Ontwerp Begrotingswijziging

AB 044a Ontwerp Begrotingswijziging 20162

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 A. BELEIDSBEGROTING... 4 A1. Inleiding... 4 A2. Toelichting op de wijzigingen in begroting 20162... 4 A2.1 Toelichting wijzigingen in de exploitatie... 4 A2.2 Toelichting wijzigingen in hoogte van de investeringskredieten... 6 B. FINANCIELE BEGROTING... 8 B1.1 Productgroep 1 Algemene Publieke Gezondheid (APG)... 8 B1.2 Productgroep 2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)... 8 B1.3 Productgroep 3 Bedrijfsvoering (BDV)... 8 B1.4 Productgroep 4 Projecten en bijzondere activiteiten (PROJ)... 9 B1.5 Overzicht van incidentele baten en lasten... 10 C. OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE BEGROTING... 11 C1. Bijdragen en vergoedingen per gemeente... 11 C1.1 Gemeente Amersfoort...11 C2.2 Gemeente Baarn...13 C2.3 Gemeente Bunnik...14 C2.4 Gemeente Bunschoten...15 C2.5 Gemeente De Bilt...16 C2.6 Gemeente De Ronde Venen...17 C2.7 Gemeente Eemnes...18 C2.8 Gemeente Houten...19 C2.9 Gemeente IJsselstein...20 C2.10 Gemeente Leusden...21 C2.11 Gemeente Lopik...22 C2.12 Gemeente Montfoort...23 C2.13 Gemeente Nieuwegein...24 C2.14 Gemeente Oudewater...25 C2.15 Gemeente Renswoude...26 C2.16 Gemeente Rhenen...27 C2.17 Gemeente Soest...28 C2.18 Gemeente Stichtse Vecht...29 C2.19 Gemeente Utrecht...30 C2.20 Gemeente Utrechtse Heuvelrug...31 C2.21 Gemeente Veenendaal...32 C2.22 Gemeente Vianen...33 C2.23 Gemeente Wijk bij Duurstede...34 C2.24 Gemeente Woerden...35 C2.25 Gemeente Woudenberg...36 C2.26 Gemeente Zeist...37 D. VASTSTELLING... 38 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 2

VOORWOORD Hierbij bieden wij u de 2 e wijziging van de begroting 2016 van regio Utrecht (hierna: ru) aan. Deze begrotingswijzing is een beperkte wijziging op de 1 e begrotingswijziging (20161), die is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2016. De nu voorliggende wijziging heeft voornamelijk betrekking op: de technische verwerking van het jaarresultaat 2015 van de ru in de begroting 2016, diverse mutaties in opbrengsten van en kosten voor partijen niet zijnde de, een wijziging op de intensivering van maatwerk van enkele enkele wijzigingen mbt investeringen. De wijziging heeft geen invloed op de inwonerbijdrage van de deelnemende. Dit document bevat alleen de, voor de begrotingswijzing, relevante informatie, zoals de de overzichten van bijdragen en vergoedingen per gemeente. Conform artikel 44 lid 8 van de Gemeenschappelijke Regeling ru wordt een begrotingswijziging voor zienswijze procedure voorgelegd aan de gemeenteraden. De begrotingswijziging wordt op 8 december 2016 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de ru. De ontvangen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming van het bestuur. drs. J.J. Eijbersen, lid van het Dagelijks Bestuur ru, portefeuillehouder financiën drs. N.A.M. Rigter, Directeur Publieke Gezondheid Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 3

A. BELEIDSBEGROTING A1. Inleiding De begroting 2016 van de ru kent één programma: Publieke Gezondheid. Daarbinnen worden de volgende productgroepen onderkend: 1. Algemene Publieke Gezondheid (hierna: APG); 2. Jeugdgezondheidszorg (hierna: JGZ) 3. Bedrijfsvoering (Directie / GHOR / HR / Bedrijfsondersteuning (hierna: BDV) 4. Projecten en bijzondere activiteiten (hierna: PROJ). A2. Toelichting op de wijzigingen in begroting 20162 In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen van de voorliggende begroting 20162. Daarbij wordt een indeling gemaakt in: wijzigingen in de exploitatie en wijzigingen in hoogte van de investeringskredieten. Daarbij wordt onderwerpsgewijs op programmaniveau een toelichting gegeven, zodat de lezer in één oogopslag een beeld kan vormen van de wijzigingen. Dit heeft wel als consequentie dat de wijzigingen nu niet direct te herleiden zijn naar de gewijzigde begrotingscijfers per productgroep (als onderdeel van het programma Publieke Gezondheid). A2.1 Toelichting wijzigingen in de exploitatie De begrotingswijziging 20162 leidt per saldo tot een toename van de lasten en baten in de exploitatie 2016 van 275.000. Dit betekent bij vaststelling van deze begrotingswijziging de huidige omvang van de totale lasten/baten wijzigt van 40,116 miljoen (comform de begroting 20161) naar 40,391 miljoen. Onderstaand wordt ingegaan op de wijzigingen: Onderwerp Omvang wijziging Toelichting Asielzoekers / 300.000 (APG en JGZ) Als gevolg van het akkoord van de Europese Unie met Turkije is het aantal asielzoekers sterk gedaald. Het gevolg is dat nieuw geopende locaties weer zijn gesloten en dat de verwachte opbrengsten aanzienlijk dalen. Tegenover deze lagere opbrengsten staan ook lagere kosten van met name inhuur personeel van derden Toezicht en advies + 240.000 (APG) In de afgelopen maanden is een duidelijke stijging geconstateerd in de omzet van de afdeling Toezicht en Advies, met name reizigersadvisering. Tegenover deze hogere opbrengst staan hogere kosten van (inhuur van) personeel en kosten van vaccins. Meldpunt Zorg en Overlast / 46.000 (APG) De beschikking van het Meldpunt Zorg en Overlast is aangepast. Tegenover Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 4

Onderwerp Omvang wijziging Toelichting deze lagere opbrengsten staan lagere kosten van inhuur van derden Garantietoelage + 190.000 Bij de overdracht van de taken van de voormalige GG&GD (gemeente Utrecht) aan de ru zijn de medewerkers, gerelateerd aan de taken, in dienst getreden van de ru. Enkele medewerkers hebben een garantietoelage verkregen, waarvan de kosten jaarlijks met de gemeente Utrecht worden afgewikkeld. Ter voorkoming van de administratieve last is een afkoopsom van 190.000 overeengekomen. Dit bedrag wordt gestort in een voorziening ter dekking van de lasten in de komende jaren. Verzekerde zorg + 43.000 (APG) De opbrengsten van verzekerde zorg bij TBC en IZB worden hoger geraamd dan oorspronkelijk begroot. Tegenover deze hogere opbrengst staan eveneens hogere kosten. en huisvesting + 21.000 (JGZ) Met een aantal zijn aanvullende afspraken gemaakt over maatwerk JGZ. Daarnaast zijn nu ook opgenomen in de begroting extra opbrengsten voor huisvesting van locaties voor 419 jarigen (conform afspraken me betreffende ). Abusievelijk zijn deze opbrengsten niet inbegrepen in de begroting 2016 1 Huuropbrengsten / 26.000 (JGZ) De huurlasten van enkele CBlocaties zijn verlaagd waardoor de opbrengsten (doorbelasting aan de betreffende ) ook lager zijn. Onderzoek reizigers + 40.000 (Bedrijfsvoering) In het AB van juni is besloten uit de resultaatbestemming de kosten voor het onderzoek (40k) te dekken uit het voordelig resultaat. De onttrekkig uit de reserve leidt tot een toename van de opbrengsten. Invlechting JGZ 04 (Vitras) + 100.000 (Projecten) In het AB van juni is besloten uit de resultaatbestemming te doteren aan de exploitatie 2016 de, in 2016, extra te maken kosten in verband met de invlechting van de JGZ taak 04 jaar van 12 (tot 112016 bij Vitras belegd). Tegenover deze onttrekking uit de reserve staan hogere kosten. Overig + 13.000 (diverse productgroepen) Betreft kleine wijzigingen. Totaal wijziging + 275.000 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 5

Dit leidt tot onderstaand overzicht van de begroting op programmaniveau: Programma (x 1.000) Realisatie 2015 Raming 2016 0 Raming 2016 1 Raming 2016 2 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Publieke Gezondheid 32.390 32.086 304 30.910 30.910 0 40.092 39.663 429 40.391 39.763 628 Geraamde totaal saldo van baten en l 32.390 32.086 304 31.210 30.910 300 40.092 39.663 429 40.391 39.763 628 Mutaties reserves 150 793 643 0 300 300 24 453 429 0 628 628 Geraamde resultaat 32.540 32.879 339 31.210 31.210 0 40.116 40.116 0 40.391 40.391 0 A2.2 Toelichting wijzigingen in hoogte van de investeringskredieten In 2016 zijn enkele investeringen noodzakelijk waar oorspronkelijk in de begroting 2016 geen rekening mee is gehouden. Dit komt mede omdat de ru nog niet over een uitgewerkt meerjarig investeringsprogramma beschikt. De ru wil hier eind 2016 wel over beschikken. In algemene zin hebben de wijzigingen van de investeringskredieten betrekking op: de verbouwingskosten van een CBlocatie (JGZ) in Amersfoort; overname van apparaten voor de JGZtaak 04 jaar (Vitras) en op noodzakelijke vervanging van inventaris. Cijfermatig leidt dit tot onderstaand aangepast overzicht van investeringskredieten: (x 1.000) Begroting 2016 Begroting 2016 na 1e wijziging Begroting 2016 na 2e wijziging Gronden en terreinen 0 0 0 Bedrijfsgebouwen 10 10 310 Vervoermiddelen 16 16 16 Machines, apparaten en installaties Apparaten 24 24 100 Installaties 40 40 40 Overige materiële vaste activa Inventaris 58 58 300 Automatisering 300 300 300 Totaal investeringen 448 448 1.066 Toename krediet bedrijfsgebouwen De kosten van de verbouwing worden gedragen door de gemeente Amersfoort. Toename krediet apparaten In het budget voor de JGZtaak 04 jarigen voor de 12 uit de subregio s Lekstroom, Vallei en ZuidOost Utrecht zijn kapitaallasten opgenomen voor vervanging van materieel. Kapitaallasten zij het gevolg van investeringen, die over een aantal jaren worden afgeschreven. Er heeft in de begroting 2016 (als ook begroting 2017) geen aanpassing van het investeringskrediet plaatsgevonden. Dit is nodig om rechtmatig een investering mogelijk te maken. Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 6

Toename krediet inventaris De vervanging van het inventaris is noodzakelijk omdat een groot deel niet voldoet aan de ARBOvoorschriften. In 2016 is een start gemaakt met de noodzakelijke vervanging. Dekking van deze kapitaallasten (ingaand vanaf 2017) moet nog worden gevonden. Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 7

B. FINANCIELE BEGROTING Bij het opstellen van de jaarstukken 2016 wordt per productgroep binnen het programma Publieke Gezondheid van de ru een financiële toelichting gegeven. Deze analyse vindt plaats tussen de realisatiecijfers van 2016 en de laatst vastgestelde begroting(swijziging) van 2016. Onderstaand worden de financiële exploitatiecijfers per productgroep weergegeven (alle bedragen x 1.000). Deze worden opgenomen in de wijziging omdat de cijfers conform de begrotingswijziging te zijner tijd ook worden opgenomen in de jaarstukken 2016. Zodoende is het mogelijk om de aansluiting per productgroep tussen beide verslaggevingsdocumenten te maken. B1.1 Productgroep 1 Algemene Publieke Gezondheid (APG) Productgroep (x 1.000) Realisatie 2015 Raming 2016 0 Raming 2016 1 Raming 2016 2 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Algemene Publieke Gezondheid 11.903 12.095 192 11.760 11.760 0 12.751 12.775 24 13.149 13.125 24 Geraamde totaal saldo van baten en l 11.903 12.095 192 11.760 11.760 0 12.751 12.775 24 13.149 13.125 24 Mutaties reserves 100 94 6 0 0 0 24 0 24 24 24 Geraamde resultaat 12.003 12.189 186 11.760 11.760 0 12.775 12.775 0 13.149 13.149 0 B1.2 Productgroep 2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Productgroep (x 1.000) Realisatie 2015 Raming 2016 0 Raming 2016 1 Raming 2016 2 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Jeugdgezondheidszorg 16.729 16.767 38 16.433 16.433 0 24.416 24.416 0 24.188 24.188 0 Geraamde totaal saldo van baten en lasten 16.729 16.767 38 16.433 16.433 0 24.416 24.416 0 24.188 24.188 0 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geraamde resultaat 16.729 16.767 38 16.433 16.433 0 24.416 24.416 0 24.188 24.188 0 B1.3 Productgroep 3 Bedrijfsvoering (BDV) Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 8

Productgroep (x 1.000) Realisatie 2015 Raming 2016 0 Raming 2016 1 Raming 2016 2 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Bedrijfsvoering 1.439 773 666 513 513 0 626 248 378 680 249 431 Geraamde totaal saldo van baten en l 1.439 773 666 813 513 300 626 248 378 680 249 431 Mutaties reserves 50 699 649 0 300 300 0 378 378 0 431 431 Geraamde resultaat 1.489 1.472 17 813 813 0 626 626 0 680 680 0 B1.4 Productgroep 4 Projecten en bijzondere activiteiten (PROJ) Binnen deze productgroep vallen de volgende producten Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ), Soa Sense, doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg en afronding implementatie JGZ 04 jaar (Vitras). Productgroep (x 1.000) Realisatie 2015 Raming 2016 0 Raming 2016 1 Raming 2016 2 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Projecten & bijzondere activiteiten 2.319 2.451 132 2.204 2.204 0 2.299 2.224 75 2.373 2.200 173 Geraamde totaal saldo van baten en lasten 2.319 2.451 132 2.204 2.204 0 2.299 2.224 75 2.373 2.200 173 Mutaties reserves 0 0 0 75 75 173 173 Geraamde resultaat 2.319 2.451 132 2.204 2.204 0 2.299 2.299 0 2.373 2.373 0 Onderstaand wordt de aansluiting tussen het programma Publieke Gezondheid en de onderliggende productgroepen zichtbaar gemaakt: Productgroep Realisatie 2015 Raming 2016 0 Raming 2016 1 Raming 2016 2 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Algemene Publieke Gezondheid 11.903 12.095 192 11.760 11.760 0 12.751 12.775 24 13.149 13.125 24 Jeugdgezondheidszorg 16.729 16.767 38 16.433 16.433 0 24.416 24.416 0 24.188 24.188 0 Bedrijfsvoering 1.439 773 666 813 513 300 626 248 378 680 249 431 Projecten & bijzondere activiteiten 2.319 2.451 132 2.204 2.204 0 2.299 2.224 75 2.373 2.200 173 Geraamde totaal saldo van baten en l 32.390 32.086 304 31.210 30.910 300 40.092 39.663 429 40.391 39.763 628 Mutaties reserves Algemene Publieke Gezondheid 100 94 6 0 0 0 24 0 24 0 24 24 Jeugdgezondheidszorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bedrijfsvoering 50 699 649 0 300 300 0 378 378 0 431 431 Projecten & bijzondere activiteiten 0 0 0 0 0 0 0 75 75 0 173 173 150 793 643 0 300 300 24 453 429 0 628 628 Geraamde resultaat 32.540 32.879 339 31.210 31.210 0 40.116 40.116 0 40.391 40.391 0 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 9

B1.5 Overzicht van incidentele baten en lasten De begroting 20162 is voor een groot deel gebaseerd op structurele baten en lasten. Daarbij is het uitgangspunt genomen dat de maatwerkafspraken van de betreffende als structureel worden gecategoriseerd. Uiteraard hoeft dit niet het geval te zijn omdat de autonoom zijn in het bepalen van de omvang van het maatwerk. Uiteraard dit binnen de vigerende spelregels, die hieromtrent bestuurlijk zijn vastgesteld. Binnen de productgroep Projecten en bijzondere activiteiten is de subsidie van SOA Sense opgenomen. Ook ten aanzien van deze subsidie is het uitgangspunt genomen dat deze als structureel gecategoriseerd mag worden. Voor 2016 2 zijn de volgende incidentele baten en lasten voorzien: Productgroep (x 1.000) Raming 2016 2 Lasten Baten Saldo Productgroep Algemene Publieke Gezondheid Uitvoering monitor 012 24 24 Onderzoek reizigersadvisering 40 40 Overloop middelen uit voorgaand boekjaar 5 5 0 Productgroep Jeugdgezondheidszorg Onttrekkking reserve doorontwikkeling JGZ 73 73 Invlechting Vitras 100 100 Overloop middelen uit voorgaand boekjaar 48 48 0 Productgroep Bedrijfsvoering Reserves Onttrekking reserve DPG 91 91 Onttrekking doorontwikkeling JGZ 73 73 Onttrekking afwikkeling implementatie Vitras 100 100 Onttrekking uitvoering monitor 012 24 24 Onttrekking Reserve tbv onderzoek reizigersadvisering 40 40 Onttrekking reserve versterking bedrijfsvoering 300 300 Geraamde resultaat 290 681 391 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 10

C. OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE BEGROTING C1. Bijdragen en vergoedingen per gemeente C1.1 Gemeente Amersfoort Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 11

Gemeente: Amersfoort Aantal inwoners: ** 150.897 985.873 103.222 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 13.574 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 2.060 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 12.984 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering BSlim 34.104 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 40.500 5.455.376 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 19.454 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis 25.796 Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie 2.334 WMO toezicht * B.Slim 40.730 Coördinatie Gezonde Wijkaanpak 39.000 ViA Amersfoort 96.194 Casusoverleg Amersfoort 21.584 Boost Gezonde Scholen 49.060 Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen 1.350 JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 2.304.311 JGZ Verbindende JGZ 220.662 Deelname ZAT 3.204 VVE 8.050 Generalist 51.520 Contactmomenten adeloscenten 190.160 Huiselijk Geweld 16.170 plus 1.276.702 3.089.579 985.873 727.173 258.700 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 1.276.702 1.044.660 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 55.118 121.007 28.565 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 36.670 45.800 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 12

C2.2 Gemeente Baarn Gemeente: Baarn Aantal inwoners: ** 24.314 149.269 9.926 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 2.233 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 338 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 2.135 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 5.220 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 726.028 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 3.198 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg 7.005 Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis 3.572 Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie 384 WMO toezicht * B.Slim 15.000 Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 290.816 JGZ Verbindende JGZ 28.980 Deelname ZAT VVE 490 Generalist Contactmomenten adolescenten 18.189 plus 199.199 367.634 149.269 117.169 32.100 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 199.199 168.326 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 6.522 15.961 4.104 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 5.908 4.900 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 13

C2.3 Gemeente Bunnik Gemeente: Bunnik Aantal inwoners: ** 14.626 91.083 2.369 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 1.324 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 201 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 844 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 415.791 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 1.055 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg 5.558 Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 150.336 JGZ 018 Verbindende JGZ Stevig ouderschap VVE Outreachend werken 3.438 Verwijsindex 2.095 Huisvesting 16.357 Contactmomenten adolescenten 13.884 Doorontwikkeling CJG 7.980 plus 121.636 200.703 91.083 70.483 20.600 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 121.636 101.256 10.762 2.764 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 3.554 3.300 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 14

C2.4 Gemeente Bunschoten Gemeente: Bunschoten Aantal inwoners: ** 20.492 113.151 8.231 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 1.850 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 281 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 1.771 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 4.329 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 662.888 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 2.653 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg 5.904 Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis 2.778 Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie 317 WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 314.046 JGZ Verbindende JGZ 22.680 Deelname ZAT VVE 1.190 Generalist Contactmomenten adolescenten 21.470 Versterking taal 1.202 plus 169.266 372.240 113.151 98.751 14.400 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 169.266 141.866 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 7.510 16.735 4.085 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 4.980 1.600 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 15

C2.5 Gemeente De Bilt Gemeente: De Bilt Aantal inwoners: ** 42.036 276.671 6.869 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 3.855 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 585 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 2.429 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 1.253.963 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 8.184 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg 15.974 Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 402.580 JGZ 018 Verbindende JGZ Stevig ouderschap 90.090 VVE Outreachend werken Verwijsindex 6.021 Huisvesting 54.269 Contactmomenten adolescenten 35.280 Casusoverleg 3.087 plus 354.938 615.485 276.671 202.571 74.100 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 354.938 291.015 29.504 7.804 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 10.215 16.400 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 16

C2.6 Gemeente De Ronde Venen Gemeente: De Ronde Venen Aantal inwoners: ** 42.642 263.292 11.524 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 3.964 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 603 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 1.896 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 5.061 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 1.312.745 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 5.644 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg 16.204 Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 481.576 JGZ 018 Verbindende JGZ 5.040 Stevig ouderschap 12.180 VVE 8.503 Collectieve preventie 3.080 Huisvesting 110.831 Uitvoering CJG coördinatie 2.030 Contactmomenten adolescenten 22.967 Verwijsindex 11.308 Netwerkuren Alcohol 4.403 plus 354.163 683.766 263.292 205.492 57.800 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 354.163 295.211 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 10.176 30.491 8.299 waarvan bijdrage Toezicht WMO regio Utrecht 10.362 9.800 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 17

C2.7 Gemeente Eemnes Gemeente: Eemnes Aantal inwoners: ** 8.779 53.906 9.196 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 808 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 123 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 773 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 1.892 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 5.600 270.896 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 1.158 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis 1.132 Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie 138 WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 114.000 JGZ Verbindende JGZ 12.880 Deelname ZAT VVE 280 Contactmomenten adolescenten 5.941 Netwerkuren 1.680 plus 70.585 137.209 53.906 42.306 11.600 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 70.585 60.777 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 2.448 6.706 1.802 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 1.300 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 18

C2.8 Gemeente Houten Gemeente: Houten Aantal inwoners: ** 48.421 308.341 7.046 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 4.426 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 671 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 1.949 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 1.550.052 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 6.342 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg 18.400 Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 647.440 JGZ 018 Verbindende JGZ Stevig ouderschap 23.400 VVE 5.583 Pedagogische advisering 10.044 Huisvesting 67.765 Verwijsindex 7.388 Contactmomenten adolescenten 41.876 plus 406.427 828.238 308.341 233.341 75.000 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 406.427 335.219 40.693 10.249 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 11.766 8.500 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 19

C2.9 Gemeente IJsselstein Gemeente: IJsselstein Aantal inwoners: ** 34.275 210.571 12.262 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 3.137 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 477 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 1.382 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 7.266 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 1.118.848 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 4.497 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg 13.025 Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 418.726 JGZ 018 Jeugdteam 56.226 Stevig ouderschap 23.400 VVE Pedagogische advisering 18.184 Huisvesting 40.372 Verwijsindex 5.230 Contactmomenten adolescenten 31.567 plus 284.788 611.227 210.571 165.171 45.400 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 284.788 237.286 27.286 6.987 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 8.329 4.900 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 20

C2.10 Gemeente Leusden Gemeente: Leusden Aantal inwoners: ** 28.997 172.937 11.774 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 2.647 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 402 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 2.532 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 6.193 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 869.931 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 3.795 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg 8.354 Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie 455 WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 375.417 JGZ Verbindende JGZ 28.980 Deelname ZAT Huisvesting 418 4.250 VVE Generalist Contactmomenten adolescenten 21.313 Netwerkuren 1.680 plus 240.976 444.244 172.937 139.737 33.200 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 240.976 200.746 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 8.041 20.833 5.451 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 7.046 6.900 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 21

C2.11 Gemeente Lopik Gemeente: Lopik Aantal inwoners: ** 13.999 87.361 2.049 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 1.286 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 196 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 567 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 434.515 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 1.844 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg 5.320 Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 170.035 JGZ 018 Verbindende JGZ Stevig ouderschap VVE 8.734 Pedagogische advisering Huisvesting 29.053 Verwijsindex 2.136 Contactmomenten adolescenten 11.222 Netwerkuren plus 116.761 228.344 87.361 67.461 19.900 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 116.761 96.915 11.412 3.032 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 3.402 2.000 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 22

C2.12 Gemeente Montfoort Gemeente: Montfoort Aantal inwoners: ** 13.639 83.626 2.201 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 600 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 1.601 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 491.456 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 1.786 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Sociale kaart 21.394 Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 183.121 JGZ Verbindende JGZ 1.869 Stevig ouderschap Prenatale zorg 4.599 VVE Collectieve preventie Huisvesting 62.069 Uitvoering CJG coördinatie 630 Contactmomenten adolescenten 11.895 Verwijsindex 3.617 Netwerkuren Alcohol 1.010 plus 113.639 291.990 83.626 65.726 17.900 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 113.639 94.423 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 4.306 11.068 2.834 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 3.314 2.000 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 23

C2.13 Gemeente Nieuwegein Gemeente: Nieuwegein Aantal inwoners: ** 61.038 351.942 14.403 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 5.561 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 844 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 2.450 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 5.548 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 1.819.868 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 7.969 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg 23.194 Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie 956 WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 721.692 JGZ 018 Verbindende JGZ Stevig ouderschap 46.800 VVE 23.289 Pedagogische advisering Huisvesting 54.000 Verwijsindex 9.313 Contactmomenten adolescenten 51.030 Netwerkuren plus 515.280 938.243 351.942 294.142 57.800 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 515.280 422.566 39.715 9.767 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 14.832 28.400 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 24

C2.14 Gemeente Oudewater Gemeente: Oudewater Aantal inwoners: ** 9.873 59.178 2.501 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 909 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 434 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 1.158 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 325.435 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 1.292 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Sociale kaart Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 115.248 JGZ 018 Verbindende JGZ 1.874 Stevig ouderschap 6.160 Prenatale zorg VVE Collectieve preventie 2.380 Huisvesting 40.000 Uitvoering CJG coördinatie 455 Contactmomenten adolescenten 9.159 Verwijsindex 2.618 Netwerkuren Alcohol 854 plus 83.716 180.040 59.178 47.578 11.600 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 83.716 68.351 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 2.915 7.440 1.926 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 2.399 3.600 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 25

C2.15 Gemeente Renswoude Gemeente: Renswoude Aantal inwoners: ** 4.924 28.029 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 170.607 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 92.827 JGZ 018 Verbindende JGZ Stevig ouderschap 3.510 VVE Opvoedspreekuur Huisvesting Verwijsindex Contactmomenten adolescenten 4.834 Netwerkuren plus 41.407 101.171 28.029 23.729 4.300 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 41.407 34.089 4.372 1.049 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 1.197 700 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 26

C2.16 Gemeente Rhenen Gemeente: Rhenen Aantal inwoners: ** 19.116 114.720 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 651.344 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 262.532 JGZ 018 Verbindende JGZ Stevig ouderschap 14.040 VVE 11.534 LAT jeugd 6.820 LAT jeugd uitbreiding 17.918 Huisvesting 52.639 Contactmomenten adolescenten 14.230 Netwerkuren plus 156.911 379.713 114.720 92.120 22.600 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 156.911 132.340 14.674 3.652 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 4.645 1.600 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 27

C2.17 Gemeente Soest Gemeente: Soest Aantal inwoners: ** 45.493 280.731 18.572 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 4.175 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 634 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 3.996 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 9.767 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 1.343.568 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 5.985 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) 12.740 OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg 13.106 Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis 6.350 Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie 718 WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 561.549 JGZ Verbindende JGZ 25.760 Deelname ZAT VVE 2.895 Generalist Contactmomenten adolescenten 37.182 Netwerkuren plus 377.980 666.285 280.731 235.724 59.443 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 377.980 314.948 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 12.485 32.265 8.312 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 11.055 11.400 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 28

C2.18 Gemeente Stichtse Vecht Gemeente: Stichtse Vecht Aantal inwoners: ** 63.856 391.422 10.244 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 2.788 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 7.456 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 2.107.227 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 8.314 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg 24.265 Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie 998 WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Jogg Stichtse Vecht 12.193 Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 787.976 JGZ 018 Verbindende JGZ 8.424 Stevig ouderschap 15.259 VVE 27.027 Versterking taal 15.200 Extra uitvoeringskosten CB's 10.247 Pedagogisch adviseur 15.997 Huisvesting 167.414 Uitvoering CJG coördinatie 2.940 Contactmomenten adolescenten 58.247 Verwijsindex 16.933 Alcohol 3.546 plus 530.581 1.174.980 391.422 307.722 83.700 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 530.581 442.075 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 19.130 45.338 11.251 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 15.517 16.400 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 29

C2.19 Gemeente Utrecht Gemeente: Utrecht Aantal inwoners: ** 328.164 1.183.174 151.494 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 66.175 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 23.196 Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek 62.123 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 1.572.993 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg 119.297 Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen 17.728 JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) JGZ plus 101.300 137.025 waarvan bijdrage epidemiologie waarvan bijdrage gezondheidsbevordering 1.183.174 1.080.972 51.101 51.101 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 101.300 101.300 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 30

C2.20 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Aantal inwoners: ** 47.951 304.876 13.987 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 4.419 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 670 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 2.816 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 6.082 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 1.413.520 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 6.072 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie 380 WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak OGGZ Meldpunt zorg & overlast, frictiekosten 4.569 Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 459.875 JGZ 018 Verbindende JGZ Stevig ouderschap 11.700 VVE Outreachend werken Verwijsindex 6.868 Huisvesting 116.191 Detachering Jeugdgezondheid 55.500 Contactmomenten adolescenten 34.136 Casusoverleg 1.827 plus 397.539 697.118 304.876 231.076 73.800 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 397.539 331.965 32.879 8.943 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 11.652 12.100 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 31

C2.21 Gemeente Veenendaal Gemeente: Veenendaal Aantal inwoners: ** 63.252 382.711 5.756 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 5.756 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 1.921.609 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 8.378 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Sociaal Vangnet Veenendaal, frictiekosten 3.243 SGOG Seks gezondheid Veenendaal 11.000 Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 836.773 JGZ 018 Verbindende JGZ 23.000 Stevig ouderschap VVE 2.773 LAT jeugd LAT jeugd uitbreiding Huisvesting 78.513 Contactmomenten adolescenten 49.953 Netwerkuren plus 519.509 1.013.633 382.711 304.811 77.900 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 519.509 437.894 49.833 12.512 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 15.370 3.900 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 32

C2.22 Gemeente Vianen Gemeente: Vianen Aantal inwoners: ** 19.596 118.933 3.796 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 1.800 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 274 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 1.722 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 337.191 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 2.581 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg 7.446 Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) JGZ 018 Verbindende JGZ Stevig ouderschap VVE Pedagogische advisering 10.000 Huisvesting 418 9.405 Verwijsindex 2.990 Contactmomenten adolescenten 18.305 Netwerkuren plus 163.735 50.727 118.933 94.433 24.500 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 163.735 135.663 14.137 3.573 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 4.762 5.600 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 33

C2.23 Gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente: Wijk bij Duurstede Aantal inwoners: ** 23.043 138.044 8.721 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 2.113 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 321 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 1.346 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 4.941 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 650.900 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg 4.565 Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 248.644 JGZ 018 Verbindende JGZ Stevig ouderschap 7.020 VVE 5.767 Outreachend werken Verwijsindex 3.300 Huisvesting 21.125 Uitvoering CJG Coördinatie 7.440 Contactmomenten adolescenten 15.798 Casusoverleg 1.260 plus 189.216 314.919 138.044 111.044 27.000 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 189.216 159.527 16.711 4.479 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 5.599 2.900 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 34

C2.24 Gemeente Woerden Gemeente: Woerden Aantal inwoners: ** 50.577 311.231 12.725 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 4.618 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 2.209 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 5.898 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 1.773.652 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 6.573 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 667.030 JGZ 018 Verbindende JGZ 2.030 Stevig ouderschap 37.590 VVE 34.633 Versterking taal Opvoedspreekuur 13.410 Zorgconsulent Allochtonen 12.942 Woerden Wijzer 44.009 Collectieve preventie 1.260 Huisvesting 138.269 Uitvoering CJG coördinatie Contactmomenten adolescenten 55.382 Verwijsindex 13.412 Netwerkuren Alcohol 2.213 plus 420.943 1.028.753 311.231 243.731 67.500 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 420.943 350.145 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 16.348 39.292 9.716 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 12.290 9.500 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 35

C2.25 Gemeente Woudenberg Gemeente: Woudenberg Aantal inwoners: ** 12.422 76.062 4.904 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 1.103 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 168 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 1.054 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 2.579 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 389.715 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 1.580 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie 190 WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 179.853 JGZ Verbindende JGZ 6.440 Deelname ZAT VVE Generalist Contactmomenten adolescenten 15.846 Netwerkuren 1.680 plus 103.160 205.589 76.062 59.862 16.200 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 103.160 85.998 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 4.014 10.318 2.525 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 3.019 1.300 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 36

C2.26 Gemeente Zeist Gemeente: Zeist Aantal inwoners: ** 61.250 407.764 27.724 Infectieziektebestrijding (IZB) * Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op 5.608 Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ): advisering 851 Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: lokaal onderzoek 3.577 Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Projectmanagement gezondheidsbevordering 17.688 Inspecties Kinderopvang Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 1.870.911 Seksuele gezondheid: Sense * OGGZ Woon hygiënische problematiek 9.505 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg Forensiche zorg OGGZ Veilig Thuis Inspecties tatoeage en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; collectieve preventie WMO toezicht * B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak Consultfunctie Zeist 7.135 Casusoverleg Zeist, frictiekosten 1.400 Rijksvaccinatieprogramma JGZ 418 Inspecties seks en relaxinrichtingen JGZ 418 * Psychotrauma jeugd * JGZ 04 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 04) 740.235 JGZ 018 Stevig ouderschap 29.250 VVE 15.526 Toegangsteam Jeugd en Gezin 54.497 Verwijsindex 8.773 Huisvesting 16.252 Contactmomenten adolescenten 14.138 Uitvoering CJG Coördinatie 23.520 Casusoverleg Zeist, frictiekosten 355 plus 514.837 920.586 407.764 295.164 112.600 plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 418) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 418 514.837 424.034 44.068 10.951 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht 14.884 20.900 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 04 Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 37

D. VASTSTELLING Dagelijks bestuur Als ontwerpbegroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 6 oktober 2016 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de vergadering op 8 december 2016. Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht de secretaris, de voorzitter, drs. N.A.M. Rigter mr. V. Everhardt Algemeen bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht in de openbare vergadering van 8 december 2016. de secretaris, de voorzitter, drs. N.A.M. Rigter mr. V. Everhardt Begroting 20162 regio Utrecht Oktober 2016 Pagina 38

regio Utrecht Postbus 51 3700 AB Zeist T 030 608 608 6 E info@ggdru.nl I www.ggdru.nl Uitgave regio Utrecht september 2016