EN - 1 BRAND QUALITY Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldenzaal bij hun gemeente op 10 december 2013 uitgevoerde herinspectieonderzoek naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de wet-en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen. Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door Brand Compliance B.V. De inspectie is volledig uitgevoerd conform het Inspectieprotocol voor uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen (uitwerking artikel 42 Wet BAG) versie 2010 (044) gedateerd 1 november 2010. Rapport opgesteld door: Brand Compliance B.V. Rapportnummer 2013_1003245_01 Datum rapport: 03 januari 2013 Versie rapport: 1.0 Status rapport: definitief Dit rapport bevat 5 bladzijden Bezoekadres: Voorstraat 69-B, 4153 AJ Beesd Postadres Postbus 64, 4153 ZH Beesd r 034S 68 48 85 0345 68 49 30 info@brandcompliance.nl www.brandcompliance nl Rabobank rek.nr. 1375.21.227 KvK nr 32101659 BTW nr NL8130 78.854.B01
BRAND QUALITY De Wet basisregistraties adressen en gebouwen Op 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in werking getreden (Stb. 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) maken deel uit van het stelsel van basisregistraties, dat bedoeld is om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie. Bestuursorganen worden verplicht om de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. Verder zijn afnemers verplicht om door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens terug te melden aan de houder van de basisregistratie, zodat deze onderzoek kan doen naar de vermeende onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijke registraties via een Landelijke Voorziening BAG. Deze Landelijke Voorziening BAG wordt beheerd door het Kadaster. Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de basisregistraties adressen en gebouwen en de gebruiksplicht van de daarin opgenomen authentieke gegevens voor afnemers, wordt aan de basisregistraties een groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet, het bijbehorende Besluit basisregistraties adressen en gebouwen (Stb. 2009,133) en de bijbehorende Regeling basisregistraties adressen en gebouwen. De Basisregistraties adressen en gebouwen moeten (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers zonder nader onderzoek kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een hoog kwaliteitsniveau zijn. Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens te gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot
BRAND QUALITV belang om te voorkomen dat onjuiste gegevens doorwerken binnen een groot aantal andere registraties. Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de basisregistraties verschillende kwaliteit bevorderende maatregelen voorzien. Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt: 1. maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de "bronkant"); 2. maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verwerkingsproces goed verloopt (zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de Landelijke Voorziening BAG); 3. maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die tijdens het gebruik van gegevens aan het licht komen bij de beheerder van de registratie terecht komen en daar onderzocht worden (via maatregelen als een terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor geregistreerden). Daarnaast is een aantal kwaliteit bevorderende maatregelen rechtstreeks verwerkt in het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG voor zowel bronhouders als afnemers volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspraktijk een objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen objecten te verhelderen. Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de verantwoordelijkheden rondom basisregistraties, is in art. 42 van de wet geregeld dat Burgemeester en wethouders eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te voeren. Dit rapport mag alleen in zijn geheel en met instemming van de opdrachtgever worden gekopieerd en/of verspreid.
Q U A l l T r A S S U R A N C E Object van Inspectie: Gemeentelijke basisregistratie adressen en gebouwen Gegevens gemeente Gemeente Contactpersoon Oldenzaal Mw. I.Helle E-mail I.Helle@oldenzaal.nl Vestigingsadres Ganzemarkt 1 7571 CD OWenzaal Postadres Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Telefoonnummer (0541) 58 8111 Gegevens inspectie Datum Inspectie 10 december 2013 Locatie inspectie Gemeentehuis Oldenzaal Versie en datum inspectierapportage Versie 1.0,03 januari 2013 Naam inspectie instelling Naam leadinspecteur Naam inhoudelijk assistent Aanwezig vanuit de gemeente Brand Compliance B.V. Dhr. A.Oosthoek Dhr. R. van Leeuwen Mw. I. Helle - BAG beheerder Dhr. G.Niks - plv. BAG beheerder
BRAND QUALITV Samenvatting van de bevindingen tijdens de inspectie Oordeel per onderdeel Verificatiepunten bestandscontrole Voldoende Verificatiepunten steekproef registratie en register Voldoende Verificatiepunten controle inbedding processen IVIotivatie Geen afwijkingen Geen afwijkingen. Verificatiepunten controle werking processen Verificatiepunten BAG conforme applicatie Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk) Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel) Uitsluitingen Geen. Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek naar het voldoen aan de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen Conclusies De resultaten stemmen overeen met de eisen in het genoemde auditprotocol. Herinspectie geïndiceerd Nee Bijlage: Excel-Sheet Werkprogramma BAG gemeente Oldenzaal Versie 1.0 definitief d.d. 03 januari 2013.
Ra^. j(e BAG beheer herinspeaïe gemeente OMenzaal decemtwr 2013 v l i VxpücM/ GwvMMnI* Non Omanu ll»»» noob Wolvin mulmn dio voonhomer un r«guli«f«bron<}ocuitionteri «n proc«m«rvvoftw9l > coniulonng liimodo irhrtniipn vwwvmg van «Hrto* MffatiHian IffifcaoftaKn bkvmrt vwr vnrkdagflfi ru d» bfondocumanwtum opgonomen in d* MiitftgtstnM oaboumn of do bmitfogiotrob* drvhon'? 01.<IS-2013totOMZ-2013 (h Oponbn umim 100 - % NuRanarMnduamg M.*t% Pond M.MS 100% Do gonwmo hoofl m hol togboofi oanc on do LV SAO vtnwnookl anm door Oo nulnoi ii n binnon * dogon «om» 2 Z*i o»0 6«ncftl«no«rgoeodonoondoLonail»o Vooriion«igBA<;»nnon»i(»iortdoton no do docunnonwmimt? 3 2S)na«o gowwtqafdo bf ichion EO ipoodtg olt rodotijkonmljo moge^k opnwuw oangobodon do undi door do Londoijk* Vcncnnng'' Wot ortl 18 31! dt «talm van pandan bffwian j w moandan na hat vadirlpan van da itatm (mat nganartan)" 'pand QÊf9Vf door da opnanv van dc pandgaomhv? Excolihool aaaqatoomd dat jij 1 èe varboüwngan 5 Habban ^ vta da Landahtha twrwan 2 Twarfcdaptn «batmw tel of^ósrj.o^k piaattan van da ocifaclan BAG ontvangan larugmatdmoan. 'oaartiii r (rf w4ieiginq van paqivn*. gilwd tol hat m I da teruqinaldno balramunq haaf Er zijn gaan lanjgfnatdmgan ontwangan doan van i n hat gaval van ortvangan tamgmtlding of cnradmvarzoah. na btrman aan haff jaar aan bastewng gag*v*nft in da ragisfratm'? r ^pn gaan obfac^ n ondarzoatt gan 2 vmrkdagan zyi afg^undau an avani 7 lthalop«ot^pactan par obftcnypa 1 da cdrvsaan an gabouwan «tact gafpt aan h«aantil op da obfactan vi da Undal«ka Voorzianir^ BAG? V(rnal documant} Landa^avoc 2 O 5 Opanpara fumiiv 522 NunvnaraandUiding 16443 a 20072 Oa var«ch«an oiirvan bmnan da loaph Kan da gamtama ndaai t4ymrj t bfohdacunwman batwianda da n plaatagavond^ op da gataladaarda an tmkmbaor rnak«n'> 3 HaaA hat bronddcutnam in hi raqislar batnritfcing op da baba'knda niiatw m da BAG wwvtii aan varwizvh) r Wal art» ^ bronrtocumantan z n binnan da g«ktfnan da b^ hat ob)act gatnutaaida gagavan < in da ragnaaiia axad ovaraan mat da gagavan» xotft d«m hat bab'plltada brondocurnant z^n opganomon? Wo««rt 14* Jo NMmoor Paraaf Auditor Paiina 1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 7