PROJECT PLAN 1
INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 SAMENVATTING... 3 3 VISIE EN MISSIE... 4 4 ORGANISATIE... 5 5 ACTIVITEITEN... 5 6 DOELGROEP... 6 7 EXPLOITATIE... 7 8 PARTNERS... 8 9 PLAN VAN AANPAK... 8 10 SWOT... 9 11 BEDRIJFSMODEL... 10 12 TEKENINGEN... 11 2
BEHOUD CULTUREEL ERFGOED 1 Voorwoord Verspilling van talent en ruimte. Braakligging en mensen in de wijk die thuis zitten. Zonde toch! Waarom herbestemmen we deze lege ruimtes niet in een broedplaats voor talent? Zo vang je twee vliegen in een klap. Wat de sociale samenhang en de leefbaarheid in wijk versterkt. Op een braakliggend terrein in Alkmaar staat een voormalige werkplaats van de gasfabriek uit 1915. Nabij het centrum, station, een park en tussen 4 wijken. Deze unieke locatie vraagt om een bijzonder invulling. Buurtbewoners Claire Bruin-Roecoert en Nicolette De Wandeler zijn in de bres gesprongen om dit stukje historie te behouden. Inmiddels zijn ze met zo n 300 vrienden van de oude gasfabriek, lokale organisaties en 50 ingeschreven vrijwilligers uitgegroeid tot een bewonersonderneming. Samen bouwen ze aan één doel: een ontmoetingsplek voor de buurt op het oude gaswinningsterrein. De plek waar je graag komt om te ontspannen, te werken, elkaar te helpen, te leren, te ontmoeten, te genieten, kennis te delen, diensten te ruilen, je te ontwikkelen en samen activiteiten te ondernemen. Door een gezonde dosis van hard werken, creativiteit en vooral passie zijn wij ervan overtuigd dat deze plek gerealiseerd gaat worden. Hoe we dit gaan aanpakken met de kracht van de crowd staat beschreven in dit businessplan. 2 Samenvatting Voor het behoud van de GAS!Fabriek is een stichting opgericht met drie bestuursleden. Het hoofddoel is: samen met bewoners en lokale organisaties te komen tot een positieve invulling van het braakliggende terrein en het pand van de voormalige gasfabriek. Nutsvoorzieningen in het pand zijn niet meer aanwezig sinds de sanering. Vandalisme en een brand hebben voor verdere verpaupering gezorgd. We gaan het pand aankopen, duurzaam renoveren met (her)gebruik materialen en energiebesparende aanpassingen. De ruimtes laten we zoveel mogelijk in stand, open en transparant, met behoud van het industriële karakter, zodat de stalen structuur zichtbaar blijft. Samen laten we de Gasfabriek weer stomen Het buitenterrein willen we transformeren in een tuin met stadslandbouw. Deze placemaking zullen we gefaseerd aanpakken: fase 1 aankopen pand en opstarten, fase 2 renovatie, fase 3 inrichting en fase 4 exploitatie. Om ons doel te bereiken is er een flinke investering nodig, welke we met crowdfunding, een lening, sponsors, subsidies, founders en een fondsenwervingsbureau proberen rond te krijgen. Het terrein moet een multifunctionele, groene en dynamische broedplaats worden. Met een bijzondere aantrekkingskracht voor iedereen: jong en oud, mensen met en zonder beperking, bewoners en recreanten, werkzoekenden en ondernemers. Een broedplaats waar iedereen kan meedoen. Waar het gaat om je talent! Broedplaats voor talent Talenten kunnen hun expertise laten zien. We bieden leerwerkplekken aan en dagbesteding. Bewoners en zorgcliënten werken in de tuin, eetcafé en het atelier. Leerlingen kunnen mee doen met BSO activiteiten. Buurtbewoners met een idee kunnen langskomen en dan kijken we samen of dit gerealiseerd kan worden. Particulieren en organisaties kunnen een industriële ruimte huren en iets bijdragen voor de stichting. Families en vrienden kunnen heerlijk vertoeven in de tuin of een creatieve workshop volgen. Recreanten kunnen met hun bootje aanmeren en op het terras een koel drankje of puur gerecht nuttigen. Gezinnen kunnen groenten en fruit uit eigen moestuin plukken en mee naar huis nemen. Ambitieus? Ja, zeker. Haalbaar? Als we het samen doen! 3
3 Visie en missie Visie Onze visie is het behouden en transformeren van een het braakliggende terrein van de voormalige gasfabriek Alkmaar in een plek om trots op te zijn. Missie Onze missie is het realiseren van een plek waarmee we voorzien in de behoefte om te werken, te leren en elkaar te ontmoeten. Voor buurtbewoners: bijzondere ontmoetingsplek! Voor talenten: een mooie leerwerkplek! Voor bedrijven: inspirerende event locatie! Voor ondernemers: unieke huur locatie! Voor creatieven: plek voor talentuitwisseling! Voor zelfstandigen: industriële (net)werk locatie! Voor werkzoekenden: het creëren van werk! Voor recreanten: groene hotspot aan het water! Voor zorgcliënten: een leuke dagbesteding! De omgeving mooier maken, de sociale cohesie versterken en de wijkeconomie stimuleren. Zodat je hier straks kunt genieten, elkaar kunt helpen én kunt werken aan je eigen talent. WERKEN vergaderen team building buro huren cocreatie projecten netwerk events LEREN leer/ werkplek workshop aanbod platform natuur educatie proeflokaal ONT SPANNEN moestuin puur eten steiger terras events atelier kookstudio sport Doelstellingen Onze doelstelling is het renoveren van het pand en het braakliggende terrein herinrichten in een groene oase met terras en stadslandbouw. Van leegstand tot een plek die inspeelt op de behoefte naar een broedplaats voor talent. Waar iedereen mee kan doen! Bewoners & zorgcliënten, werkzoekenden & zelfstandigen, organisaties & recreanten, jong & oud. Strategie Dit is een ambitieuze doelstelling die met inzet en betrokkenheid van de crowd gerealiseerd kan worden. Door het creëren van een netwerk van vrienden, bewoners, talenten, ondernemers, gemeente Alkmaar, partners, founders en lokale organisaties. Zodat er draagkracht ontstaat op het gebied van zowel de realisatie als de financiën. Strategie Inrichten daadkrachtige organisatie met medewerkers die zich 200% inzetten om de doelstellingen van de Stichting te realiseren. Creëren van een aanbod van diensten dat inspeelt op de vraag uit de markt. Draagvlak en samenwerking realiseren met partners die zich inzetten voor het behoud en de transformatie van het terrein. Mijlpalen stellen en uitwerken in een plan van aanpak dat realiseerbaar is. Een gedegen SWOT-analyse uitvoeren en optimaal gebruik maken van weaknesses, strengths, treath s en opportunity s. Een businessmodel uitwerken dat haalbaar is. Een solide financiële basis creëren voor de investeringen en een sluitende exploitatie. VOOR EN DOOR DE BUURT 4
ONTMOETEN WORKSHOPS TALENT 4 Organisatie Organisatiestructuur Voor bewonersonderneming is een stichting opgericht. Met een slagvaardig stichtingsbestuur. Bestaande uit de initiatiefneemsters Claire Bruin-Roecoert (voorzitter), Bas van Diepen (secretaris) en Ton Berger (penningmeester). Bewoners vormen de werkgroepen: koken, tuin, atelier, sport, pr, events Iedere werkgroep heeft een voorzitter. Tussen het bestuur en de werkgroepen staat een projectleider. De voorzitters vormen samen met het bestuur en de projectleider het kernteam van de GAS!Fabriek. Workshops In het atelier bieden we een cursusprogramma voor en door de wijk aan. Zo zal ontspanning, werken en leren een belangrijke plaats in gaan nemen in het aanbod van de Gas!Fabriek. In de toekomst willen hier ook dagbesteding aanbieden in samenwerking met Stichting de Waerden, zodat ook het atelier gebruikt kan worden door alle doelgroepen uit de wijk/stad. Talent Op deze manier kan het broedplaatseffect ontstaan van gelijkgestemde en gemotiveerde talenten en organisaties met dezelfde ambities waarmee we werk creëren. Waar bewoners, zorgcliënten, organisaties, ondernemers en MVO bedrijven samenwerken. De KNHM begeleidt ons project en geeft ons daar waar nodig een zetje in de goede richting. Kern8 ondersteunt ons bij de opzet van de bewonersonderneming. Stichting de Waerden is verbonden met de klusbus. En verder zijn we aangesloten bij de VCRA voor scholing en werving van de vrijwilligers. Gedurende het proces zal de organisatie indien nodig uitgebreid worden met medewerkers en partners, die bij dragen aan het realiseren van de doelstellingen. 5 Activiteiten Stads land bouw Verhuur Ontmoe -ten Work- shops Het aanbod en de activiteiten van de Gas!Fabriek: Ontmoeten De GAS!Fabriek fungeert als ontmoetingsplek waar iedereen gebruik kan maken van de prachtige ruimtes, het aanbod en locatie in het groen aan het water. Puur eten Events Talent Een ontmoetingsplek waar iedereen kan participeren. Een laagdrempelige en aantrekkelijke omgeving waar bewoners maatjes worden in de tuin van iemand uit de buurt met een beperking. Of een buurt-kok kookles geeft aan een groep jongeren met een verstandelijke beperking. 5
Events We organiseren activiteiten voor de buurt, stad en regio. Van lokale markten en kleine festivals tot evenementen en bijeenkomsten. Puur eten In de kookstudio gaan we samen koken en leren over gezonde voeding. Afhankelijk van de wensen zullen we bij groepen gebruik maken van cateraars en popup koks en talenten uit de omgeving (mensen met en zonder beperking werken als kookmaatjes samen). Uniek is dat we koken met producten uit eigen tuin, die we rondom het pand gaan inrichten. Stadslandbouw Het terrein van circa 6000m2 zullen we omtoveren in een stadstuin met o.a. terras en stadslandbouw. Bewoners, leerlingen en zorgcliënten werken als tuinmaatjes zij aan zij in de tuin. Verhuur Het verhuren van ruimtes: een aantrekkelijke plek in een prachtig historisch pand. Het gebouw wordt een multifunctionele industriële ruimte die gehuurd kan worden voor diverse doeleinden. Zoals cursussen, feesten, exposities, events, workshops, manifestaties, debatten, lezingen en vergaderingen. Bij het huren weet je dat je niet alleen het erfgoed, maar ook het talent een kans geeft!! 6 Doelgroep Als brede gemeensschapsaccomodatie richten we de gasfabriek in als multifunctionele ruimte met activiteiten om diverse vaste gebruikers met elkaar te verbinden. Ambacht & Puur Natuurlijk is stadslandbouw, gezonde voeding, buiten sporten en duurzaamheid een hot-item. Ook zie je programma s als hip voor nop en op de naald master chef dat het ambacht weer aan populariteit wint. Daar willen we op inspelen. Met een uniek aanbod in het atelier, buiten en de kookstudio: heel de wijk bakt vergeten groenten buurt chef leren van je buur. Ontmoetingsplek De wijk Bergermeer heeft geen buurthuis. Het buurthuis van de wijk Bergerhof is niet geschikt voor feesten i.v.m. geluidsoverlast. Terwijl hier wel vraag naar is vanuit de wijken. Groene leer/werkplek Er is behoefte aan leerwerkplekken en vrijwilligerswerk in het groen. Zowel de Vrijwilligerscentrale Alkmaar als de GGZ zijn enthousiast. Stichting de Waerden heeft bijvoorbeeld nog geen leerwerkplekken in Alkmaar in het groen. Hier is veel vraag naar vanuit zowel de cliënten als de organisatie, mede vanwege de WMO. Brede school activiteiten De openbare school Nicolaas Beets besteedt haar brede schoolactiviteiten uit in het centrum. Zij zoeken iets dichterbij. Wij bieden een uniek alternatief op een bijzondere locatie op loopafstand waar de school in 2016 graag gebruik van wil maken. Inwoners Huishoudens WWB Totaal Alkmaar 94.000 44.680 Bergerhof en Blauestraatkwartier 1.360 610 10 Bergermeer 2.020 900 20 Huiswaard 1 Zuid 2.670 1.150 60 Bergerwegkwartier 1.425 605 10 Totaal wijken 7.475 3.265 100 Doel De omliggende wijken hebben samen gemiddeld 3000 huishoudens. Het is ons doel om een broedplaats effect te bereiken met 175 inwoners die een lidmaatschap aangaan en 50 vrijwillige buurtbewoners die samen met minimaal 50 zorgcliënten uit Alkmaar e/o in de tuin, kookstudio en het atelier werken. 6 EVENTS PUUR ETEN STADS- LANDBOUW
DE BUURT ONDERNEEMT 7 Exploitatie We hanteren een opbouw van 10 jaar. Waarin we toewerken naar onderstaande prognose. De begroting voor 2015 is inmiddels behaald, het pand is aangekocht met een voorfinanciering, de grond is in bruikleen gegeven. Met crowdfunding hebben we 5000 opgehaald en 2 grote fondsen hebben samen 114.000 toegezegd voor de herinrichting van de ontmoetingsplek. De landelijke stichting voor actieve bewoners (LSA) heeft een donatie gedaan. Als tegenprestatie hielden zij in de Gasfabriek hun jaarlijkse themadag incl. een door ons verzorgde lunch. Het was een groot succes! Onze tijdsplanning is dit jaar te starten met de duurzame renovatie, zodat de eerste fase gereed is en we in 2016 kunnen starten met de eerste activiteiten. Sociale onderneming Samen bouwen aan een sociale onderneming met gelijkwaardigheid als uitgangspunt: ieder kan bijdragen vanuit zijn eigen kwaliteiten. Naast huur betalen zelfstandigen in de vorm van vrijwilligerswerk. Of bieden ze leer/werkplekken aan. Zo maken de huurders deze plek mede mogelijk. En stimuleren we elkaar om te participeren. Bewoners kunnen tuin-, kook of workshop lid worden. Net als bij de voetbalvereniging uit de buurt, betaal je een abonnement en draai je af en toe een bardienst. Bij de GAS!Fabriek kun je ook een maatje zijn voor een zorgcliënt uit de buurt. Samen werk je in de tuin, het atelier of de kookstudio. Zo krijgt talent een kans! Er ontstaat een netwerk van bewoners, wijktalenten en creatieven waaruit een programmering voortkomt die de leefbaarheid en sociale cohesie vergroot. Begroting Kosten 50.000, financieringslasten 20.000 en de opbrengsten 70.000 (zie toelichting hieronder). De vaste lasten worden op deze manier gedekt door onderstaande exploitatie opbrengsten. Wat de voortgang en het voortbestaan van de stichting borgt. Zaalhuur 15.000 2x benedenverdieping 400m2 800 per dagdeel 2x zolder 200m2 300 per dagdeel 2x units 70m2 140 per dagdeel 7 buro s clear desk policy 150 p.mnd Kookstudio 25.000 5 pop-up diners per jaar 60 pp vanaf 25 deelnemers café 25 bezoekers p.mnd. die besteden gemid. 12,- 25 bewoners die elke mnd koken à 80 per kwartaal Atelier 15.000 12 kinderen en 15 volwassenen per jaar die wekelijks een cursus volgen. Elk kwartaal start er een nieuw blok van 10 lessen. Prijs kwartaal 120 <18 jaar 60. 25 losse workshops à 25 voor recreanten, vrijgezellenfeestje, vriendenclub, kinderpartijtje, teamuitje.. Tuin 10.000 Doel 25 tuin leden 1m2 50 per jaar, 3m2 120 p.j. 25 p. die een groente weekpakket afhalen 25 per maand. Donaties 5.000 Doel 50 founders die 250 per jaar bijdragen en 50 donateurs die tussen 5-100 euro per jaar doneren. 7
8 Partners Partners zijn belangrijk om de doelstellingen van de stichting te realiseren. Daarom willen de handen ineen slaan met partners zoals de gemeente Alkmaar, de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, inholland, Stichting BOEI, Stichting de Waaier, Horizon College, Clusius College, Alkmaar Energie, VCRA, ADAPT, Naktuinbouw, Baza seeds, de Kaasfabriek, GP Groot, Noordeloos Elektro, Grontmij, obs Nicolaas Beets, Electropartners het UWV, GGZ, Heliomare, Stichting de Waerden, Behoud en herbestemming Alkmaar, LSA en de Provincie Noord-Holland. Door samenwerking krijgt talent en erfgoed een kans Behoud van het pand, braakliggende terreinen en cultureel erfgoedbeheer moet een gezamenlijke inspanning zijn van overheid, lokale organisaties, de buurt en particuliere initiatieven. Dit partnerschap gaan we graag aan. Met veel partners is de verbinding reeds geregeld en in de visie van het bestuur van de stichting kan dit leiden tot goede en duurzame samenwerkingsverbanden met betrokken partners. We ambiëren een vertrouwelijk en lange termijn partnerschap met duidelijke doelstellingen. 9 PLAN VAN AANPAK Het plan van aanpak is onderverdeeld in vier hoofdfasen: opstarten, renovatie, inrichting en exploitatie. Daarnaast worden meer algemene activiteiten uitgevoerd gedurende alle fasen op het gebied van bestuur & organisatie, invulling en uitwerking van het aanbod, huurders, financiering, het werven van founders en PR & marketing. Invulling en uitwerking van het aanbod Het aanbod zoals beschreven in hoofdstuk 5 zal per onderdeel nader worden uitgewerkt. Bestuur & Organisatie Op gebied van bestuur & organisatie zullen onder meer activiteiten plaatvinden op het gebied van de verdere inrichting van de projectorganisatie en de administratie, het ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid, het zoeken naar geschikte partners, en natuurlijk het werven van vrijwilligers en talenten. Financiering De Stichting beoogd de financiering voor opstarten en renovatie, inrichting rond te krijgen door middel van een combinatie van leningen, fondsenwerving, sponsoring, founders, subsidies en crowdfunding. In afwachting op de realisatie van de volledige financiering wordt door de Stichting gezocht naar een voorfinanciering om een start te kunnen maken. De Stichting is inmiddels via Het Grote Oogst gestart met fondsenwerving. Daarnaast lopen gesprekken met potentiële financiers. Om founders te werven wordt een fundraising georganiseerd, waar we lokale bedrijven, organisaties en ondernemers voor uitnodigen. Wij zullen ook een aantrekkelijk tegenbod voorbereiden voor de founders met de mogelijkheden die de GAS!Fabriek biedt. Werving De opbrengsten uit hoofde van verhuur en de abonnementen zal een belangrijke inkomstenbron bij het in exploitatie nemen van het pand. Potentiële huurders en leden werven, informeren via social media, bijeenkomsten plannen e.d. zijn activiteiten die continu onderhanden zijn. PR & Marketing Om succesvol te zijn heeft PR & Marketing een prominente plaats in de strategie van de Stichting. Activiteiten op dit gebied bestaan onder meer uit het ontwerpen van een logo, website, flyers, opstellen marketing plan, persberichten en netwerken. ONTMOETEN VERBINDEN CO-CREATIE 8
MULTI- FUNCTIONELE 10 SWOT We benutten de kansen en sterke punten ten volle om voor de zwaktes en bedreigingen een oplossing te vinden en deze weerstand te bieden. ACCOMODATIE STRENGTH WEAKNESS OPPORTUNITY S THREATS Cultuureel erfgoed Bereikbaarheid Creëren van werkgelegenheid Economische groei Leefbaarheid in de buurt met veel actieve bewoners Laagdrempelig Inspirerende locatie Gedrevenheid Centraal gelegen Nabij CS station Afhankelijk van fondsen, sponsoring en vrijwillige inzet Bereidheid banken tot financiering Leegstand, geen nutsvoorzieningen Imago Nuon terrein, Riool Water Zuivering Zelfstandigen, starters Niet direct in het centrum van Alkmaar gelegen Nog relatief onbekend Erfgoed in eigendom (600m2) + grond in bruikleen (6000m2) Vrijwilligers, zorgcliënten. Uniek programma Stadslandbouw Samenwerking lokale partners Talentontwikkeling Bewustwording Scholen in de buurt Kennisdeling De wil om te ondernemen Bureaucratie Concurrentie in de stad en wijkcentra Economische tegenwind Vandalisme Hoge investeringen Onduidelijkheid toekomstige planontwikkelingen van het terrein Onvoldoende Parkeer gelegenheid Bezuinigingen Industriële look is hot en tijdloos Individualisme en ontbreken cohesie Multifunctioneel voor diverse groepen gebruikers Versnippering lokale regionale netwerken 9
11 BEDRIJFSMODEL In het business model staat alles nog eens in één overzicht. VOOR DIVERSE PARTNERS VCRA Lokale organisaties Gemeente Alkmaar De Waerden Ontwikkelingsbedrijf Stichting de Waaier Park de oude Kwekerij Murmelius College inholland Nicolaas Beets Ecabo Waterzuivering Stichting BOEI ACTIVITEITEN Verhuur Vergaderlocatie Leerwerkplekken Workshops Co-creatie Ontmoetingsplek Puur eten Stadslandbouw MENSEN & MIDDELEN Vrijwilligers Buurtbewoners Founders Cliënten Groen & Water Atelier& Keuken Stadslandbouw WAARDEPOSITIE Placemaking Cultureel erfgoed Waterrecreatie Centraal Stadslandbouw Puur eten Ontmoetingsplek Duurzaam MVO Buurtgericht Sociaal Maatschappelijk Co-creatie Sociale cohesie Lokaal WMO, WLZ, participatie Thuishonk Broedplaats KLANTRELATIES Inspirerende plek om trots op te zijn voor: Bewoners Bedrijven Zorgcliënten Ondernemers Recreanten KANALEN Website Social media Crowdfunding Magazine Events Dagbladen Flyeren in de buurt Festival deelname KLANTSEGMENTEN Gebruikers Huurders Flexwerkers MKB ZZP-ers Trainers Bezoekers Buurtbewoners Dagrecreanten Toeristen Cursisten Inwoners Alkmaar GEBRUIKERS KOSTEN Locatie Nutsvoorzieningen Bouwkosten Realisatie buitenplaats Inrichting Arbeid, Begeleiding Planning & Promotie Beheer & Administratie Website, Magazine Inkoop Horeca Workshops, ebooks INKOMSTEN Fondsenwerving Crowdfunding Fouders Subsidies Giften & Sponsoring Huur ruimtes, Tuin Kookstudio, Atelier Webshop Advertising (magazine) Cursussen/ Workshops Coworking opdrachten 10
LEEGSTAND BIEDT RUIMTE 12 TEKENINGEN Terrein Pand Verdieping Begane Grond 11
Stichting Behoud GAS!Fabriek Erfgoed: Helderseweg 28, 1817 BA Alkmaar Postadres: Bergerweg 73, 1816 BP Alkmaar Tel. +31 (0)6-55334660 www.gasfabriek.com info@gasfabriek.com Bestuur Claire Bruin-Roecoert, voorzitter Bas Van Diepen, secretaris Ton Berger Penningmeester Vertrouwelijk Alle informatie is geheel vertrouwelijk en mag niet aan derden worden versterkt. Bijstelling Indien door actuele of nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk, zal dit plan zodanig worden bijgesteld. 12