Gemeente Dostzaan Buiten gewoon De Gemeenteraad van Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt, 5 BD Oostzaan Postadres Postbus 0, 50 AA Wormer Telefoon 075 65 00 Fax 075 65 E-maii antwoord@over-gemeenten.nl Internet www.oostzaan.nl Bedrijfsvoering Uw kenmerk / Uw brief Ons kenmerk /008566 Datum juli 0 iiend ambtenaar S. Olboeter Verhoeven Onderwerp Samenvattjng meicirculaire 0 Afdehng Bedrjjfsvoerjng Geachte raadsleden, Deze circulaire wordt aangemerkt als één van de belangrijkste van de afgelopen decennia. Dat komt vooral door de instelling van het deelfonds sociaal domein als gevolg van de Doperatie. Het gemeentefonds krijgt daarmee in 0 5 de volgende omvang:. Algemene uitkering,9 miljard = 5%. Deelfonds sociaal domein 0,6 miljard = 8%. Integratie- en decentralisatieuitkeringen.06 miljard = 8% Totaal 7,500 miljard. Het is daarmee de vierde post op de rijksbegroting. Daarnaast is het eerste gedeelte van het groot onderhoud aan het verdeelstelsel definitief. Het tweede gedeelte volgt in 0 6. In onderstaande tabel wordt een cijfermatige samenvatting van de verschillen ten opzichte van de vorige circulaire (december 0 ) welke als basis diende voor de Kadernota 0 5 en de bijstelling via de Zomerrapportage voor het jaar 0 Daarna wordt een beschrijving van de items gegeven. 0 05 06 07 0 Eindstand decembercirculaire 7.0.5 6.959.57 6.959.658 6.97.6 6.796.680 Mutaties meicircuiiare -8.79 8.5-56.76-77.97.97 Eindstand meicircuiiare 7..956 6.67.85 6.90.9 6.850.65 6.77.7 Decentraiisatie AWBZ naar WiVlO 5.7 58.6 5.0 5.55 Decentralisatie Jeugdzorg.7.97.5.870..6.9.985 Decentraiisatie Participatiewet.896.896.896.896 ^.^ ^. ^_.^^. Totaal 7..956 8.8.95 9.08.9 8.98.609 8.867.77 Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.
Uitkeringsjaar 0 Mutaties t.o.v. decembercirculaire 0 000) Accresontwikkeling Saldo mutatie decentralisatie/integratieuitkeringen Prijs/hoeveelheidsversciiiiien Totaai - -8-8 Mutatie decentralisatie/inteqratie-uitkerinqen De WMO-uitkering is verhoogd met., dit betreft voor een van.000 (eenmalige) compensatie voor de afschaffing van de Wtcg (vanaf 0 5 in het deelfonds) en voor de rest indexatie. Pri is/hoeveelheidsverschillen Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door wijzigingen in de basisgegevens. Het saldo staat hierboven in een totaal weergegeven. Bij basisgegevens moet worden gedacht aan aantallen inwoners, woonruimten, jongeren, oeverlengte etc. (in totaal zo'n 70). Wanneer aantallen stijgen en het totale (macro)budget stijgt niet mee wordt de prijs per eenheid lager en veroorzaakt een daling in de algemen uitkering. Uitkeringsjaar 0 5 Deelfonds sociaal domein Het deelfonds sociaal domein wordt voor een periode van jaar ingesteld ( 0 5 t/m 0 7). Het bevat integratie-uitkeringen ten behoeve van de nieuwe WMO, jeugdzorg en Participatiewet, in het kader van de integrale benadering van de doelgroepen kunnen de gelden ontschot worden ingezet. Terzake geldt een bestedingsplicht aan de taken, ofwel het geld van het deelfonds mag niet worden besteed aan de spreekwoordelijke lantaarnpalen. Bij onderbesteding is reservering mogelijk. Het college van BenW verantwoordt zich horizontaal aan de raad, en via de aan het ministerie BZK. Het deelfonds kent een eigen voeding en loopt dus niet mee in de normeringsmethodiek ('samen de trap op, samen de trap af). Volgens huidige planning worden de aanwezige gelden in 0 8 overgeheveld naar de reguliere maatstaven van de zgn. algemene uitkering. pag. /8
Van de WMO (voor de nieuwe taken macrobudget 0 5,6 miljard) en Jeugdzorg (macrobudget 0 5,868) waren eerder al voorlopige cijfers per gemeente bekend. Nu dus de definitieve. Voor beide lu's wordt nu nog gewerkt met een verdeelmodel op basis van historische kosten. Het objectieve model voor de nieuwe WMO wordt m juni 0 verwacht, dat van de jeugdzorg in het najaar. De objectieve modellen worden van toepassing met ingang van 0 6. Ook is de verdeling per gemeente van de mtegratie-uitkermg Participatiewet (macrobudget,865 miljard) nu bekend. De Participatiewet kent de onderdelen Re-mtegratie (,56 miljard), WSW ( 0,585 miljard) en nieuwe groepen participatie ( 0,0 miljard) 05 Mutaties t.o.v. decembercirculaire 0 000) Accresontwikkeling/ effecten uitkeringsfactor WOZ-herwaardenng Onderwijshuisvesting Overheveling buitenonderhoud Herijking clusters Waterschapsverkiezingen Korting WMO Mutatie decentralisatie/integratie-uitkenngen Individuele studietoeslag Uitvoeringskosten participatiewet Prijs/hoeveelheidsverschillen Totaal 9 - - 6 08-0 - - -5 8 WOZ-herwaardermq Met ingang van het uitkeringsjaar 0 5 worden de rekentarieven gewijzigd. De aanpassing van de rekentarieven ten opzichte van 0 is noodzakelijk omdat op januari 0 5 een nieuw WOZ-tijdvak begint met waardepeildatum - 0. Door hogere WOZ-waarden en pag /8
derhalve hogere OZB-opbrengsten vind er een gedeeltelijke uitname plaats m het Gemeentefonds. Onderwiishuisvestinq De korting vloeit voort uit de motie Buma die een plek heeft gekregen m het regeerakkoord Rutte II In de meicirculaire 0 heeft een uitname plaatsgevonden door verlaging van maatstafgewichten. Na de herijking is het cluster educatie op orde gebracht en is verlaging van het cluster met meer nodig. Het kabinet kan het geld echter niet missen en daarom wordt de korting omgezet m een generieke korting. Dat wordt vertaald door de verlaging van de maatstafgewichten terug te draaien en te vervangen door een verlaging van de uitkermgsfactor Dat leidt tot herverdeeleffecten. Gemeenten met relatief veel voortgezet onderwijs krijgen een voordeel, gemeenten met relatief weinig voortgezet onderwijs een nadeel. Overheveling buitenonderhoud schoolgebouwen Dit Item staat los van het vorige. De taak voor buitenonderhoud van schoolgebouwen wordt overgeheveld naar de schoolbesturen. Het geld wordt uitgenomen uit het gemeentefonds. Gemeenten kunnen hun onderhoudsplannen schoolgebouwen aanpassen. In de vakpers wordt rekening gehouden met interpretatieverschil over de definities Is renovatie van een dak nu groot onderhoud (ten laste van de schoolbesturen) of is het instandhouding (ten laste van de gemeentepjurisprudentie zal duidelijkheid moeten geven. Heriikmg clusters In het groot onderhoud de verdeling van het gemeentefonds aangepast aan verschillen m kosten tussen gemeenten conform de systematiek van de Financiele-verhoudingswet, waarmee de verdeling weer kostengeorienteerd wordt de geconstateerde scheefheden zijn weggewerkt Directe aanleiding voor het groot onderhoud waren de uitkomsten van het Periodiek Onderhoudsrapport (POR) 0 O De fondsbeheerders - de Ministeries van BZK en van Financien gezamenlijk - constateerden dat de verdeling van middelen met meer goed aansloot op de kosten die gemeenten maakten. Oostzaan is een voordeelgemeente. In tegenstelling tot eerdere berichten wordt het voordeel met over drie jaar uitgesmeerd maar over twee jaar. Het voor 06 is dus hoger dan waar m de Kadernota 0 5 mee rekening is gehouden, het volledige is dan namelijk al binnen. Het is echter met zo hoog als eerst werd verondersteld. Dit komt door het volgende de waarde van de WOZ is een aftrekpost binnen de AU. Het ministerie hanteert waarden die verouderd zijn. Hierover is informatie ingewonnen bij onze Gemeentefondsadviseur en is er geadviseerd om voor het jaar 0 5 m de berekening de WOZ waarden van 0 te gebruiken Deze zijn hoger (bron CBS) dan waar het ministerie mee werkt en leidt dus tot een hogere aftrek. Dit geeft o.i. een reeier beeld en uiteindelijk worden deze waarden ook verwerkt door het ministerie m de AU. pag /8
Korting WMO De huidige WMO (voor met name huishoudelijke hulp) vormt geen onderdeel van het deelfonds. Conform het regeerakkoord wordt met ingang van 0 5 een korting toegepast van 0%. Mutatie decentralisatie/inteqratie-uitkerinqen Dit betreft kleine mutaties binnen diverse uitkeringen. Individuele studietoeslaq In het kader van de Participatiewet is de individuele studietoeslag geïntroduceerd. Het betreft een nieuwe vorm van aanvullende inkomensondersteuning voor bepaalde groepen studerenden. De gemeente toetst in het individuele geval of de student, gelet op zijn persoonlijke omstandigheden, met voltijdsarbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Andere voorwaarden zijn dat de student minimaal 8 jaar oud is, recht heeft op studiefinanciering of WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft. Gemeenten moeten zelf in een verordening vaststellen hoe hoog de individuele studietoeslag is en hoe vaak die wordt verstrekt. Uitvoeringskosten Participatiewet In het kader van de Participatiewet wordt vanaf 0 5 de toegang tot de Wajong beperkt. Hierdoor zal de gemeentelijke doelgroep toenemen, omdat mensen met arbeidsvermogen - die bij ongewijzigd beleid onder de (financiële) verantwoordelijkheid van UWV zouden komen - vanaf 0 5 onder de Participatiewet gaan vallen. Het kabinet voegt voor de uitvoeringskosten ten behoeve van de genoemde nieuwe doelgroep middelen toe aan de algemene uitkering. Voor de periode na 0 9 geldt dat de omvang mede in het licht van de geleidelijke toename van de doelgroep Participatiewet integraal zal worden bezien binnen de dan geldende financieringssystematiek. In 0 is besloten om de inkoop van e-content door bibliotheken te centraliseren. Daarbij hoort ook een uitname uit de algemene uitkering, omdat de lokale bibliotheken deze taak niet meer uit gaan voeren. De uitname zal plaatsvinden per 0 5, als de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen in werking treedt. De huidige facturen aan gemeenten voor verstrekkingen van gegevens uit het Handelsregister en uit het Kadaster worden vervangen door een vermindering van de algemene uitkering. Er worden vanaf april 0 geen facturen meer verstuurd door het Kadaster. In verband met de aansluiting van gemeenten op MijnOverheid wordt voor de exploitatie door het Rijk 0,5 miljoen uit de algemene uitkering overgeheveld naar de begroting van BZK. Gebruik van de berichtenbox van MijnOverheid levert gemeenten een besparing op van kosten, bijvoorbeeld van portokosten pag. 5/8
Uitkeringsjaren 0 6 t/m 0 8 Mutaties t.o.v. decembercirculaire 0 000) 06 07 0 Accresontwikkeling/ effecten uitkeringsfactor 5-5 WOZ-herwaardermg 6 6 6 Onderwijshuisvestmg Overheveling buitenonderhoud Herijking clusters 8 7 Korting WMO 08 08 08 Mutatie decentralisatie/integratie-uitkeringen - - - Prijs/hoeveelheidsverschillen -7-50 9 Individuele studietoeslag Uitvoenngskosten Participatiebudget ivm Wajong 5-5 -6-7 Overige Totaal -57-77 pag 6/8
Relatie met de Kadernota 0 5 Hieronder volgt een tabel waarin de effecten van de meicirculiare ten opzichte van het begrotingssaldo uit de Kadernota zichtbaar worden. Dit is het saldo exclusief gewenst beleid en voorgenomen bezuinigingen. Met de korting op de WMO en de herverdeeleffecten is in de Kadernota al rekening mee gehouden. In onderstaande tabel wordt voor deze twee items alleen de mutatie t.o.v. deze Kadernota gegeven. Kadernota 05 000) 05 06 07 0 Saldo Kadernota na onontkoombare wijzigingen -0-56 9-80 Accresontwikkeling/ effecten uitkeringsfactor 9 5-5 WOZ-herwaardering - 6 6 6 Onderwijshuisvesting - Overheveling buitenonderhoud Herijking clusters (mutatie t.o.v. Kadernota) -9 58-78 -8 Waterschapsverkiezingen 0 0 0 Korting WMO (mutatie t.o.v. Kadernota) Mutatie decentralisatie/integratie-uitkeringen -0 - - - Prijs/hoeveelheidsverschillen -5-7 -50 9 Individuele studietoeslag Uitvoeringskosten Participatiebudget ivm Wajong 5 - -5-6 -7 - Overige Totaai effect meicirculaire - -9-0 56 0 Begrotingssaldo na verwerking mei-circulaire -98 57-6 8 Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders iij A R. Schaatsberge secretaris pag. 7/8