Presentatie Tarifering uitvraag 24 uurs voorzieningen

Presentatie Tarifering uitvraag 24 uurs voorzieningen

Disclaimer De marktconsultaties zijn informatierondes voor alle geïnteresseerden Alle informatie in de sheets worden in de uiteindelijke definitieve documenten gepubliceerd via de website en tenderned en kunnen nog wijzigen; Alles onder voorbehoud van collegebesluit;

Aanpak Gemeenten 1. Beschrijven primaire proces en niet-primaire proces(inhoudelijk). 2. Te hanteren definities. 3. Inventariseren kostendrivers op het primaire proces en niet primaire proces Ambulante jeugdhulp 24-uursvoorzieiningen 4. Aanscherpen en uitzetten uitvraag 5. Op basis van analyse komt gemeente met een voorstel voor de kostendrivers, inclusief aanvaardbare kosten 6. Doorrekenen & Ontwikkelen scenario s op effecten van kostprijsmodel 7. Presentatie kostenmodel & prijs op de fysieke overlegtafel

Wat beogen wij: Opbouw model Resultaatsgebieden Gekoppeld aan de vraag: wat het moet opleveren aan resultaten. Structuur van interventies, producten/diensten Gekoppeld aan de vraag: welke bouwblokken wil ik inzetten. Bekostigingssystematiek Gekoppeld aan de vraag: met welke intensiteittariefstelling mogen de bouwblokken worden geleverd. Financieringssystematiek Gekoppeld aan de vraag: welke financiële afspraken vraagt dit met zorgaanbieders leveren

Toegang/ Centrale toegang Primair Resultaatsgebied: meedoen & zelfredzaamheid, Gezond opgroeien, Gezond zijn Afweging, structureel, kortdurend of intensief Toeslagen Gezinshuisparaplu/ kindtoeslag/ leeftijdscomponent/veiligheid / 24-uurs beschikbaarheid (ouderen) Segmenten Amersfoort structuur interventies, producten/diensten Ambulant Bouwblokken 24-uurs voorzieningen Bouwblokken Meedoen en zelfredzaamheid (0-1000 euro) Meedoen en zelfredzaamheid 2 (1000-3500) Meedoen en zelfredzaamheid 3(3500-7000) Meedoen en zelfredzaamheid 4 (basis) Meedoen en zelfredzaamheid 5 (specialistisch) Meedoen en zelfredzaamheid (>7000) Dagbesteding Dagbehandeling Verblijfs Component Respijtzorg Gezond zijn 1 (0-2000) Gezond zijn 2(200-7500) Gezond zijn 3. (7500-20000) Gezond zijn basis Gezond zijn 6 specialistich Dyslexie Diagnostiek (12 behandelingen) Dyslexie Behandeling (50 Behandelingen) Verblijfscomponent Dagbesteding Dagbehandeling Gezond opgroeien 1 (0-2000) Gezond opgroeien 2 (2000-7500) Gezond opgroeien 3 (7500-20000) Gezond Opgroeien: Wonen in Gezinsvormen Pleegzorg Gezond opgroeien 4. (wonen in gezinsvormen ) Dagbesteding Dagbehandeling Verblijfscomponent School Zorgarrangementen 1 School Zorgarrangementen 2 School Zorgarrangementen 3

Cliëntcontacttijd: Tijd besteed door de behandelaar aan directe interactie met een cliënt of het systeem van de patiënt (familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten) in het kader van een hulpverleningsplan, face-to-face, telefonisch contact of elektronisch contact (met directie interactie) zoals beeldbellen, sms en Whats-app. Het schrijven van een brief of email valt niet onder directe interactie en valt dus niet onder Cliëntcontacttijd maar onder Indirect-cliëntgebonden tijd. Cliëntgebonden tijd: Optelsom van cliëntcontacttijd, inclusief de groepscontacttijd, en indirect-cliëntgebonden tijd. Indirect-cliëntgebonden tijd: Tijd besteed door behandelaren aan een cliënt, zonder directe interactie. Onder meer voorbereiding tijd, bijwerken zorgdossier, casusgebonden overleg of het schrijven van een brief of e-mail, reistijd naar de cliënt. Niet-cliëntgebonden tijd: Tijd van behandelaren die niet is besteed aan cliënten zoals instellingsoverleg, beleidsmatig overleg, ziekte, vakantie, verlof, opleiding, reflectie/intervisie en pauze. No-show: De cliënt zegt niet, of minder dan vierentwintig (24) uur voor aanvang, van een afspraak af.

Tarifering: de uitvraag Gemeenten gebruiken de uitvraag om tarieven te berekenen Gemeenten behandelen alle data vertrouwelijk De uitvraag is gebaseerd op alle 25 plaatsten in de regio Eemland Gemeenten delen geen individuele data met partijen De kostenstructuur zijn niet op dermate detail dat wij meer inzicht krijgen Gemeenten verwachten in het kader van de handreiking dat partijen participeren

Parameter Bruto jaarsalaris Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering Onregelmatigheids-toeslag (ORT) Sociale lasten Reiskosten Opleidingskosten Materiële zorggebonden kosten Definitie Het bruto jaarsalaris van de medewerker (CAO-bepaald) De jaarlijkse vakantietoeslag als percentage van het bruto jaarsalaris van de medewerker (CAO-bepaald) De jaarlijkse eindejaarsuitkering als percentage van het bruto jaarsalaris van de medewerker (CAO-bepaald) De generiek toeslag op het uurloon voor onregelmatige werktijden als percentage opslag op het bruto salaris De sociale lasten en pensioenverplichtingen voor de werkgever als percentage van het bruto jaarsalaris plus vakantietoeslag en eindejaarsuitkering Reiskosten die gemaakt worden bij de uitvoering van directe zorg- en hulpverleningstaken als percentage van salariskosten inclusief sociale lasten Opleidingskosten die gemaakt worden ten behoeven van de uitvoering van directe zorg- en hulpverleningstaken en/of behoud van accreditatie als percentage van salariskosten inclusief sociale lasten De materiële kosten die gemaakt worden in de uitvoering van directe zorg- en hulpverleningstaken (zoals verzorgings- en verpleegmaterialen, materialen voor dagbesteding, voeding) als percentage van salariskosten inclusief sociale lasten

Parameter Personeelskosten aansturing, coaching en coördinatie Overheadkosten Kapitaallasten Definitie Totale personeelskosten van direct leidinggevenden, teamcoaches en (behandel)coördinatoren die toewijsbaar zijn aan het primaire proces (salaris, toeslagen en sociale lasten) als percentage van de directe kosten Personeelskosten management en staf Totale personeelskosten van bestuur, algemeen management en leden van stafafdelingen (salaris, toeslagen en sociale lasten) als percentage van de directe kosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten als percentage van de directe kosten. Hieronder vallen: ICT- en automatiseringskosten Kantoormachines- en inventaris Bank- en verzekeringskosten Accountants- en advieskosten Kosten lidmaatschap brancheorganisatie(s), beroepsvereniging(en) en vakliteratuur Reclame- en marketingkosten Kosten kwaliteitscertificering, Arbo, BHV, klachten en medezeggenschap Reorganisatiekosten Projectkosten, o.a. voor innovatie en verbetering kwaliteit van zorg Gebouw- en terreingebonden kosten Kosten voor beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen als percentage van de directe kosten Huur-, rente-, en afschrijvingskosten voor huisvesting als percentage van de directe kosten

Tarifering: de uitvraag Verblijf Basis Ureninzet per FWG per week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Persoonlijke verzorging Gezond zijn: 24- uursvoorzieningen: als basis kosten en inzet op 25 bedden Activerende begeleiding LET OP: inhoud verbinden aan de uitvraag. Woonzorg Dagbesteding Behandelinzet Gemiddeld Ondersteunen aantal Hoofd Verpleging de Begeleiding Dagdelen per behandelaar week Ondersteunen de behandelaren

Uitgangspunten in het model: Vaste kosten 80 Huur of afschrijvingskosten per jaar - Vergoeding voor ruimten gemeenschappelijke activiteiten per jaar - Nuts & Internet per jaar - Voeding perjaar - Gemiddelde bezettingsgraad op Bekostiging 25 bedden van per jaar 0% gezinshuisouder per ouder (bedrag per jaar) -

Wat levert het op Benchmarkdata die gedeeld kan worden Inzicht Gericht kijken wat voor gemeenten en aanbieders aanvaardbare kosten zijn Een Redelijk tarief

Salarisschalen en kosten - mbo Stap 6) Gemiddeld uurtarief per opleidingsniveau a.uit de uitvraag de verdeling over de verschillende functieschalen gehaald (op totaalniveau). b.verhouding vermenigvuldigd met de salarisschalen GGZ cao c.eindejaarsuitkering, vakantiegeld, ORT, etc toegevoegd d.opslag directe kosten a. Voorstel Amersfoort 14,57% = gemiddelde uitvraag e.opslag overhead a. Voorstel Amersfoort 19,96% = gemiddelde uitvraag f.vermenigvuldigd met uitnuttingspercentage van 83,4% (zie sheet 3)

Vaste kosten per plek op jaarbasis Stap 8) Vaste kosten per plek op dagbasis a.bezettingsgraad 95,42% = gemiddelde bezettingsgraad over alle uitvraag a. 348 dagen op jaarbasis om kosten te dekken. b.dagtarief a. Voorstel Amersfoort 35,87 b. Range uitvraag 19,33-51,07