BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD DD 4.11.214 DAGORDE I. ALGEMEEN BELEID 1 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa :buitengewone algemene vergadering van 9 december 214. De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten: 1. Kennisname van het aantal beslissingen van de deelnemers welke akkoord gaan met het verzoek tot verlening van de vereniging. 2. Verzoek tot verlening van de vereniging voor een termijn van 1 januari 215 tot en met 9 november 219. 3. Statutenwijziging (wijziging van art. 4, eerste alinea en tweede van de statuten ingevolge de beslissingen tot verlening van de vereniging en artikel 21 bis mbt de mogelijke installatie van een Corporate Governance Comité). 4. Verlenen van volmacht aan notaris Vanderstraeten te Opglabbeek om over te gaan tot de coördinatie van de statuten. 5. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 215. 6. Benoeming bestuurder. De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Ingrid Scheepers aan als volmachtdrager en raadslid Rita Thierie als plaatsvervangend volmachtdrager. 2 Cipal: algemene buitengewone vergadering van vrijdag 12 december 214. De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten: 1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s). 2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 215 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 3. Vervanging bestuurder 4. Wijziging van de zetel van de vereniging. 5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 6. Rondvraag 7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Geert Moyaers aan als volmachtdrager en schepen Gilbert Medart als plaatsvervangend volmachtdrager.
3 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax-Limburg : uitnodiging buitengewone algemene vergadering van maandag 15 december 214. De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten: 1. Begroting 215. De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de afgevaardigde dient in te nemen en duidt schepen Patrick Lismont aan als volmachtdrager en raadslid Moyaers Geert als plaatsvervangend volmachtdrager. 4 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Aqua : uitnodiging algemene buitengewone vergadering van dinsdag 16 december 214. De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten: 1. Benoeming bestuurders 2. Begroting 215 De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de afgevaardigde dient in te nemen en duidt schepen Jan Wicheler aan als volmachtdrager en schepen Gilbert Medart als plaatsvervangend volmachtdrager. 5 Limburg.net : algemene vergadering van woensdag 17 december 214. De dagorde van voornoemde algemene vergadering vermeldt volgende punten: 1. Welkom door de voorzitter. 2. Goedkeuring verslag van vorige algemene vergadering. 3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art.38 statuten). 4. Begroting 215, te ontwikkelen activiteiten en strategie. 5. Ontslag en benoeming bestuurder(s). 6. Aanduiding commissaris-revisor voor de boekjaren 214-215-216. 7. varia. De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de afgevaardigde dient in te nemen en duidt schepen Patrick Lismont aan als volmachtdrager en raadslid Anne Maleux als plaatsvervangend volmachtdrager. 5 B IGL: buitengewone algemene vergadering van vrijdag 12 december 214. De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten: 1. De definitieve verkiezing van bestuurders A (deelnemers-gemeenten). 2. Financieel rapport over het eerste semester 214, balans, resultaat en saldo per 3 juni 214: kennisgeving. 3. Begroting 215 : goedkeuring. De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Anne Maleux aan als volmachtdrager en raadslid Ingrid Scheepers als plaatsvervangend volmachtdrager.
6 Oprichting van een interlokale vereniging inzake de regierol sociale economie tussen de stad St-Truiden en de gemeenten Gingelom, Heers en Nieuwerkerken. De doelstelling van de interlokale vereniging bestaat in het vervullen van een gezamenlijke regierol door de Stad St-Truiden om de uitbouw van de lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten engageren zich om gezamenlijk minimaal één jaarlijkse actie te organiseren die de netwerking op het grondgebied bevordert inzake de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de acties willen we de samenwerking tussen de sociale economie actoren uit de deelnemende gemeentes versterken, de samenwerking tussen sociale economie en privébedrijven promoten, het maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren, Deze vereniging wordt samengesteld uit afgevaardigden van de deelnemende gemeenten en komt minstens 2 keer per jaar samen. Betrokken ambtenaren kunnen advies verlenen, maar hebben geen stemrecht. Deze overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur lopende van 1 januari 214 tot en met 31 december 218. De stilzwijgende verlenging van de overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten. Een tussentijdse opzegging van een individuele gemeente uit de interlokale vereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ter ondersteuning van de gezamenlijke regierol kan de Vlaamse regering een subsidie toekennen van 25. euro aan deze interlokale vereniging.het totale bedrag zal aan stad Sint-Truiden worden betaald. De Stad Sint-Truiden engageert zich om de inter contacten te onderhouden en de deelnemende gemeenten te betrekken bij de jaarlijkse activiteiten en de doelstellingen te bereiken. Deze subsidie zal door het organiserende bestuur aangewend worden als tussenkomst in de loonkosten van de persoon die de regierol inzake sociale economie op lokaal vlak op zich zal nemen. Een gereserveerd bedrag van 7. euro zal benut worden als werkingskosten voor het organiseren van de gezamenlijke acties. De gemeente dienst geen financiële bijdrage te leveren. De Raad keurt de oprichting van de voornoemde interlokale vereniging inzake sociale economie goed. Schepen voor tewerkstelling Patrick Lismont wordt aangeduid als effectief afgevaardigde en raadslid Ingrid Scheepers als plaatsvervangend afgevaardigde.
II. EREDIENST 7 Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen: budgetwijziging 214/1. Wijzigingen exploitatie De ontvangsten van huren, pachten, gebruikvergoedingen nemen toe met 1.14,85. De uitgaven stijgen met 1,42 (auteursrechten.42 en 1, bijwedde bedienaar van de eredienst). Hierdoor wordt er een daling van de exploitatietoelage met 914,43 voorzien. Wijzigingen investeringen Volgens de goedgekeurde jaarrekening 213 bedraagt het investeringsoverschot 126.364,66. Dit bedrag wordt voor 15. aangewend voor grote herstellingen aan het hoofdgebouw. Het overige deel ten bedrage van 111.364,66 wordt gebruikt voor investeringsbeleggingen. Gezien de budgetwijziging enkel een gunstig effect heeft op de toelage neemt de gemeenteraad akte van de budgetwijziging. 8 Kerkfabriek Sint Petrus Gingelom: budgetwijziging 214/1. De budgetwijziging heeft betrekking op de investeringen. Zowel de ontvangsten als uitgaven met betrekking tot de grote herstellingen en erelonen en ontwerpuitgaven aan het hoofdgebouw worden gedeeltelijk verschoven naar de woning van de bedienaar. De overige uitgaven en ontvangsten worden geschrapt. budget 214 wijziging na wijziging investeringsontvangsten 187.85, -136.929,7 5.92,3 investeringsuitgaven 187.85, -144.647, 43.23, verschil 7.717,3 De toelage van de gemeente wordt niet gewijzigd. De gemeenteraad neemt acte van de budgetwijziging. 9 Kerkfabriek Sint Petrus Boekhout - budget 215 Het budget voor het dienstjaar 215 van de kerkfabriek Sint - Petrus te Boekhout omvat : toelage budget 215 Boekhout 4.754,6 25.753, -2.998,4 2.386,93 18.611,47 Er werden geen investeringen opgenomen in het budget. Het budget en de exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan 214-219 van deze kerkfabriek en overschrijdt het totaal van de exploitatietoelagen in de
1 Kerkfabriek Sint Petrus Borlo - budget 215 Het budget voor het dienstjaar 215 van de kerkfabriek Sint - Petrus te Borlo omvat : toelage budget 215 Borlo 1.451,77 22.348, -11.896,23 2.483,33 9.412,9 Er werden geen investeringen opgenomen in het budget. Het budget en de exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan 214-219 van deze kerkfabriek en overschrijdt het totaal van de exploitatietoelagen in de 11 Kerkfabriek Sint Trudo Buvingen - budget 215 Het budget voor het dienstjaar 215 van de kerkfabriek Sint Trudo te Buvingen omvat : toelage budget 215 Buvingen 12.241,4 22.561,92-1.32,52 3.3,42 7.29,1 Er werden geen investeringen opgenomen in het budget. Het budget en de exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan 214-219 van deze kerkfabriek en overschrijdt het totaal van de exploitatietoelagen in de 12 Kerkfabriek Sint Petrus Gingelom - budget 215 Het budget voor het dienstjaar 215 van de kerkfabriek Sint Petrus te Gingelom omvat : toelage budget 215 Gingelom 13.348,72 5.31, -36.961,28 1.39,6 26.57,68 In het investeringsbudget werd de raming voor de herstellingswerken aan de kerktoren ingeschreven ten bedrage van 119.429,97. Hier tegenover staat een toelage van de Vlaamse overheid tbv. 32.. Het saldo wordt gefinancierd middels een doorgeeflening van de gemeente. Het budget en de exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan 214-219 van deze kerkfabriek en overschrijdt het totaal van de exploitatietoelagen in de
13 Kerkfabriek Sint-Joris Jeuk - budget 215 Het budget voor het dienstjaar 215 van de kerkfabriek Sint Joris te Jeuk omvat : toelage budget 215 Jeuk 21.419,2 51.12,35-29.71,15 9.87,18 2.613,97 Er zijn geen investeringen opgenomen in het budget. Het budget en de exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan 214-219 van deze kerkfabriek en overschrijdt het totaal van de exploitatietoelagen in de 14 Kerkfabriek Sint Maria Magdalena Kortijs - budget 215 Het budget voor het dienstjaar 215 van de kerkfabriek Sint Maria Magdalena Kortijs omvat : toelage budget 215 Kortijs 4.335, 9.756, -5.421, -13,42 5.524,42 Er zijn geen investeringen opgenomen in het budget. Het budget en de exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan 214-219 van deze kerkfabriek en overschrijdt het totaal van de exploitatietoelagen in de 15 Kerkfabriek Sint Martinus Montenaken - budget 215 Het budget voor het dienstjaar 215 van de kerkfabriek Sint Martinus Montenaken omvat : toelage budget 215 Montenaken 11.45, 23.53, -11.63, 5.674,1 5.928,99 Er werden geen investeringen opgenomen in het budget. Het budget en de exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan 214-219 van deze kerkfabriek en overschrijdt het totaal van de exploitatietoelagen in de
16 Kerkfabriek Sint Sebastianus Niel - budget 215 Het budget voor het dienstjaar 215 van de kerkfabriek Sint - Petrus te Boekhout omvat : toelage budget 215 Niel 5.772, 15.613, -9.841, 613,6 9.227,94 Er werden geen investeringen opgenomen in het budget. Het budget en de exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan 214-219 van deze kerkfabriek en overschrijdt het totaal van de exploitatietoelagen in de 17 Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen - budget 215 Het budget voor het dienstjaar 215 van de kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen omvat : toelage budget 215 Vorsen 8.919, 16.299,92-7.38,92 2.877,4, Er werden geen investeringen opgenomen in het budget. Het budget en de exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan 214-219 van deze kerkfabriek en overschrijdt het totaal van de exploitatietoelagen in de 18 Kerkfabriek Sint-Saturninus Mielen: aanpassing meerjarenplanning 215-219. In de vorig jaar goedgekeurde meerjarenplanning van de kerkfabriek Sint-Saturninus Mielen wordt onder het jaar 215 een investeringsuitgave van 9. opgenomen voor werken aan het dak van de sacristie en aan de gevel van de kerk. Hier tegenover wordt een investeringstoelage vanuit de gemeente ten bedrage van 9. opgenomen. De exploitatietoelage wijzigt niet. Het aangepast meerjarenplan wordt goedgekeurd. 19 Kerkfabriek Sint Saturninus Mielen - budget 215 Het budget voor het dienstjaar 215 van de kerkfabriek Sint Saturninus Mielen omvat : toelage budget 215 Mielen 14.655, 3.359,92-15.74,92-1.564,8 17.269, Een investeringsuitgave van 9. is opgenomen voor noodzakelijke werken aan het dak van de sacristie en voor het invoegen van het onderste deel van het metswerk van de kerk. Deze uitgave zal gefinancierd worden middels een investeringstoelage van de gemeente.
Het budget en de exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan 214-219 van deze kerkfabriek en overschrijdt het totaal van de exploitatietoelagen in de 2 Kerkenplan. Het door het CKB op 3 juni ll. voorgestelde kerkenplan werd door de Bisschop op 3 juni ll. goedgekeurd. Het komt erop neer dat: 1. De kerk Jeuk het statuut van Federatiekerk krijgt en de kerken van Borlo, Gingelom Mielen en Montenaken prioritaire kerken worden 2. In de planningsperiode 214-219 geen enkele kerk gesloten wordt 3. De gemeente voorziet in de toekenning van de exploitatietoelagen als voorzien in het goedgekeurde meerjarenplan 4. Enkel de federatiekerk Jeuk en de prioritaire kerken Borlo, Gingelom, Mielen en Montenaken een beroep kunnen doen op een doorgeeflening of toelage voor noodzakelijke buitengewone werken. 5. De kerk van Muizen in het kerkenplan niet meer aan bod komt. In antwoord op onze vraag naar het statuut van deze kerk liet het Bisdom weten dat de kerk van Muizen nergens vermeld staat als gebouw van de eredienst, dat deze kerk nooit het statuut van gebouw van de eredienst heeft ontvangen (!!!) en dat het gebouw dan ook zonder verdere plichtpleging bestemd kan worden gezien de gemeente ook eigenaar is van het gebouw. Het besluit vermeldt tevens dat een nevenbestemming in ruimte of gedeeld gebruik pas kan geschieden na raadpleging van de diocesane Commissie voor Kerkelijk Patrimonium. Het schepencollege nam inmiddels kennis van dit kerkenplan en heeft haar principieel akkoord erop gegeven mits volgende concrete afspraken die met het Centraal Kerkbestuur op 3 september ll. overlegd werden: Zie punt 2: volgens het CKB wordt in de planningsperiode niet voorzien in het realiseren van infrastructuur ingrijpende initiatieven om een nevenbestemming te realiseren en zullen deze kerken voorbestemd blijven voor de eredienst. Zie punt 3: dus maximaal het bedrag dat opgenomen is in de door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplanning 214-219: KERKFABRIEK 215 216 217 218 219 Boekhout 17.468 17.432 17.392 17.357 17.33 Borlo 9.533 9.698 9.84 1.172 1.384 Buvingen 3.215 3.22 3.218 3.199 3.17 Gingelom 27.917 29.39 25.135 22.522 22.316 Jeuk 23.48 23.58 23.533 23.555 23.572 Kortijs 4.794 4.794 4.794 4.794 4.794 Mielen 16.519 16.951 17.727 17.625 15.144 Montenaken 8.293 8.738 8.964 9.19 9.326 Niel 8.393 8.558 8.76 11.236 11.417 Vorsen 4.758 5.444 6.198 7.27 7.938 TOTAAL 124.369 127.652 125.471 126.677 125.39 Zie punt 4: enkel de federatie- en prioritaire kerken komen in aanmerking voor een investeringstoelage of doorgeeflening van de gemeente voor werken aan de kerkgebouwen. De kerkfabrieken zullen tevens de mogelijkheid onderzoeken tot inbreng van eigen middelen (verkoop eigendom, ). In die optiek is het absoluut aangewezen dat de kerkfabriek tijdig de
mogelijkheden onderzoekt en de procedure opstart. De administratie is graag bereid tot ondersteuning in deze procedures. De eventuele vragen om toelagen of doorgeeflening zullen getoetst worden aan het voornoemd goedgekeurde meerjarenplan (zie punt 3) en de financiële mogelijkheden van de gemeente. De kerkbesturen van de niet-prioritaire kerken die deze exclusief blijven bestemmen voor de eredienst moeten instaan voor het volledige eigenaarsonderhoud van de kerken opdat deze gebouwen geen waardeverlies kennen. Voor eventuele werken aan deze kerken dient het betrokken kerkbestuur zelf de middelen te voorzien (verkoop eigendom, ). Het is vanzelfsprekend aangewezen dat deze kerkbesturen toch nadenken over het toekennen van een nevenbestemming of het herbestemmen van hun kerk. In de nieuwe subsidieregeling van de Vlaamse minister staat de betoelaging van studies voor nevenbestemmingen en herbestemmingen trouwens als prioritair ingeschreven, gevolgd door de betoelaging van aanpassingsinvesteringen voor nevenbestemmingen. Zie punt 5: het CKB laat de eer aan de gemeente om een bestemming aan de kerk van Muizen te geven. De Raad keurt het voorgesteld kerkenplan goed rekening houdend met voornoemde afspraken. III. BRANDWEER 21 Bepaling van de verdeelsleutel voor de dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het jaar 215 en volgende. Vanaf 1 januari 215 wordt het brandweerlandschap hertekent en zullen in Limburg nog drie hulpverleningszones bestaan die vanuit een eigen zonale raad aangestuurd worden. Uiteraard zullen de financiële middelen, benevens de Federale toelagen, bij de gemeenten gehaald worden. De totale kost van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg, waartoe onze gemeente hoort, zal verdeeld worden op basis van volgende formule: D =.5*A +.5*B D : de verdeelsleutel van de gemeente = het aandeel van de gemeente in zonale dotatie A = de verhouding tussen het aantal inwoners van de gemeente en het aantal inwoners de (pre)zone; B = de verhouding tussen het kadastraal inkomen van de gemeente en het kadastraal inkomen van de (pre)zone; Op basis van deze formule werd volgend voorstel tot verdeelsleutel voor het jaar 215 goedgekeurd in de prezoneraad van 19 maart 213:
215 gemeente KI %KI inw % inw Bijdrage in % Hasselt 56.987.817, 25,76 75.579, 2,34 23,5 Heusden-Zolder 15.847.139, 7,16 32.132, 8,65 7,9 Sint-Truiden 23.56.23, 1,62 39.769, 1,7 1,66 Tongeren 16.35.48, 7,25 3.631, 8,24 7,75 Beringen 24.362.233, 11,1 4.396, 1,87 1,94 Alken 6.835.824, 3,9 11.338, 3,5 3,7 Diepenbeek 9.179.616, 4,15 18.542, 4,99 4,57 Herk-de-Stad 5.894.361, 2,66 12.33, 3,32 2,99 Kortessem 3.315.775, 1,5 8.389, 2,26 1,88 Wellen 3.491.187, 1,58 7.371, 1,98 1,78 Zonhoven 11.125.116, 5,3 21.22, 5,66 5,34 Lummen 8.253.799, 3,73 14.423, 3,88 3,81 Tessenderlo 18.481.674, 8,35 18.242, 4,91 6,63 Gingelom 2.588.94, 1,17 8.297, 2,23 1,7 Heers 2.431.686, 1,1 7.111, 1,91 1,51 Nieuwerkerken 2.837.698, 1,28 6.729, 1,81 1,55 Borgloon 4.812.62, 2,17 1.562, 2,84 2,51 Herstappe 42.548,,2 85,,2,2 Halen 5.235.782, 2,37 8.624, 2,32 2,34 TOTALEN 221.263.842, 1, 371.572, 1, 1, De bijdrage van onze gemeente zal dus voor het jaar 215 dus 1,7 % van de totale kost betekenen. Omwille van de autonomie van de zone wordt er geen termijn geplakt op de geldigheid van de formule van de verdeelsleutel, hij wordt jaarlijks vastgesteld zoals in de bovenstaande formule beschreven. De Raad keurt deze verdeelsleutel goed. 22 Bepaling van de dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het jaar 215. In het vorige dagordepunt wordt de vaststelling van de financiële verdeelsleutel voor de hulpverleningszone Zuid-West Limburg behandeld. De totale bijdrage van de gemeenten aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het jaar 215 bedraagt 14.271.65,61. Op basis van de verdeelsleutel werd de dotatie voor het jaar 215 door de prezoneraad van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg van 29 september 214 vastgelegd op 242.85,89. De gemeenteraad keurt deze dotatie goed. IV. FINANCIËN 23 Budgetwijziging 214/1 In de eerste budgetwijziging van 214 wordt de jaarrekening van het boekjaar 213 ingebracht. Hierdoor wordt het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar 213 verbeterd met 568.23 Euro waardoor de startpositie van het boekjaar 214 gunstiger wordt en het resultaat op kasbasis gebracht wordt op 1.174.351 Euro. Deze verbetering wordt verklaard door de meevallers in de goedgekeurde jaarrekening 213.
In deze wijziging worden enkele technische aanpassingen uitgevoerd om tegemoet te komen aan de opmerkingen van toezicht bij het budget 214 en werden een aantal nieuwe ramingen aangemaakt welke niet aanwezig waren bij de opmaak van het eerste BBC-budget. Deze aanpassingen hebben echter geen invloed op de inhoud van het te voeren beleid en bijgevolg ook niet op de inhoud van de strategische nota van het meerjarenplan. In de wijziging werd in de mate van het mogelijke reeds rekening gehouden met de recente evolutie in het onderwijs i.e. overname door het GO. Zowel de resterende uitgaven als ontvangsten vanaf 1 september werden aangepast aan de nieuwe situatie. In het investeringsbudget zijn een aantal verschuivingen in de transactiekredieten van zowel uitgaven als ontvangsten opgenomen. Ontvangsten van toelage voor bouw van de school Borlo zullen allemaal ontvangen worden in 214 en niet gespreid over 214 en 215. De inivesteringssubsidies voor de aanleg van het fietspad N8 worden daarentegen niet meer verwacht in 214 maar in 215. Het totaal van de verbinteniskredieten van deze investeringsenveloppen blijft wel behouden. De investeringstoelage van Bloso van 4. Euro voor de vernieuwing van de sporthalvloer was niet opgenomen in het initiële budget. Voor de opmaak van het RUP Jeuk-Roost werd 1. Euro meer ontvangen dan voorzien. De verkoop van de schoolbus (85. Euro) aan het GO! werd opgenomen in de budgetwijziging. Het gewijzigde budget past in het goedgekeurde meerjarenplan 214 219. 1. Wijziging van het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Nieuw Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Algemene financiering 426.541 8.33 434.871 7.31.448 6.419 7.316.867 6.881.996 Algemeen Bestuur 3.2.3 26.742 3.29.42 17.44 8.2 115.64-2.913.42 Onderwijs 2.851.675-771.414 2.8.261 2.451.369-639.964 1.811.45-268.856 Wonen & Leven 929.541-65.399 864.142 7.38 4.1 74.48-789.734 Infrastructuur 1.11.264-8.4 1.2.864 396.393 15.5 411.893-59.971 Vrije Tijd 831.489 2.81 834.29 233.425-4 233.25-61.265 Welzijn 685.95 4.87 69.82-69.82 Totalen 9.738.76-82.47 8.936.29 1.569.384-66.145 9.963.238 1.26.948 2. Wijziging van transactiekredieten voor investeringen Vorig Krediet Uitgaven Overdracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig Krediet Ontvangsten Overdracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet Nieuw saldo Algemene 39. 39. 39. financiering Algemeen 236.36-4.36 232. 61.8-46.8 15. -217. Bestuur Onderwijs 673.1 673.1 35. 29. 64. -33.1 Wonen & Leven 238. 238. 5. 1. 15. -223. Infrastructuur 644.723-7. 637.723 32.5-267.5 53. -584.723 Vrije Tijd 17.65-7.8 9.85 4. 4. 3.15 Totalen 1.89.779-19.16 1.79.673 1.127.3 25.7 1.153. -637.673 3. Wijziging van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/krediet Wijziging Nieuw bedrag/krediet I. Exploitatiebudget (B-A) 83.624 196.325 1.26.949 A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 9.738.76 1.569.384 4.73.595-82.47-66.145 8.936.29 9.963.239 4.73.595
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 1.c. Tussenkomst overheden door derden in het tekort van het 2. Overige boekjaar 5.838.789-66.145 5.232.644 II. Investeringsbudget (B-A) -682.479 44.86-637.673 A. Uitgaven 1.89.779-19.16 1.79.673 B. Ontvangsten 1.127.3 25.7 1.153. III. Andere (B-A) -4.974-4.974 A. Uitgaven 1.81.585 1.81.585 1. Aflossing financiële schulden a.periodieke aflossingen b.niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 897.585 897.585 184. 68.611 897.585 897.585 184. 68.611 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen b.niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 634. 46.611 46.611-252.83 241.131 634. 46.611 46.611-11.699 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 6. 568.23 1.168.23 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 347.171 89.361 1.156.531 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 347.171 89.361 1.156.531 De budgetwijziging 1/214 wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. V. ONDERWIJS 24 Verlenen van een erfpacht voor de schoolgebouwen aan GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 1 juli 214 keurt de Raad met het oog op de officialisering van de overdracht van de schoolgebouwen de erpachtovereenkomst tussen de gemeente en GO! goed. In deze overeenkomst zijn uiteraard alle vroegere zes schoolgebouwen opgenomen. De erfpachtvergoeding bedraagt voor het jaar 214-552 - zijnde de compensatie van de Agion-toelage voor de bouw van de school te Borlo. Vanaf 215 bedraagt de erfpachtvergoeding het bedrag van de jaarlijkse leningslast (aflossingen en interesten) voor de investeringen in de scholenbouw tijdens de voorgaande jaren: - 215-216: 66.242,83-217-223: 64.354,83-224-225: 55.632,83-226-231: 52.2,83-232: 6.317,83
- 233-234: 3.87,83 Vanaf het jaar 235 bedraagt de erfpachtvergoeding 1. VI. RUIMTELIJKE ORDENING 25 Gedeeltelijke verlegging van de voetweg nr.28 in verkaveling De Molenbeekvallei te Niel: - voorlopige vaststelling van de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen - voorlopige vaststelling ontwerp van rooilijnplan. Met het oog op de realisatie van de verkaveling De Molenbeekvallei te Niel ontvingen wij de aanvraag van AVS-Invest te Wetteren tot gedeeltelijke verlegging van de voetweg nr.28. Zo ongeveer op het traject van deze reeds jaren in onbruik gevallen voetweg wordt een nieuwe volwaardige weg in de voornoemde verkaveling voorzien. De gemeenteraad werd voorgesteld het plan tot wijziging van deze weg 28 in de Atlas van de Buurtwegen en het ontwerp van rooilijnplan voorlopig vast te stellen en het schepencollege te belasten met het organiseren van het openbaar onderzoek. Nadat de dagorde aan de raadsleden werd bezorgd werd vanwege de Provinciale Overheid vernomen dat voornoemde voetweg reeds in 191 door de Bestendige Deputatie afgeschaft werd. Dit punt werd derhalve afgevoerd. Charly Moyaerts Voorzitter gemeenteraad