Managementrapportage 2015 zwembad De lansingh. jj^^h. Erik Hordijk Manager accommodaties

Transcriptie

1 Managementrapportage 2015 zwembad De lansingh 0d i\ 3V jj^^h Erik Hordijk Manager accommodaties

2 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 Managementrapportage zwembad De Lansingh 2015 Inhoudsopgave 1. Zwembad De Lansingh blz Sportbeleid Krimpen aan den IJssel blz Begroting blz Personeel blz Gebouw en werkomgeving blz Pr activiteiten, marketing en media blz Klachten en uitzetting blz Toekomst blz. 21 Bijlage: blz. 22 Benchmark Analyse energiekosten V. 2 : opmerkingen en vragen dd 17-3 verwerkt. V.3 : opmerkingen en vragen dd 11-4 verwerkt. 2

3 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 1. Zwembad De Lansingh w a s het eerste j a a r v a n de interne verzelfstandiging v a n Z w e m b a d De Lansingh. In dat kader w e r d begin veel g e ï n v e s t e e r d in opleiding en training v a n personeel, administratie v a n uren, e n e r g i e o n d e r z o e k e n ontwikkeling v a n nieuwe activiteiten. De door renovatie v a n de plafonds noodzakelijke sluiting ( v a n t w e e v a n de drie z w e m z a l e n ) v e r o o r z a a k t e het achterblijven v a n b e z o e k e r s a a n t a l l e n en omzet. De a c c o m m o d a t i e Z w e m b a d De Lansingh is e e n g e m e e n t e l i j k e z w e m a c c o m m o d a t i e. Het valt o n d e r d e afdeling S a m e n l e v i n g ; d e directeur S a m e n l e v i n g is de direct l e i d i n g g e v e n d e v a n de m a n a g e r a c c o m m o d a t i e s. Het m a n a g e m e n t contract legt e e n rechtstreekse relatie t u s s e n de g e m e e n t e s e c r e t a r i s, de w e t h o u d e r en de m a n a g e r a c c o m m o d a t i e s. Deze geeft naast de m e n s e n v a n de sportzalen e n d e Tuyter leiding a a n het z w e m b a d w a a r e e n teamleider het t e a m v a n z w e m o n d e r w i j z e r s, t o e z i c h t h o u d e r s, caissières en s c h o o n m a k e r s o n d e r zich heeft. Het g e b o u w kent drie hoofd bassins: het w e d s t r i j d b a d, het instructiebad en het recreatiebad. Ieder bassin is a f g e s c h e i d e n v a n elkaar door middel v a n e e n g l a s w a n d e n en r o l s c h e r m e n en is met elkaar te v e r b i n d e n d o o r m i d d e l v a n t u s s e n d e u r e n. V e r d e r is er e e n s a u n a r u i m t e m e t e e n F i n s e s a u n a en e e n Turks s t o o m b a d in de a c c o m m o d a t i e e n e e n inpandig z w e m m e r s c a f é dat w o r d t geëxploiteerd door e e n uitbater. In d e drie b a d e n w o r d e n diverse activiteiten a a n g e b o d e n te v e r d e l e n in 5 g r o e p e n nl.: recreatief z w e m m e n (banen en recreatief z w e m m e n ), l e s z w e m m e n (particuliere z w e m l e s ), d o e l g r o e p e n (baby z w e m m e n, s e n i o r e n, a q u a s p o r t e n, etc.), s c h o o l z w e m m e n (natte g y m n a s t i e k ) e n v e r e n i g i n g e n ( K Z V de Lansingh als grootste gebruiker). Het z w e m b a d is in de regio d e grootste a a n b i e d e r v a n z w e m w a t e r. De lasten e n de baten v a n het z w e m b a d k o m e n v o o r d e rekening v a n de g e m e e n t e, via c o n t r a c t m a n a g e m e n t w o r d e n deze v a s t g e l e g d. Er is g e e n voorziening voor m e e - o f tegenvallers in d e exploitatie. Diensten w o r d e n voor e e n belangrijk deel geleverd of bepaald d o o r a n d e r e g e m e e n t e l i j k e afdelingen. Missie De Lansingh is v o o r iedereen toegankelijk en staat garant voor het beleven v a n plezier, g e z o n d in b e w e g i n g zijn e n leren z w e m m e n. O n z e g a s t e n staan centraal bij alles w a t w e doen. Visie In e e n m a a t s c h a p p i j m e t e e n stijgend a a n b o d v a n vrijetijdsbestedingen en t o e n e m e n d e b e w e g i n g s a r m o e d e streven wij naar e e n fijne vrijetijdsbeleving waarbij w e d e g a s t e n m e e r bieden d a n z e w e n s e n. In e e n s c h o n e a c c o m m o d a t i e m e t e e n hoge attractiewaarde stimuleren w e de g a s t e n tot b e w e g i n g. W e streven v o o r t d u r e n d naar m a x i m a l e t e v r e d e n h e i d o n d e r d e g a s t e n w a a r d o o r zij langer blijven en regelmatig bij De Lansingh t e r u g k o m e n. Deze binding leidt tot loyaliteit en uiteindelijk tot a m b a s s a d e u r s v a n het z w e m m e n. Ambities» V a n u i t e e n m a a t s c h a p p e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d bieden w e inwoners v a n K r i m p e n a a n d e n IJssel betaalbare activiteiten e n stimuleren g e z o n d in b e w e g i n g zijn.» W e bieden lokale e n regionale g a s t e n e e n c o m p l e e t dagje uit waarbij z w e m p l e z i e r en o n t s p a n n i n g centraal staat. 3

4 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2» We bieden onze lesklanten een eersteklas zwemopleiding. De zweminstructeurs leggen hierbij de nadruk op veiligheid, plezier, aandacht en vertrouwen.» We bieden onze sportieve gasten een breed en vernieuwend aanbod van aquasporten. Fitheid, socialiseren en een voldaan gevoel zijn hierbij belangrijkste thema's.» We zorgen ervoor dat ons zwembad het thuishonk is van zwemverenigingen en huurders. Waar nodig bieden we ondersteuning en stemmen we de faciliteiten zoveel mogelijk af op de wensen van deze groepen.» We bieden in samenwerking met onderwijsinstellingen stagiaires en afstudeerders opleidingsmogelijkheden aan op verschillende niveaus. Hierdoor dragen we bij aan onze maatschappelijke rol en zorgen voor positieve aandacht voor ons werkveld.» We vervullen een sociaalmaatschappelijke functie voor de gemeente Krimpen aan den IJssel door samenwerkingen aan te gaan met diverse sociale partners.» We bieden organisaties door middel van samenwerkingen en verbindingen de mogelijkheid hun doelstellingen te behalen op allerlei gebieden.» We bieden onze medewerkers de mogelijkheid zich op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen binnen onze organisatie. Al onze medewerkers beschikken over competenties gastgerichtheid, integriteit, vakmanschap en loyaliteit, en worden op deze competenties regelmatig bijgeschoold. Totaal bezoek Het totale bezoek in De Lansingh in 2015 was bezoekers. Aanmerkelijk lager door onder meer de zomersluiting van twee baden in verband met vervanging van plafondophanging. Dit kostte ongeveer bezoekers en zeker euro omzet. Er kon alleen nog gezwommen worden in het instructiebad. Daarna bleef ook de "loop eruit" : de aantallen bleven te laag om nog in te lopen, vooral de herfstvakantie was zwak. De landelijk tendens voor zwembadbezoek is dalende. In de bijlage is een benchmark opgenomen met een landelijk beeld. Ondanks dit matige jaar blijft het beeld van de Lansingh positief ten opzichte van de landelijke cijfers. Cumulatief bezoek per jaar ^ ^ ^ jaar 2013 jaar 2014 jaar

5 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 Het totale aantal zwembezoekers over de laatste 5 jaar: Totaal bezoek De Lansingh Totaal bezoek Bezoek 2011 Bezoek 2012 Bezoek 2013 Bezoek 2014 Bezoek 2015 Let hierbij op correcties in verband met de verandering van het lessysteem. Bezoek per maand in 2015: ' of* \ŵ ^ ė ė é- ė *r #? xçt ^ Totaal bezoekers 2013 Totaal bezoekers 2014 Totaal bezoekers 2015 Recreatief zwemmen Zwemverenigingen Les zwemmen Doelgroepen/activiteiten Schoolzwemmen Recreatief zwemmen De Lansingh is met recreatie zwemmen een belangrijke stimulator voor het bewegen van alle leeftijden en voor zowel georganiseerde als ongeorganiseerde sporters/recreanten in Krimpen aan den IJssel. Dagelijks zijn er in De Lansingh veel uren beschikbaar voor recreatief- en banen zwemmen. De Lansingh ziet in de vergrijzing kansen omdat de 65 plussers meer besteden en veel vrije tijd hebben. We treffen deze groep ouderen dan ook veelvuldig overdag aan tijdens de 5

6 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 recreatieve zwemuren. Dit resulteerde in 2015 met bezoeken van senioren van 65 jaar en ouder tijdens het vrij zwemmen. De bezoekaantallen zijn in 2015 helaas afgenomen t.o.v. vorige jaren. Zoals hierboven al gemeld werd dit verschil veroorzaakt door de sluiting van het recreatiebad en wedstrijdbad gedurende 3 weken tijdens de afgelopen zomervakantie. Deze sluiting was noodzakelijk i.v.m. het vervangen van de plafonds boven deze zwembaden, maar hierdoor realiseerde De Lansingh niet de normale wekelijkse bezoekers tijdens de vakanties. De keuze voor zomer sluiting is gebaseerd op de bescherming van de meeste vaste gebruikers die vanwege de vakantie er niet zijn; leszwemmers, verenigingen en doelgroepen. Met het naastgelegen pannenkoekenrestaurant "De Pannenkoe" zijn de succesvolle samenwerkingsinitiatieven voortgezet omtrent het verjaardagsarrangementen voor kinderen. Van dit aanbod is in het afgelopen jaar 734 keer gebruik van gemaakt. In De Lansingh wordt een intensief activiteitenbeleid gevoerd om het bezoek naar het zwembad te stimuleren en om de bezoekers van de accommodatie iets extra's te bieden. Dit betreft onder meer:» Zwemmen op het dalurentarief op speciaal aangewezen tijdstippen,» 'School van de Week' actie voor bassischoolleerlingen,» Kortingskaarten, uitgedeeld tijdens het 'Krimpenfestival' en 'Dag van de Opvoeding',» Kortingsbonnen in de 55+ Beweeggids, Calvé pindakaas actie en Jeugdpaspoort,» Aquakids voor kinderen,» Vakantie activiteiten,» Discozwemmen voor kinderen/jeugd van 8 t/m 15 jaar en» Zomer- en Sinterklaas zwemfeesten voor de zwemleskinderen. Veel volwassenen zwemmen voor hun plezier, snelheid is niet de essentie, trainingsdoelen wel! De Lansingh sluit met een aantal producten aan op deze brede groep van ongeorganiseerde zwemmers. Voorbeelden van deze producten zijn:» 65-ers tarief (laag tarief voor recreatief en banen zwemmen),» zwemclinics (in samenwerking met SYnerKri en zwemverenigingen),» wekelijkse trimzwemlessen (in samenwerking met de zwemvereniging die de trainer levert voor de begeleiding),» Zwem-4-Daagse (in samenwerking met de 3 zwemverenigingen en SYnerKri),» Mijn-Zwemcoach (digitale KNZB zwemcoach),» Ik-Zwem (afstand zwemmen met een scorekaart) en» Zwemmer/zwemster van de maand (de winnaar ontvangt een leuk cadeaupakket en gaat op de foto). In het openstellingsrooster zijn de navolgende vrij zwemuren opgenomen:» Banen zwemmen,» Recreatief zwemmen,» Dames zwemmen en» Disco zwemmen. 6

7 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 Bezoekersaantallen van recreatief zwemmen over de laatste 5 jaar: Bezoek recreatief - en banen zwemmen per jaar Recreatief bezoek Zomervakantie 2014 en 2015 zwembad De Lansingh: Totaal bezoek per week tijdens de zomervakantie. Bezoekers zwembad De Lansingh zomervakantie week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 Bezoek Bezoek

8 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 Zwemzaal wedstrijdbad vóór, tijdens en ná renovatie. Ook in Steenwijk viel enkele jaren geleden nog een plafond in een zwembad, gelukkig gebeurde dit 's-nachts, niet zoals in Uster (Zwitserland) waar in mensen om het leven kwamen. Of zoals in Tilburg, waar in 2011 een luidspreker box een baby doodde, de gemeente is daar vervolgd voor dood door schuld. -3L Totalen inkomsten per week incl. BTW tijdens de zomervakantie. Inkomsten zwembad De Lansingh zomervakantie C ,00 C ,00 C ,00 C ,00 C 8.500,00 C 6.000,00 klklll C 3.500,00 C 1.000,00 Inkomsten 2014 Inkomsten 2015 week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 C ,1 C ,6 C ,5 C ,5 C ,4 C ,3 C ,5 C ,1 C ,9 C 3.627,15 C 3.529,65 C 4.085,35 8

9 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 Begeleide zwemactiviteiten De zwemsport is geschikt voor alle leeftijd van jong tot oud kan je het zwemmen blijven beoefenen, het is leuk en gezond, en brengt mensen bij elkaar en is een uitstekend middel tegen de drie belangrijkste ziekten in onze maatschappij nl.: overgewicht, depressie en hart en vaatziekten. Nieuwe trends en ontwikkelingen in de zwembaden zijn ook het afgelopen jaar gevolgd. Mede hierdoor zijn er steeds meer sportieve concepten en verschillende activiteiten die in behoefte voorzien. Met een speciaal beweegprogramma "Aquaslank à Fit" wordt er ingespeeld op de 'gezonde levensstijl' waarbij de deelnemer bewust worden gemaakt op gezond eten en voldoende bewegen. De activiteiten "Fifty-Fit" en "Mindervaliden zwemmen" worden goed bezocht door de o.a. de senioren. Fifty-fit had het afgelopen jaar bezoeken (dat is gemiddeld 65 deelnemers per week) en met een omzet van C ,-. Mindervalide zwemmen had bezoeken (dat is gemiddeld 48 deelnemers per week) met een omzet van C 9.215,-. De Lansingh speelt met een passend activiteitenaanbod in op de huidige trends, met:» Ouder & kind zwemmen (baby, peuter en overlevingszwemles ),» Zwangerschapszwemmen,» Aquasporten (aquarobics, -jogging, -power, -zumba, -fitness, -pilates en -bootcamp)» Aquaslank& Fit (combi-abonnement waarmee je dagelijks kunt zwemmen en 1 keer per week aquasporten),» Trimzwemtraining (trainingsuurtje voor baantjes zwemmers om de zwemtechniek te verbeteren),» Zwemmen op medisch advies (revalidatiezwemmen voor o.a. (ex)hartpatiënten in samenwerking met een fysiotherapeut),» Mindervalide zwemmen (in samenwerking met een fysiotherapeut en een groep vrijwilligers),» A(angepast)-zwemmen is zwemmen voor kinderen met meervoudige beperkingen (in samenwerking met Stichting Alles-Is-Sport) en Zwemmen op medische indicatie.» Fifty-fit (senioren zwemactiviteit)» Zwemlessen jeugd: o Reguliere zwemlessen, o Privé zwemlessen, o Zwemcursussen tijdens de vakantie, o Zwemles in gebarentaal en o School zwemmen.» Zwemlessen volwassenen/oudere jeugd: o gemengde zwemles en, o dames zwemles. 9

10 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 Bezoekersaantallen van zwemactiviteiten van de laatste 5 jaar: Bezoekersaantal activiteiten Bezoek 2011 Bezoek 2012 Bezoek 2013 Bezoek 2014 Bezoek 2015 ü Leszwemmen ü Doelgroepen Verenigingen Schoolzwemmen Het schoolzwemmen is ten opzichte van het bezoek in 2011 in aantallen gehalveerd, en in tijdsduur gelijk gebleven: deze verschillen zijn ontstaan door een verandering in de organisatiestructuur. De groepen 4 van het basisonderwijs zwemmen vanaf september 2012 om de week, 45 minuten i.p.v. wekelijks 25 minuten, dit scheelt op jaarbasis bezoeken. Zwemverenigingen De drie sportverenigingen: KZV de Lansingh met 325 leden (wedstrijdzwemmen, waterpolo, recreatief en trimmen), Onderwatersportvereniging SDV Sepia met 125 leden (snorkelen, perslucht duiken en onderwaterhockey) en Krimpense Reddingsbrigade met 195 leden (zwemmend redden) zijn actief en stabiel wat betreft gebruik van zwemwater. Sinds 2012 is 'Stichting Alles-Is-Sport' als huurder aanwezig met zwemactiviteiten voor kinderen/jeugd met een lichamelijke en geestelijke beperking. Zij bieden de volgende activiteiten aan: A(angepast)-zwemmen, waterbasketbal en privé zwemles (G-sporten). In samenwerking met SYnerKri en zwembad De Lansingh zijn er door de zwemverenigingen het afgelopen jaar leuke evenementen georganiseerd in het zwembad om zo de kinderen te laten kennismaken met diverse taken van de zwemsport. Voorbeelden hiervan zijn:» Kabouterbad spelinstuif,» Wintersurvival,» Aquasplash,» Kids Adventure,» Spring in de Lansingh,» Duik in de Lansingh en» Redders in de Lansingh. Ook de 'Zwem-4-Daagse' en de sportmarkt op het 'Krimpen Festival' was een gezamenlijk initiatief van de zwemverenigingen, SYnerKri, Sportraad en zwembad De Lansingh. 10

11 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 Zwemlessen De Lansingh speelt een belangrijke rol bij aanleren van de zwemvaardigheid onder de inwoners van Krimpen aan den IJssel en de regio. De kinderen en volwassenen worden opgeleid voor het "Zwem-ABC" de landelijke diplomastructuur van de Nationale Raad Zwemdiploma's Nationaal Platform Zwembaden. Gemiddeld zwemmen er wekelijks zo'n 600 kinderen mee met de particulier zwemles, en een 160 leerlingen bij het schoolzwemmen (natte gymnastiek). Naast de hierboven genoemde lessen verzorgde de Lansingh in 2015 privé zwemles, vakantie zwemcursussen en zwemlessen voor volwassenen/oudere jeugd gemengd en alleen dames. Het resultaat hiervan was 94 privé zwemlessen met een omzet van C 3.703,-, vakantie zwemcursussen waar bij 44 leskaarten zijn verkocht met een omzet van C 2.415,- en 142 volwassen zwemleskaarten met een omzet van C 7.042,-. Alle inspanningen resulteerden bij De Lansingh in 2015 in zwemdiploma's. Ook groeien in de regio kinderen op in gezinnen die moet rondkomen van een bestaansminimum. Deze kinderen lopen grote kans uitgesloten te worden van sportdeelname, met alle gevolgen van dien. Het Jeugdsportfonds en de Krimpense Voorzieningenregeling leveren steeds vaker financiële bijdrage voor kinderen en volwassenen voor het volgen van zwemles. Het aantal inwoners van Krimpen aan den IJssel is stabiel, het aantal geboortes daalt iets, en ook in de regio zijn zwembaden en zwemscholen. Voor de zwemschool werd vanaf begin 2015 een uitgebreid trainings-, beoordelings- en cursusprogramma opgezet, wat vanaf begin oktober uitmondde in een nieuwe zwemlesprogrammering, met een hogere capaciteit wat betreft aantal leerlingen. Eind van het jaar zou gestart worden met een nieuwe zwemlesmethode, die onafhankelijk is van ondiep water, de belangrijkste beperkende factor voor de capaciteit van de zwemlessen. Door diverse oorzaken kon dit niet gerealiseerd worden, en bleef de omzet eind 2015 onder verwachting. De verwachting is dat in 2016 het verbeterde rendement zichtbaar wordt. 11

12 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 2. Sportbeleid Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel ziet het als haar taak om de inwoners in staat te stellen hun vrije tijd op een gevarieerde manier in te vullen. Sport en recreatie is een beleidsveld waarin dit tot uitdrukking wordt gebracht. Zwembad De Lansingh heeft een onderkende en gewaardeerde plaats bij gebruikers, bestuur en politiek; het huidige sportbeleid zal in grote lijnen worden gecontinueerd. Specifiek het zwembad kreeg vanaf het raadsbesluit van 6 maart 2014 een aparte positie; interne verzelfstandiging met het doel de kosten-structuren te ontvlechten en inzichtelijk te maken. Duidelijk was dat de doorbelasting van overhead veel te hoog was voor de feitelijke dienstverlening vanuit het raadhuis, en er werd een taakstelling opgelegd van ,-. Als onderdeel van de bredere besluitvorming over de verzelfstandiging is die taakstelling opgeheven. 12

13 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 3. Begroting en realisatie Directe exploitatie lasten Directe personeelslasten Doorberekeningen uren Beheer accommodaties Doorberekeningen Bedrijfsvoering Doorberekeningen team Vastgoed waarvan directe lasten waarvan ambtelijke uren Kapitaallasten Storting voorziening OK Opbrengsten Prim. begr. totaal rekening begroting wijziging begroting 2015 verschil Exploitatiesaldo z w e m b a d Stelpost bezuiniging E x p l o i t a t i e s a l d o z w e m b a d incl stelpost omzet derving sluitingsperiode Exploitatieresultaat Het exploitatieresultaat w e r d in niet v o l g e n s begroting gerealiseerd d o o r v o o r n a m e l i j k t w e e o o r z a k e n : e e n overschrijding o p salariskosten e n onderschrijving o p de o p b r e n g s t e n door de t e g e n v a l l e n d e o m z e t v a n d e z w e m s c h o o l e n achterblijven v a n recreatief bezoek. Salarissen en personeel Na o n d u i d e l i j k h e d e n in de salarisadministratie in , w e r d uiteindelijk door d e m a n a g e r a c c o m m o d a t i e s besloten o m te b e g i n n e n m e t urenadministratie- en roostersoftware. Direct na het administratieve opstarten v a n het inbrengen v a n de contracten, bleek dat er bij e e n aantal w e r k n e m e r s in het v e r l e d e n fouten in de c o n t r a c t v o o r w a a r d e n w a r e n g e m a a k t, m e t als resultaat v e r k e e r d e uitbetaling: s o m s w a s het enkele j a r e n wel g o e d g e g a a n, a n d e r e j a r e n niet. Vrijwel allemaal ten nadele v a n d e w e r k n e m e r s. Het eerste voorstel ter reparatie w e r d o p g e n o m e n in d e begrotingswijziging, echter uiteindelijk w e r d m e e r t e r u g b e t a l e n noodzakelijk. Het gaat daarbij o m e e n incidentele nabetaling ( totaal C ,-) en e e n structurele v e r h o g i n g ( C ,-)van d e salariskosten. Logischerwijs heeft dit v r a a g s t u k e e n a a n s l a g g e p l e e g d o p d e motivatie v a n het personeel. D a a r n a a s t is de post opleidingen o v e r s c h r e d e n, dit betrof m e t n a m e extra opleidingen o m het functioneren v a n d e z w e m s c h o o l te v e r b e t e r e n. Doorberekening beheer accommodaties O p d e d o o r b e r e k e n i n g ("beheer a c c o m m o d a t i e s " ) is e e n klein v o o r d e e l g e b o e k t ten opzichte v a n d e begroting: Het werkelijk aantal uren b e n o d i g d voor het m a k e n v a n reserveringen bij het z w e m b a d is lager d a n begroot. Opbrengsten De begrootte exploitatiesaldi en de j a r e n erna v a n het z w e m b a d w a r e n te positief. Het s i m p e l w e g indexeren v a n d e begrotingen is niet mogelijk. Na het t w e e d e kwartaal v o n d al e e n bijstelling plaats, echter w e r d kort d a a r n a duidelijk dat de renovatie v a n d e plafonds langer z o u d u r e n en het omzetverlies ten g e v o l g e v a n d e tijdelijke sluiting groot w a s. D a a r n a a s t is d e v e r w a c h t e t o e n a m e v a n de z w e m l e s s e n in nog niet gerealiseerd 13

14 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 Omzet vrij zwemmen excl BTW Omzet 2015 Omzet 2014 Omzet 2013 Omzet 2012 Omzet 2011 i I I ^ l i l C 500 C 520 C 540 C 560 C 580 C 600 C 620 H RecreatiefVbanen zwemmen excl BTW Duizenden Begin 2015 waren om de omzet te verbeteren een aantal zaken ingezet: organisatieverbetering van de zwemlessen; de wachtlijst van ongeveer 250 kinderen moet in "productie" genomen worden door een hogere bezetting van de lessen, hiertoe was een traject ingezet met de 'Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs'. De omzet per kind is ongeveer C 280 per jaar. Potentiële omzet van de wachtlijst is C 50000,-per jaar. De opleidingskosten waren euro. Gezien de omzet potentie normaal gesproken een rendabele investering. Het extra opleiden van het personeel is tevens een opstap naar de landelijke erkenning "licentie Zwem ABC", dat eisen stelt aan de bijscholing en het opleidingsniveau van de zwemonderwijzers. Vanaf 5 oktober jl. ging het nieuwe lessysteem in. Dit heeft nog niet gebracht wat er van werd verwacht. Verenigingen s- Omzet excl. BTW 2015 w Omzet excl. BTW 2014 Schoolzwemmen e Omzet excl. BTW 2013 Les zwemmen u Omzet excl. BTW 2012 u Omzet excl. BTW 2011 Doelgroepen C C C C C Het landelijk beeld voor alle zwembadbezoeken is licht dalend, in de bijlage is de benchmark opgenomen met een landelijke vergelijking. Huisvestingkosten en installaties Terwijl in het technisch advies van de verbouwing van 2012 was opgenomen dat er een meerjaren onderhoud en investeringsplanning wordt gemaakt op grond waarvan de exploitatiekosten verder zullen afnemen. De demarcatie van kosten die tot vastgoedonderhoud tegenover kosten die tot exploitatie behoren zijn nog onduidelijk en leiden tot stagnatie bij het onderhoud. Begin van het jaar is daarom een energiekosten onderzoek uitgevoerd voor rekening van de exploitatie terwijl dit verantwoordelijkheid van de 14

15 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 eigenaar zou moeten zijn. Hij is immers volgens de wet degene die milieumaatregelen moet nemen, hij heeft daar echter geen baat bij, de exploitant betaald de rekening. Energie en water De energiekosten in het algemeen zullen de komende jaren stijgen. Niet alleen door hogere belastingen, maar ook door strengere wettelijke eisen voor zwemwaterkwaliteit. Verminderen van het verbruik is daardoor extra lonend. In 2015 was er sprake van incidenteel hogere energielasten door nabetalingen op eindafrekeningen i.v.m. de overgang naar een ander leverancier. De verbruiken daalden dit jaar, onder meer door afdekdekens op twee baden, led verlichting in - en onder de nieuwe plafonds. Dit vooral vanaf augustus (oplevering). Echter de luchtbehandelingsmachines machines moeten nog beter worden ingeregeld op de nieuwe situatie, waardoor het verbruik op jaarbasis zal afnemen. Door een verouderd gebouw beheer systeem bleek die regeling niet mogelijk via dit GBS, en moest het rechtstreeks in de luchtbehandelingskasten, daarvoor moest uiteindelijk speciaal software geschreven worden. Begin 2015 is uitvoering gegeven aan een energieonderzoek, waar investeringsvoorstellen uit rolden die niet allemaal door het college gehonoreerd zijn. In de bijlage is een verslag opgenomen van de stand van de energiebezuiniging begin 2016 in relatie tot het rapport van begin Kapitaallasten en stortingen voorziening OK Deze post is niet door het zwembad te beïnvloeden en wordt door INV ingevuld aan de hand van een meerjaren onderhouds- en investeringsplan. Net als bij huisvesting is de demarcatie van kosten die tot vastgoedonderhoud tegenover kosten die tot exploitatie behoren nog onduidelijk en dit kan tot stagnatie bij het onderhoud leiden. Benchmark Via een landelijke benchmark worden zowel opbrengsten als kosten vergeleken met andere zwembaden. Daaruit bleek bijvoorbeeld in de afgelopen jaren onder meer de noodzaak om het energiegebruik omlaag te brengen. De algemene prestaties volgens deze benchmark zijn goed. De bijlage met de benchmark geeft meer informatie hierover. In het kader van de privatisering verscheen ook een onderzoek van Synarchis, ook daaruit kwam naar voren dat alle directe kosten goed onder controle waren, de indirecte kosten die doorbelast worden zijn echter veel te hoog, (doorberekende kosten). Ter vergelijking is daarom via onder meer offertes inzichtelijk gemaakt wat de marktkosten zijn, en is daarvoor een laatste kolom ("ontvlochten") opgenomen voor die mogelijkheden. Bezuinigingsmogelijkheden Er zit nog ruimte in de doorberekening uren beheer accommodaties en doorberekening team vastgoed/ storting voorziening OK. Het is noodzakelijk dit verder te verhelderen en te ontvlechten. 15

16 4. Personeel Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 In 2015 waren er enkele wijzigingen in het personeelsbestand. Een zwemonderwijzeres vertrok, haar vacature ruimte mocht niet met een vaste kracht ingevuld worden door een vacature stop in verband metde ophanden zijnde verzelfstandiging.. De bedrijfsleider werkte in 2015 vooruitlopend naar zijn pensioen nog maar 3 dagen per week. De formatie bestaat uit ruim 9 fte vaste krachten en bijna 4 fte aan oproepkrachten. Dit wordt ingevuld door ongeveer 27 mensen, het bestand aan oproepmedewerkers wisselt wat vaker dan de vaste krachten. De flexibele schil is nodig voor het opvangen van ziekteverzuim bij de zwemonderwijzers/toezichthouders. De toezichthouders van het zwembad zijn vaak de oproepmedewerkers. Het werken in warme, vochtige en lawaaiige omgeving wordt door diverse mensen vaak als zwaar ervaren. Ook de veranderingen in het zwemonderwijs en doelgroepen zijn niet voor ieder even makkelijk. Daarom werden voor enkele activiteiten externe mensen aangetrokken, die op inhuur of freelance basis werkten: onder meer voor Aquapower, Aqua pilates, en voor de discoactiviteiten. De beschikbaarheid van voldoende personeel voor het doorgaan van alle activiteiten is een regelmatige zorg. Vrijwel elk verzuim moet opgevangen worden: een zwembad zonder toezicht en bekwaam personeel mag niet open! 16

17 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 5. Gebouw en werkomgeving Zwembad De Lansingh huist in een gebouw waar diverse verbouwingen al zijn uitgevoerd, en enkele nog zullen worden uitgevoerd. Diverse veranderingen in de wetgeving, maar ook onderhoud maken dit soort veranderingen noodzakelijk. In 2015 stonden de plafonds van twee zwemzalen op de planning voor vervanging. Er zijn op de rechthoekige baden afdekdekens aangebracht, die buiten de bedrijfstijden verdamping en daarmee warmteverlies voorkomen. Ook werd de verlichting vervangen door led-lampen. De verlichtingsniveaus voldeden daardoor weer aan de eisen van NOC NSF. De inregeling van milieu/energie besparende maatregelen door verder terug regelen van de warmte- en vochtterugwinning is tot op dit moment nog bezig. Hieronder een verschillen analyse van het gasverbruik sinds de nieuwe kasten geplaatst zijn. Besef dat in augustus de nieuwe maatregelen begonnen zijn, maar de inregeling nog steeds niet optimaal is. Verbruik 2015 Verbruik 2014 Verbruik 2013 Verbruik 2012 Gas Verbruik ,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 Duizenden Tabel gasverbruik: vanaf augustus 2012 zijn de nieuwe luchtbehandelingsinstallatie in gebruik en daalt het gasverbruik t.o.v. de vorig jaren. Sinds aug 2015 komen de badafdekkingen in bedrijf. Bron: Stedin, MDDS 17

18 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 Verbruik 2015 Verbruik 2014 Verbruik 2013 Elektra Verbruik 2012 Verbruik ,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 Duizenden Bij het elektraverbruik is het effect van de nieuwe verlichting goed zichtbaar; het verbruik zal nog verder afnemen als de regelingen optimaal werken Bron: Stedin meetbedrijf. MDDS Verbruik 2015 Verbruik 2014 water Verbruik ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 Duizenden Het verbruik van water neemt af doordat er minder verdampt, ook het chemicaliën verbruik wordt hier gunstig door beïnvloed. Bron: Oase, meterstanden. 18

19 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 6. PR-activiteiten, marketing en media Het public relations en marketingbeleid wordt vormgegeven door een medewerkster van beheer en accommodaties. Middelen die hiervoor gebruikt worden zijn onder andere openingstijden- en activiteitenfolders, posters, flyers, website, Lansingh-app, sociale media, kranten-, facebookadvertenties en persberichten. De sociale media blijft een belangrijke rol spelen in communicatie naar de klanten. Zo is het zwembad actief op Facebook met in totaal fans en op Twitter met 912 volgers. De voordelen van de sociale media zijn: berichten zijn actueel en makkelijk te verspreiden onder grote groepen mensen uit de regio, het is gratis en het scoort zeer goed bij zoekmachines als Google. Klanten en medewerkers kunnen echter alles zeggen over het zwembad, dit kan zorgen voor positieve- maar ook negatieve publiciteit, ook als dat niet terecht is. Het is dan ook zaak om de berichtgeving dagelijks te volgen, aan te vullen met nieuws, en te reageren daar waar nodig is. DE LRNSINGH Proefles! ra* 11 t i l l i t * * BB DUW III DE UlTDflCIHG ĤĤÍ1! IDOE mee... noun BOOTcnmp Deze populaire fitnesstrend is er nu ook in het ZUJEM6AD en is geschikt voor fanatieke sporters, maar ook beginners kunnen hieraan deelnemen want het afmatten vindt plaats op je eigen niveau. 19

20 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 7. Klachten en uitzettingen Ondanks alle inspanningen en goed bedoelingen komt het voor dat er klachten zijn over de geboden dienstverlening of de geboden faciliteiten. Voor de afhandeling van klachten hanteert De Lansingh een protocol. De meeste klachten zijn van technische aard en kunnen direct of op kort termijn opgelost worden. In de zwemaccommodatie is een logboek en klachtenformulier aanwezig, waar de klanten hun klachten, opmerkingen en suggesties kunnen noteren. Sommige klachten komen via de binnen In 2015 zijn er 18 klachten ontvangen, de meeste over de zwemlessen. Zeer incidenteel worden vooral jeugdigen de toegang tot het zwembad ontzegd wegens wangedrag. Via een samenwerking van alle zwembaden in onze politieregio wordt de betreffende jongere de toegang tot al de baden in de regio ontzegd voor een bepaalde tijd, afhankelijk van de geconstateerde overtreding. In 2015 werden geen ontzeggingen uitgedeeld. Wel kwam de politie enkele keren nader onderzoek doen i.v.m. kleine diefstallen. 20

21 8. Toekomst Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 Gebruikers Goed inzicht in de wensen van de diverse gebruikersgroepen is een must, teneinde de organisatie hier zo goed mogelijk op af te stemmen. Bewegen en gezondheid wordt de komende jaren steeds belangrijker. Bewegingsarmoede, obesitas maar ook sociaal isolement nemen problematische vormen aan die het hoofd moet worden geboden. De zwemsport is hierbij niet los te zien van ontwikkelingen op gebied van welzijn, onderwijs, en gezondheid. In 2016 zal nog meer gekeken worden hoe we met het zwembad extra bijdrage kunnen leveren in deze keten. Hierbij denken we aan uitbreiding van activiteiten op het gebied van kennismaking met zwemmen, het activeren van senioren, maar ook de kinderen via de zwemlessen toe leiden naar de zwemverenigingen 21

22 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 BENCHMARK ZWEMBADEN De Lansingh Januari t/m december BEN, Drachten, Chris Jaasma datum 19 april 2016 In opdracht van De Lansingh 22

23 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDING Inleiding Opbouw benchmark 3 HOOFDSTUK 2 DE LANSINGH Algemeen Gegevens Kengetallen 1 HOOFDSTUK 3 BENCHMARK Algemeen Kengetallen Vergelijking mediaan Conclusies 5 BIJLAGE 1 BENCHMARK TABEL 6 Hoofdstuk 1 Inleiding 2

24 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 1.1 Inleiding De benchmark is uitgevoerd op basis van ruim 50 overdekte zwembaden in en buiten uw regio. Op basis van deze benchmark kunnen de zwembaden hun eigen tegen het licht houden. Eventuele positieve of negatieve afwijkingen van het gemiddelde kunnen zo worden geanalyseerd en waar nodig verbeterd worden. Tevens krijgen de deelnemende zwembaden een goed inzicht in de trends en ontwikkelingen op het gebied van opbrengsten, kosten, bezoekersaantallen en energieverbruiken. Regio indeling: Regio ^ Groningen, Friesland en Drenthe Regio 2 = Overijssel Regio 3 = Noord Holland en Zuid Holland Regio 4 = Gelderland en Utrecht 1.2 Opbouw benchmark» in hoofdstuk 2 worden de gegevens van uw zwembad weergegeven;» in hoofdstuk 3 worden de resultaten van uw zwembad met de resultaten van andere zwembaden vergeleken. Daarnaast wordt ook de 1 e,2 e, en 3 e periode, de kwartalen met het gemiddelde van uw eigen zwembad vergeleken. 3

25 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 Hoofdstuk 2 De Lansingh 2.1 Algemeen Zwembad De Lansingh is gelegen in Krimpen aan den IJssel, in de gelijknamige gemeente ( inwoners). Het bad bestaat uit een 25-meter wedstrijdbad, een 25-meter instructiebad met beweegbare bodem een recreatiebad met onder andere een wildwaterkreek, waterval, massastromen, borrel- en bruisbaden en een uitzwembad naar buiten, een whirlpool, een peuterbad (binnen en buiten) met speelelementen, een waterglijbaan met apart plonsbad, een warme knuffelmuur, een sauna, een zonnestudio, een ligweide en horeca aanwezig. Het is het enige zwembad binnen de gemeente. 2.2 Gegevens Algemene informatie: In de tabellen worden de verschillende periodes vermeld weergegeven. Periode 1 (januari - april), periode 2 (mei- augustus), periode 3 (september - december). Tevens de kwartalen: 1 e kwartaal (januari -maart, 2 e kwartaal (april -juni,3 e kwartaal (juliseptember), 4 e kwartaal (oktober - december). oppervlakte water inhoud water personele formatie (fte) 19,50 aantal inwoners gemeente aantal zwembaden gemeente 1 - binnenbaden 1 - buitenbaden - combibaden 4

26 5 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 Bezoekersaantallen 2015 maand 1 maand 2 maand 3 maand 4 maand 5 maand 6 maand 7 maand 8 maand 9 maand 10 maand 11 maand 12 Totaal Gemiddelde recreatief doelgroepen leszwemmen schoolzwemmen verenigingen Totaal Bezoekersaantallen 2014 maand 1 maand 2 maand 3 maand 4 maand 5 maand 6 maand 7 maand 8 maand 9 maand 10 maand 11 maand 12 Totaal Gemiddelde recreatief doelgroepen leszwemmen schoolzwemmen verenigingen Totaal

27 6 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 Energieverbruik 2015 maand 1 maand 2 maand 3 maand 4 maand 5 maand 6 maand 7 maand 8 maand 9 maand 10 maand 11 maand 12 Totaal Gemiddelde gasverbruik (m 3 ) waterverbruik (m3) elektraverbruik (kwh) Energieverbruik 2014 maand 1 maand 2 maand 3 maand 4 maand 5 maand 6 maand 7 maand 8 maand 9 maand 10 maand 11 maand 12 Totaal Gemiddelde gasverbruik (m3) waterverbruik (m3) elektraverbruik (kwh)

28 7 Jaarverslag 2015 zwembad De Lansingh V2 Opbrengsten 2015 maand 1 maand 2 maand 3 maand 4 maand 5 maand 6 maand 7 maand 8 maand 9 maand 10 maand 11 maand 12 Totaal Gemiddelde recreatief doelgroepen leszwemmen schoolzwemmen verenigingen Totaal Opbrengsten 2014 maand 1 maand 2 maand 3 maand 4 maand 5 maand 6 maand 7 maand 8 maand 9 maand 10 maand 11 maand 12 Totaal Gemiddelde recreatief doelgroepen leszwemmen schoolzwemmen verenigingen Totaal

29 2.3 Kengetallen De parameters zijn het totaal van januari - december. Het percentage is de vergelijking met het zwembad met de landelijke mediaan Januari - december Zwembad De Lansingh Gemiddelde Regio 3 Mediaan Regio 3 Mediaan Landelijk "/o inwoners gemeente per m 2 zwembad - totaal ,5 0 7o bezoeken per inwoner gemeente - totaal 7,64 4,40 3,89 3,71 105,9 0 7o bezoekers per m 2 - totaal ,4 "/o bezoekers per fte - totaal ,70/0 gasverbruik per bezoeker (m3) - totaal 1,48 1,12 1,08 1,27 16,3/0) waterverbruik per bezoeker (m3) - totaal 0,06 0,07 0,07 0,08-21,0/0) elektraverbruik per bezoeker (kwh) - totaal 1,77 2,91 3,35 3,96-55,2/0) gasverbruik per m2 - totaal 104,31 86, 03 88,28 77,44 34,7/0) waterverbruik per m 2 - totaal 4,33 5,33 5,05 5,14-15, 8/ elektraverbruik per m 2 - totaal 120,47 214,85 249,19 238,93-49, 6/ opbrengsten per fte - totaal ,5/ opbrengst per bezoeker - totaal 4,34 4,40 4,43 3,87 12,1/ opbrengst per bezoeker recreatief - totaal 3,99 3,38 3,48 2,90 37,8/ opbrengst per bezoeker doelgroepen - totaal 4,65 4,68 4,53 4,02 15,8/ opbrengst per bezoeker leszwemmen - totaal 8,25 8,49 8,55 7,57 9,0/ opbrengst per bezoeker schoolzwemmen - totaal 2,91 2,24 1,65 1,23 137,4/ 1

30 opbrengst per bezoeker verenigingen - totaal 2,59 2,55 2,65 2,41 7,5/ 2

31 Het percentage is de vergelijking tussen de beide jaren In de tabel kan het percentage van de bezoeken per inwoner verzorgingsgebied, bezoekers per m 2 en bezoekers per fte gelijk zijn. Het percentage veranderd wanneer in een jaar de inwoners, m 2 of het aantal fte's veranderd. Zwembad inwoners gemeente per m2 zwembad - totaal ,0/ bezoeken per inwoner gemeente - totaal 8,21 7,64-7,4/ bezoekers per m 2 - totaal ,4/ bezoekers per fte - totaal ,4/ gasverbruik per bezoeker (m3) - totaal 1,50 1,48-1,3/ waterverbruik per bezoeker (m3) - totaal 0,08 0,06-22,2/ elektraverbruik per bezoeker (kwh) - totaal 1,68 1,77 5,5/ gasverbruik per m2 - totaal 112,28 104,31-7,1/ waterverbruik per m 2 - totaal 5,98 4,33-27,6/ elektraverbruik per m 2 - totaal 125,55 120,47-4,0/ opbrengsten per fte - totaal ,7/ opbrengst per bezoeker - totaal 4,18 4,34 3,6/ opbrengst per bezoeker recreatief - totaal 3,87 3,99 3,0/ opbrengst per bezoeker doelgroepen - totaal 4,25 4,65 8,6/ opbrengst per bezoeker leszwemmen - totaal 7,98 8,25 3,4/ opbrengst per bezoeker schoolzwemmen - totaal 4,05 2,91-39,0/ opbrengst per bezoeker verenigingen - totaal 2,37 2,59 8,5/ 3

32 Hoofdstuk 3 Benchmark In dit hoofdstuk worden de resultaten van uw zwembad met de kengetallen en met de andere zwembaden in de benchmark vergeleken. In bijlage 1 is een overzicht van de vergelijking met de overige zwembaden weergegeven en de kwartaal en periode overzichten. 3.1 Algemeen In vergelijking met 2014, is de opbrengst C ,00 lager dan in Ook het bezoek is gedaald met ruim bezoekers, vooral het recreatiezwemmen is afgenomen in 2015, dit voornamelijk ten gevolge van de sluiting van twee baden in augustus. 3.2 Kengetallen Op grond van de vergelijking met 2014 vallen voor uw zwembad de volgende zaken op: (zie tabel op pagina 8) - Het animocijfer is in 2015 met 7.4/ gedaald. Ook het bezoek per m 2 en per fte daalde met 7.4/, in vergelijking met Dit wordt ook verklaard door de zomersluiting. - Het energieverbruik daalde heel mooi in Het gasverbruik is per m 2 met 7.1/ gedaald en het elektraverbruik met 4/. Het waterverbruik is de grootste daler met 27.6/. - De opbrengst per fte is 3.7/ lager dan in Maar de opbrengst per bezoeker is prima met 3.6/, dit ondanks de grote daling van de opbrengst van het schoolzwemmen met 39/. 4

33 3.3 Vergelijking mediaan In de bijlage vindt u de vergelijking met de mediaan van de regio en de totale mediaan van de deelnemende zwembaden. Naast de mediaan is ook de percentuele afwijking van de periode januari t/m december vermeld. Mediaan: De mediaan is het midden van een verdeling, dat wil zeggen dat 50/ van de getallen onder de mediaan ligt en 50/ erboven. Je kunt ook zeggen: de mediaan is het middelste getal als je de getallen op volgorde van klein naar groot zet. Vergelijking mediaan (zie tabel op paginaľ) - Het animocijfer is met 105.9/ uitstekend. Dit houdt in dat elke inwoner van de gemeente ruim 7 keer in 2015 het zwembad bezocht en dat is landelijk zeer hoog. Ook het bezoek per m 2 is 5.4/ hoger dan de mediaan. - Het gasverbruik is per m / hoger dan de mediaan, maar het elektraverbruik is met 49.6/ uitstekend. Ook het waterverbruik is met 15.8/ prima ten opzichte van de landelijke mediaan. - De opbrengst is 17.5/ hoger dan de mediaan. Ook de opbrengst per bezoeker is met 12.1/ uitstekend. Alle doelgroepen hebben een positief resultaat geboekt ten opzichte van de landelijke mediaan. 3.4 Conclusies In zowel de vergelijking van de regio als de landelijke vergelijking doet het zwembad het uitstekend in de benchmark. Het animocijfer is uitzonderlijk hoog. Het bezoek is prima en ook de opbrengst is uitstekend. Met uitzondering van het gasverbruik is het energieverbruik heel goed. Afwijkende prestaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Een benchmark kan nooit een volledige verklaring bieden, maar wel door middel van vergelijking aangeven hoe het bad presteert en op welke punten het al dan niet kansen laat liggen. Een benchmark geeft dus richting aan verbetermogelijkheden. 5

34 Bijlage 1 Benchmark tabel Kwartaal overzicht kwartaal 1 t/m 4 1e 2e 3e 4e kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal inwoners verzorgingsgebied per m2 zwembad - totaal bezoeken per inwoner verzorgingsgebied - totaal 2,14 1,90 1,60 2,01 bezoekers per m 2 - totaal bezoekers per fte - totaal gasverbruik per bezoeker (m3) - totaal 1,81 1,34 1,21 1,53 waterverbruik per bezoeker (m3) - totaal 0,05 0,07 0,06 0,07 elektraverbruik per bezoeker (kwh) - totaal 1,03 1,75 2,88 1,53 gasverbruik per m2 - totaal 105,89 69, 75 52, 94 84, 36 waterverbruik per m 2 - totaal 2,82 3,60 2,77 3,78 elektraverbruik per m 2 - totaal 60, 06 90, ,12 84, 34 opbrengsten per fte - totaal opbrengst per bezoeker - totaal 4,35 4,38 4,46 4,15 opbrengst per bezoeker recreatief - totaal 3,99 4,03 3,91 4,03 opbrengst per bezoeker doelgroepen - totaal 4,65 4,26 6,36 4,11 opbrengst per bezoeker les zwemmen - totaal 8,68 7,76 9,00 7,76 opbrengst per bezoeker schoolzwemmen - totaal 4,27 4,57 2,83 3,28 opbrengst per bezoeker verenigingen - totaal 2,17 2,61 3,37 2,16 6

35 periode 1 (januari - april); periode 2 (mei - augustus); periode 3 (september - december) periode 1 t/m 3 1e periode 2eperiode 3e periode inwoners verzorgingsgebied per m2 zwembad - totaal bezoeken per inwoner verzorgingsgebied - totaal 2,75 2,27 2,62 bezoekers per m 2 - totaal bezoekers per fte - totaal gasverbruik per bezoeker (m3) - totaal 1,75 1,21 1,47 waterverbruik per bezoeker (m3) - totaal 0,06 0,05 0,07 elektraverbruik per bezoeker (kwh) - totaal 1,10 2,53 1,68 gasverbruik per m2 - totaal 132,28 75, ,29 waterverbruik per m 2 - totaal 4,59 3,37 5,01 elektraverbruik per m 2 - totaal 83, ,36 120,71 opbrengsten per fte - totaal opbrengst per bezoeker - totaal 4,31 4,43 4,26 opbrengst per bezoeker recreatief - totaal 3,98 3,99 4,01 opbrengst per bezoeker doelgroepen - totaal 4,49 4,78 4,68 opbrengst per bezoeker les zwemmen - totaal 8,27 8,36 8,14 opbrengst per bezoeker schoolzwemmen - totaal 4,26 3,78 0,70 opbrengst per bezoeker verenigingen - totaal 2,25 3,34 2,17 7

36 Periode: Het percentage is de vergelijking met het zwembad en de landelijke mediaan 1e periode inwoners gemeente per m2 zwembad De Gemiddelde Mediaan Mediaan Lansingh Regio 3 Regio 3 Landelijk "/o - totaal ,7 0 7o bezoeken per inwoner gemeente - totaal 2,75 1,60 1,37 1,48 86,50/0 bezoekers per m 2 - totaal ,600) bezoekers per fte - totaal ,1 "/o gasverbruik per bezoeker (m3) - totaal 1,75 1,22 1,18 1,27 38,3/0) waterverbruik per bezoeker (m3) - totaal 0,06 0,07 0,07 0,07-14, 0/ elektraverbruik per bezoeker (kwh) - totaal 1,10 2,55 2,84 3,84-71, 2/ gasverbruik per m2 - totaal 132,28 104,83 106,34 95,68 38,2/0) waterverbruik per m 2 - totaal 4,59 5,64 5,45 5,64-18, 6/ elektraverbruik per m 2 - totaal 83, ,10 240,70 260,02-67, 90/0 opbrengsten per fte - totaal ,40 opbrengst per bezoeker - totaal 4,31 4,31 4,39 3,73 15,6/ opbrengst per bezoeker recreatief - totaal 3,98 3,36 3,53 2,91 36,9/ opbrengst per bezoeker doelgroepen - totaal 4,49 3,96 4,22 4,20 6,9/ opbrengst per bezoeker leszwemmen - totaal 8,27 8,05 8,10 7,64 8,1 //o opbrengst per bezoeker schoolzwemmen - totaal 4,26 2,36 2,22 2,08 105,1 0 7o opbrengst per bezoeker verenigingen - totaal 2,25 2,29 2,50 2,24 0,5/ 8

37 Het percentage is de vergelijking met het zwembad en de landelijke mediaan 2e periode inwoners gemeente per m2 zwembad De Lansingh Gemiddelde Regio 3 Mediaan Regio 3 Mediaan Landelijk - totaal ,4/ bezoeken per inwoner gemeente - totaal 2,27 1,28 1,16 0,99 128,2 0 7o bezoekers per m2 - totaal ,6/ bezoekers per fte - totaal ,6/6 gasverbruik per bezoeker (m3) - totaal 1,21 1,04 1,10 1,23-1,6/6 waterverbruik per bezoeker (m3) - totaal 0,05 0,08 0,09 0,10-47,8/ elektraverbruik per bezoeker (kwh) - totaal 2,53 3,36 3,70 4,88-48,0/ gasverbruik per m2 - totaal 75,37 61,20 61,10 51,82 45,4/ waterverbruik per m2 - totaal 3,37 4,68 4,74 4,45-24,2/ elektraverbruik per m2 - totaal 157,36 188,44 201,08 218,34-27,9/ opbrengsten per fte - totaal ,1/6 opbrengst per bezoeker - totaal 4,43 4,64 4,85 3,56 24,4/ opbrengst per bezoeker recreatief - totaal 3,99 3,34 3,40 2,71 47,2/ opbrengst per bezoeker doelgroepen - totaal 4,78 6,30 4,32 3,86 24,0/ opbrengst per bezoeker leszwemmen - totaal 8,36 9,13 8,88 7,74 8,0/ opbrengst per bezoeker schoolzwemmen - totaal 3,78 5,58 4,30 2,71 39,6/ opbrengst per bezoeker verenigingen - totaal 3,34 2,55 2,47 2,15 55,7/ 9