UALITY. adressen en gebouwen. lnspectierapportage. Wet basisregistraties

Transcriptie

1 ULITY ssurnce lnspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen bij hun gemeente op 25 november 2014 uitgevoerde inspectieonderzoek naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de weten regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door Brand Compliance BV De inspectie is volledig uitgevoerd conform het lnspectieprotocol voor uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen (uitwerking artikel 42 Wet BG) versie 2010 (044) gedateerd 1 november 2010 Rapport opgesteld door Brand Compliance BV Rapportnummer /01 Datum rapport 20januari 2015 Versie rapport 10 Status rapport definitief Dit rapport bevat 5 bladzijden Bezoekadres Voorstraat 69 B 4153 J Beesd Postadres Postbus ZH Beesd Q l info@brandcompliancenl l wwwbrandcompliancenl f / Rabobank reknr l KVKnr I BTW nr l\ll8l3o78854b0l»f

2 ULlTY SSUR"NCE De Wet basisregistraties adressen en gebouwen Op 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in werking getreden (Stb 2009, 257) De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie) De basisregistraties adressen en gebouwen (BG) maken deel uit van het stelsel van basisregistraties, dat bedoeld is om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten Burgemeester en wethouders zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie Bestuursorganen worden verplicht om de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken Verder zijn afnemers verplicht om door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens terug te melden aan de houder van de basisregistratie, zodat deze onderzoek kan doen naar de vermeende onjuistheden De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijke registraties via een Landelijke Voorziening BG Deze Landelijke Voorziening BG wordt beheerd door het Kadaster Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de basisregistraties adressen en gebouwen en de gebruiksplicht van de daarin opgenomen authentieke gegevens voor afnemers, wordt aan de basisregistraties een groot aantal kwaliteitseisen gesteld Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet, het bijbehorende Besluit basisregistraties adressen en gebouwen (Stb 2009, 133) en de bijbehorende Regeling basisregistraties adressen en gebouwen De Basisregistraties adressen en gebouwen moeten (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken Dit betekent dat afnemers zonder nader onderzoek kunnen uitgaan van dejuistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een hoog kwaliteitsniveau zijn Paraaf Inspectie instelling \

3 \"{a!`*ï U Ll T Y S 5 U R N CE Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens te gebruiken Bovendien is een hoge kwaliteit van groot belang om te voorkomen dat onjuiste gegevens doorwerken binnen een groot aantal andere registraties Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de basisregistraties verschillende kwaliteit bevorderende maatregelen voorzien Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt 1 maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de "bronkant"); 2 maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verwerkingsproces goed verloopt (zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de Landelijke Voorziening BG); 3 maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die tijdens het gebruik van gegevens aan het licht komen bij de beheerder van de registratie terecht komen en daar onderzocht worden (via maatregelen als een terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor geregistreerden) Daarnaast is een aantal kwaliteit bevorderende maatregelen rechtstreeks verwerkt in het systeem van de registraties Zo moet de inhoud van de BG voor zowel bronhouders als afnemers volstrekt eenduidig en helder zijn Om die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspraktijk een objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen objecten te verhelderen Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de verantwoordelijkheden rondom basisregistraties, is in art 42 van de wet geregeld dat Burgemeester en wethouders eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te VOGFGH Dit rapport mag alleen in zijn geheel en met instemming van de opdrachtgever worden gekopieerd en/of verspreid Paraaf Inspectie instelling f/

4 ULITY ssur \ice Object van inspectie Gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouwen Gegevens gemeente Gemeente Dalfsen Contactpersoon De heer F Lensen flensen@dalfsennl Vestigingsadres Postadres Raadhuisstraat X Dalfsen Postbus Dalfsen Telefoonnummer Gegevens inspectie Datum inspectie 25n ovember 2014 Locatie inspectie Gemeentehuis Dalfsen Versie en datum inspectierapportage Definitief Versie 10, 20 januari 2015 Naam inspectie instelling Bran d Compliance BV Naam leadinspecteur K Korteweg Naam inhoudelijk assistent J Terpstra anwezig vanuit de gemeente F Lensen sr mw Vastgoedinformatie E Jongejan BGbeheerder L Broer GlSmedewerker G Westerman Landmeter J Flentge Vergunningen J Noeverman Toezicht & Handhaving M Stam ICT Paraaf inspectie instellin lfr«k\

5 Q u L T v s s u R N c E Samenvatting van de bevindingen tijd ens de inspectie Oordeel per onderdeel Onvoldoende registratie en register Onvoldoende bestandscontrole steekproef controle inbedding processen processen applicatie systeem (uitwijk) controle werking BG conforme continuïteit continuïteit systeem (backup en herstel) Uitsluitingen Motivatie Op de onderdelen 4 en 6 is niet aan de norm voldaan, zie voor de specificatie de Excel bijlage Op het onderdeel 3 is niet aan de norm voldaan, zie voor de specificatie de Excel bijlage Geen afwijkingen Geen afwijkingen Geen afwijkingen Geen afwijkingen Geen afwijkingen Geen Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek naar het voldoen aan de verplichtingen op grond van de wet en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen Conclusies De resultaten stemmen niet overeen met de eisen in het genoemde auditprotocol voor de onderdelen Bestandscontrole Steekproef registratie en register Herinspectie geïndiceerd Ja, voor de genoemde onderdelen Bijlage ExcelSheet Werkprogramma Gemeente Dalfsen definitief v10 dd 20 januari 2015 Paraaf Inspectie instelling ßx

6 , " U ` ` ` M I W " f ^ ^ f ji" 5 ` ^ "" 1 Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processenverbaal van constatering alsmede schrifteiijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum opgenomen in de basisregistratie gebouwen of de basisregistratie adressen? aa iffï*""^ " ïézrgm""?=rä?ii«a;awp2äššë ii =rtti iš m1;i ir;irac1«me; m?å 11? f 9ïš V Wet artt, 12, 16 98% Ja, Nee maar Nee, maar De behaalde percentages zijn Tijdvak tlm Tijdvak tlm Woonplaats nvt nvt Openbare ruimte 63,64% 100% Nummeraanduiding 72,66% 99,35% Pand 85,37% 99,36% Verblijfsobject 80,73% 99,29% Liplaats nvt nvt Standplaats nvt n,vt "" " De vereiste norm wordt gehaald f W f= l 2 Zijn alle berichten aangeboden aan de Landelijke Voorziening BG binnen vijf werkdagen V Wet 1 artt 16, 31 98% Ja, Nee maar na de documentdatum? 3 Zijn alle geweigerde berichten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk opnieuw aangeboden V Wetartt 16, 31 98% in Ja, Nee maar aan de Landelijke Voorziening en daarbij alsnog geaccepteerd door de Landelijke maximaal Voorziening? 2 werkdagen Nee, maar Zie de toelichting veriñcatiepunt bestandscontroles 1 hierboven Ja Uit de steekproef van de statusrapportage is gebleken dat de geweigerde berichten zo spoedig als redelijkerwijs opnieuw zijn aangeboden aan en geaccepteerd zijn door de LV De norm van 98% is gehaald 4 is de status van panden binnen zes maanden na het verkrijgen van de status pand V Wet art 7 gereed (niet ingemeten)" veranderd in pand gereed" door de opname van de de?nitieve pandgeometrie? 98% Ja Nee De gemeente is niet in staat gebleken om de de?ntieve geometrie in voldoende mate binnen de zes maands termijn te realiseren (% te laat over de gehele periode = 25,98) Over de 6 maands periode wordt de vereiste percentage niet behaald (% te laat = 38,89%) 5 Hebben alle via de Landelijke Voorziening BG ontvangen terugmeldingen, waarbij niet V binnen 2 werkdagen is besloten tot opname of wijziging van gegevens, geleid tot het in onderzoek plaatsen van de objecten waarop de terugmelding betrekking heeft? Wet art 39 90% Ja, Nee maar Ja Volgens de statusrapportage heeft de gemeente geen terugmeldingen ontvangen 6 Heeft de gemeente in het geval van een ontvangen terugmeiding of correctieverzoek, na V het doen van onderzoek binnen een halfjaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie? Wet art 39, 90% Ja Nee Volgens de statusrapportage en de bijbehorende steekproef wordt niet voldaan aan de gestelde norm 7, ls het op een bepaalde peildatum opgenomen aantal objecten per objecttype in de V (met Wet art 31 gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouwen exact gelijk aan het aantal op de peiidatum opgenomen objecten in de Landelijke Voorziening BG? 98% Ja, Nee maar Ja antailen volgens LV antallen volgens gemeente Woonplaats 3 3 Openbare ruimte Nummeraanduiding Pand Verblijfsobject Ligplaats nvt nvt Standplaats De geconstateerde verschillen blijven binnen de toegestane marge 1 Kan de gemeente alle brondocumenten behorende bij de mutaties die sinds de V Wet art 9 98% Ja, Nee maar Ja lle brondocumenten binnen de de redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar voorgaande audit hebben plaatsgevonden op de geselecteerde objecten, binnen een redelijke termijn (4 uur) raadpleegbaar en beschikbaar maken? 2 Heeft het brondocument in het register betrekking op de betreffende mutatie op het object V Wet art 98% in de BG waarbij een verwijzing naar het betreffende brondocument is opgenomen? Ja Ja De vereiste norm is gehaald ln eengeval is geconsteerd dat de gemeente de status van het verblijfsobject aanpast zonder het verblijsobject te benoemen 3 Komen de bij het object gemuteerde gegevens in de registratie exact overeen met de V Wet arl 98% Ja, Nee maar Nee De vereiste norm is niet gehaald ln eengeval is gemuteerd naar een andere status dan aangegeven in het gegevens zoals die in het betreffende brondocument zijn opgenomen? document ln eengeval is gebruik gemaakt van een andere ingangsdatum dan is aangegeven in het brondocument ln vijf gevallen is gebruik gemaakt van de verzenddatum als brondocumentdatum Paraaf cteurbrand Compliance BV Pagina 1 Werkprogramma Gemeente Dalfsen definitief vl0 dd ZOjanuari 2015 //

7 , V lllll " ïf 3` fziïlïtëšiim zw r " ^ V \šší?š,šíåaãl,,,, ä?äílïpïišaa«iviaršii?ädšfiiaäitimälitreg@it= 1 <=1si;& í< ï 1 Zijn de processen binnen de gemeente dusdanig (geimpiementeerd) vormgegeven dat bij V het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden verwerkt? ïf i, 2 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle V verleende bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot opname van de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? 3 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het intrekken van bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot verwerking van deze intrekking bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen? 4 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om en/oor te zorgen dat het signaal V dat is aangevangen met bouvwverkzaamhedendie relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen? 5 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? Wet artt 10 V Wet artt 10, 142 Wet artt 10, V Wet 2 artt 10, Proces, M ;, Úçï?gjšyëäaïäší íf«) Iá, jlw,,í, r «, W, Y ±», t t»==s? t@;xnnictr Éäfiiiá,i±rWa f `tit,t1i ««, "`"`ff,!" ;,,, * H na Wet art 16 dat de relevante wijzigingen tijdig bij BGbeheer terecht lja Ja Uit de interviews met de betrokken medewerkers is gebleken dat de processen goed ingebed zijn in de organisatie en komen Ja Ja lle vergunningen worden beoordeeld op BGrelevantie, uit inten/iews is in voldoende mate gebleken dat inderdaad alle vergunningen bij BGbeheer terechtkomen Ja Ja lle ingetrokken vergunningen worden beoordeeld opbgrelevantie, uit interviews is involdoende mate gebleken dat inderdaad alle intrekkingsbesluiten bij BGbeheer terechtkomen, Ja Ja Gebleken is dat alle signalen stan bouw bij BGbeheer terecht komen en beoordeeld worden op BGrelevantie Ja Ja Gebleken is dat alle signalen bouw gereed bij BGbeheer terecht komen en beoordeeld worden op BGrelevantie 6 ls bij panden die op enig moment in de laatste drie jaar de status pand in gebruik (niet V ingemeten)" hebben gekregen, gecontroleerd of het (de?nitieve) bouwjaar bij ingebruikname afwijkt van het eerder opgenomen (voorlopige) bouwjaar en is dat voorlopige bouwjaar in dat geval bijgewerkt naar het de?nitieve bouwjaar? Regeling catalogus Ja Ja Het bouwjaar wordt bijgewerkt, 7 ls bij wijzigingen aan een pand (zoals een aanbouw van een serre), het bouwjaar het bouwjaar gebleven waarin het pand oorspronkelijk als zodanig is opgeleverd? V Regeling catalogus Ja Ja Het bouwjaar blijft hierbij ongewijzigd 8 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om en/oor te zorgen dat alle verleende sloopvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot wijziging van over de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen bijgehouden statusgegevens? V Wet artt 10, Ja Ja lle sloopmeldingen worden beoordeeld door BGbeheer op BGrelevantie, uit de interviews is in ruim voldoende mate gebleken dat inderdaad alle sloopmeldingen bij gegevensbeheer terechtkomen 9 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om en/oor te zorgen dat het signaal dat sloopwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? V Wet artt 10, Ja JE lle sloop gereed meldingen worden beoordeeld door BGbeheer op BGrelevantie, uit interviews is in voldoende mate gebleken dat inderdaad alle meldingen bij BGbeheer terechtkomen 10 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een V terugmelding over een object dat ten onrechte niet in de basisregistraties adressen en gebouwen is opgenomen, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding alsnog leidt tot de opname als geconstateerd object in de basisregistratie adressen en gebouwen (tenzij binnen deze periode wordt vastgesteld dat voor het ontstaan van dit object geen regulier brondocument vereist is)? 11 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de V resultaten van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook worden gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan? 12 Hebben burgemeester en wethouders bij de administratieve inrichting van de registers en V (met registraties de processen op een zorgvuldige, transparante en consistente wijze vormgegeven? 13 Beschikt de gemeente over een regeling waarin de in het kader van de Wet V (met basisregistraties adressen en gebouwen aan burgemeester en wethouders opgedragen taken zijn gemandateerd aan eenof meerdere medewerkers, indien deze taken niet door burgemeester en wethouders zelf worden uitgevoerd? 14 ls burgemeester en wethouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om V (met ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met de vaststelling van de geometrie, zoals bedoeld in art 8 van de wet basisregistraties adressen en gebouwen, beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? Wet art 6a, 10 en 39 Wet art 40 Regeling art 2 Wet art 2, 9, 10, 11,14,,15, 31, 32, 37, 39, 40 en 41 Regeling art 2 icm Wet art 8 Ja Ja Geinterviewden konden dit aangeven Ja Ja Binnen de gemeente is dit proces goed ingebed en wordt de terugmelder op de hoogte gebracht van het resultaat Ja Ja Document *Beheerdocument BG dd Ja, Nee maar Ja Document Mandaatstatuut Ja, Nee maar Ja Document Mandaatstatuut 2 ecteur Para? Brand Compliance BV Pagina 2 Werkprogramma Gemeente Dalfsen definitief v10 dd 2Ojanuari 2015 \iv /V

8 en ` * " f ««4 ar it f1ff ; *; 15 Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van een procesverbaal van constatering zoals bedoeld in art 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? 16 Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de adressenregistratie of de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? 1 ; ef<zere «;«;± «f,;±»«,z,t,w1 fsw,e, j* P5 Wï>íE ;{2tjjj;iš"raj3;@gmš;jj V (met Regeling art 2 Procesicm Ja, Nee maar Ja DocumentMandaatstatuut Wet art 10 V (met Proces Regeling art 2 icm Besluit artt 7en 8 = 5, ; Ja, Nee maar Ja Document Mandaatstatuut? i a5f 4 M1 ïïïïïïï` É ` ï"fi"`""`4 ;jf,;;* Il"`"`jïl š% Zijn bij de opdrachtverlening voor het laten inmeten van de geometrie van panden eisen gesteld aan de kwaliteit van de op te leveren geometrie, die minimaal overeenkomen met de eisen die in de catalogus zijn opgenomen omtrent de geometrie van panden? V Regeling catalogus la Ja De gemeente is zelfmetend Er zijn kwaliteitsafspraken gemaakt met de landmeter 18 Heeft de gemeente maatregelen genomen om de kwaliteit van de in de basisregistratie gebouwen opgenomen oppervlakte van verblijfsobjecten, te verbeteren indien gebruik is gemaakt van conversiefactoren voor nietwoningen? V Regeling catalogus Ja Ja Document Gebruiksoppervlakte nietwoningen Het streven is om rond juni 2015 al de oppervlakten nietwoningen na te zijn gegaan, en waar nodig aangepast te hebben 19 is de kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverantwoording inzake de basisregistraties G (met adressen en gebouwen in het bestaande kwaliteitssysteem van de organisatie ingebed of is er sprake van een speci?ek regiem van kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverantwoording voor deze basisregistraties? Proces regeling art 2 Ja, Nee maar Nee De gemeente voert met enige regelmaat queries uit op de BG, echter is dit niet structureel ingericht in het proces 1 Worden de processen binnen de gemeente in de praktijk dusdanig uitgevoerd dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden vewverkt? Wet art Ja a "É Uit de interviews met de betrokken medewerkers kwam duidelijk naar voren dat alle mutaties tijdig bij BGbeheer terecht komen 2 Kan een verantwoordelijke voor de processtunng op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen aangeven op welke wijze dit aanleveringsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd? G Regeling art 2 Ja, Nee maar Ja Geinten/iewden konden dit aangeven 3 Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen de relevante procesbeschrijvingen overleggen? G Regeling art 2 Ja Ja Geinterviewden konden dit overleggen 4 Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken aangeven op welke wijze dit verwerkingsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd? G Regeling art 2 Ja, Nee maar Ja Geinterviewden konden dit aangeven 5 Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken de relevante procesbeschrijvingen overleggen? G Regeling art 2, Ja Ja Geinterviewden konden dit overleggen Paraaf inspecteur Brand Compliance BV Pagina 3 Werkprogramma Gemeente Dalfsen definitief vlo dd Züjanuari 2015,1v», r

9 * M i I V «W «««« M 4 * L ^ f=a «"" ^ " 4 I ^ M «šezgâíü;;;, ïå;íšíšl ;»«f f;; ē; """""""" ;á «, ; W \I «;» g «e Wmm W«we,W M» t i t«w "? versie van V ten behoeve van elektronisch berichtenverkeer zoals deze in de Regeling BG is opgenomen? 1 de Voldoet de door de gemeente berichten gebruikte van de applicatie aan de speci?catie Wet art % Ja Ja GlSkit BGapplicatie 202 gem;?m g;f 1;;;;;g g;;«ïfgg g,%@ f 1 Heeft de gemeente een uitwijkcon?guratie beschikbaar voor de basisregistraties V (met adressen en gebouwen? 2 Beschikt de gemeente over een actueel uitwijkdraaiboek waarin alle taken, G verantwoordelijkheden en acties zijn vastgelegd? Wet art 14 3 ls het draaiboek altijd beschikbaar, ook indien de reguliere locatie niet bereikbaar is? G 4 Wordt de uitwijkcon?guratie tenminste eenmaal per twaalf maanden getest op actualiteit G (met en juiste werking? 5 Zijn er zodanige voorzieningen getroffen dat de meest noodzakelijke activiteiten in het G kader van het beheer en het gebruik van de BG, binnen vier weken op een andere locatie kan plaatsvinden indien de reguliere locatie als gevolg van een calamiteit niet kan worden gebruikt? W %, ä Wet art 14; Regeling art 3 Wet art 14 Wet art 14 en Regeling art 3 Wet art 14 en Regeling art 3 l "nwevm ;; J2 Ja l DocumentProcedure backup en uitwijk la Nee De gemeente heeft geen uitwijkdraaiboek Proces Ja Nee De gemeente heeft geen uitwijkdraaiboek Ja, Nee maar Proces Ja Ja fa ="f*f ; ==* " ;M, í* Nee De gemeente heeft haar uitwijkcon?guratie nog niet getest * T if"ï7 De backup server kan direct worden opgestart De gemeente geeft aan dat binnen 24 uur het systeem weer operationeel ist M2 W "5 " ;= É `5ïtÉ?fšïiTë?}"f=Jttlrif=mi =1g?tlåïäíëyå if;šiäšw=lfetßrr=i q1;g1 níet!122%"i" * " Me* af ïmï 1 Wordt van de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen gegevens V iedere werkdag een backup gemaakt? Wet art 14; Regeling art 3 PI Ja Ja *Conform backup procedure ; 2 Worden de bronnen die sinds de laatste backup gebruikt zijn voor de mutaties in de G basisregistraties adressen en gebouwen zodanig bewaard dat door het opnieuw invoeren of inlezen van de mutaties aansluiting wordt gevonden met de datum en het tijdstip van de laatste backup? Wet art Proces Ja Ja De gemeente kan maximaal 1 dag produktie verliezen, de betreffende dossiers worden minimaal 1 dag op locatie gehouden, zodat volledig herstel mogelijk is 3 Vindt er nadat de gegevens naar het backup medium zijn gekopieerd altijd een G handmatige of geautomatiseerde toets plaats dat het kopieerproces correct is verlopen en of de gegevens kunnen worden terug gelezen? Wet art 14 en Regeling arl 3 Ja, Nee maar Ja De controle vindt geautomatiseerd plaats (dagelijks) 4 Vindt de opslag van backup media plaats in een andere ruimte dan die waarin de G gegevens van de basisregistraties adressen en gebouwen zich fysiek bevinden? Wet art 14 en Regeling art 3 l Ja De backup servers bevinden zich fysiek in het gemeentehuis van Zwartewaterland 5 Wordt de reconstructie en het herstellen van de BG tenminste eenmaal per 12 G (met maanden getest? Wet art 14 en Regeling art 3 Ja Nee De gemeente heeft haar reconstructie nog niet getest Paraaf lnsp Brand Compliance BV Pagina 4 Werkprogramma Gemeente Dalfsen definitief vlo dd 20januari * i /V