gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1196266 onderwerp Sportaccommodatienota Purmerend Geachte leden van de raad, datum 12 mei 2015 VERZONDEN 1 2.05.15 De gemeente Purmerend heeft aan Spurd opdracht gegeven een sportaccommodatienota op te stellen. In overleg met de sportverenigingen en het onderwijs is deze nota opgesteld op basis van onderzoek naar de kwantitatieve- en kwalitatieve vraag naar, en het gewenste aanbod van, de Purmerendse gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties en het Leeghwaterbad voor de periode tot en met 2026. Dit heeft geresulteerd in de sportaccommodatienota Purmerend (bijlage 1). Op basis van deze nota kan de gemeente bepalen welk aanbod aan sportvoorzieningen nu én in de toekomst nodig is om te kunnen inspelen op de toekomstige wensen van de inwoners en welke ruimtelijke en financiële consequenties hiermee samenhangen. Algemene opmerkingen ten aanzien van de sportaccommodatienota. De nota is een uitstekende onderlegger voor het bepalen van de investeringen die noodzakelijk zijn voor een adequaat niveau van sportvoorzieningen in de gemeente Purmerend. De adviezen zijn o.a. gebaseerd op de leerlingenprognose voor het onderwijs over 2013. Inmiddels zijn de cijfers van 2014 bekend. Deze verschillen enigszins in die zin, dat de daling van het aantal leerlingen sneller verloopt dan in de nota is aangegeven. Dit verschil is niet zo groot dat dit gevolgen heeft voor de investeringsvoorstellen maar duidt wel aan, dat van jaar tot jaar bekeken moet worden of de prognose niet teveel gaat afwijken van de werkelijke aantallen. De gewenste voorzieningen worden bepaald door enerzijds het onderwijs (voorzien in voldoende mogelijkheden voor gymnastiekonderwijs), anderzijds vanuit de sport en recreatie. Gelet op de daling in leerlingen in de komende jaren komt de behoefte aan uitbreiding van sportvoorzieningen uitsluitend vanuit de georganiseerde sport. bijlage(n): 1 behandeld door: C.F.J. Mens telefoonnummer 0299-452317 Stadhuis bezoekadres: Purmersteenweg 42 rekeningnummer: NL35 BNGH 0285 0069 67 Werkplein Purmerend Waterlandlaan 22-36
geadresseerde ons kenmerk datum blz. De gemeenteraad van Purmerend 1196266 12 mei 2015 2 2016 2021 2026 Sportacc. Prognose Sportacc. Prognose Sportacc. Prognose nota (2013) 2014 nota (2013) 2014 nota (2013) 2014 Basisscholen 270,00* 259,50 250,50 249,00 247,50 244,50 SO-basisscholen 37,60 38,25 37,60 38,25 35,30 36,00 Voortgezet onderwijs 421,00 418,86 383,00 379,21 355,00 351,96 Voortgezet SO 63,20 67,50 58,60 60,75 56,40 56,25 791,80 784,11 729,70 727,21 694,20 688,71 *Aantal uren gymnastiekonderwijs waarop de scholen recht hebben op basis van het aantal leerlingen. Oplossingsrichtingen: De sportaccommodatienota bevat aanbevelingen en conclusies ten aanzien van de binnensport, de buitensport en het zwembad zowel kwalitatief als kwantitatief. De sportaccommodatienota is een gezamenlijk product van Spurd en de Purmerendse sportverenigingen en scholen en op verzoek van de gemeente Purmerend tot stand gekomen. Een aantal van de aanbevelingen heeft betrekking op investeringen. De sportaccommodatienota kan niet los worden gezien van het meerjarenperspectief in de gemeentebegroting. Het budgettair kader vraagt een bredere afweging. Na ampel beraad hebben wij besloten u nog geen voorstel voor te leggen hoe om te gaan met deze voorstellen en aanbevelingen. Wij behouden ons standpunt voor in afwachting van de uitkomsten van de discussie over de midterm-review en de behandeling van de kadernota 2017. Wij leggen de sportaccommodatienota daarom vooralsnog neutraal aan uw voor. Aanbevelingen sportaccommodatienota In de sportaccommodatienota worden de volgende aanbevelingen gedaan met betrekking tot de aanpassing van sportaccommodaties. Aanpassingen sportaccommodaties Investering Binnensportaccommodaties Bruto Netto Sporthal De Koogmolen slopen p.m. (PSG) p.m. (PSG) Sportzaal De Karekiet nieuwbouw Sportzaal De Karekiet (slopen ) Sportzaal De Karekiet Buitenvoorzieningen Afboeken restant boekwaarden 2.555.000 2.205.596 130.188 Zalen Hoornselaan - systeemplafonds p.m. (PSG) p.m. (PSG) Gymlokaal Sportlaan (slopen en) nieuwbouw scenario A Sloopkosten Buitenvoorzieningen Gymlokaal Sportlaan (slopen en) nieuwbouw scenario B Sloopkosten Buitenvoorzieningen 781.000 862.000 605.435 686.435 Enkele binnensportaccommodaties p.m. p.m. klimaatverbetering
geadresseerde ons kenmerk datum blz. De gemeenteraad van Purmerend 1196266 12 mei 2015 3 Buitensportaccommodaties Bruto Netto MHC Purmerend - realisatie pupillenveld (zandkunstgras) 200.000 200.000 met verlichting MHC Purmerend - realisatie 2 was- en kleedlokalen 123.000 123.000 VPV Purmersteijn - 8 gerenoveerde was- en 367.000 367.000 kleedlokalen en 6 nieuwe was- en kleedlokalen 368.000 368.000 Zwembad Bruto Netto Realisatie tribune incl. bergruimte 138.000 138.000 Er wordt in de sportaccommodatienota onderscheid gemaakt tussen "bruto" en "netto". Met bruto wordt bedoeld: de hoogte van de totale investering voor de sportvoorziening. Met de netto investering bedoelt men het deel van de investering dat als "extra" moet worden gezien, omdat een deel van de bruto investering wordt bekostigd uit reeds in de gemeentebegroting opgenomen (voorgenomen) investeringen in de betreffende sportvoorziening. De gemeentebegroting bevat voorgenomen investeringen in vervanging en onderhoud. Door over te gaan op nieuwbouw of nieuwe aanleg, kunnen deze posten komen te vervallen. De onderbouwing van de in de sportaccommodatienota opgenomen investeringen vindt u terug in de sportaccommodatienota. Binnensport In de sportaccommodatienota is het voornemen opgenomen om in 2018 de dubbele gymzaal in het Karekietpark te vervangen en in 2019 de gymzaal in de Sportlaan. Met name het vroegtijdig vervangen van de zaal in het Karekietpark is relatief kostbaar omdat er nog een boekwaarde resteert van 438.627 en ook de sloopkosten nog moeten worden gefinancierd. Daar staat tegenover, dat naar achteren schuiven het risico in zich heeft dat er hoge onderhoudslasten gaan ontstaan. Er is voor ruim 340.000,- opgenomen voor onderhoudsinvesteringen in het gebouw. Deze zullen mogelijk bij uitstel moeten worden uitgevoerd. Buitensport Omdat er voor 2015 reeds investeringen zijn gepland en in uitvoering genomen, worden deze niet meer in de overzichten opgenomen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen. - W Wherevogels - natuurgras vervangen door kunstgras 384.478 - VPV Purmersteijn - natuurgras vervangen door kunstgras 450.000 - FC Purmerend - realisatie 4 was- en kleedlokalen 245.000 Besluitvorming door de gemeenteraad over de kunstgrasvelden bij Wherevogels en Purmersteijn heeft reeds plaatsgevonden bij de begrotingsbehandeling in november 2014 en het krediet voor de was- en kleedlokalen bij FC Purmerend was reeds eerder in de meerjarenbegroting opgenomen. In de sportaccommodatienota is voorts opgenomen een nieuw natuurgrasveld voor de Rugbyclub Waterland. Hierover heeft de gemeenteraad zich al uitgesproken bij de besluitvorming over de multifunctionele sportaccommodatie op 1 november 2012 en de kosten van het natuurgrasveld maken al deel uit van het daarbij beschikbaar gestelde krediet.
geadresseerde De gemeenteraad van Purmerend ons kenmerk datum 1196266 12 mei 2015 blz. 4 Vervanging toplaag kunstgrasveld sportcomplex de Munnik - MHCP Wat niet in de sportaccommodatienota is opgenomen, maar toch in dit verband aandacht verdient is het volgende. Het met zand ingestrooide kunstgras hockeyveld van het sportcomplex de Munnik is aan vervanging toe. Dit soort kunstgrasveld is inmiddels wat verouderd. Tegenwoordig is het gebruikelijk om een verbeterde versie in de vorm van een semiwaterkunstgrasveld toe te passen. Een semiwaterveld is echter 45.000 duurder dan een zandkunstgrasveld. Inmiddels is besloten om het oude kunstgrasveld te vervangen door een semiwaterveld en de extra kosten ten laste te brengen van de vervangingsvoorziening waarover Spurd beschikt. Naast een hogere investeringslast ontstaan ook hogere jaarlijkse exploitatiekosten. Deze worden verdisconteerd in de gebruiksvergoeding die wordt betaald door de MHCP. Hoewel dit besluit nu geen direct gevolg heeft voor de begroting van de gemeente betekent het wel dat in de toekomst uitgegaan moet worden van hogere vervangingskosten. Zwembad De Purmerendse (wedstrijd)zwem- en waterpolovereniging WZ&PC maakt sinds de opening van het Leeghwaterbad in 2005 gebruik van het wedstrijdbad. Sinds de opening pleit de vereniging, met zo'n 400 actieve leden, voor een vaste tribune voor haar deelnemers en toeschouwers. Via verschillende kanalen (Provincie NH, VSB-fonds, e.d.) is gepoogd te komen tot financiering van de benodigde vaste tribune zonder gemeentelijke subsidie. Echter, zonder resultaat. Aangezien de afgelopen jaren de noodzaak van een vaste tribune, vanwege organisatorische - en veiligheidsmotieven, almaar groter is geworden, wordt voorgesteld een vaste tribune voor WZ&PC te realiseren. De kosten hiervan bedragen 138.000,-. Vraag is evenwel of dit volledig vanuit de gemeente moet worden opgepakt. Het belang ligt - behalve ten aanzien van de veiligheid - met name bij de wedstrijdsport. De gemeente zou hierin een additionele rol kunnen vervullen waarbij het initiatief bij de wedstrijdsport wordt gelaten. Afschrijving van sportvoorzieningen Spurd hanteert overeenkomstig de richtlijn van de gemeente Purmerend de afschrijvingstermijn voor binnensportaccommodaties van 50 jaar. Door voor afloop van deze termijn een voorstel te doen voor vervanging van de accommodaties betekent dit dat er nog boekwaarde (bijvoorbeeld Sportzaal De karekiet) resteert die in één keer moet worden afgeschreven. De gemeente zet in op zo intensief mogelijk gebruik van de accommodaties, waarbij het avond- en weekendgebruik door de georganiseerde sport belangrijk wordt gevonden. De vraag is of bij dit intensieve gebruik een afschrijvingstermijn van 50 jaar past. Ten aanzien van de Karekiet wordt voorgesteld om deze na 42 jaar te vervangen om dan vervolgens weer een afschrijvingstermijn van 50 jaar te hanteren. Gelet op de ervaringen heeft het de voorkeur om in het vervolg uit gaan van een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor gebouwen en 20 jaar voor installaties en kleedaccommodaties. Financiële consequenties: Hieronder treft u in het kort de omvang van de nieuwe financiële consequenties indien de sportaccommodatienota integraal wordt uitgevoerd. Hierin is rekening gehouden dat reeds opgenomen voorgenomen investeringen hiervan zijn afgetrokken. De omvang van de investeringen is dus groter, maar het uiteindelijke effect op de begroting is weergegeven. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 55.100 221.476 757.937 265.987 260.769 256.154 251.541
geadresseerde De gemeenteraad van Purmerend ons kenmerk datum 1196266 12 mei 2015 blz. 5 In de kadernota 2016 bij de midterm review zijn wij vooralsnog uitgegaan van de volgende bedragen omdat wij rekening hebben gehouden met een grotere spreiding in tijd voor wat betreft de noodzakelijke investeringen. 2017 2018 2019 2020 130.000 130.000 130.000 140.000 Wij stellen u voor om nu kennis te nemen van de sportaccommodatienota Purmerend 2014. De definitieve standpuntbepaling ten aanzien van de te maken keuzen en de financiële consequenties daarvan zal uiteindelijk plaatsvinden bij de midterm review en de behandeling van de kadernota 2017. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bijlage(n): 1. De sportaccommodatienota Purmerend.