Budget 2014 NIS code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy
Budget 2014 STRATEGISCHE NOTA NIS-code: 37017 Rapporteringsperiode: vanaf 2014 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy
Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3266 Investering: 123 Andere: 12 (NIS 37017) Rijksweg 314-8710 Wielsbeke Secr.: Bruno Debrabandere Fin. beheerder: Guy Seyns Overig Beleid 11.327.353,00 12.637.155,00 1.309.802,00 15.368.095,00 1.550.000,00-13.818.095,00 1.081.618,00 13.818.095,00 12.736.477,00 Actieplan GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS Beleidsdoelstelling BD-1.3: Jeugdwerk ondersteunen Jeugdwerk ondersteunen 194.677,00 69.200,00-125.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-1.3.1: Jeugdwerking Jeugdwerking Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 194.677,00 69.200,00-125.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-1311: Financiële ondersteuning voor het jeugdwerk (subsidies) Financiële ondersteuning voor het jeugdwerk (subsidies) Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Actie ACT-1312: Materiële ondersteuning voor het jeugdwerk bij kampen, projecten, uitleendienst en lokalenbeheer Materiële ondersteuning voor het jeugdwerk bij kampen, projecten, uitleendienst en lokalenbeheer Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Actie ACT-1313: Infrastructurele ondersteuning voor het jeugdwerk zoals kampenvervoer Infrastructurele ondersteuning voor het jeugdwerk zoals kampenvervoer Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Actie ACT-1314: Subsidieregelingen vereenvoudigen Subsidieregelingen vereenvoudigen 4 Budget 2014 - Beleidsnota Doelstellingennota
Doelstellingennota 2014 Actie ACT-1315: Het huidige aanbod van gemeentelijke vakantiewerking blijft minstens behouden Het huidige aanbod van gemeentelijke vakantiewerking (speelpleinwerking, kleuteropvang, Tieners in Actie,...) blijft minstens behouden. Lonen en wedden van de jeugddienst zijn gekoppeld aan deze actie. Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Actieplan AP-1.3.2: Jeugdinfrastructuur Jeugdinfrastructuur Actie ACT-1323: Voorzien in een tussenkomst voor materiaalkost indien de verenigingen werken uitvoeren Voorzien in een tussenkomst voor materiaalkost indien de verenigingen werken uitvoeren zoals onderhouds- of herstellingswerken Beleidsdoelstelling BD-1.4: Socio-culturele verenigingen ondersteunen 339.648,00 22.295,00-317.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-1.4.1: Werking cultuurverenigingen ondersteunen Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 334.148,00 22.295,00-311.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-1411: Logistieke en financiële ondersteuning van de socio-culturele verenigingen behouden Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Actieplan AP-1.4.2: Cultuur-educatie ondersteunen Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 5.500,00 0,00-5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-1421: Culturele participatie van jongeren verhogen Culturele participatie van jongeren verhogen o.m. samenwerking met lokale kunstenaars kan zinvol zijn Actie ACT-1422: Onderzoek naar interesse in cultuur-educatie verrichten Onderzoek naar interesse in cultuur-educatie verrichten en indien nodig, op de vraag ingaan door het organiseren van nieuwe cursussen, voor jong en oud Budget 2014 - Beleidsnota Doelstellingennota 5
Doelstellingennota 2014 Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Beleidsdoelstelling BD-1.5: Sportverenigingen ondersteunen 27.456,00 27.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-1.5.1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid Deelrapportcode: (LSBVBP01) Sport - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LSBVBP01) Sport - Beleidsprioriteit 1 13.536,00 13.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-1511: Toelagen aan de sportverenigingen via het subsidiereglement : beleidssubsidie Deelrapportcode: (LSBVBP01) Sport - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LSBVBP01) Sport - Beleidsprioriteit 1 Actieplan AP-1.5.2: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel to onderlinge samenwerking : supplementaire subsidiëring van kwaliteitsvolle jeugdopleiding op basis van gediplomeerde trainsers/lesgevers en jeugdcoördinatoren Deelrapportcode: (LSBVBP02) Sport - Beleidsprioriteit 2 Deelrapportcode: (LSBVBP02) Sport - Beleidsprioriteit 2 13.920,00 13.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-1521: Subsidiëring van de sportclubs met kwaliteitsvolle jeugdopleiding Subsidiëring van de sportclubs met kwaliteitsvolle jeugdopleiding op basis van gediplomeerde trainers/lesgevers en jeugdcoördinatoren via het subsidiereglement : impulssubsidie Deelrapportcode: (LSBVBP02) Sport - Beleidsprioriteit 2 Deelrapportcode: (LSBVBP02) Sport - Beleidsprioriteit 2 Beleidsdoelstelling BD-3.2: Wij willen een gezonde gemeente zijn, onder meer via het stimuleren tot sporten 148.231,00 148.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-3.2.1: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie (kinderen) Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod : doelgroep kinderen (0-12 jarigen) 6 Budget 2014 - Beleidsnota Doelstellingennota
Doelstellingennota 2014 Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-3211: Samenwerking met het onderwijs Samenwerking met het onderwijs rond sportklassen, sportdagen, schoolzwemmen, interscholencompetitie, sportacademie, zwemonderricht, sportkampen, verdere individuele opvolging van de 6-12 jarigen "Ikke Ook", behoud van de succesvolle acties van het "Ikke Ook"- project Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Actieplan AP-3.2.2: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie (jongeren) Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod : doelgroep jongeren (12-16 jarigen) Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-3221: Sportkampen voor 12-16 jarigen, behoud van de succesvolle acties van het "Ikke Ook"-project Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Actieplan AP-3.2.3: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie (volwassenen) Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod : doelgroep volwassenen (16-55 jarigen) Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 33.731,00 33.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-3231: Recreatief aanvullend sportaanbod Recreatief aanvullend sportaanbod voor dames : fitheidsgym, BBB, Aquafitness, Loop & Wandel je Fit, recreatief aanvullend sportaanbod voor heren (minivoetbalcompetitie,...), behoud van de succesvolle acties van het "Ikke Ook"-project Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Actieplan AP-3.2.4: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie (senioren) Budget 2014 - Beleidsnota Doelstellingennota 7
Doelstellingennota 2014 Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod : doelgroep senioren (+ 55-jarigen) Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 43.500,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-3241: Deelname aan diverse initiatieven Deelname aan "West-Vlaanderen blijft bewegen" (=Provinciale Seniorensportdag), de sportdienst organiseert een Blijf-Fit verblijf voor senioren, recreatiesport voor senioren (gym, zwemmen,...), behoud van de succesvolle acties van het "Ikke Ook"-project Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Beleidsdoelstelling BD-3.4: Wij willen een gemeente zijn met de nodige aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen Actieplan AP-3.4.2: Het voeren van een beweeg-en sportbeleid voor kwetsbare bevolkingsgroepen Het voeren van een beweeg-en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport, jeugd en cultuur Actie ACT-3421: Organisatie van sportactiviteiten voor sedentaire senioren of kansarmen samen en in overleg met OCMW Actie ACT-3422: Toekennen van individuele financiële steun via het OCMW voor participatie van mensen in armoede Beleidsdoelstelling BD-6.1: Samenwerking cultuur-onderwijs Samenwerking cultuur-onderwijs 31.700,00 0,00-31.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-6.1.2: De culturele dienst programmeert een gedifferentieerd aanbod in het OC Leieland De culturele dienst programmeert een gedifferentieerd aanbod in het OC Leieland op het vlak van podiumactiviteiten Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3 31.700,00 0,00-31.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-6121: De programmatie in OC Leieland behouden en uitbreiden waar mogelijk De programmatie in OC Leieland behouden en uitbreiden waar mogelijk, dit zowel naar jeugdvoorstellingen, seniorenvoorstellingen als reguliere programmatie 8 Budget 2014 - Beleidsnota Doelstellingennota
Doelstellingennota 2014 Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3 Actie ACT-6122: Acties organiseren met het oog op het verhogen van culturele participatie bij kinderen en jongeren Beleidsdoelstelling BD-6.2: Wij voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke bibliotheek Wij voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke bibliotheek aangepast aan de hedendaagse behoeften en die zich richt naar de hele bevolking 305.113,00 95.991,00-209.122,00 12.000,00 0,00-12.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-6.2.1: Actief bibliotheekbeleid 209.389,00 95.991,00-113.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-6211: Een onderzoek naar de groepen die het minst gebruik maken van onze bibliotheek Een onderzoek naar de groepen die het minst gebruik maken van onze bibliotheek. Opvolgen door een actief beleid te voeren naar deze doelgroepen. Actie ACT-6212: De huidige werking en aanbod van de bibliotheek blijft minstens behouden Actieplan AP-6.2.3: De bibliotheek heeft aandacht voor de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid De bibliotheek heeft aandacht voor de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid en zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen 40.812,00 0,00-40.812,00 12.000,00 0,00-12.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-6233: De bibliotheek biedt digitale collecties aan Actie ACT-6234: De bibliotheek biedt een online catalogus aan De bibliotheek biedt een online catalogus aan vanuit de deelname aan het provinciale bibliotheeksysteem Budget 2014 - Beleidsnota Doelstellingennota 9
Doelstellingennota 2014 Actie ACT-6235: De bibliotheek beschikt over WIFI voor het publiek Actie ACT-6236: De bibliotheek beschikt over voldoende hardware voor informatie- en communicatiedoeleinden De bibliotheek beschikt over voldoende hardware voor informatie-en communicatiedoeleinden met afdukmogelijkheden Actie ACT-6237: De bibliotheek biedt gratis internet aan Actieplan AP-6.2.4: De bibliotheek zet in op cultuur-educatie en leesmotivatie 48.175,00 0,00-48.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-6241: De bibliotheek organiseert activiteiten voor diverse doelgroepen Actie ACT-6242: De bibliotheek beschikt over een breed en gevarieerd collectie-aanbod Actie ACT-6243: De bibliotheek neemt deel aan Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen Actieplan AP-6.2.5: De bibliotheek heeft een aangepaste dienstverlening De bibliotheek heeft een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen 2.370,00 0,00-2.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-6251: De bibliotheek organiseert een boekendienst aan huis 10 Budget 2014 - Beleidsnota Doelstellingennota
Doelstellingennota 2014 Actie ACT-6252: De bibliotheek heeft een goed uitgebouwde Daisy-werking Actie ACT-6253: De bibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie grootletterboeken Actieplan AP-6.2.6: De bibliotheek stimuleert de participatiekansen voor kansengroepen 725,00 0,00-725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-6261: De bibliotheek is financieel laagdrempelig Actie ACT-6262: De bibliotheek beschikt over aangepaste collecties Actieplan AP-6.2.7: De bibliotheek heeft een intense samenwerking met de scholen 3.042,00 0,00-3.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-6271: De bibliotheek ondersteunt en organiseert activiteiten voor de scholen Actieplan AP-6.2.8: De bibliotheek zet in op de samenwerking met lokale en regionale actoren 600,00 0,00-600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-6281: De bibliotheek werkt samen met derden Budget 2014 - Beleidsnota Doelstellingennota 11
Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3266 Investering: 123 Andere: 12 (NIS 37017) Rijksweg 314-8710 Wielsbeke Secr.: Bruno Debrabandere Fin. beheerder: Guy Seyns Doel Budgetplan BP2014-0_0 Type Uitgave Ontvangst Saldo 00: Algemene financiering 2.003.994,00 24.596.519,00 22.592.525,00 Overig Beleid 2.003.994,00 24.596.519,00 22.592.525,00 Expl. 922.376,00 10.778.424,00 9.856.048,00 And. 1.081.618,00 13.818.095,00 12.736.477,00 GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS 2.003.994,00 24.596.519,00 22.592.525,00 Expl. 922.376,00 10.778.424,00 9.856.048,00 And. 1.081.618,00 13.818.095,00 12.736.477,00 01: Burger en samenleving 15.771.772,00 24.892,00-15.746.880,00 Overig Beleid 15.771.772,00 24.892,00-15.746.880,00 Expl. 4.594.977,00 24.892,00-4.570.085,00 Inv. 11.176.795,00 0,00-11.176.795,00 GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS 15.711.622,00 24.637,00-15.686.985,00 Expl. 4.534.827,00 24.637,00-4.510.190,00 Inv. 11.176.795,00 0,00-11.176.795,00 BD-1.4: Socio-culturele verenigingen ondersteunen 60.150,00 255,00-59.895,00 Expl. 60.150,00 255,00-59.895,00 AP-1.4.1: Werking cultuurverenigingen ondersteunen 60.150,00 255,00-59.895,00 Expl. 60.150,00 255,00-59.895,00 ACT-1411: Logistieke en financiële ondersteuning van 60.150,00 255,00-59.895,00 de socio-culturele verenigingen behouden Expl. 60.150,00 255,00-59.895,00 02: Grondgebiedszaken, milieu en stedenbouw 1.198.353,00 249.752,00-948.601,00 Overig Beleid 1.198.353,00 249.752,00-948.601,00 Expl. 1.195.853,00 249.752,00-946.101,00 Inv. 2.500,00 0,00-2.500,00 GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS 1.198.353,00 249.752,00-948.601,00 Expl. 1.195.853,00 249.752,00-946.101,00 Inv. 2.500,00 0,00-2.500,00 03: Technische dienst 6.445.528,00 2.425.644,00-4.019.884,00 Overig Beleid 6.445.528,00 2.425.644,00-4.019.884,00 Expl. 2.564.728,00 875.644,00-1.689.084,00 Inv. 3.880.800,00 1.550.000,00-2.330.800,00 GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS 6.445.528,00 2.425.644,00-4.019.884,00 04: Vrije tijd Expl. 2.564.728,00 875.644,00-1.689.084,00 Inv. 3.880.800,00 1.550.000,00-2.330.800,00 12 Budget 2014 - Beleidsnota Doelstellingenbudget (B1)
Doelstellingenbudget (B1) 2014 Doel Budgetplan BP2014-0_0 Type Uitgave Ontvangst Saldo 2.357.419,00 708.443,00-1.648.976,00 Overig Beleid 2.357.419,00 708.443,00-1.648.976,00 Expl. 2.049.419,00 708.443,00-1.340.976,00 Inv. 308.000,00 0,00-308.000,00 GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS 1.358.744,00 345.525,00-1.013.219,00 Expl. 1.062.744,00 345.525,00-717.219,00 Inv. 296.000,00 0,00-296.000,00 BD-1.3: Jeugdwerk ondersteunen 194.677,00 69.200,00-125.477,00 Expl. 194.677,00 69.200,00-125.477,00 AP-1.3.1: Jeugdwerking 194.677,00 69.200,00-125.477,00 Expl. 194.677,00 69.200,00-125.477,00 ACT-1311: Financiële ondersteuning voor het 24.431,00 0,00-24.431,00 jeugdwerk (subsidies) Expl. 24.431,00 0,00-24.431,00 ACT-1312: Materiële ondersteuning voor het jeugdwerk 10.000,00 0,00-10.000,00 bij kampen, projecten, uitleendienst en lokalenbeheer Expl. 10.000,00 0,00-10.000,00 ACT-1313: Infrastructurele ondersteuning voor het 4.400,00 0,00-4.400,00 jeugdwerk zoals kampenvervoer Expl. 4.400,00 0,00-4.400,00 ACT-1315: Het huidige aanbod van gemeentelijke 155.846,00 69.200,00-86.646,00 vakantiewerking blijft minstens behouden Expl. 155.846,00 69.200,00-86.646,00 BD-1.4: Socio-culturele verenigingen ondersteunen 279.498,00 22.040,00-257.458,00 Expl. 279.498,00 22.040,00-257.458,00 AP-1.4.1: Werking cultuurverenigingen ondersteunen 273.998,00 22.040,00-251.958,00 Expl. 273.998,00 22.040,00-251.958,00 ACT-1411: Logistieke en financiële ondersteuning van 273.998,00 22.040,00-251.958,00 de socio-culturele verenigingen behouden Expl. 273.998,00 22.040,00-251.958,00 AP-1.4.2: Cultuur-educatie ondersteunen 5.500,00 0,00-5.500,00 Expl. 5.500,00 0,00-5.500,00 ACT-1422: Onderzoek naar interesse in cultuur-educatie 5.500,00 0,00-5.500,00 verrichten Expl. 5.500,00 0,00-5.500,00 BD-1.5: Sportverenigingen ondersteunen 27.456,00 27.456,00 0,00 AP-1.5.1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen ACT-1511: Toelagen aan de sportverenigingen via het subsidiereglement : beleidssubsidie AP-1.5.2: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering ACT-1521: Subsidiëring van de sportclubs met kwaliteitsvolle jeugdopleiding BD-3.2: Wij willen een gezonde gemeente zijn, onder meer via het stimuleren tot sporten Expl. 27.456,00 27.456,00 0,00 13.536,00 13.536,00 0,00 Expl. 13.536,00 13.536,00 0,00 13.536,00 13.536,00 0,00 Expl. 13.536,00 13.536,00 0,00 13.920,00 13.920,00 0,00 Expl. 13.920,00 13.920,00 0,00 13.920,00 13.920,00 0,00 Expl. 13.920,00 13.920,00 0,00 148.231,00 148.231,00 0,00 Expl. 148.231,00 148.231,00 0,00 Budget 2014 - Beleidsnota Doelstellingenbudget (B1) 13
Doelstellingenbudget (B1) 2014 Doel Budgetplan BP2014-0_0 Type Uitgave Ontvangst Saldo AP-3.2.1: Het voeren van een activeringsbeleid met het 66.000,00 66.000,00 0,00 oog op een levenslange sportparticipatie (kinderen) Expl. 66.000,00 66.000,00 0,00 ACT-3211: Samenwerking met het onderwijs 66.000,00 66.000,00 0,00 Expl. 66.000,00 66.000,00 0,00 AP-3.2.2: Het voeren van een activeringsbeleid met het 5.000,00 5.000,00 0,00 oog op een levenslange sportparticipatie (jongeren) Expl. 5.000,00 5.000,00 0,00 ACT-3221: Sportkampen voor 12-16 jarigen, behoud van 5.000,00 5.000,00 0,00 de succesvolle acties van het "Ikke Ook"-project Expl. 5.000,00 5.000,00 0,00 AP-3.2.3: Het voeren van een activeringsbeleid met het 33.731,00 33.731,00 0,00 oog op een levenslange sportparticipatie (volwassenen) Expl. 33.731,00 33.731,00 0,00 ACT-3231: Recreatief aanvullend sportaanbod 33.731,00 33.731,00 0,00 Expl. 33.731,00 33.731,00 0,00 AP-3.2.4: Het voeren van een activeringsbeleid met het 43.500,00 43.500,00 0,00 oog op een levenslange sportparticipatie (senioren) Expl. 43.500,00 43.500,00 0,00 ACT-3241: Deelname aan diverse initiatieven 43.500,00 43.500,00 0,00 Expl. 43.500,00 43.500,00 0,00 BD-6.1: Samenwerking cultuur-onderwijs 31.700,00 0,00-31.700,00 AP-6.1.2: De culturele dienst programmeert een gedifferentieerd aanbod in het OC Leieland ACT-6121: De programmatie in OC Leieland behouden en uitbreiden waar mogelijk BD-6.2: Wij voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke bibliotheek Expl. 31.700,00 0,00-31.700,00 31.700,00 0,00-31.700,00 Expl. 31.700,00 0,00-31.700,00 31.700,00 0,00-31.700,00 Expl. 31.700,00 0,00-31.700,00 317.113,00 95.991,00-221.122,00 Expl. 305.113,00 95.991,00-209.122,00 Inv. 12.000,00 0,00-12.000,00 AP-6.2.1: Actief bibliotheekbeleid 209.389,00 95.991,00-113.398,00 ACT-6212: De huidige werking en aanbod van de bibliotheek blijft minstens behouden AP-6.2.3: De bibliotheek heeft aandacht voor de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid Expl. 209.389,00 95.991,00-113.398,00 209.389,00 95.991,00-113.398,00 Expl. 209.389,00 95.991,00-113.398,00 52.812,00 0,00-52.812,00 Expl. 40.812,00 0,00-40.812,00 Inv. 12.000,00 0,00-12.000,00 ACT-6233: De bibliotheek biedt digitale collecties aan 2.852,00 0,00-2.852,00 Expl. 2.852,00 0,00-2.852,00 ACT-6234: De bibliotheek biedt een online catalogus aan 7.625,00 0,00-7.625,00 ACT-6235: De bibliotheek beschikt over WIFI voor het publiek ACT-6236: De bibliotheek beschikt over voldoende hardware voor informatie- en communicatiedoeleinden Expl. 7.625,00 0,00-7.625,00 100,00 0,00-100,00 Expl. 100,00 0,00-100,00 41.765,00 0,00-41.765,00 Expl. 29.765,00 0,00-29.765,00 Inv. 12.000,00 0,00-12.000,00 14 Budget 2014 - Beleidsnota Doelstellingenbudget (B1)
Doelstellingenbudget (B1) 2014 Doel Budgetplan BP2014-0_0 Type Uitgave Ontvangst Saldo ACT-6237: De bibliotheek biedt gratis internet aan 470,00 0,00-470,00 Expl. 470,00 0,00-470,00 AP-6.2.4: De bibliotheek zet in op cultuur-educatie en 48.175,00 0,00-48.175,00 leesmotivatie Expl. 48.175,00 0,00-48.175,00 ACT-6241: De bibliotheek organiseert activiteiten voor 400,00 0,00-400,00 diverse doelgroepen Expl. 400,00 0,00-400,00 ACT-6242: De bibliotheek beschikt over een breed en 45.905,00 0,00-45.905,00 gevarieerd collectie-aanbod Expl. 45.905,00 0,00-45.905,00 ACT-6243: De bibliotheek neemt deel aan Kinder- en 1.870,00 0,00-1.870,00 Jeugdjury Vlaanderen Expl. 1.870,00 0,00-1.870,00 AP-6.2.5: De bibliotheek heeft een aangepaste 2.370,00 0,00-2.370,00 dienstverlening Expl. 2.370,00 0,00-2.370,00 ACT-6252: De bibliotheek heeft een goed uitgebouwde 120,00 0,00-120,00 Daisy-werking Expl. 120,00 0,00-120,00 ACT-6253: De bibliotheek beschikt over een uitgebreide 2.250,00 0,00-2.250,00 collectie grootletterboeken Expl. 2.250,00 0,00-2.250,00 AP-6.2.6: De bibliotheek stimuleert de participatiekansen 725,00 0,00-725,00 voor kansengroepen Expl. 725,00 0,00-725,00 ACT-6262: De bibliotheek beschikt over aangepaste 725,00 0,00-725,00 collecties Expl. 725,00 0,00-725,00 AP-6.2.7: De bibliotheek heeft een intense samenwerking 3.042,00 0,00-3.042,00 met de scholen Expl. 3.042,00 0,00-3.042,00 ACT-6271: De bibliotheek ondersteunt en organiseert 3.042,00 0,00-3.042,00 activiteiten voor de scholen Expl. 3.042,00 0,00-3.042,00 AP-6.2.8: De bibliotheek zet in op de samenwerking met 600,00 0,00-600,00 lokale en regionale actoren Expl. 600,00 0,00-600,00 ACT-6281: De bibliotheek werkt samen met derden 600,00 0,00-600,00 Expl. 600,00 0,00-600,00 27.777.066,00 28.005.250,00 228.184,00 Totaal Expl. 11.327.353,00 12.637.155,00 1.309.802,00 Inv. 15.368.095,00 1.550.000,00-13.818.095,00 And. 1.081.618,00 13.818.095,00 12.736.477,00 Budget 2014 - Beleidsnota Doelstellingenbudget (B1) 15
Financiële Toestand Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3266 Investering: 123 Andere: 12 (NIS 37017) Rijksweg 314-8710 Wielsbeke Secr.: Bruno Debrabandere Fin. beheerder: Guy Seyns Resultaat op kasbasis Meerjarenplan Budget 2014 Verschil 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) 1.309.802,00 1.309.802,00 0,00 A. Uitgaven 11.327.353,00 11.327.353,00 0,00 B. Ontvangsten 12.637.155,00 12.637.155,00 0,00 a. Belastingen en boetes 8.788.210,00 8.788.210,00 0,00 b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige 3.848.945,00 3.848.945,00 0,00 II. Investeringsbudget (B-A) -13.818.095,00-13.818.095,00 0,00 A. Uitgaven 15.368.095,00 15.368.095,00 0,00 B. Ontvangsten 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 III. Andere (B-A) 12.736.477,00 12.736.477,00 0,00 A. Uitgaven 1.081.618,00 1.081.618,00 0,00 1. Aflossing financiële schulden 1.081.618,00 1.081.618,00 0,00 a. Periodieke aflossingen 1.081.618,00 1.081.618,00 0,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 13.818.095,00 13.818.095,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 13.818.095,00 13.818.095,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 228.184,00 228.184,00 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.457.559,00 2.457.559,00 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 2.685.743,00 2.685.743,00 0,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 2.685.743,00 2.685.743,00 0,00 Autofinancieringsmarge Meerjarenplan Budget 2014 Verschil 2014 I. Financieel draagvlak (A-B) 1.734.109,00 1.734.109,00 0,00 A. Exploitatieontvangsten 12.637.155,00 12.637.155,00 0,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 10.903.046,00 10.903.046,00 0,00 1. Exploitatie-uitgaven 11.327.353,00 11.327.353,00 0,00 2. Nettokosten van schulden 424.307,00 424.307,00 0,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.505.925,00 1.505.925,00 0,00 A. Netto-aflossingen van schulden 1.081.618,00 1.081.618,00 0,00 B. Nettokosten van schulden 424.307,00 424.307,00 0,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 228.184,00 228.184,00 0,00 16 Budget 2014 - Beleidsnota Financiële toestand
Budget 2014 FINANCIËLE NOTA NIS-code: 37017 Rapporteringsperiode: vanaf 2014 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy
Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3266 Investering: 123 Andere: 12 (NIS 37017) Rijksweg 314-8710 Wielsbeke Secr.: Bruno Debrabandere Fin. beheerder: Guy Seyns Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 922.376,00 10.778.424,00 9.856.048,00 01: Burger en samenleving 4.594.977,00 24.892,00-4.570.085,00 02: Grondgebiedszaken, milieu en stedenbouw 1.195.853,00 249.752,00-946.101,00 03: Technische dienst 2.564.728,00 875.644,00-1.689.084,00 04: Vrije tijd 2.049.419,00 708.443,00-1.340.976,00 Totalen 11.327.353,00 12.637.155,00 1.309.802,00 18 Budget 2014 - Financiële nota 03/12/2013 17:29 1 / 1 Exploitatiebudget (B2)
Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: Vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3266 Investering: 123 Andere: 12 (NIS 37017) Rijksweg 314-8710 Wielsbeke Secr.: Bruno Debrabandere Fin. beheerder: Guy Seyns IE-1 Overig beleid Deel 1: UITGAVEN VK TK 2014 TK 2015 TK 2016 TK 2017 TK 2018 II. Investeringen in materiële vaste activa 17.649.490,00 4.188.800,00 3.505.533,00 2.587.857,00 4.534.300,00 600.500,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 17.649.490,00 4.188.800,00 3.505.533,00 2.587.857,00 4.534.300,00 600.500,00 1. Terreinen en gebouwen 5.742.390,00 438.500,00 1.492.533,00 1.977.857,00 1.780.500,00 35.500,00 2. Wegen en overige infrastructuur 11.445.100,00 3.643.300,00 1.928.000,00 535.000,00 2.678.800,00 505.000,00 3. Roerende goederen 462.000,00 107.000,00 85.000,00 75.000,00 75.000,00 60.000,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 17.444.669,00 11.176.795,00 3.273.655,00 1.717.369,00 118.486,00 325.864,00 V. Uitgaven 35.109.159,00 15.368.095,00 6.781.688,00 4.307.726,00 4.655.286,00 928.864,00 Deel 1: UITGAVEN TK 2019 II. Investeringen in materiële vaste activa 2.232.500,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.232.500,00 1. Terreinen en gebouwen 17.500,00 2. Wegen en overige infrastructuur 2.155.000,00 3. Roerende goederen 60.000,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 2.500,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 832.500,00 V. Uitgaven 3.067.500,00 Deel 2: ONTVANGSTEN VK TK 2014 TK 2015 TK 2016 TK 2017 TK 2019 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 4.650.086,00 1.550.000,00 485.000,00 685.086,00 1.005.000,00 925.000,00 V. Ontvangsten 4.650.086,00 1.550.000,00 485.000,00 685.086,00 1.005.000,00 925.000,00 Budget 2014 - Financiële nota Investeringsbudget - nieuwe investeringsenveloppen 19
Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Vanaf 2014 IE-3 Bouw bibliotheek Deel 1: UITGAVEN VK TK 2015 TK 2016 TK 2017 TK 2018 TK 2019 II. Investeringen in materiële vaste activa 1.600.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 900.000,00 100.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.600.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 900.000,00 100.000,00 1. Terreinen en gebouwen 1.600.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 900.000,00 100.000,00 V. Uitgaven 1.600.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 900.000,00 100.000,00 Deel 2: ONTVANGSTEN VK TK 2018 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 480.000,00 480.000,00 V. Ontvangsten 480.000,00 480.000,00 20 Budget 2014 - Financiële nota Investeringsbudget - nieuwe investeringsenveloppen
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3266 Investering: 123 Andere: 12 (NIS 37017) Rijksweg 314-8710 Wielsbeke Secr.: Bruno Debrabandere Fin. beheerder: Guy Seyns Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 01: Burger en samenleving 11.176.795,00 0,00-11.176.795,00 02: Grondgebiedszaken, milieu en stedenbouw 2.500,00 0,00-2.500,00 03: Technische dienst 3.880.800,00 1.550.000,00-2.330.800,00 04: Vrije tijd 308.000,00 0,00-308.000,00 Totalen 15.368.095,00 1.550.000,00-13.818.095,00 Budget 2014 - Financiële nota Investeringsbudget - TK investeringsverrichtingen 21
Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3266 Investering: 123 Andere: 12 (NIS 37017) Rijksweg 314-8710 Wielsbeke Secr.: Bruno Debrabandere Fin. beheerder: Guy Seyns Resultaat op kasbasis 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) 1.309.802,00 A. Uitgaven 11.327.353,00 B. Ontvangsten 12.637.155,00 1.a. Belastingen en boetes 8.788.210,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige 3.848.945,00 II. Investeringsbudget (B-A) -13.818.095,00 A. Uitgaven 15.368.095,00 B. Ontvangsten 1.550.000,00 III. Andere (B-A) 12.736.477,00 A. Uitgaven 1.081.618,00 1. Aflossing financiële schulden 1.081.618,00 a. Periodieke aflossingen 1.081.618,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 3. Overige transacties 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 B. Ontvangsten 13.818.095,00 1. Op te nemen leningen en leasings 13.818.095,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 228.184,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.457.559,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 2.685.743,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 2.685.743,00 22 Budget 2014 - Financiële nota 03/12/2013 17:31 1 / 2 Liquiditeitenbudget (B5)
Budget 2014 TOELICHTINGEN NIS-code: 37017-2019 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy
Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3266 Investering: 123 Andere: 12 (NIS 37017) Rijksweg 314-8710 Wielsbeke Secr.: Bruno Debrabandere Fin. beheerder: Guy Seyns Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Burger en samenleving 02: Grondgebiedsza ken, milieu en stedenbouw 03: Technische dienst 04: Vrije tijd I. Uitgaven 60/5 11.327.353,00 922.376,00 4.594.977,00 1.195.853,00 2.564.728,00 2.049.419,00 A. Operationele uitgaven 60/4 10.895.234,00 493.069,00 4.594.727,00 1.195.853,00 2.562.178,00 2.049.407,00 1. Goederen en diensten 60/1 3.467.479,00 459.759,00 721.987,00 348.666,00 847.780,00 1.089.287,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 4.311.033,00 0,00 1.534.586,00 272.284,00 1.699.585,00 804.578,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 3.073.836,00 6.760,00 2.338.154,00 559.659,00 14.813,00 154.450,00 5. Andere operationele uitgaven 640/7 42.886,00 26.550,00 0,00 15.244,00 0,00 1.092,00 B. Financiële uitgaven 65 432.119,00 429.307,00 250,00 0,00 2.550,00 12,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten 70/5 12.637.155,00 10.778.424,00 24.892,00 249.752,00 875.644,00 708.443,00 A. Operationele ontvangsten 70/4 12.180.945,00 10.722.845,00 24.892,00 246.002,00 478.763,00 708.443,00 1. Ontvangsten uit de werking 70 1.304.013,00 17.907,00 4.115,00 246.002,00 478.763,00 557.226,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 8.788.210,00 8.788.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies 740 2.068.841,00 1.916.728,00 2.100,00 0,00 0,00 150.013,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 19.881,00 0,00 18.677,00 0,00 0,00 1.204,00 B. Financiële ontvangsten 75 456.210,00 55.579,00 0,00 3.750,00 396.881,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo 1.309.802,00 9.856.048,00-4.570.085,00-946.101,00-1.689.084,00-1.340.976,00 24 Budget 2014 - Toelichtingen Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)
Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3266 Investering: 123 Andere: 12 (NIS 37017) Rijksweg 314-8710 Wielsbeke Secr.: Bruno Debrabandere Fin. beheerder: Guy Seyns Code Jaarrek. 2012 Budget 2014 I. Uitgaven 60/5 0,00 11.327.353,00 A. Operationele uitgaven 60/4 0,00 10.895.234,00 1. Goederen en diensten 60/1 0,00 3.467.479,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0,00 4.311.033,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0,00 3.073.836,00 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0,00 42.886,00 B. Financiële uitgaven 65 0,00 432.119,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 II. Ontvangsten 70/5 0,00 12.637.155,00 A. Operationele ontvangsten 70/4 0,00 12.180.945,00 1. Ontvangsten uit de werking 70 0,00 1.304.013,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0,00 8.788.210,00 a. Aanvullende belastingen 730 0,00 8.461.128,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0,00 5.884.717,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0,00 2.395.891,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 180.520,00 b. Andere belastingen 731/9 0,00 327.082,00 3. Werkingssubsidies 740 0,00 2.068.841,00 a. Algemene werkingssubsidies 7400/4 0,00 1.630.583,00 1. Gemeente- of provinciefonds 7400 0,00 1.630.583,00 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0,00 3. Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 0,00 0,00 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0,00 438.258,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 0,00 19.881,00 B. Financiële ontvangsten 75 0,00 456.210,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 III. Saldo 0,00 1.309.802,00 Budget 2014 - Toelichtingen Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) 25
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3266 Investering: 123 Andere: 12 (NIS 37017) Rijksweg 314-8710 Wielsbeke Secr.: Bruno Debrabandere Fin. beheerder: Guy Seyns Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 01: Burger en samenleving 02: Grondgebiedszak en, milieu en stedenbouw 03: Technische dienst 04: Vrije tijd I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-private samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 4.188.800,00 0,00 0,00 3.880.800,00 308.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.188.800,00 0,00 0,00 3.880.800,00 308.000,00 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 438.500,00 0,00 0,00 157.500,00 281.000,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.643.300,00 0,00 0,00 3.643.300,00 0,00 3. Roerende goederen 23-24 107.000,00 0,00 0,00 80.000,00 27.000,00 4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 250/5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 11.176.795,00 11.176.795,00 0,00 0,00 0,00 V. Uitgaven 15.368.095,00 11.176.795,00 2.500,00 3.880.800,00 308.000,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Burger en samenleving 02: Grondgebiedszak en, milieu en stedenbouw 03: Technische dienst 04: Vrije tijd I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Budget 2014 - Toelichtingen Transactiekredieten investeringsverrichtingen (TB3)
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) 2014 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Burger en samenleving 02: Grondgebiedszak en, milieu en stedenbouw 03: Technische dienst 04: Vrije tijd A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-private samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23-24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 250/5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 V. Ontvangsten 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 Budget 2014 - Toelichtingen Transactiekredieten investeringsverrichtingen (TB3) 27
Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3266 Investering: 123 Andere: 12 (NIS 37017) Rijksweg 314-8710 Wielsbeke Secr.: Bruno Debrabandere Fin. beheerder: Guy Seyns Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek. 2012 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-private samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 0,00 4.188.800,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 0,00 4.188.800,00 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 438.500,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 3.643.300,00 3. Roerende goederen 23-24 0,00 107.000,00 4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 250/5 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 2.500,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 11.176.795,00 V. Uitgaven 0,00 15.368.095,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek. 2012 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-private samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 0,00 0,00 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23-24 0,00 0,00 4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 250/5 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 0,00 0,00 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 0,00 1.550.000,00 4951/2 V. Ontvangsten 0,00 1.550.000,00 28 Budget 2014 - Toelichtingen Evolutie TK voor investeringsverrichtingen (TB4)
Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3266 Investering: 123 Andere: 12 (NIS 37017) Rijksweg 314-8710 Wielsbeke Secr.: Bruno Debrabandere Fin. beheerder: Guy Seyns Resultaat op kasbasis Code Jaarrek. 2012 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) 0,00 1.309.802,00 A. Uitgaven 0,00 11.327.353,00 B. Ontvangsten 0,00 12.637.155,00 1.a. Belastingen en boetes 0,00 8.788.210,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 2. Overige 0,00 3.848.945,00 II. Investeringsbudget (B-A) 0,00-13.818.095,00 A. Uitgaven 0,00 15.368.095,00 B. Ontvangsten 0,00 1.550.000,00 III. Andere (B-A) 0,00 12.736.477,00 A. Uitgaven 0,00 1.081.618,00 1. Aflossing financiële schulden 0,00 1.081.618,00 a. Periodieke aflossingen 421/4 0,00 1.081.618,00 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 2903/4 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00 13.818.095,00 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0,00 13.818.095,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of 102 0,00 0,00 investeringsontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 0,00 228.184,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 0,00 2.457.559,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 0,00 2.685.743,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 0,00 2.685.743,00 Budget 2014 - Toelichtingen Evolutie liquiditeitenbudget (TB5) 29
Overzicht investeringsenveloppes (NIS 37017) Rijksweg 314-8710 Wielsbeke Secr.: Fin. beheerder: Bruno Debrabandere Guy Seyns Code Omschrijving Geschatte ontvangst exploitatie IE-1 Overig beleid Geschatte uitgave exploitatie IE-2 Algemene financiering IE-3 Bouw bibliotheek De prioritaire doelstelling "bouw van een bibliotheek" is budgettair niet voorzien in de investeringsenveloppe voor 2014 daarenboven wordt de oplevering van dit project pas voorzien ten vroegste in 2018. 30 Budget 2014 - Toelichtingen Overzicht nieuwe investeringsenveloppen
Werkingssubsidies: overzicht Boekjaar Code Beleidsitem Omschrijving Budgethouder Kasstroomrichting Bedrag 0110-00 Toelage Bond Secretarissen CBS Uitgave 500,00 0110-00/6493000/BESTUU R/CB600/IE-GEEN/U 0111-00 Administratiekosten APB CBS Uitgave 23.959,00 0111-00/6494000/BESTUU R/CB100/IE-GEEN/U 0119-02/6493000/BESTUU R/CB600/IE-GEEN/U 0200-00/6493000/BESTUU R/CB600/IE-GEEN/U 0300-00/6494000/BESTUU R/CB600/IE-GEEN/U 0310-00/6491000/BESTUU R/CB500/IE-GEEN/U 0310-01/6491000/BESTUU R/CB500/IE-GEEN/U 0390-00/6491000/BESTUU R/CB500/IE-GEEN/U 0390-00/6491000/BESTUU R/CB600/IE-GEEN/U 0390-00/6492000/BESTUU R/CB600/IE-GEEN/U 0390-00/6493000/BESTUU R/CB600/IE-GEEN/U 0119-02 Toelagen Mayors for Peace, 11-11-11, ontwikkelingslanden (toe te wijzen hulp) 0200-00 Toelage vriendenenkring bruggen en wegen/ Comié Leie en bijkanalen 0300-00 Bijdrage in de werkingskosten en exploitatieverlies IMOG CBS Uitgave 3.725,00 CBS Uitgave 88,00 CBS Uitgave 421.864,00 0310-00 Toelage hemelwaterputten CBS Uitgave 9.000,00 0310-01 Subsidies individuele afvalwaterverwerking CBS Uitgave 2.000,00 0390-00 Toelage groendaken CBS Uitgave 0,00 0390-00 Toelagen diverse aanplantingen en Vlaamse Bouwteamcampagne 0390-00 Subsidies groenbemesters aan landbouwers CBS Uitgave 5.750,00 CBS Uitgave 3.500,00 0390-00 Toelage WBE Mandelvallei CBS Uitgave 100,00 Budget 2014 - Toelichtingen Overzicht werkingssubsidies 31
Werkingssubsidies: overzicht Boekjaar Code Beleidsitem Omschrijving Budgethouder Kasstroomrichting Bedrag 0390-02 Toelage milieuraad CBS Uitgave 1.000,00 0390-02/6493000/BESTUU R/CB600/IE-GEEN/U 0400-00 Toelage loklae politiezone MIDOW CBS Uitgave 797.296,00 0400-00/6494000/BESTUU R/CB460/IE-GEEN/U 0410-00 Toelage brandweerwerking CBS Uitgave 200.000,00 0410-00/6494000/BESTUU R/CB470/IE-GEEN/U 0590-00/6493000/BESTUU R/CB600/IE-GEEN/U 0620-00/6491000/BESTUU R/CB500/IE-GEEN/U 0629-00/6494000/BESTUU R/CB390/IE-GEEN/U 0710-00/6491000/BESTUU R/CB500/IE-GEEN/U 0710-00/6493000/BESTUU R/CB600/IE-GEEN/U 1/0710-01/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 1/0710-02/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 1/0710-91/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 1/0710-93/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 0590-00 Toelage Unizo, Resoc-Serv West- Vlaanderen, Unizo commerciële innovatie 0620-00 Verbeteringspremie en premie levenslang wonen 0629-00 Toelage HRI Lokaal woonbeleid, SVK en Wonen en Werken 0710-00 Toelagen huwelijksjubilea en begrafeniskosten oudstrijders CBS Uitgave 6.145,00 CBS Uitgave 56.100,00 CBS Uitgave 71.345,00 CBS Uitgave 4.180,00 0710-00 Toelage oudstrijdersbonden CBS Uitgave 750,00 0710-01 Toelage drankbediening verenigingen Wielsbeekse Feesten CBS Uitgave 7.500,00 0710-02 Toelage feestcomité Ooigem CBS Uitgave 950,00 0710-91 Toelage feestcomité Sint- Baafs-Vijve CBS Uitgave 950,00 0710-93 Toelage Het Platse Komiteit CBS Uitgave 250,00 32 Budget 2014 - Toelichtingen Overzicht werkingssubsidies
Werkingssubsidies: overzicht Boekjaar 1/0739-01/6494000/BESTU UR/CB390/IE-GEEN/U 1/0739-81/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 1/0739-82/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 1/0739-83/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 1/0739-84/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 1/0739-85/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 1/0739-86/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 1/0739-87/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 1/0739-88/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 1/0739-89/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 1/0739-90/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 1/0739-91/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 1/0739-92/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U 1/0739-93/6493000/BESTU UR/CB600/IE-GEEN/U Code Beleidsitem Omschrijving Budgethouder Kasstroomrichting Bedrag 0739-01 Structurele bijdrage werkingskosten Westtoer CBS Uitgave 3.000,00 0739-81 Toelage Horizon/Le Cateau CBS Uitgave 1.000,00 0739-82 Toelage De Ware Vrienden Ooigem CBS Uitgave 1.250,00 0739-83 Toelage Steeds Beter SBV CBS Uitgave 1.250,00 0739-84 Toelage leesclub CBS Uitgave 500,00 0739-85 Toelage JMA Wielsbeke CBS Uitgave 2.500,00 0739-86 Toelage Knokk CBS Uitgave 230,00 0739-87 Toelage stichting Ons Erfdeel CBS Uitgave 38,00 0739-88 Toelage Komitee voor Frans- Vlaanderen CBS Uitgave 25,00 0739-89 Toelage ijzerbedevaartcomité CBS Uitgave 20,00 0739-90 Toelage 11 juli viering CBS Uitgave 1.125,00 0739-91 Toelage co-producties CBS Uitgave 4.000,00 0739-92 Toelage culturele verenigingen vlgs. reglement CBS Uitgave 13.856,00 0739-93 Werkingstoelage cultuurraad CBS Uitgave 1.000,00 0739-94 Toelage werkgroep erfgoed CBS Uitgave 1.000,00 Budget 2014 - Toelichtingen Overzicht werkingssubsidies 33