Voorziening Onderhoud Sportvelden in de gemeente Beek Projectnummer: Datum: Versie: Gecontroleerd door: BEK026 7 Dhr. R. van Rijt
blad 1 van 24
Inhoud blz. 1 Inleiding 3 2 Gevolgde werkwijze 4 2.1 Bepalen hoeveelheden 4 2.2 Vervangingskosten per eenheid 4 2.3 Afschrijvingstermijn 4 2.4 Startjaar 5 2.4.1 Bestaande te handhaven elementen 5 2.4.2 Nieuwe elementen 5 2.5 Meer jaren onderhoudsplanning 5 3 Overzicht va n de resultaten 6 3.1 Kosten per jaar 6 3.2 Verloop voorziening onderhoud sport 2013-2023 7 BIJLAGEN: 1. Hoeveelheden tekening Genhout en Spaubeek 2. Hoeveelhedentekening sportpark de Haamen 3. Overzicht eenheidsprijzen 4. Overzicht afschrijvingstermijnen 5. Meer jaren onderhoudsplanning 6. Kosten per voorziening sportpark de Haamen 7. Kosten per voorziening sportpark Genhout 8. Kosten per voorziening sportpark Spaubeek blad 2 van 24
1 Inleiding In 2011 heeft Oranjewoud in opdracht van de gemeente Beek een meer jaren onderhoudsplanning (MJOP) opgesteld ten behoeve van een te vormen voorziening voor de renovatie van de buitensport accommodaties in de gemeente Beek. Deze MJOP is opgesteld voor de sportparken in Beek (voetbal, tennis en atletiek), Neerbeek (voetbal en honkvsoftbal), Genhout (voetbal) en Spaubeek (voetbal). Om een aantal redenen heeft de gemeente Beek een actualisatie van deze MJOP aan Kragten gevraagd, te weten: 1) Uit de door Kragten uitgevoerde geotechnische onderzoeken op de sportparken in Genhout en Spaubeek is gebleken dat de staat van de velden dusdanig is dat renovatie op korte termijn (jaarlijks 1 veld) wenselijk is. Deze renovaties stonden in de MJOP van Oranjewoud later op de planning. De renovatie van het eerste veld (hoofdveld vv Spaubeek) staat voor 2013 gepland. Hier zal het hoofdveld worden omgevormd naar een kunstgrasveld. 2) Een aantal verenigingen gaat zich op termijn vestigen op het in voorbereiding zijnde sportpark de Haamen. De renovatie (nieuw aanleg) van verschillende onderdelen op dit sportpark schuift hiermee naar voren op de MJOP, waaronder de honk- en softbalvelden. 3) In de huidige MJOP was het onderdeel atletiek nog niet opgenomen. Op sportpark de Haamen wordt echter een atletiekbaan gerealiseerd, die ook opgenomen moet worden in de MJOP. De MJOP is uitsluitend gebaseerd op een theoretisch rekenmodel van afschrijving. Werkelijke afschrijvingstermijnen kunnen in de praktijk echter door diverse oorzaken afwijken. De voorziening onderhoud buitensportvelden is bedoeld om de kwaliteit van de aanwezige buitensportaccommodaties op het gewenste niveau te houden. In de voorliggende notitie worden de gevolgde werkwijze en resultaten beschreven. De door Oranjewoud opgestelde documenten dienen als basis voor de MJOP. Het betreft een voorziening voor toekomstige grote vervangingen van de vaste elementen op de sportparken zoals de velden, banen, verlichting, hekwerken, verhardingen e.d. uitgezonderd de gebouwen (aangezien de gebouwen eigendom zijn van de verenigingen) en enkele (sport)inrichtingselementen. Regulier onderhoud, zoals maaien, bemesten, voor- en najaarsbeurten van natuurgrasvelden maken geen onderdeel uit van de voorziening. blad 3 van 24
2 Gevolgde werkwijze 2.1 Bepalen hoeveelheden In september 2011 zijn de vier sportparken door Oranjewoud bezocht. Daarbij zijn alle inrichtingselementen geregistreerd. De sportparken in Genhout en Spaubeek zullen in de komende jaren waarschijnlijk in fases gerenoveerd worden, zoals eerder vermeldt. De overige sportparken worden gevestigd op sportpark de Haamen. Door Kragten zijn alle hoeveelheden ten behoeve van de renovaties in beeld gebracht. Omdat het bij een MJOP gaat om 'grote getallen', zijn de hoeveelheden van de toekomstige situatie globaal berekend. De hoeveelheden zijn op basis van de onderstaande tekeningen globaal bepaald: - sportpark Genhout d.d. 22-09-2011 (Oranjewoud), bijlage 1a - sportpark vv Spaubeek 13-1175 d.d. 31-07-2013, bijlage 1b - de Haamen 13-0095 en 13-0096 d.d. 24-05-2013, bijlage 2a en 2b Van de elementen die ongewijzigd blijven in de MJOP zijn de hoeveelheden gehanteerd die Oranjewoud heeft bepaald. 2.2 Vervangingskosten per eenheid Voor de MJOP zijn de prijzen (vervangingskosten) gehanteerd zoals opgenomen in bijlage 3, prijspeil 2013. Dit zijn deels prijzen voortkomend uit de vorige MJOP, geïndexeerd met 4 1^. Voor de 'nieuwe' elementen in de MJOP is een kolom met vervangingskosten bijgevoegd in de tabel uit bijlage 4. Voor 'nieuwe' elementen in de MJOP hebben we de eenheidsprijzen toegevoegd en met blauwe tekst weergegeven. In deze eenheidsprijzen zijn eventuele acceptatiekosten inbegrepen (bij grond gerekend met klasse industrie). Voor de renovatie van de sportvelden in Genhout is 14^. planvoorbereiding, aanbesteding en directie en toezicht meegenomen in de MJOP. De aanlegkosten voor sportpark de Haamen niet opgenomen in de MJOP. Daarnaast worden de kosten voor de realisatie van het kunstgrasveld niet doorgerekend in de MJOP, omdat dit wordt gefinancierd door middel van een lening en hiervoor geen geld gereserveerd hoeft te worden. In de MJOP is bij de sportvelden onderscheid gemaakt in enerzijds de kosten voor de onderbouw en anderzijds de kosten van de bovenbouw/toplaag. Dit onderscheid is nodig omdat de levensduur van de onderbouw veel langer is dan de levensduur van de bovenbouw. Verder zijn in de MJOP de genoemde bedragen exclusief BTW. De BTW voor de sportparken in Spaubeek en Genhout staat apart vermeld in de tabel (in het totaaloverzicht). Omdat het product Buitensport over het algemeen niet BTW compensabel is, kan voor de aanleg van sportparken geen BTW teruggevorderd worden. 2.3 Afschrijvingstermijn In 2011 is door Oranjewoud per element vastgesteld wat de gemiddelde levensduur is. De afschrijvingstermijn van de 'nieuwe elementen' hebben we aan de MJOP toegevoegd (blauwe tekst). De gehanteerde levensduur per type element is in bijlage 4 opgenomen. blad 4 van 24
2.4 Startjaar 2.4.1 Bestaande te handhaven elementen De jaren van aanleg van de verschillende onderdelen zijn overgenomen van de in 2011 opgestelde MJOP. Voor de elementen op sportpark de Haamen, vv Spaubeek en GSV'28 zijn op basis van de huidige planning een inschatting gemaakt van het jaar van aanleg. Per element is het "startjaar" vastgelegd; het jaar waarin het betreffende element voor het eerst is aangebracht danwel het jaar van de laatste vervanging. 2.4.2 Nieuwe elementen Zoals omschreven in de inleiding zijn als gevolg van de toestand van de velden (bespeelbaarheid) in 2012 geotechnische onderzoeken uitgevoerd bij de sportparken in Genhout en Spaubeek. Uit de resultaten van deze onderzoeken bleek dat renovatie van de velden op korte termijn wenselijk is in verband met de bespeelbaarheid. We zijn er bij het opstellen van de MJOP vanuit gegaan dat bij GSV'28 wordt gekozen voor optie 1 uit de globale ramingen; het renoveren van de natuurgrasvelden. Bij vv Spaubeek zijn we er vanuit gegaan dat het hoofdveld wordt omgevormd naar een kunstgrasveld. Omdat vv Spaubeek op termijn voldoende capaciteit heeft met 1 kunstgrasveld zal het trainingsveld niet worden gerenoveerd. De resultaten van de geotechnische onderzoeken en de ontwikkelingen bij vv Spaubeek hebben aanleiding gegeven tot onderstaande planning: 2013: renovatie hoofdveld vv Spaubeek (kunstgras) 2014: renovatie hoofdveld GSV'28 (natuurgras) 2016: renovatie bijveld GSV'28 (natuurgras) Daarnaast is voor de elementen op sportpark de Haamen een inschatting gemaakt van de planning/ fasering van de uitvoering. Volgens deze planning zullen in 2013 eerst het honk- en softbalveld worden aangelegd. 2.5 Meer jaren onderhoudsplanning De gegevens zoals beschreven in bovenstaande paragrafen, zijn ingevoerd in een spreadsheet. In het spreadsheet zijn de volgende berekeningen uitgevoerd: 1. Vermenigvuldiging van de hoeveelheid (2.1) met de vervangingskosten per eenheid (2.2) levert de vervangingskosten per element. 2. Uitgaande van het startjaar is op basis van de verwachte levensduur per element berekend wanneer het betreffende element naar verwachting vervangen moet worden. In de berekeningen zijn de elementen die eigendom zijn van de verenigingen niet meegenomen, voor zover bekend. De resultaten van de MJOP staan in bijlage 5. blad 5 van 24
3 Overzicht van de resultaten 3.1 Kosten per jaar In onderstaande tabel 1 is voor de periode 2013-2023 per sportpark een overzicht gegeven van de jaarlijkse vervangingskosten opgesteld in 2011 door Oranjewoud. Sportpark Beek Tennis Beek Voetbal Beek Atletiek Neerbeek voetbal Neerbeek Honkbal Genhout Voetbal Spaubeek Voetbal Totaal gemeente 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 79.785 79.658 73.893 0 0 0 98.360 0 0 0 0 2.800 2.800 0 0 0 253.100 258.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 18.800 145.910 0 0 0 85.425 0 0 0 0 0 5.400 23.925 0 0 0 100.203 129.498 0 0 0 0 0 0 130.850 0 0 0 54.000 56.447 0 22.680 16.600 0 106.400 38.970 0 33.740 0 5.225 0 0 22.680 99.185 106.658 350.128 169.820 0 286.840 543.988 188.723 56.447 0 Tabel 1 In onderstaande tabel is voor de periode 2013-2023 per sportpark een overzicht gegeven van de jaarlijkse vervangingskosten op basis van de huidige inzichten. Sportpark Sportpark de Haamen * Genhout Voetbal Spaubeek Voetbal BTW Genhout/ Spaubeek) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 505.000 0 0 0 0 265.512 268.840 0 0 186.189 0 278.625 0 176.755 39.842 0 0 0 0 9.606 0 0 0 0 0 0 0 9.984 0 0 0 14.912 0 58.511 0 37.119 8.367 0 2.097 0 0 2.017 3.132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Totaal gemeente (incl. BTW 0 842.136 0 213.874 48.209 0 277.593 268.840 0 11.624 204.233 Genhout/ Spaubeek) Tabel 2 * op sportpark de Haamen de volgende sporten gesitueerd: Atletiek, Honk- en softbal, Tennis en Voetbal blad 6 van 24
3.2 Verloop voorziening onderhoud sport 2013-2023 In onderstaande tabel is het verloop van de voorziening onderhoud sport weergegeven voor de periode 2013-2023, zoals opgesteld in 2011. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Stand 1/1 328.475 352.368 299.756 239.671 Storting begroot Storting aanvullend Storting totaal 63.882 187.129 140.556 380.823 878.236 1.020.388 1.030.262 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 Onttrekking 22.680 99.185 106.658 350.128 169.820 0 286.840 543.988 188.723 56.447 0 Stand 31/12 352.368 299.756 239.671 63.882 187.129 140.556 380.823 878.236 1.020.388 1.030.262 983.689 Tabel 3 Tabel 4 geeft het verloop van de voorziening weer, waarbij is gerekend met de hoeveelheden van het toekomstige sportpark de Haamen. Daarnaast zijn de renovatiewerkzaamheden op de sportparken in Spaubeek en Genhout opgenomen. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Stand 1/1 330.475 337.048 Storting begroot Onttrekking renovatie Stand 31/12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 418.515 371.942 539.243 540.880 494.307 725.326 947.593 901.020 866.071 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 46.573 0 842.136 0 213.874 48.209 0 277.593 268.840 0 11.624 204.233 337.048 Tabel 4 418.515 371.942 539.243 540.880 494.307 725.326 947.593 901.020 866.071 7 1.023.731 In tabel 3 en 4 wordt zichtbaar dat al in 2014 een te kort ontstaat van de beschikbare voorziening. Door onder andere de renovatie van de velden in Genhout loopt het te kort in de voorziening elk jaar op. Deze MJOP is gebaseerd op de planvoorbereiding van sportpark de Haamen en het technisch ontwerp van het kunstgrasveld bij vv Spaubeek. Ons advies is om na de realisatie van sportpark de Haamen en de renovatie bij vv Spaubeek deze MJOP te actualiseren. Daarnaast adviseren wij om de MJOP om de vier jaar of na elke grootschalige renovatie te actualiseren. blad 7 van 24
blad 8 van 24
BIJLAGE 1 Hoeveelhedentekeningen sportparken Genhout en Spaubeek blad 9 van 24
blad 10 van 24
BIJLAGE 2 Hoeveelhedentekening sportpark de Haamen blad 11 van 24
blad 12 van 24
BIJLAGE 3 Overzicht eenheidsprijzen blad 13 van 24
blad 14 van 24
BIJLAGE 4 Overzicht afschrijvingstermijnen blad 15 van 24
blad 16 van 24
BIJLAGE 5 Meer jaren onderhoudsplanning 2013-2045 blad 17 van 24
blad 18 van 24
BIJLAGE 6 Kosten per voorziening sportpark de Haamen blad 19 van 24
blad 20 van 24
BIJLAGE 7 Kosten per voorziening sportpark Genhout blad 21 van 24
blad 22 van 24
BIJLAGE 8 Kosten per voorziening sportpark Spaubeek blad 23 van 24
blad 24 van 24