Vergadering gemeenteraad d.d. 2 november 2017 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Korte inhoud: De raad wordt voorgesteld het beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 vast te stellen, te kiezen voor scenario 3, het investeringsbudget van 1.479.000 beschikbaar te stellen voor de periode 2021-2027 en dit investeringsbedrag te dekken door vrijvallende kapitaallasten, besparingen op energie & onderhoud en de langere afschrijvingstermijn van lichtmasten en armaturen. Delfzijl, 10 oktober 2017 Aan de raad Voorstel Uw raad wordt voorgesteld: 1. het beleidsplan Openbare Verlichting 2016 2025 vast te stellen; 2. voor scenario 3 te kiezen, waarbij de totale investering is geraamd op 3.629.000; 3. de besparingen op energie en onderhoud aan te wenden ter dekking van de vervangingsinvesteringen na 2020; 4. een addendum op "Nota waardering en afschrijving vaste activa 2017-2020" vastgesteld op 10 november 2016 vast te stellen, waarbij de afschrijvingstermijn van: lichtmasten openbare verlichting wordt verhoogd naar 40 jaar (was 35 jaar); armaturen openbare verlichting wordt verhoogd naar 20 jaar (was 15 jaar); 5. voor scenario 3 vanaf 2020 tot en met 2025 1.479.000 beschikbaar te stellen. Aanleiding Ons college vindt het belangrijk dat de openbare verlichting niet alleen een bijdrage levert aan de leefbaarheid en veiligheid, maar ook dat lichthinder en lichtvervuiling voorkomen worden. Daarnaast vinden wij het van belang dat het energieverbruik van de openbare verlichting de komende jaren omlaag gaat. In het 'Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Delfzijl' wordt aangegeven welke werkzaamheden en middelen de komende jaren nodig zijn voor het reduceren van het energieverbruik. Dit beleidsstuk geeft handvatten hoe omgegaan wordt met nieuwe vraagstukken op gebied van openbare verlichting. En dit plan sluit aan op het Energieakkoord 2013, zoals dat eind 2013 door de Sociaal-Economische Raad (SER) is gepresenteerd. Dit Energieakkoord omvat het energie- en klimaatbeleid tot 2030. In dit akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt op het gebied van energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Hierbij zijn ambities neergezet voor het verduurzamen van de openbare verlichting. Wij hebben ons gecommitteerd aan het Energieakkoord 2013. Op basis van het 'Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Delfzijl' wordt er een vervangingsplan opgesteld. Dit vervangingsplan is een doorvertaling van het beleidsplan en geeft aan waar welke lichtmasten en/of armaturen de komende periode vervangen gaan worden. Het streven is om al in 2017 een aanvang te maken met de uitvoering van de werkzaamheden.
Argumenten 1. het beleidsplan bevat de kaders voor de kwaliteit en kwantiteit van onze openbare verlichting Door adviesbureau Tauw is in het kader van het bestek Openbare verlichting 2012 een beleidsplan opgesteld. Het beleidsplan bevat de volgende onderdelen (zie ook de bijlage bestuurlijke samenvatting in de raadsmap): - Doelstellingen met betrekking tot de openbare verlichting; - De functie van de openbare verlichting; - De overige beleidskaders, die invloed hebben op dit beleidsplan; - De huidige situatie, hoeveelheden en leeftijd; - De toe te passen beleidsregels; - 3 scenario's voor toekomstig beheer; Dit plan is de verdere basis voor de vervangingen van de lichtmasten in de openbare ruimte. 2. Scenario 3 is het meest duurzame scenario In het coalitieakkoord is duurzaamheid een belangrijk thema. Gezamenlijk met het commitment aan het Energieakkoord is scenario 3 het meest duurzame scenario. Vanuit de besparingen van dit scenario kunnen nieuwe vervangingsinvesteringen worden gedaan. Ca 27% van onze lichtmasten is verouderd of wordt in de komende 10 jaren 40 jaar of ouder, zie figuur 1. Deze lichtmasten moeten worden vervangen. Figuur 1 Leeftijdsopbouw lichtmasten 36% van onze armaturen is nu al verouderd en moet worden vervangen. In de komende 10 jaren wordt 42% van de armaturen 20 jaar of ouder en deze zullen moeten worden vervangen, zie figuur 2. Figuur 2 Leeftijdsopbouw armaturen Hoe meer lichtmasten worden vervangen door hoogwaardige en energiezuinige LEDverlichting hoe meer er wordt bespaard.
3. Besparingen bieden ruimte voor extra investeringen Met het verloop van de tijd worden de kapitaallasten minder; er wordt immers afgelost. Daarnaast leveren de investeringen van 2017 tot en met 2020 energiebesparingen op en besparingen in het onderhoud. Doordat de LED-armaturen energiezuiniger zijn wordt er minder energie verbruikt, wat een besparing oplevert. Ook door nog slimmer om te gaan met in- en uitschakeltijden, wordt geld bespaard. Daarnaast zijn de LED-armaturen zuiniger in het onderhoud. Bij de conventionele armaturen moet er elke 4 6 jaar een nieuwe lamp ingezet worden, bij LED gaan de modules even lang mee als de kap. Er hoeft slechts schoongemaakt te worden gedurende 2 keer van de levensduur. Met deze besparingen wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe investeringen. Deze ruimte is zo groot dat de nieuwe investeringen worden gedekt, zie ook punt 5. 4. De technische levensduur van de lichtmasten en armaturen zijn langer dan eerst werd aangenomen. De voorgestelde maximale afschrijvingstermijnen zijn conform de levensduur van de maatregel, waarbij er uitgegaan wordt van adequaat regulier onderhoud. Deze termijnen zijn uitgangspunt in het beleidsplan Openbare Verlichting 2016 2025. 5. Na 2020 zij er nog investerings kosten te dekken. Op basis van eerdere besluitvorming door uw raad is reeds geld beschikbaar gesteld. De totale budget-behoefte is 3.629.000. 2.150.000 is reeds beschikbaar gesteld. Resteert nog een ongedekt bedrag van 1.479.000. Deze dekking wordt ruimschoots gevonden in de inzet van vrijvallende kapitaallasten, de besparing op energie & onderhoud en de verlenging van de afschrijvingstermijn. Kanttekeningen 1. Ondanks dat gekozen wordt voor het scenario met de meest energiezuinige LED-verlichting wordt de doelstelling uit het Energieakkoord 2013 niet gehaald. De bedoeling was om 20% energiebesparing ten opzichte van 2013 in 2020 te halen. De energiebesparing zal op basis van de investeringen tot en met 2020 circa 16% bedragen. Een hogere besparing nastreven zou een desinvestering, want een te vroege vervanging van de lichtmasten, betekenen. Met het voortzetten van de investeringen na 2020 zal de doelstelling wel gehaald worden; op dat moment is een groter areaal aan lichtmasten en armaturen aan vervanging toe. Aanpak/uitvoering Na besluitvorming van uw raad worden de volgende werkzaamheden in tijd uitgevoerd: 1. 2017; bestek afronden en aanbesteden. Uiterlijk in Q4 gereed. Ingangsdatum nieuw bestek 1-2-2018; 2. 2017: groepsgewijze vervanging van de te handhaven armaturen met lampen; 3. 2017; uitvoeren werkzaamheden in het kader van de NEN-3140 inspectie; 4. Uiterlijk Q1 2018: eerste deelopdracht voor 2018; 5. 2017: start met integrale voorbereiding van de te brede wegen waarlangs lichtmasten moeten worden vervangen; 6. 2018: deelopdracht werkzaamheden voor het jaar 2019, waarin een deel van de integrale werkzaamheden onder punt 5 zijn meegenomen; 7. 2019: deelopdracht werkzaamheden voor het jaar 2020, waarin een deel van de integrale werkzaamheden onder punt 5 zijn meegenomen; 8. 2019: opstellen nieuw vervangingsplan en ter vaststelling voorleggen aan uw raad (Kadernota 2021); 9. 2019: kosten vervangingsplan meenemen in de begrotingscyclus;
10. 2020: opstellen en aanbesteden nieuw bestek voor de periode 2021 2024. Alle werkzaamheden worden verricht onder regie van de afdeling Stadsbeheer. Inspraak/overleg met externen Er wordt samengewerkt met de gemeente Loppersum. Financiën Dit voorstel heeft de volgende financiële consequenties: Tabel 1 Begroting 2018: Begroting 2018 Openbare verlichting 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Exploitatiekosten 256.000 256.000 256.000 256.000 256.000 256.000 256.000 256.000 256.000 256.000 Kapitaallasten 236.100 310.400 320.100 308.500 308.500 308.500 308.500 308.500 308.500 308.500 492.100 566.400 576.100 564.500 564.500 564.500 564.500 564.500 564.500 564.500 Tabel 2 Investeringen: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Armaturen 129.000 422.000 251.000 180.000 232.000 195.000 220.000 302.000 243.000 Masten 69.000 409.000 362.000 223.000 85.000 122.000 97.000 15.000 73.000 Totaal 198.000 831.000 613.000 403.000 317.000 317.000 317.000 317.000 316.000 Tabel 3 Begroting op basis van voorstel: Nieuwe situatie Openbare verlichting 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Exploitatiekosten 256.000 254.000 246.000 240.000 236.000 233.000 230.000 227.000 224.000 221.000 Verplaatsen masten 42.380 31.785 31.785 Kapitaallasten 200.100 243.120 277.515 276.715 283.900 290.200 306.000 325.300 343.200 335.500 456.100 539.500 555.300 548.500 519.900 523.200 536.000 552.300 567.200 556.500 Besparing 36.000 26.900 20.800 16.000 44.600 41.300 28.500 12.200-2.700 8.000 In tabel 1 wordt de situatie weergegeven zoals die nu in de begroting voor 2018 en verder is op genomen. In 10 jaar wordt er 2.250.000 geïnvesteerd. De behoefte is echter groter, zie hiervoor het Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 2025, namelijk 3.629.000,-. In tabel 2 staan de werkelijk benodigde investeringen om het areaal van de openbare verlichting conform scenario 3 van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 2025 op orde te brengen. In tabel 3 zien we dat de exploitatiekosten lager zijn (minder onderhoud en minder energieverbruik) en zien we lagere kapitaallasten dan opgenomen in tabel 1 door een langere technische levensduur van zowel de lichtmast als het armatuur. Nagenoeg elk jaar wordt er geld bespaard, wat terugvloeit naar de algemene middelen. In 2026 zien we een negatieve besparing. In 2027 zien we daadwerkelijk weer een besparing en deze trend zet zich na 2027 voort. Met de besparing op energie & onderhoud, de verlenging van de afschrijvingstermijn en de inzet van vrijvallende kapitaallasten worden toekomstige investeringen dus ruimschoots gedekt.
Bijlagen Bestuurlijke samenvatting beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Delfzijl 2016-2025 Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Delfzijl 2016-2025 Burgemeester en wethouders van Delfzijl, burgemeester. (G. Beukema) secretaris. (P. Leeuw) Behandeld door A. Venema, tel. (06) 57320443
Nummer 6 De raad van de gemeente Delfzijl; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 oktober 2017 besluit: 1. het beleidsplan Openbare Verlichting 2017 2025 vast te stellen; 2. voor scenario 3 te kiezen, waarbij de totale investering is geraamd op 3.629.000; 3. de besparingen op energie en onderhoud aan te wenden ter dekking van de vervangingsinvesteringen na 2020; 4. een addendum op "Nota waardering en afschrijving vaste activa 2017-2020", vastgesteld op 10 november 2016 vast te stellen, waarbij de afschrijvingstermijn van: lichtmasten openbare verlichting wordt verhoogd naar 40 jaar (was 35 jaar); armaturen openbare verlichting wordt verhoogd naar 20 jaar (was 15 jaar); 5. voor scenario 3 vanaf 2020 tot en met 2025 1.479.000 beschikbaar te stellen. Delfzijl, 2 november 2017 De raad voornoemd, voorzitter. (G. Beukema) griffier. (O. Rijkens)