en innovatie, gericht op verbrede en verdiepte landbouw, worden zo veel mogelijk ingezet conform de prioriteitstelling in het Uitvoeringsprogramma 2004 in de reconstructiegebieden Salland-Twente en in de gebiedsplannen NWO en VR. Dat betekent dat er in 2004 een belangrijke opgave ligt en er vooral aandacht besteed dient te worden aan de knelpunten in de extensiverings- en verwevingsgebieden en op de kwetsbare droge zandgronden. Voor de ontwikkeling van de biologische landbouw in Overijssel is een Plan van Aanpak 2001-2004 opgesteld. Bij de evaluatie in 2003 is afgesproken dat de prestaties van Stimuland in 2004 vooral gericht zijn op het indienen van minimaal twee initiatieven van ondernemersgroepen die voor EUsubsidie in aanmerking komen. De provinciale bijdrage van 65.000,-- voor 2004 ter afronding van dit Plan van Aanpak kan daarvoor ingezet worden. Speerpunten voor 2004 zijn kennisverspreiding en afzetbevordering. De rol en inzet van expertise en het netwerk van Stimuland wordt meegenomen in het verder opstellen van het Plan van Aanpak Groene diensten, dat momenteel door de provincie voorbereid wordt. In het kader van de uitvoering van een aantal onderdelen van de prestaties neemt Stimuland namens de provincie Overijssel besluiten tot subsidieverlening, voorschotverlening en subsidievaststelling op grond van de Subsidieverordening Landbouwstimulering Overijssel 1997. Evenals voorgaande jaren bestaat ook dit jaar de mogelijkheid om Stimuland te mandateren voor het verlenen en vaststellen van subsidies en uitbetaling van voorschotten voor de periode 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004. GS zal hierover echter separaat beslissen en het besluit samen met de daaraan verbonden voorwaarden per brief aan Stimuland meedelen. Prestatieafspraken Stimuland 2004 9

2.5 Voortgang prestaties Om de provincie Overijssel en ook Stimuland in staat te stellen een goed oordeel te vormen over de uitvoering van deze prestatieafspraken en om relevante ontwikkelingen tijdig te kunnen signaleren en te bespreken zijn de volgende afspraken gemaakt. A. Rapportages Stimuland doet tweemaal per jaar verslag over de voortgang. De verslagen verschijnen uiterlijk 1 juni en 1 oktober. In deze rapportages legt Stimuland verantwoording af over de realisatie van de prestaties. Belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn de voortgang van de afgesproken prestaties, de financiering van projecten en de administratieve afwikkeling van de projecten. De rapportage heeft de vorm van een beleidsmatige rapportage en cijfermatige overzichten met daarbij steeds een korte beschouwing over de voortgang en eventuele knelpunten van afzonderlijke projecten of clusters van projecten. De rapportage kan aanleiding zijn de prestatieafspraken aan te passen. Daarnaast stelt Stimuland vóór 1 april 2005 een jaarverslag op over het jaar 2004 en gaat daarin vooral in op de uitvoering van de prestatieafspraken 2004. B. Overleg Tweemaal per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen het bestuur van Stimuland, gedeputeerde provincie Overijssel, relatiebeheerder Stimuland, accounthouder Stimuland en het hoofd van de eenheid LNL. Besproken wordt de voortgang van de prestaties, bestuurlijk relevante afwijkingen van de prestatieafspraken en relevante ontwikkelingen. In het najaarsoverleg komt ook aan de orde de programmering voor het volgende jaar. Tweemaandelijks overleg vindt overleg plaats tussen Stimuland, de relatiebeheerder en accounthouder. Besproken worden de voortgang van de projecten, afwijkingen en knelpunten, actuele ontwikkelingen, aanvullende werken en opdrachten en de financiële afwikkeling van de projecten. De relatiebeheerder stelt de agenda op voor dit tweemaandelijks overleg. Strategisch overleg zal twee keer per jaar geagendeerd worden tijdens dit reguliere overleg. Aldus overeengekomen op 19 december 2003, te Raalte: P.Jansen gedeputeerde, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 2 december 2003 N.A. van den Nieuwboer-Langenkamp bestuursvoorzitter van Stichting Stimuland 10 Prestatieafspraken Stimuland 2004

3 Prestaties Stimuland 3.1 Budgetsubsidie Prestatieafspraken Stimuland 2004 11

3.2 Projectsubsidie 12 Prestatieafspraken Stimuland 2004

Prestatieafspraken Stimuland 2004 13

3.3 Nieuwe projecten in aanvraag 14 Prestatieafspraken Stimuland 2004

4 Exploitatieoverzicht Stimuland 4.1 Exploitatieoverzicht Stimuland 2004 Prestatieafspraken Stimuland 2004 15

4.2 Overzicht financiering projecten 16 Prestatieafspraken Stimuland 2004

Prestatieafspraken Stimuland 2004 17

4.3 Overzicht organisatiekosten Stimuland 2004 18 Prestatieafspraken Stimuland 2004

HOOFDSTUK 3. Prestaties Stimuland 2004 PRESTATIES STIMULAND 2004 Nr Project Doel Prestaties 1) Gereed Raming 2004 2) 3.1. Budgetsubsidie - Coordinatie en monitoring - Programma- en projectontwikkeling - Versterken relaties en beleidssignalering monitoring en coordinatie uitvoering activiteitenprogramma 2004 strategie ontwikkeling projectformulering conform gebiedsplannen. netwerk (inter)nationale relaties. Verbreding financiering van projecten 2 keer voortgangsverslag. Projectrapportage conform susbsidiebeschikking. 15 april 15 oktober 31.900 ontwikkelen Programma 2005 15 oktober 56.400 gebiedsnetwerk 5 deelgebieden versterkt, 31 december 49.125 activiteiten voor beleidssignalering, advisering projectontwikkeling - Publiciteit en voorlichting 3 nieuwsbrieven 'Horizontaal'. Stimuland brochure. Artikelen free publicity 31 december 42.575 1 Subtotaal budgetsubsidie programma- en projectontwikkeling activiteiten voor beleidssignalering, 31 december 180.000 Overijssel advisering, projectontwikkeling 2 Budgetsubsidie programma- en projectontwikkeling activiteiten voor beleidssignalering, 31 december 100.000 GLTO advisering projectontwikkeling 2 Totaal budgetsubsidie 280.000 Prestatieafspraken Stimuland 2004-11

PRESTATIES STIMULAND 2004 Nr Project Doel Prestaties 1) Gereed Raming 2004 2) 3.2. Projectsubsidie I. Ruimtelijke herstructurering intensieve veehouderiuj 1 Sterproject: A1-eiwit corridor clustering in de kolom en IVbedrijven rondom de A1 2 Coordinator intensieve veehouderij bedrijfsverplaatsing duurzame locaties GLTO en ABCTA ontwikkelen van duurzame locaties langs de A1. (kolomen bedrijfstak) Uitleen expertise van Stimuland. 31 december 30.000 vraag en aanbod op elkaar afstemmen 31 december 15.000 2 Totaal 45.000 II Duurzame grondgebonden landbouw in kwetsbare gebieden 1 Verbeteren gemeente Wierden is opdrachtgever nvt 31 december 50.900 grond(gebruiks)- mobiliteit Wierden 2 Gebiedsmanager Integrale uitvoeringsprojecten ism met o.a Hof van Twente 31 december 33.500 grondmobiliteit ZWT conform UP 2004 ZWT projectformulering. 3 Reconstructie pilot gemeente Hellendoorn is nvt nvt 19.000 Eelen en Rhaan opdrachtgever 3 Totaal 103.400 III Versterken economische basis van de landbouw 1 Zorgboerderijen 2004 uitbreiden zorgaanbod op 11 nieuwe zorgboerderijen en aanpassen 31 december 65.050 boerderijen bestaande boerderijen ikv differentiatie of uitbreiding 2 Jeugdzorg op de boerderij differentiatie en vernieuwing jeugdzorgaanbod. Verkorting wachtlijsten. 3 GEVIP grensoverschrijdende ontwikkeling en marketing innovatieve plantaardige producten 4 Kinderopvang op het platteland 5 Transferpunt Landbouw en zorg stimuleren kinderopvang op het platteland opzetten (zelfstandige) professionele ondersteuningsstructuur voor Landbouw en Zorg 50 kinderen (wachtlijstcliënten) geplaatst op zorgboerderijen. 3 nieuwe zorgboerderijen, 10 bestaande zorgboerderijen aangepast. Organiseren expertmeeting. 17 nieuwe plantaardige producten met reële marktkansen netwerkstructuren voor kelinschalige en flexibele kinderopvang. Realiseren 48 kindplaatsen in het buitengebied. een zelfstandige structuur gedragen en gefinancierd door betrokken partijen. 31 mei 100.079 31 december 214.603 31 december 173.300 31 december 150.000 6 Zorgboerderijen (opdrachtgever provincie Utrecht) nvt 31 augustus 22.689 Utrecht 7 Toegewijd Landschap ontwikkelen concept voor de omschrijving concept 'Toegewijd 31 maart 15.430 toekomst van het gebied van de Stichting Ijssellandschap Landschap', overzicht draagvlak en draagkracht in gebied 8 Regionaal vermarkten 31 december 234.425 vermarkten van bestaande en nieuwe producten (produktontwikkeling en afzet) 4 collectieven en 15 particulieren vermarkten regionale kwaliteitslandbouwproducten. Communicatie en kennisverspreiding. 8 Totaal 975.576 IV Stimuleren biologische landbouw 1 Biologisch beleven in bevorderen biologische landbouw in 10 biologische voorlichtingsbedrijven, 31 december 149.008 de Tuin van Nederland Overijssel kennisoverdracht door ondernemers, 50 voorlichtingsactiviteiten met 10.000 bezoekers 2 Stimuleren systeeminnovatie en verspreiden biologische landbouw kennis naar agrariers. PvA 2004 Afzetversterking economische positie van biologische ondernemers versterkt 31 december 285.250 2 Totaal 434.258 V Versterken rol landbouw bij beheer natuur, landschap en water 1 Stimuleren beheers- bevorderen particulier natuurbeheer, particulier agrarisch natuurbeheer 31 december 20.000 overeenkomsten NWO stimuleren van afsluiten beheersovereenkomsten 2 Streekeigen bebouwing rietloodsen 3 Natuurlijk Platteland Oost ondersteunen rietteelt vanwege natuurbeheer en economisch belang. drie rietloodsen landschappelijk inpasbaar gebouwd. 31 december 160.000 organisatie versterking particulier agrarisch natuurbeheer 31 december 33.350 3 Totaal 213.350 Prestatieafspraken Stimuland 2004-12

PRESTATIES STIMULAND 2004 Nr Project Doel Prestaties 1) Gereed Raming 2004 2) VI Innovatie en procesbegeleiding 1 Gebiedsmakelaardij 5 gebieden bijdragen aan UP 2004 in 5 deelgebieden 2 Gebiedsmanager Hof opdrachtgever gemeente Hof van van Twente Twente 3 Gebiedsmakelaardij versterking positie agrarische sector, Vecht-Regge conform uitvoeringsprogramma VR. integrale uitvoeringsprojecten conform 31 december 200.000 planuitwerkingen nvt nvt 50.330 ketenversterking, heroriëntatie, agrarisch natuurbeheer,samenwerking met recreatieondernemers. 30 april 2.250 4 Gebiedsmanager Olst-opdrachtgever gemeente Olst-Wijhe 31 december 65.110 Wijhe 5 TGO-SRNBI 2004/2005 31 december 353.481 oriëntatie ondernemers op divesificatie bedrijfsvoering, passend binnen gebiedsgericht beleid/reconstructie. 20 bedrijfsplannen, 28 individuele innovatietrajecten, 4 groepstrajecten innovatie. 6 TGO-Salland 2003 oriëntatie ondernemers op 20 bedrijfsplannen, 7 individuele divesificatie bedrijfsvoering, passend innovatietrajecten, 1 groepstraject binnen gebiedsgericht innovatie. beleid/reconstructie. 7 TGO (verbreding) 2004/2005 oriëntatie ondernemers op 51 bedrijfsplannen, 28 individuele divesificatie bedrijfsvoering, passend innovatietrajecten, 4 groepstrajecten binnen gebiedsgericht innovatie. beleid/reconstructie. 31 december 128.810 30 september 379.337 7 Totaal 1.179.318 25 TOTAAL PROJECTSUBSIDIES 2.950.902 27 TOTAAL GENERAAL 3.230.902 Prestatieafspraken Stimuland 2004-13

PRESTATIES STIMULAND 2004 Nr Project Doel Prestaties 1) Gereed Raming 2004 2) 3.3. Nieuwe projecten in aanvraag 1 Ontwikkelen Groene diensten bijdrage in uitvoering PvA groene diensten 2 Duurzame duurzame bedrijfsvoering met veehouderij in gebiedspecifieke milieukwaliteit kwetsbare gebieden (KRW) 3 Verbetering verkaveling Steenwijkerwold- Kallenkote 4 Strategisch ondernemerschap 5 Opleidingsprogramm a Agrarisch Ondernemerschap 6 Gierkeldervariant Raalte optimaliseren verkaveling voor integrale aanpak project gebied diversificatie agrarisch inkomen stimuleren verandersprocessen zuivering van bedrijfsafvalwater stromen voor lozing op oppervlakte water 7 Wasplaatsen NWO terugdringen ongezuiverde lozingen en emissies op oppervlaktewater door stimuleren aanleg wasplaatsen van aankoop naar particulier 31 december pm natuurbeheer 25 aangepaste bedrijfsvoeringen 31 december pm realiseren natuur, landschap en recreatief medegebruik 30 november pm duurzame bedrijfsstrategie ontwikkeld voor 70% van de plattelandsondernemers 31 december pm bewustzijn en kennis van 950 agrariers 31 december pm mbt ontwikkelen van duurzame landbouw alternatieven en strategie ontwikkelt en toepasbaar meerdere bedrijven drie tot vijf wasplaatsen. Verbeterde waterkwaliteit. 31 december pm 31 december pm 8 Mogelijkheden biogas in ontwikkeling 31 december pm 9 Schoon water NWO verminderen gebruik en emissie versnelde certificering van minimaal 10 31 december pm gewasbeschermingsmiddelen om de akkerbouwbedrijven in NWO. kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren 10 Agrarische herorientatie Vecht- Regge in ontwikkeling 31 december pm 1) De prestaties zijn conform goedgekeurd projectvoorstel 2) Projectkosten voor uitvoering projectdeel 2004, uitvoering door en uitbetaling aan Stimuland Prestatieafspraken Stimuland 2004-14

Hoofdstuk 4. Exploitatieoverzicht Stimuland 2004 4.1. Exploitatieoverzicht Stimuland 2004 absoluut in % cumulatief in % I. ORGANISATIEKOSTEN: 1.582.845 100 1.582.845 100 II. FINANCIERING ORGANISATIEKOSTEN: a. budgetsubsidie, financiering 100% zeker 187.025 12 b. Opbrengsten projecten waarvan financiering 100% zeker is 597.798 38 784.823 50 c. Opbrengsten projecten conform programmering GS-besluit waarvan financiering zeer waarschijnlijk is 561.185 35 1.346.008 85 Totaal financiering organisatiekosten (financiering is zeker of zeer waarschijnlijk) 1.346.008 85 1.346.008 85 III. EXPLOITATIETEKORT 2004: te financieren uit nog te ontwikkelen projecten en acquisitie van opdrachten 236.838 15 236.838 15 Toelichting: Financiering zeker: - GS heeft een besluit genomen met daarin opgenomen de financiele toezegging of - Stimuland heeft een beschikking (brief) ontvangen waarin de financiele toezegging is vermeld Financiering zeer waarschijnlijk: - project is vermeld in programmeringsdocument dat door GS is goedgekeurd - projectvoorstel is uitvoerig besproken met het betaalorgaan en over het voorstel is een positief pre-advies verstrekt Prestatieafspraken Stimuland 2004-15

. Prestatieafspraken Stimuland 2004-16

4.2. Overzicht financiering projecten PROJECT ZEKERHEI FINANCIERING DEK KING CATEGORIE / PROJECT RAMING FINANCIER Begroting Overige Toelichting ORG.KST. STIMUL. GEBIED ING Prv.Overijs financiering overige fin. absoluut in % A. BUDGETSUBSIDIE 1 Budgetsubsidie van de alle 180.000 zeker 180.000 - - 137.025 76 provincie Overijssel 2 Budgetsubsidie van GLTO alle 100.000 zeker 100.000 GLTO 50.000 50 2 TOTAAL BUDGETSUBSIDIE 280.000 180.000 100.000 187.025 67 B. PROJECTEN I RUIMTELIJKE HERSTRUCTURERING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 1 Sterproject (o.a. eiwitcorridor): Uitleen expertise aan GLTO-ABCTA REC 30.000 zeer waarschijnli jk 2 Coordinator intensieve REC 15.000 zeer veehouderij waarschijnli 30.000 GLTOprojecten en 30.000 ABCTA 15.000 GLTO 15.000 2 Totaal 45.000 0 45.000 45.000 100 II. DUURZAME GRONDGEBONDEN LANDBOUW IN KWETSBARE GEBIEDEN 1 Verbetering grond(gebruiks)mobiliteit en verkaveling in de gemeente Wierden ZWT 50.900 zeker 25.495 Gemeente Wierden 46.150 91 25.405 POP (EU) 2 Gebiedsmanager ZWT 33.500 zeer 33.500 SGB 30.000 grondmobiliteit ZWT waarschijnli Overijssel 3 Reconstructiepilot Eelen en ZWT 19.000 zeer 19.000 Gemeente 0 0 Rhaan waarschijnli Hellendoorn 3 Totaal 103.400 0 103.400 76.150 74 III. VERSTERKEN ECONOMISCHE BASIS VAN DE LANDBOUW 1 Zorgboerderijen 2004 alle 65.050 zeker 65.050 provincie: ZC 10.150 16 2 Jeugdzorg op de boerderij alle 100.079 zeker 100.079 provincie: ZC 37.700 38 3 GEVIP (Internat.marketing regionale produkten) Interreg INT 214.603 zeker 127.874 Interreg IIIa 42.624 Provincie Gelderland 44.105 overig: Rijk, NRW, NDS, eigen middelen 4 Kinderopvang op het platteland (II) alle 173.300 zeer waarschijnli 136.000 POP (Overijssel) 37.300 provincie: ZC 20.000 12 5 Transferpunt Landbouw en Zorg alle 150.000 zeer waarschijnli 30.000 provincie: LNL 25.000 provincie: ZC 48.750 33 95.000 URBAL 6 Zorgboerderijen Utrecht (opdrachtgever prov.utrecht) Utrecht 22.689 zeker 22.689 Provincie Utrecht 7 Regionaal Vermarkten alle 234.425 zeer 87.638 POP waarschijnli (Overijssel) 29.212 provincie: LNL 58.425 provincie: EMT 59.150 overig 5.673 25 35.000 15 Prestatieafspraken Stimuland 2004-16

4.2. Overzicht financiering projecten PROJECT ZEKERHEI FINANCIERING DEK KING CATEGORIE / PROJECT RAMING FINANCIER Begroting Overige Toelichting ORG.KST. STIMUL. GEBIED ING Prv.Overijs financiering overige fin. absoluut in % 8 Toegewijd landschap alle 15.430 zeer 15.430 provincie: ZC 5.000 32 waarschijnli 8 Totaal 975.576 290.066 685.510 162.273 17 IV. STIMULEREN BIOLOGISCHE LANDBOUW 1 Biologisch beleven in de tuin van Nederland alle 149.008 zeer waarschijnli 2 Stimulering biologische landbouw (inclusief Kennisontwikkeling en kennisspreiding en Afzetversterking) alle 285.250 zeer waarschijnli jk 107.500 POP 45.225 30 (Overijssel) 41.508 derden 285.250 35.250 12 2 Totaal 434.258 0 434.258 80.475 19 V. VERSTERKEN ROL LANDBOUW BIJ BEHEER NATUUR, LANDSCHAP EN WATER 1 Stimulering beheersovereenkomsten weidevogelbeheer NWO 2 Streekeigen bebouwing NWO Rietsloodsen NWO 20.000 zeker 20.000 provincie: LNL 3.500 18 NWO 160.000 zeker 40.000 provincie: 1.000 1 LNL 120.000 derden 3 Natuurlijk Platteland Oost alle 33.350 zeer 33.350 NPO 33.350 100 waarschijnli 3 Totaal 213.350 0 213.350 37.850 18 IV. INNOVATIE, PROCESBEGELEIDING, GEBIEDSMAKELAARDIJ 1 gebiedmakelaardij voor 5 gebieden alle 200.000 zeer waarschijnli 2 Gebiedsmanager Hof van Twente 3 Gebiedsmakelaardij Vecht- Regge 200.000 SGB Art. 30 200.000 ZWT 50.330 zeker 20.165 Gemeente Hof van Twente 5.000 GLTO en gemeente Hof van Twente 25.165 POP (Overijssel) VR 2.250 zeer 2.250 provincie: waarschijnli LNL 4 Gebiedsmanager Olst-Wijhe SAL 65.110 zeer waarschijnli jk 5 TGO-SRNBI 2004/2005 (geld 2002), 4 gebieden, aanvullend voorstel alle ex.sal 65.110 Gemeente Olst-Wijhe (MKZ-fonds) 45.000 89 2.250 100 61.360 94 353.481 zeker 265.111 SGB 173.250 49 88.370 derden 6 TGO Salland 2003 SAL 128.810 zeker 106.163 SGB 47.000 36 22.647 derden 7 TGO (verbreding) 2004/2005 (geld 2003) alle ex.sal 379.337 zeker 287.387 SGB 228.375 60 91.950 derden 7 Totaal 1.179.318 0 1.179.318 757.235 64 25 TOTAAL PROJECTEN 2.950.902 290.066 2.660.836 1.158.983 39 27 TOTAAL GENERAAL 3.230.902 470.066 2.760.836 1.346.008 42 C. OVERZICHT NIEUWE PROJECTEN IN AANVRAAG (SGB en EU regelingen) 1 Duurzame veehouderij in kwetsbare gebieden 2 Rietloods Dwarsgracht Prestatieafspraken Stimuland 2004-17

4.2. Overzicht financiering projecten PROJECT ZEKERHEI FINANCIERING DEK KING CATEGORIE / PROJECT RAMING FINANCIER Begroting Overige Toelichting ORG.KST. STIMUL. GEBIED ING Prv.Overijs financiering overige fin. absoluut in % 3 Strategisch ondernemerschap D2 4 Verbetering verkaveling Steenwijkerwold-Kallenkote 5 Opleidingsprogramma Agrarisch Ondernemerschap 2004 6 Gierkeldervariant Raalte 7 Wasplaatsen NWO 8 Mogelijkheden Biogas 9 Schoon water NWO 10 Agrarische Heroriëntatie Vecht-Regge 11 Coördinator intensieve veehouderij 12 Ontwikkeling Groene Diensten Prestatieafspraken Stimuland 2004-18

4.3. Overzicht organisatiekosten Stimuland 2004 Kosten organisatie 2004 Prognose in % 1.Personeelskosten Personeelskosten 1.030.345 65,09 Af: Doorberekening financiële adm. GLTO 36.000 2,27 1.066.345 67,37 verzekering personeel bij ziekte 15.000 0,95 cursussen, seminars 40.000 2,53 attentie en relatiegeschenken personeel 5.000 0,32 wervingskosten 8.000 0,51 68.000 4,30 2.Bestuurs-, en vacatie kosten vacatie/reiskosten 2.000 0,13 vergaderkosten 8.000 0,51 bestuursactiviteiten 12.000 0,76 klankbordgroepen 7.500 0,47 29.500 1,86 3.Huisvestingkosten kantoor Deventer 44.000 2,78 kantoor Ommen 21.000 1,33 kantoor Oldemarkt 15.000 0,95 kantoor Borne 22.000 1,39 102.000 6,44 4.Kantoorkosten papier en drukwerk 15.000 0,95 kantoorartikelen 6.000 0,38 portokosten 15.000 0,95 telefoonkosten 32.000 2,02 kopieerkosten 11.000 0,69 abonnement/vakliteratuur 3.000 0,19 automatisering 27.000 1,71 afschrijving inventaris en auto 25.000 1,58 vergaderkosten 8.500 0,54 overige kantoorkosten 6.000 0,38 148.500 9,38 5.Voorlichting en PR horizontaal 40.000 2,53 pr- algemeen 25.000 1,58 website 2.500 0,16 67.500 4,26 6.Administratiekosten personeelszaken 18.000 1,14 financiele administratie 0 0,00 salarisadministratie 18.000 1,14 36.000 2,27 7.Accountantskosten accountantskosten 40.000 2,53 40.000 2,53 8.Overige kosten organisatieadvies 25.000 1,58 risicobijdrage projecten 0 0,00 25.000 1,58 TOTAAL 1.582.845 100,00 Prestatieafspraken Stimuland 2004-18

. Prestatieafspraken Stimuland 2004-19