> DEKRA. I nspectierapportage Wet BAG. Gemeente Vianen

Transcriptie

1 > DEKRA I nspectierapportage Wet BAG Gemeente Vianen Datum inspectie Naam inspectie-instelling Naam leadinspecteur Eventuele andere inspecteurs Review door Datum review Versie Datum rapport Projectnummer 9 december 2014 DEKRA Certification B.V. R. Koster S. Griffioen De heer A. Diedering (technical manager DEKRA Certificatlon B.V.) definitief 07 nuari

2 INHOUD > DEKRA 1 INLEIDING DE WET BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN (BAG) KWALITEIT VEREIST WETTELIJK VERPLICHT PERIODIEK INSPECTIEONDERZOEK COPYRIGHTVERKLARING 4 2 GEGEVENS 5 3 SAMENVATTING 7 Bijlage: Overzicht verificatiepunten BAG-inspectie Inspectierapport Wet BAG gemeente Vianen, 17 december 2014, versie 1.0 Pagina 2 van 7

3 1 Inleiding > DEKRA Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Vianen bij hun gemeente op 9 december 2014 uitgevoerde inspectie naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door DEKRA Certification B.V. 1.1 De Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Op 1 juli 2009 is de Wet BAG in werking getreden (Stb. 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De BAG maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties dat bedoeld is om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten. B&W zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie. Bestuursorganen worden verplicht om de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. Verder zijn afnemers verplicht om de door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens terug te melden aan de houder van de basisregistratie zodat deze onderzoek kan doen naar de vermeende onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijke registraties via een Landelijke Voorziening (LV) BAG. Deze LV BAG wordt beheerd door het Kadaster. 1.2 Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de BAG en de gebruiksplicht van de daarin opgenomen authentieke gegevens voor afnemers wordt aan de basisregistraties een groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet, het bijbehorende Besluit BAG (Stb. 2009, 133) en de bijbehorende Regeling BAG. De BAG moet (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers, zonder nader onderzoek, kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een hoog kwaliteitsniveau zijn. Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens te gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot belang om te voorkomen dat onjuiste gegevens doonwerken binnen een groot aantal andere registraties. Inspectierapport Wet BAG gemeente Vianen, 17 december 2014, versie 1.0 Pagina 3 van 7

4 > DEKRA Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de basisregistraties verschillende kwaliteit bevorderende maatregelen voorzien. Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt: maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de 'bronkant'); maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verwerkingsproces goed verloopt (zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de LV BAG); maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die tijdens het gebruik van gegevens aan het licht komen bij de beheerder van de registratie terecht komen en daar onderzocht worden (via maatregelen als een terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor belanghebbenden). Daarnaast is een aantal kwaliteit bevorderende maatregelen rechtstreeks venwerkt in het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG, voor zowel bronhouders als afnemers, volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling BAG vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspraktijk een objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen objecten te verhelderen. 1.3 Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de verantwoordelijkheden rondom basisregistraties is, in art. 42 van de wet, geregeld dat B&W eens per drie ar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te voeren. De leidraad voor deze controle wordt gevormd door het 'Protocol 0.44' en het 'Duidingsdocument, versie juni 2013'. 1.4 Copyrightverklaring Het is verboden om dit document op enige manier te wijzigen, het opsplitsen in delen daarbij inbegrepen. In geval van afwijkingen tussen een elektronische versie (bijv. een PDF bestand) en een originele door DEKRA verstrekte papieren versie, prevaleert laatstgenoemde. DEKRA Certification B.V. en/of de met haar gelieerde maatschappijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijkomstige of gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document, of door de onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken. De inhoud van dit rapport mag slechts als één geheel aan derden kenbaar worden gemaakt, voorzien van bovengenoemde aanduidingen met betrekking tot auteursrechten, aansprakelijkheid, aanpassingen en rechtsgeldigheid. Inspectierapport Wet BAG gemeente Vianen, 17 december 2014, versie 1.0 Pagina 4 van 7

5 Gegevens > DEKRA Gemeente Vianen Contactpersoon Mevrouw Leonie Koning L KoninQ(a>vianen.nl Vestigingsadres Voorstraat AS VIANEN Postadres Postbus EA VIANEN Telefoonnummer Datum inspectie 17 december 2014 Versie en datum inspectierapportage Definitief Naam inspectie-instelling Dekra Certification B.V. Naam leadinspecteur en eventuele andere inspecteurs R. Koster 8. Griffioen Aanwezigen vanuit de gemeente Mevrouw L. Koning (Adviseur I & A) De heer B. Gerritsen (tijdelijke BAG beheerder) Marieke de Kruijk (team coördinator Handhaving en Vergunningen) Peter Ehihardt (medewerker DIV) Stefan van Tuijl (systeembeheerder) Gert van Dijk (vergunningverlener) Mark Mom (medewerker Geo beheer) Johan Ruitenburg (coördinator WOZ) Hilde van Houwelingen (projectleider afdeling RO en P) Inspectierapport Wet BAG gemeente Vianen, 17 december 2014, versie 1.0 Pagina 5 van 7

6 Samenvatting van de bevindingen tijdens de inspectie > DEKRA Verificatiepunten bestandscontroles Onvoldoende Verificatiepunten steekproef registratie en register Onvoldoende Verificatiepunten controle inbedding processen Voldoende Verificatiepunten controle werking processen Voldoende Verificatiepunten BAG confomie applicatie Voldoende Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk) Voldoende Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel) Voldoende Inspectierapport Wet BAG gemeente Vianen, 17 december 2014, versie 1.0 Pagina 6 van 7

7 Samenvatting > DEKRA Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek Conclusies De gemeente Vianen voldoet aan de inspectiepunten voor processen en systemen. Voor het onderdeel gegevens voldoet de gemeente niet. Herinspectie geïndiceerd Opmerkingen De gemeente Vianen heeft de afgelopen ren hard gewerkt om de basis op orde te brengen. Zo is het afgelopen halfar veel aandacht besteed aan het beschrijven van de processen en het inbedden daarvan. Vanaf april 2014 heeft de gemeente een tijdelijke beheerder aangesteld in afwachting van het besluit om definitief te kunnen gaan wenden. De beperkte capaciteit bij Geo-informatie wordt regelmatig aangekaart bij management en bestuur. Dit alles om de BAG op orde te krijgen. Inspectierapport Wet BAG gemeente Vianen, 17 december 2014, versie 1.0 Pagina 7 van 7

8 id Bijlage verificatiepunten BAG-inspectie, Vianen, gem.. Koster, R. Rapport Verificatiepunten bcstandscontroles gewenst Inorm dateerde wettelijke Toegestane AntWOOrd De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader 1. Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatering alsmede schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum opgenomen in de basisregistratie gebouwen of de basisregistratie adressen? Wet; artt, 12, 16, De gemeente voldoet niet aan dit punt gezien over de periode van t/m Ze halen de norm van 98% niet voor Openbare ruimte, Nummeraanduidingen, Panden en Verblijfsobjecten. In het laatste halfar haalt de gemeente eveneens niet de norm van 9B%. 2. Zijn alle berichten aangeboden aan de Landelijl<e Voorziening BAG binnen vijf werttdagen na de documentdatum? Wet : artt. 16, 31, Zie punt Zijn alle geweigerde berichten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk opnieuw aangeboden aan de Landelijke Voorziening en daarbij alsnog geaccepteerd door de Landelijke Voorziening? 4. Is de status van panden binnen zes maanden na het verkrijgen van de status "pand gereed (niet ingemeten)" veranderd In "pand gereed" door de opname van definitieve pandgeometrie? 5- Hebben alle via de Landelijke Voorriening BAG ontvangen terugmeldingen, waarbij niet binnen 2 werkdagen is besloten tot opname of wijziging van gegevens, geleid tot het in onderzoek plaatsen van de objecten waarop de terugmelding betrekking heeft? 6. Heeft de gemeente In het geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een halfar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen n^npv^n.: In rif r«.nl^:ttah«.? 7. Is het op een bepaalde peildatum opgenomen aantal objecten per objecttype in de gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouwen exact gelijk aan het aantal op de peildatum opgenomen objecten in de Landelijke Voorziening BAG? Wet : artt. 16, 31 98% in maximaal 2 werkdagen 98%, Alle geweigerde berichten zijn zo spoedig als redelijkerwijs opnieuw aangeboden aan de Landelijke voorziening. Nee nnaar, De gemeente heeft niet kunnen aantonen dat alle panden binnen zes maanden ziin voorzien van de definitieve geometrie. De gemeente lost zo veel als mogelijk de terugmeldingen op binnen twee werkbare dagen. nee, maar De gemeente Vianen heeft het laatste halfar aangetoond dat de objecten die in onderzoek zijn geplaatst, binnen zes maandenzijn uitgezocht en zo nodig het obiect heeft gemuteerd met de luiste waarde., De geconstateerde verschillen blijven ruim binnen de marge van 2%. Aantal objecten gemeente: woonplaats: 5 openbare ruimte: 336 pand: nummerbanduiding:9502 verblljfsobject: 9486 ligplaats: 1 srpinrlnlriflrs' IA Aantal objecten LV: woonplaats: 5 openbare ruimte: 338 pand: nummeraanduiding: 9503 verblljfsobject: 9485 ligplaats: 1 ctanrinlaafc- ld Verificatiepunten steekproef registratie en register Gerelateerde wettelijke Toegestane Antwoord De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader 1. Kan de gemeente alle brondocumenten behorende bij de mutaties die sinds de voorgaande audit hebben plaatsgevonden op de geselecteerde objecten, binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar 2. Heeft het brondocument in het register betrekking op de betreffende mutatie op het object in de BAG waarbij een verwijzing naar het betreffende brondocument is opgenomen? De gemeente Vianen kan alle brondocumenten terugvinden vinden binnen redelijke termijn. Wet: art. 14a Bij het opvoeren van Openbare ruimte Alexiahof Is een verklaring gebruikt i.p.v. het originele besluit. Bij een verbouwing Is de status niet aangepast (verblijfsobject_ ). Bij nummeraanduidingjd S4S is een verklaring gebruikt I.p.v. een origineel besluit. Bij pand_ld Is een hersteldocument opgesteld omdat sloopvergunning niet meer is te vinden. Daamaast is een verkeerd document getoond bij pand_id Eenmaal Is geconstateerd dat de Inhoud van het bondocument niet overeenkomt met het opgeslagen document In het,r^hi»fcvcf»^m nit hh n;.nrt iri nfi?n 1 nnoonnn 11 1 van 6

9 ID Bijlage verificatiepunten BAG-inspectie, Vianen, gem.. Koster, R. Rapport 3. Komen de bij het object gemuteerde gegevens In de registratie exact overeen met de gegevens zoals die in het betreffende brondocument zijn opgenomen? Wet; art. 14a, Tijdens de steekproef is meerdere malen geconstateerd dat ingangsdatum is gekozen met de datum van verzending (pand_ld , , , en ). Eenmaal Is een ingangsdatum gekozen 7 weken na verzending (pand_id ). Tweemaal is geconstateerd dat verzendingsdatum Is opgenomen in de registratie i.v.m. datum besluit (pandjd en verblijfsobjectjd ). Bij nummeraanduidings_id is het object onterecht in onderzoek n<.rcr mof»«r>iiinninn, ^r.r u^ijt-i^iinn fohr..1 WHncl ; inbedding pn Toegestane AntWOOrd De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader 1. Zijn de processen binnen de gemeente dusdanig vormgegeven dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze De gemeente Vianen heeft de processen dusdanig vormgegeven in het 2. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot opname van de betreffende panden en eventuele Wet ; artt. 10, 14a De gemeente Vianen heeft de processen dusdanig vormgegeven in het 3. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het intrekken van bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot verwerking van deze intrekking bij de («treffende panden in de basisregistratie Gebouwen? Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat is aangevangen met bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot ver-werking van dit signaal bij de betreffende panden ïn de basisregistratie getwuwen? 5. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de 6. Is bij panden die op enig moment In de laatste drie ar de status "pand In gebruik (niet ingemeten)" hebben gekregen, gecontroleerd of het (definitieve) bouwar bij ingebruikname afwijkt van het eerder opgenomen (vooriopige) bouwar en is dat vooriopige r>1 h:.^^...^,l.t- - luu^a&bitia 7. Is bij wijzigingen aan een pand (zoals een aanbouw van een serre), het "bouwar" het bouwar gebleven waarin het pand oorspronkelijk als zodanig is opgeleverd^ Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verieende sloopvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, lelden tot wijziging van over de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen bijgehouden statusgegevens? Wet; artt. 10, 14a Wet : artt. 10, 14a Wet: artt. 10, 14a Regeling: catalogus Regeling: catalogus Wet : artt. 10, 14a De gemeente Vianen heeft de processen dusdanig vormgegeven In het De gemeente Vianen heeft de processen dusdanig vormgegeven In het De gemeente Vianen heeft de processen dusdanig vormgegeven in het, De gemeente heeft aangetoond dat het bouwar wordt gewijzigd De gemeente heeft aangetoond dat het bouwar niet wordt gewijzigd bij een verbouwing De gemeente Vianen heeft de processen dusdanig vormgegeven in het 2 van 6

10 ID Bijlage verificatiepunten BAG-inspectie, Vianen, gem.. Koster, R. Rapport 9. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat sloopwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de Wet: artt. 10, 14a De gemeente Vianen heeft de processen dusdanig vormgegeven in het 10. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een terugmelding over een object dat ten onrechte niet in de basisregistraties adressen en get>ouwen Is opgenomen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding alsnog leidt tot de opname als geconstateerd object in de basisregistratie adressen en gebouwen (tenzij binnen deze periode wordt vastgesteld dat voor het ontstaan van dit object geen regulier brondocument vereist is)? 11. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook worden gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan? 12. Hebben burgemeester en wethouders bij de administratieve inrichting van de registers en registraties de processen op een zorgvuldige, transparante en consistente wijze vormgegeven? 13. Beschikt de gemeente over een regeling waarin de In het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aan burgemeester en wethouders opgedragen taken zijn gemandateerd aan één of meerdere medewerkers, indien deze taken niet door ^bu^emeestei^i^wetttoud^ 14. Als burgemeester en wethouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met de vaststelling van de geometrie, zoals bedoeld in art. 8 van de wet basisregistraties adressen en gebouwen, beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? 15. Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van een proces verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, en zo beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? 16. Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de adressenregistratie of de gebouwen registratie en die niet In een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen, en zo beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? 17. Zijn bij de opdrachtveriening voor het laten inmeten van de geometrie van panden eisen gesteld aan de kwaliteit van de op te leveren geometrie, die minimaal overeenkomen met de eisen die In de catalogus zijn opgenomen omtrent de geometrie van panden? Wet: art Sa, 10 en 39 Regeling: art. 2 Wet: art 2, 9, 10, 11, 14, 14a, 15, 31, 32, 37, 39, 40 en 41 Regeling: art. 2 i.c.m. Wet: art 8 Regeling: art. 2 i.c.m. Wet: art 10 Regeling: art. 2 I.c.m. Besluit: artt. 7 en 8 Regeling: catalogus Nee maar Geconstateerde objecten worden opgenomen In de BAG met een proces verbaal van constatering De gemeente heeft voldoende geborgd dat de terugmelder op een passende wijze wordt verwittigd. Mandaatregeling die vastgesteld ts op Op korte termijn wordt nieuwe mandaatreaelino vastgesteld. Mandaatregeling die vastgesteld is op Op korte termijn wordt nieuwe mandaatregeling vastgesteld., Mandaatregeling die vastgesteld Is op Op korte termijn wordt nieuwe mandaatregeling vastgesteld., Mandaatregeling die vastgesteld is op Op korte termijn wordt nieuwe mandaatregeling vastgesteld., Mandaatregeling die vastgesteld Is op Op korte termijn wordt nieuwe mandaatregeling vastgesteld. De gemeente heeft een contract met de Stichting GBKN voor het laten inwinnen van definitieve geometrie. 3 van 6

11 ID Bijlage verificatiepunten BAG-inspectie, Vianen, gem.. Koster, R. Rapport 18. Heeft de gemeente maatregelen genomen om de kwaliteit van de in de basisregistratie gebouwen opgenomen oppervlakte van verblijfsobjecten, te verbeteren indien gebruik is gemaakt van conversiefactoren voor niet-woningen? Regeling: catalogus De gemeente heeft vastgesteld plan van aanpak kunnen overieggen. 19. Is de kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverantwoording inzake de basisregistraties adressen en gebouwen in het bestaande kwaliteitssysteem van de organisatie ingebed of Is er sprake van een specifiek regiem van G (met Gebaseerd op regeling: art. 2, De gemeente heeft in de Administratieve inrichting BAG welke kwaliteitsbeheersingen worden gehanteerd. Wel wordt door het inspectieteam aangedrongen om meer controles uit te gaan voeren. Verificatiepunten controle w/erking processei Toegestane Antwoord ' De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader 1. Worden de processen binnen de gemeente in de praktijk dusdanig uitgevoerd dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze Uit de interviews is gebleken dat de betrokken medewerkers bekend zijn met de afspraken uit het document Administratieve inrichting BAG, november Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudlngsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen aangeven op welke wijze dit aanleveringsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Regeling: art. 2, De verantwoordelijke is bekend met de afspraken en stuurt hier ook op. 3. Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudlngsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen de relevante procest>eschrijvingen overieggen? Regeling: art. 2 zie punt Kan een medewerker die belast Is met het doorvoeren van mutaties, het In ontvangst nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken aangeven op welke wijze dit verwerkingsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Regeling: art. 2, De (tijdelijke) BAG beheerder en diens vervanger geven blijk van gedegen kennis van de BAG. 5. Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken de relevante procesbeschnjvingen Regeling: art. 2. Iedere betrokken medewerker Is op de hoogte van het processenhandboek. Verificatiepunten BAG confori Toegestane Antwoord De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader 1. Voldoet de door de gemeente gebruikte versie van de applicatie aan de specificatie van de berichten ten behoeve van elektronisch berichtenverkeer zoals deze In de Regeling BAG is opgenomen? 100% PinkRoccade, CGA versie 1.18 (sp 07) Verificatiepunten continuïteit syste Toegestane Antwoord De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader 4 van 6

12 ID Bijlage verificatiepunten BAG-inspectie, Vianen, gem.. Koster, R. Rapport 1. Heeft de gemeente een uitwijkconfiguratie beschikbaar voor de basisregistraties adressen en gebouwen? Wet: art. 14; Regeling: art 3 De gemeente heeft een ondertekende overeenkomst met IBM en wordt ieder ar getest in Woerden. 2. Beschikt de gemeente over een actueel uitwijkdraaiboek waarin alle taken, verantwoordelijkheden en acties zijn vastgelegd? 3. ts het draaiboek altijd beschikbaar, ook Indien de reguliere locatie niet bereikbaar is? 4. Wordt de uitwijkconfiguratie tenminste eenmaal per twaalf maanden getest op actualiteit en juiste werking? G (met Gebaseerd op Wet: art. 14 Gebaseerd op Wet: art. 14 Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3 Rollen, verantwoordelijkheden zijn. Acties en werkzaamheden die moet worden verricht bij een uitwijk wordt duidelijk. Het Is echter wel benaderd vanuit de techniek. Het verdient daarom de aanbeveling om de taken voor r de Qg BAG PML» beheerder peneerner eveneens eveneens expliciet expiiciet te le beschrijven pescnniven. ts digitaal beschikbaar en kan In een beveiligde digitale omgeving worden geraadpleegd. Wachtwoorden zijn raadpleegbaar via een "keypas". Deze ligt echter in de kluis van het gemeentehuis. Een analoge versie is beschikbaar bij IBM en in de kluis van de gemeente., Test is met succes uitgevoerd op 13 november Hiervan is een duidelijk testverslag gemaakt. De ondertekening ontbreekt nog. 5. Zijn er zodanige voorzieningen getroffen dat de meest noodzakelijke activiteiten In het kader van het beheer en het gebruik van de BAG, binnen vier weken op een andere locatie kan plaatsvinden Indien de reguliere locatie als gevolg van een calamiteit niet kan worden gebruikt? Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art, 3 De gemeente heeft regelingen getroffen waardoor de BAG bij een calamiteit kan worden beheerd epunten continuïteit systeem (back-up t Verplicht/ igerelateerde wettelijke Toegestane Antwoord - De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader 1. Wordt van de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen gegevens iedere werkdag een back-up gemaakt? Wet: art. 14; Regeling: art 3 De gemeente Vianen maakt iedere nacht een back-up op tape. De tape wordt meegenomen door de systeembeheerder en bewaard de tape in een kluis thuis. 2. Worden de bronnen die sinds de laatste back-up gebruikt zijn voor de mutaties tn de basisregistraties adressen en gebouwen zodanig bewaard dat door het opnieuw invoeren of inlezen van de mutaties aansluiting wordt gevonden met de datum en het tijdstip van de laatste back-up? Wet: art. 14a Procedure is. 3. vindt er nadat de gegevens naar het back-up medium zijn gekopieerd altijd een handmatige of geautomatiseerde toets plaats dat het kopieerproces correct Is veriopen en of de gegevens kunnen worden terug gelezen? 4. Vindt de opslag van back-up media plaats in een andere ruimte dan die waarin de gegevens van de basisregistraties adressen en gebouwen zich fysiek bevinden? Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling; art. 3 Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3, Er vindt logging plaats en wordt een geautomatiseerde controle uitgevoerd. Dit wordt dagelijks uitgevoerd door PinkRoccade., De opslag van de tapes vindt plaats buiten de locatie waar wordt geback-upt en in een kluis bij de systeembeheerder thuis. 5. Wordt de reconstructie en het herstellen van de BAG tenminste eenmaal per 12 maanden getest? G (met Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3 Deze vindt gelijktijdig plaatst met de uitwijktest. 5 van 6

13 ID Bijlage verificatiepunten BAG-inspectie, Vianen, gem.. Koster, R. Rapport Handtekening inspecteur Datum Naam inspecteur R.Koster Handtekening gemeente Datum Naam 6 van 6