IMlfJflnRRflPPORĨflGE t/m 2016 ZWEMBAD DE innnncm B i Erik Hordijk Manager accommodaties Gemeente Krimpen aan den IJssel 2 d e periode 2016 ZWEMBAD DE LANSINGH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL woensdag 3 augustus 2016 1
Inleiding In het kader van de verzelfstandiging van zwembad De Lansingh is dit de halfjaarrapportage van 2016, volgens het managementcontract. De activiteiten Zwembad De Lansingh is een gemeentelijke zwemaccommodatie. Het valt onder de afdeling Samenleving; de directeur Samenleving is de direct leidinggevende van de manager accommodaties. Deze geeft naast de mensen van de sportzalen en de Tuyter leiding aan het zwembad waar een teamleider het team van zwemonderwijzers, toezichthouders, caissières en schoonmakers onder zich heeft. Het gebouw kent drie hoofd bassins: het wedstrijdbad, het instructiebad en het recreatiebad. In deze baden worden diverse activiteiten aangeboden te verdelen in recreatief-, banen zwemmen, leszwemmen (zwemschool), doelgroepen (ouder & kind, senioren, aquasporten, etc.), schoolzwemmen, brede school sportactiviteiten en verenigingen (KZV de Lansingh als grootste gebruiker). woensdag 3 augustus 2016 2
25.000 Bezoek per maand 20.000 15.000 10.000 Bezoek 2014 u Bezoek 2015 -j Bezoek 2016 5.000 Bezoek per maand totaal Bezoek 2014 21.633 22.995 19.108 18.240 21.043 18.988 122.007 Bezoek 2015 19.965 22.115 19.553 17.790 19.333 17.547 116.303 Bezoek 2016 19.922 22.531 20.615 19.135 18.655 18.557 119.415 Omzet per maand C 120.000 C 100.000 C 80.000 C 60.000 C 40.000 Omzet 2016 C 20.000 C 0 jan febr mrt Omzet per maand jan febr mrt totaal C 87.873 C 98.570 C 79.863 C 79.852 C 93.895 C 77.839 C 517.892 C89.199 C 93.118 C 86.048 C 74.271 C 90.549 C 74.834 C 508.019 Omzet 2016 C 87.524 C 102.427 C 83.831 C 83.272 C 86.205 C 79.430 C 522.689 woensdag 3 augustus 2016 3
18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Bezoek recreatief en banen zwemmen n m I u u u u i m m i u i m u m m H Bezoek 2014 H Bezoek 2015 u Bezoek 2016 Bezoek recreatief en banen zwemmen per maand jan febr mrt Totaal Bezoek 2014 14.125 16.082 11.587 11.363 14.081 11.566 78.804 Bezoek 2015 12.357 14.723 11.498 10.737 13.501 9.857 72.673 Bezoek 2016 12.098 14.858 11.937 11.373 11.825 11.060 73.151 Omzet recreatief-en banen zwemmen e 70.000 Ē 60.000 C 50.000 C 40.000 C 30.000 e 20.000 C 10.000 co min J H jan febr mrt Omzet recreatief en banen zwemmen per maand jan febr mrt Totaal C 51.541 C 61.841 C 40.802 C 44.553 C 55.570 C 45.675 C 294.983 C 50.271 C 59.840 C 43.798 C 42.263 C 54.624 C 40.663 C 291.459 Omzet 2016 C 49.184 C 61.903 C 45.229 C 46.336 C 48.298 C 44.033 C 294.983 woensdag 3 augustus 2016 4
l l i i Bezoek zwemles per maand Totaal Bezoek 2014 2.541 2.646 3.044 2.790 2.789 2.574 16.384 Bezoek 2015 2.578 2.469 2.805 2.607 2.441 2.705 15.605 Bezoek 2016 2.395 2.404 2.932 2.634 2.430 2.491 15.286 Omzet zwemles per maand C 30.OOO C 25.000 C 20.OOO C 15.000 C 10.000 ü U J Omzet 2016 C 5.000 Omzet zwemles per maand Totaal C 21.276 C 21.941 C 25.187 C 20.669 C 24.506 C 18.923 C 132.502 C23.109 C 19.506 C 25.550 C 18.284 C 22.391 C 19.489 C 128.330 Omzet 2016 C 19.866 C 24.088 C 22.133 C 21.097 C 21.488 C 19.583 C 128.255 woensdag 3 augustus 2016 5
2.000 1.800 1.600 1.400 Bezoek doelgroepen per maand 1.200 1.000 800 600 400 200 i a a a i i i i i i B I U B H Bezoek 2014 H Bezoek 2015 ü Bezoek 2016 Bezoek doelgroepen per maand totaal Bezoek 2014 1.487 1.188 1.189 1.269 986 988 7.107 Bezoek 2015 1.266 1.096 1.476 1.087 860 1.226 7.011 Bezoek 2016 1.444 1.327 1.769 1.396 1.301 1.474 8.711 Omzet doelgroepen per maand e 9.000 e 8.000 C 7.000 C 6.000 Ç 5.000 C 4.000 C 3.000 t 2.000 Ç 1.000 u Omzet 2016 Omzet doelgroepen per maand totaal C 5.576 C 5.310 C 4.395 C 5.151 C 4.339 C 3.762 C 28.533 C 6.339 C 4.293 C 7.221 C 4.244 C 4.055 C 5.203 C 31.355 Omzet 2016 C 8.818 C 6.780 C 6.812 C 6.182 C 6.763 C 6.158 C 41.513 woensdag 3 augustus 2016 6
Verbruik van gas, elektra en water Het energiegebruik is altijd fluctuerend door onder meer weersinvloeden, maar over de gehele linie steeds beter onder controle. Gasverbruik 50.000 Gasverbruik 2016 37.611 35.304 36.478 29.929 23.897 22.432 Gasverbruik 2015 41.065 35.995 34.444 27.788 24.076 21.584 Gasverbruik 2014 40.531 38.824 35.391 23.816 28.290 25.241 Gas totaal Verbruik 2014 40.531 38.824 35.391 23.816 28.290 25.241 192.093 Verbruik 2015 41.065 35.995 34.444 27.788 24.076 21.584 184.952 Verbruik 2016 37.611 35.304 36.478 29.929 23.897 22.432 185.651 Elektraverbruik 50.000 Elektraverbruik 2016 15.536 28.496 25.836 29.844 37.996 37.887 Elektraverbruik 2015 19.729 19.354 24.162 24.516 35.001 3Ö.189 Elektraverbruik 2014 34.156 14.353 24.336 47.942 27.678 28.769 woensdag 3 augustus 2016 7
Elektra jan febr mrt totaal Verbruik 2014 34.156 14.353 24.336 47.942 27.678 28.769 177.234 Verbruik 2015 19.729 19.354 24.162 24.516 35.001 36.189 158.952 Verbruik 2016 15.536 28.496 25.836 29.844 37.996 37.887 175.594 Waterverbruik E febr jan 0 1.000 2.000 3.000 4.000 jan febr Waterverbruik2016 987 1.447 1.204 1.219 1.083 840 Waterverbruik2015 1.467 1.499 1.499 1.867 1.106 823 Waterverbruik2014 3.612 1.974 907 1.381 1.185 1.684 Water jan febr totaal Verbruik 2014 3.612 1.974 907 1.381 1.185 1.684 10.743 Verbruik 2015 1.467 1.499 1.499 1.867 1.106 823 8.261 Verbruik 2016 987 1.447 1.204 1.219 1.083 840 6.780 woensdag 3 augustus 2016 8
Begroting Prim. begr. totaal raming 2016 geboekt t/m prognose begroting wijziging begroting obv Q2 2e kw 2016 2016 toelichting verschil Directe exploitatie lasten 464.697 10.259 474.956 237.478 271.503 474.956 0 Directe personeelslasten 752.881 45.244 798.125 399.063 406.190 798.125 0 Doorberekeningen uren Beheer accommodaties 179.181 0 179.181 89.591 24.570 179.181 0 Doorberekeningen Bedrijfsvoering 163.959 0 163.959 81.980 163.959 163.959 0 Doorberekeningen team Vastgoed 110.558-8.821 101.737 50.869 51.308 101.737 waarvan directe lasten 88.410-12.058 76.352 38.176 48.140 76.352 0 waarvan ambtelijke uren 22.148 3.237 25.385 12.693 3.168 25.385 0 Kapitaallasten 313.302 199.198 512.500 256.250 0 512.500 0 Storting voorziening OK 65.997 0 65.997 32.999 0 65.997 0 Opbrengsten -1.096.665 0-1.096.665-548.333-546.652-1.096.665 0 Exploitatiesaldo zwembad 953.910 245.880 1.199.790 599.895 370.878 1.199.790 Stelpost bezuiniging 0 0 0 0 0 0 0 Exploitatiesaldo zwembad incl stelpost 953.910 245.880 1.199.790 599.895 370.878 1.199.790 0 woensdag 3 augustus 2016 9