Welkom bij de algemene ouderavond van de Zeister Vrije School
Programma: Zingen onderleiding van Lisette Stoop Welkom: Marin van Wijnen (schoolleider) Reorganisatie en het hier en nu: Josephine de Zwaan (secretaris) Financiën: Remco van Duuren (penningmeester) Cito en de vrije school: Cecile de Jong (Intern begeleidster)
Zang onder leiding van Lisette Stoop Stralende sterren Stalende sterren uit winternacht, Raakten de aarde vonkelend zacht, In plant, mens en dier ontwaakt, Het zomergezicht, nu volgen wij weer het zonnelicht 2x
Josephine de Zwaan Reorganisatie en het hier en nu
Financiën: Remco van Duuren
Is een school rijk? Het zal ook u niet zijn ontgaan: het onderwijs zit geld op te potten zo meldden de krantenkoppen onlangs. Graag ga ik in deze bijdrage met u in op een aantal elementen, die achter de cijfers schuilgaan. Laten we eerst eens zien waar we het over hebben: Voor het hele onderwijs gaat het volgens gegevens van het CBS om een eigen vermogen van 9,5 miljard, terwijl in het hele onderwijs over 2006, ruim 26 miljard omging, volgens gegevens van het CBS. Simpel gezegd kan het onderwijs dus zo n vier maanden voortgaan zonder de financiering door het Rijk. De vraag is natuurlijk, ben je dan rijk?
Is een school rijk? In het primair onderwijs betreft het een eigen vermogen van 280.000 per school en dat is zo n 1.265 euro per leerling! Als je het bekijkt als een bedrag per leerling wordt het toch wel wat anders als die krantenkoppen over die vele miljarden. Er gaat inderdaad veel geld om, maar er lopen dan ook miljoenen leerlingen rond! Het is maar welke maat je neemt, of wilt nemen
Lumpsum financiering Op 1 augustus 2006 is het declaratiestelsel in het primaire onderwijs vervangen door lumpsumbekostiging. Hiermee beschikken scholen en besturen over één budget voor personeel en materieel en zijn bovendien vrij om hun eigen schoolbeleid te ontwikkelen. De invoering van lumpsum maakt dat in de toelichting t bij de begroting g en het jaarverslag ingegaan moet worden op het weerstandsvermogen. Naast de functie als weerstandsbuffer heeft eigen vermogen ook een financieringsfunctie. Hiermee wordt bedoeld dat een deel van de waarde van de bezittingen betaald wordt met eigen verkregen middelen. Voor banken is dit bijvoorbeeld een belangrijke indicator voor de solvabiliteit. 20% eigen vermogen van het totale vermogen is een voorbeeld van een kengetal dat gebruikt wordt, maar niet zondermeer overal toepasbaar is.
Balans
Exploitatieoverzicht
Analyse Resultaat (1) Rubriek Afwijking t.o.v. Begroting Oorzaak Afwijking Rijksbijdrage 30.098 Als gevolg van het convenant leerkracht zijn de subsidies van OC&W verhoogd om hiermee de verbetering van de arbeidsvoorwaarden te kunnen bekostigen Overige Baten 27.054 Lager wegens minder ontvangsten ouderbijdrage, omdat inning later dan voorzien is gestart. Dit ondanks het feit dat voorverhuur verhuur aande BSOenZorgmiddelen Samenwerkingsverband meer is ontvangen dan begroot Personele 174.135 De loonkosten minus uitkeringen Vervangingsfonds Lasten zijn met name hoger door een ontslagvergoeding & de aanstelling van een interim schoolleider (ter overbrugging van de vacature schoolleider). Daarnaast is extra geïnvesteerd in scholing van medewerkers t.b.v. gedifferentieerd dff donderwijs.
Analyse Resultaat (2) Rubriek Afwijking t.o.v. Begroting Oorzaak Afwijking Afschrijvingen 24.551 Hiervoor is minder uitgegeven omdat het begrote bedrag voor afschrijving gebouw is aangepast. De kosten voor afschrijving inventaris zijn hoger vanwege het creëren van nieuwe werkplek en aanschaf kasten t.b.v. dossiervoering Huisvestings lasten 8.858 Deze zijn lager doordat op de posten onderhoud en energie & water minder getracht is zuiniger aan te doen Overige lasten 12.230 Algemene besparingen gerealiseerd
Financiële Kengetallen
Ouderbijdrage Hoe hoog is de ouderbijdrage in het onderwijs en is de ouderbijdrage verplicht? De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de school bepaald en kan per school verschillen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld in overleg met en na goedkeuring van de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Dat geldt ook voor de bestemming van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De school mag uw kind niet weigeren, van school sturen of een diploma onthouden als u de bijdrage niet of gedeeltelijk lijk wilt of kunt betalen. Bron: Postbus 51 Rijksoverheid
Geïnde ouderbijdrage Jaar Oorzaak Afwijking 2007 180.000000 2008 130.000 ( 45.000 wordt in 2009 geïncasseerd) 175.000 genormaliseerd 2009 215.000 (incl. 45.000 van 2008) 170.000 2010 0 155.000 toegezegd (daling t.o.v. vorige jaren)
Exploitatie Ouderbijdr age 7% Inkomsten Administr atie en Overige beheersla inkomsten 2% Huisvesti sten ngslasten 4% 6% Uitgaven Overige instellings lasten 3% Inventaris, aparatuur & leermidd elen 4% Rijksbijdrag e OC&W 91% Afschrijvi ngen 2% Personele lasten 81%
Personele Lasten FTE Therapeu tisch Team 9% Onderste uning 12% Vakleerkr achten 14% Leerkrach ten 65%
Ouderbijdrage FTE kost ZVS (o.b.v. Onderwijs CAO) ongeveer 62.000 1. Vakleerkrachten 4 FTE 2. Therapeutische Team 2,5 FTE 6,5 FTE a 62.000 = 400.000 Materiaal gebruik 15.000 Geïnde ouderbijdrage 2010: 155.000
Cito en de vrije school: Cecile de Jong (intern begeleidster)
School ontwikkelingsgrafiek School ontwikkelingsgrafiek Socrateslaan 2008 2009 (1)
School ontwikkelingsgrafiek School ontwikkelingsgrafiek Socrateslaan 2008 2009 (2)
School ontwikkelingsgrafiek School ontwikkelingsgrafiek Van Tuijlllaan 2008 2009 (1)
School ontwikkelingsgrafiek School ontwikkelingsgrafiek Van Tuijlllaan 2008 2009 (2)