Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 282625 De heer J. Franx, wethouder Verbouwing Jan Ligthartcentrum Aan de raad, 1. Beslispunten 1. instemmen met het naar voren halen van extra (noodzakelijke) onderhoudswerkzaamheden alsmede het uitvoeren van het achterstallige onderhoud van 2014 tot en met 2022 uit het meerjaren onderhoudsplan; 2. instemmen met het onttrekken van een bedrag van 450.000,-- inclusief BTW uit de Reserve exploitatie gebouwen ten behoeve van bovengenoemde werkzaamheden bovenop het bedrag van 230.000,-- inclusief BTW besloten in 2015; 3. instemmen met het verhogen van het krediet van 335.000,-- inclusief BTW (beschikbaar gesteld in 2015) naar 400.000,-- inclusief BTW. 2. Inleiding Brinklaan 36a-40 wordt sinds 13 september 1996 verhuurd aan het Jan Ligthartcentrum (thans Stichting Sherpa), die de twee gebouwen gebruikt voor dagbesteding voor mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Sinds de ingebruikname door Stichting Sherpa in 1996 heeft er geen (grootschalig) onderhoud aan de gebouwen plaatsgevonden, waardoor deze niet meer aansluiten op de functionaliteit ten aanzien van de doelgroep en de vigerende wet- en regelgeving. Verder is de vluchtweg op de eerste verdieping van het pand aan de Brinklaan 36a afgekeurd door de brandweer, waardoor deze verdieping onder voorwaarden van de brandweer mag worden gebruikt door de cliënten van Stichting Sherpa. Stichting Sherpa kan dus niet optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte, waarvoor ze huur betalen. Daarnaast dient ook de isolatie van de gebouwen te worden aangepast om te voldoen aan de benodigde voorzieningen in het kader van de WMO. Bovenstaande punten zijn redenen geweest voor Stichting Sherpa om op 25 augustus 2015 de huur van de twee gebouwen per september 2016 op te zeggen. Aangezien de toenmalige gemeente Bussum Stichting Sherpa als huurder van de panden aan de Brinklaan 36a - 40 wilde behouden zijn er afspraken gemaakt om bovengenoemde gebreken z.s.m. te herstellen, zie hiervoor het Raadsbesluit Bussum met kenmerk RV2015.082 d.d. 12 november 2015. Kort gezegd heeft de raad destijds besloten om: - een krediet van (maximaal) 335.000,-- ten behoeve van de renovatie van de twee gebouwen beschikbaar te stellen; en - de onderhoudswerkzaamheden uit het meerjaren onderhoudsplan Sherpa/Jan Ligthart centrum naar voren te halen ten laste van de Reserve exploitatie gebouwen. De onderhoudswerkzaamheden uit het meerjaren onderhoudsplan (hierna: MOP) zijn begroot op 230.000,-- inclusief BTW (t/m 2017 MOP). Het totale budget komt daarmee uit op 565.000,-- inclusief BTW. NB: Aangezien bovengenoemd krediet inclusief BTW in het Raadsbesluit Bussum is opgenomen, worden alle bedragen in dit Raadsvoorstel inclusief BTW vermeld.
Pagina 2 van 5 In kwartalen 1 en 2 van 2016 is het raadsbesluit verder uitgewerkt en is er, in samenspraak met Stichting Sherpa, een passend ontwerp voor de twee gebouwen gemaakt. Bij het vervaardigen van het ontwerp is er niet alleen gekeken naar de benodigde aanpassingen van de gebouwen, maar tevens naar het (achterstallige en toekomstige) onderhoud en de duurzaamheidsambities van de gemeente Gooise Meren. Om deze ambities te verwezenlijken is het beschikbare budget van 565.000,-- inclusief BTW ontoereikend. In aanvulling op het raadsbesluit van de gemeente Bussum is er ten aanzien van de onderhoudswerkzaamheden tot en met 2017 gekozen voor een langere termijn tot en met 2022. Dit om het Jan Ligthartcentrum hoogwaardig te renoveren en omdat er een aantal grote (noodzakelijke) onderhoudswerkzaamheden binnen een periode van 5 jaar gepland staan in het meerjaren onderhoudsplan. In totaal zijn de onderhoudswerkzaamheden nu begroot op 680.000,- inclusief BTW, bestaande uit 230.000,-- (t/m 2017) en 450.000,-- (t/m 2022). Het ontwerp is vervolgens, door middel van een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure, aanbesteed. Onder meer vanwege wisselende marktomstandigheden (aannemers zijn vanwege het vele werk selectiever geworden in het aannemen van opdrachten) is er slechts één inschrijving binnengekomen, die boven het beschikbare krediet uitkomt. Als gevolg hiervan zijn er de afgelopen maanden vanuit kwalitatieve oogpunten aanvaardbare bezuinigingen / versoberingen in het ontwerp doorgevoerd. De kosten voor de gemeente Gooise Meren komen daarmee totaalbedrag van 1.080.000,-- inclusief BTW. Dit bedrag is inclusief de volgende posten: - huren van alternatieve huisvesting (Landstraat 80 82 te Bussum, zie punt 5 Houd rekening met) gedurende de renovatiewerkzaamheden; - honoraria adviseurs et cetera; - een extra krediet ad. 65.000,-- inclusief BTW (ventilatie / luchtbehandeling, duurzaamheid en asbestsanering); - een éénmalige bijdrage van Stichting Sherpa bereid van circa 60.000,-- inclusief BTW naast de huurverhoging als gevolg van het besluit uit 2015. Verder zal Stichting Sherpa, buiten de onderhavige opdracht (buiten de aannemingssom), zelf nog circa 200.000,-- inclusief BTW extra investeren in inventaris ( 130.000,-- aan meubilair en inrichting), akoestisch materiaal ( 40.000,-- voor een prikkelarme omgeving) en zonwering ( 30.000,-- waardevermeerdering vastgoed). 3. Beoogd effect Het beoogde effect is dat beide gebouwen aan de Brinklaan 36a 40 weer voldoen aan de vereiste functionaliteit voor Stichting Sherpa alsmede de huidige eisen / wet- en regelgeving, het energieverbruik van beide gebouwen wordt gereduceerd naar hedendaagse maatstaven, Stichting Sherpa de aankomende vijf jaar is ontlast van onderhoudswerkzaamheden en beide gebouwen weer kwalitatief hoogwaardig zijn. 4. Argumenten Argumenten voor het verhogen van het krediet en het naar voren halen van de onderhoudswerkzaamheden voor de aankomende 5 jaar zijn: - De benodigde aanpassingen aan de gebouwen zouden (gezamenlijk) gerealiseerd kunnen worden met het naar voren halen van de in het meerjaren onderhoudsplan opgenomen werkzaamheden. Omdat een aantal grote onderhoudswerkzaamheden, zoals het na-isoleren
Pagina 3 van 5 van het dak en het vervangen van de kozijnen, binnen een periode van 5 jaar gepland staan kan dit gelet op aanbesteding / uitvoering financieel gunstig worden uitgevoerd. - De cliënten van Stichting Sherpa zullen de aankomende 5 jaar geen overlast ondervinden van onderhoudswerkzaamheden, hetgeen veel ongemak voorkomt. - Er is destijds (bij het vaststellen van het krediet in 2015) geen rekening gehouden met het huren van alternatieve huisvesting (Landstraat 80 82 te Bussum) gedurende de renovatiewerkzaamheden. Derhalve is overeengekomen dat Stichting Sherpa gedurende de werkzaamheden (terwijl ze er gedeeltelijk geen gebruik van maken) de huur voor Brinklaan 36a 40 doorbetalen, waarbij de huurinkomsten hoger zijn dan de kosten voor de Landstraat. - Vanwege de huidige marktontwikkelingen in de bouwsector is het budget, dat in 2015 is vastgesteld, ontoereikend. - Stichting Sherpa zal na de renovatie de gebouwen tevens beschikbaar stellen voor andere maatschappelijke instellingen, waarmee de gebouwen een grotere maatschappelijke functie krijgen. 5. Houd rekening met Aangezien Stichting Sherpa inmiddels al verhuisd is naar hun tijdelijke huisvesting (Landstraat 80 82), die niet optimaal aansluit op hun behoefte, is er veel mee gemoeid om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Derhalve is, mede in relatie tot het beschikbare budget, er besloten om de opdracht in twee fasen te knippen, waarbij fase 1 bestaat uit de renovatie van Brinklaan 36a en fase 2 bestaat uit de renovatie van Brinklaan 38-40. Voor fase 1 heeft de gemeente inmiddels opdracht verleend en zijn de werkzaamheden gestart (het huidige budget dekt de kosten hiervoor). Voor de uitvoering van fase 2 zijn de financiële middelen, zoals benoemd onder punt 7 Middelen, benodigd. 6. Duurzaamheid Bij het vervangen van onderdelen zijn er duurzame materialen gekozen (bijvoorbeeld vloerbedekking, tegels et cetera). Daarnaast wordt het dak van het hoofdgebouw geïsoleerd, buitenkozijnen worden voorzien van dubbele beglazing, nieuwe CV-ketels (hoogrendement), vervangen van armaturen met LED verlichting en daar waar mogelijk na-isoleren van gevels. Tenslotte wordt er ook gekeken naar de akoestiek in de gebouwen. Er wordt gestreefd naar een prikkelarme inrichting voor cliënten met een hersenletsel (qua beeld, patronen, lichtinval, gebruikte lampen, kleuren, geluiden en geuren). 7. Middelen Investeringen: De benodigde middelen om het project tot stand te brengen zijn: Raadsbesluit Bussum 2015 Extra budget / investering t.o.v. Raadsbesluit Bussum 2015 1. onderhoudswerkzaamheden het naar voren halen van tot en met 2017: ad extra noodzakelijke 230.000,-- inclusief BTW onderhoudswerkzaamheden: 2. krediet: ad 335.000,-- inclusief BTW ad 450.000,-- inclusief BTW het verhogen van het beschikbaar gesteld krediet met 65.000,-- inclusief BTW Totaal: Totaal budget / investering 680.000,-- inclusief BTW 400.000,-- inclusief BTW 1.080.000,-- inclusief BTW
Pagina 4 van 5 Dekking: Bovenstaande investering kan worden gedekt uit: Raadsbesluit Bussum 1. onderhoudswerkzaamheden tot en met 2017: ad 230.000,-- inclusief BTW kan worden onttrokken uit de Reserve exploitatie gebouwen 2. krediet: ad 335.000,-- inclusief BTW is reeds gevoteerd Extra dekking t.o.v. Raadsbesluit Bussum het naar voren halen van extra noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden: ad 450.000,-- inclusief BTW kan worden onttrokken uit de Reserve exploitatie gebouwen het verhogen van het beschikbaar gesteld krediet met 65.000,-- inclusief BTW. Kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de verhoogde huurinkomsten 8. Communicatie De uitvoering en vervolgprocedure is besproken met Stichting Sherpa. 9. Uitvoering, tijdpad, evaluatie Fase 1 is in uitvoering. De uitvoering van fase 2 is afhankelijk van de kredietvotering. Naar verwachting zullen zowel fase 1 als 2 in het 3e kwartaal van 2017 worden opgeleverd. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, D.J. van Huizen Gemeentesecretaris drs. H.M.W. ter Heegde Burgemeester
Pagina 5 van 5 De Raad Gooise Meren Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer Zaak 282625 - Raadsvoorstel verbouwing Jan Ligthartcentrum, Verbouwing Jan Ligthartcentrum Besluit 1. instemmen met het naar voren halen van extra (noodzakelijke) onderhoudswerkzaamheden alsmede het uitvoeren van het achterstallige onderhoud van 2014 tot en met 2022 uit het meerjaren onderhoudsplan; 2. instemmen met het onttrekken van een bedrag van 450.000,-- inclusief BTW uit de Reserve exploitatie gebouwen ten behoeve van bovengenoemde werkzaamheden bovenop het bedrag van 230.000,-- inclusief BTW besloten in 2015; 3. instemmen met het verhogen van het krediet van 335.000,-- inclusief BTW (beschikbaar gesteld in 2015) naar 400.000,-- inclusief BTW. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren, gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) De griffier De voorzitter Mevrouw drs. M.G. Knibbe drs. H.M.W. ter Heegde