Betreft: Bijlage 16 A specificaties en onderbouwingen bovenwijkse voorzieningen Datum: 14-03-2013 Inleiding In het exploitatieplan van Reeve zijn een aantal bovenwijkse voorzieningen opgenomen c.q. worden hier aan toegerekend. Voor de kosten van de bovenwijkse voorzieningen die voor 100% in de kostenbegroting van Reeve zijn opgenomen is een bijdrage van derden opgenomen. Hiervan is het volgende overzicht te geven (zie tekening Verdeling bovenwijks exploitatieplan Reeve in bijlage) ; a) Kosten welke volledig in de GREX zijn verantwoord maar welke wellicht voor een deel ook toe te rekenen moeten worden aan het niet exploitatiegebied. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen; 1. Weg vanaf slaperviaduct tot aansluiting N50, deel in GREX Reeve (van slaperviaduct tot knik in dijk). 2. (Vaste) brug (kunstwerk 1) in weg van slaperviaduct tot aansluiting N50. b) Kosten welke (grotendeels) niet in de GREX zijn verantwoord maar welke werken wel (gedeeltelijk) ten dienste staan aan het exploitatieplan Reeve. Het gaat hierbij om het volgende; 3. Weg vanaf slaperviaduct tot aansluiting N50, deel ten laste van provincie Overijssel (vanaf knik in dijk tot aansluiting N50). c) Kosten welke elders zijn of worden verantwoord maar welke werken deels ten gunste zijn van het exploitatieplan Reeve. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen; 4. Het fietspad over de binnenkruin van de by-passdijk (vanaf de knik in de dijk tot de Zwartendijk). 5. De Nieuwedijksebrug over de by-pass. Deze wordt volledig door de provincie Overijssel aangelegd. De kosten zijn op basis van het verkeersmodel van Royal Haskoning DHV voor 13% toebedeeld aan het exploitatieplan Reeve. 6. De voetfietstunnel onder de Hanzespoorlijn en N50 welke de exploitatiegebieden Stationslocatie en Reeve verbindt. De kosten zijn op basis van de Nota Kostenverhaal van de gemeente Kampen voor 75% toebedeeld aan het exploitatieplan Reeve. 7. Het fietspad tussen spoorstation en woongebied Reeve. 8. Het stationsplein/busstation gelegen in het exploitatiegebied Stationslocatie. De kosten zijn op basis van de Nota Kostenverhaal van de gemeente Kampen voor 1% toebedeeld aan het exploitatieplan Reeve. De kostenraming. Wegen. De volledige kosten van de wegen (nummers 1 en 3) bestaan uit de kosten voor; verwerving, civieltechnische aanlegkosten (weg, berm en cunetten), voorbereiding en toezicht, Kunstwerken. De volledige kosten van de kunstwerken (nummer 2) bestaat uit de kosten voor; civieltechnische aanlegkosten, voorbereiding en toezicht, Printdatum: 14 maart 2013 Pagina 1
Bijdragen. De volledige kosten van de bijdragen voor voetfietstunnel (nummer 8) en stationsplein/busstation (nummer 9) zijn gebaseerd op de Nota Kostenverhaal waarbij tevens rekening is gehouden met de gerealiseerde rentekosten tot prijspeildatum (01-01-2013). De volledige kosten van de bijdrage voor de Nieuwedijksebrug over de bij-pass zijn gebaseerd op het verkeersmodel van Royal Haskoning DHV (dd 15 oktober 2012). De kostentoerekening. De kostentoerekening van de per onderdeel bepaalde kosten is gebaseerd op twee basis uitgangspunten; Ten aanzien van de nummers 5 en 6 is dit gebaseerd op de Nota Kostenverhaal van de gemeente Kampen. Ten aanzien van de overige nummers is dit gebaseerd op het verkeersmodel zoals door Royal Haskoning DHV is bepaald. Hieronder volgt de specifieke uitwerking per onderdeel; Nummer 1; Weg vanaf slaperviaduct tot aansluiting N50, deel in GREX Reeve (van slaperviaduct tot knik in dijk). Volgens het verkeersmodel dat voor het exploitatieplan Reeve is opgezet door Royal Haskoning DHV is het gebruik van deze weg door het exploitatiegebied Reeve 89%. Omdat deze weg voor 100% van de kosten is opgenomen in de begroting wordt er aan de opbrengstenkant een bijdrage berekend van de overige 11%. 1. Weg slaperviaduct-aansluiting N50 GREX Verwerving 7.837 m2 22,50 176.333 Bouwrijp maken 7.837 m2 48,55 380.502 Cunetten 7.837 m3 3,85 30.172 Woonrijp maken 7.837 m2 35,68 279.621 690.295 V&T perc 12,5% 86.286,9 Totaal* 952.914,9 * 100% opgenomen in exploitatieplan Reeve Ten laste van exploitatieplan Reeve perc 89% 848.094,3 Ten laste elders** perc 11% 104.820,6 **Op te nemen als opbrengst in exploitatieplan Reeve Printdatum: 14 maart 2013 Pagina 2
Nummer 2; (Vaste) brug (kunstwerk 1) in weg van slaperviaduct tot aansluiting N50. De toerekening aan Reeve is gebaseerd op hetzelfde percentage (89%) zoals gebruikt in nummer 1 (de weg). Omdat deze brug voor 100% van de kosten is opgenomen in de begroting wordt er aan de opbrengstenkant een bijdrage berekend van de overige 11%. 2.(vaste) Brug (kunstwerk 1) in weg slaperviaduct-aansluiting N50 Verwerving nvt nvt nvt nvt 1 stuks 953.700 953.700 V&T perc 12,5% 119.212,5 Totaal* 1.072.912,5 * 100% opgenomen in exploitatieplan Reeve Ten laste van exploitatieplan Reeve perc 89% 954.892,1 Ten laste elders** perc 11% 118.020,4 **Op te nemen als opbrengst in exploitatieplan Reeve Nummer 3; Weg vanaf slaperviaduct tot aansluiting N50, deel ten laste van provincie Overijssel (vanaf knik in dijk tot aansluiting N50). Een aanzienlijk deel van de betreffende weg wordt door de provincie aangelegd en betaald. Hiervoor zijn geen kosten opgenomen in het exploitatieplan van Reeve. Echter is het gebruik van deze weg op basis van het verkeersmodel van Royal Haskoning DHV voor een groot deel (89%) toe te rekenen aan het exploitatiegebied Reeve. De aanleg van de dijk en de weg en daarom ook de aanlegkosten van de weg zijn uit praktische overwegingen in de onderhandelingen tussen gemeente Kampen en de provincie Overijssel bij de provincie Overijssel verantwoord. De kosten van de aanleg van de weg zijn echter grotendeels toe te rekenen aan het gebied Reeve. Volgens het verkeersmodel dat voor het exploitatieplan Reeve is opgezet door Royal Haskoning DHV is het gebruik van deze weg door het exploitatiegebied Reeve 89%. De kosten van dit weggedeelte worden daarom voor 89% in het exploitatieplan Reeve worden opgevoerd. 3. Weg slaperviaduct-aansluiting N50 Provincie Verwerving 10.409 m2 22,50 234.203 Bouwrijp maken 10.409 m2 48,55 505.378 Cunetten 10.409 m3 3,85 40.075 Woonrijp maken 10.409 m2 35,68 371.389 916.841 V&T perc 12,5% 114.605,2 Totaal 1.265.649,0 Ten laste van exploitatieplan Reeve** perc 89% 1.126.427,7 Ten laste elders perc 11% 139.221,4 Printdatum: 14 maart 2013 Pagina 3
Nummer 4; Het fietspad over de binnenkruin van de by-passdijk (vanaf de knik in de dijk tot de Zwartendijk) Dit deel van het betreffende fietspad wordt door de provincie aangelegd en betaald. Hiervoor zijn geen (directe) kosten voor opgenomen in de exploitatieberekening. Op basis van het verkeersmodel van Royal Haskoning DHV is dit fietspad echter voor een groot (89%) deel toe te rekenen aan het exploitatiegebied Reeve. In de onderhandelingen tussen provincie en gemeente is de aanleg van dit fietspad gekoppeld aan de aanleg van de dijk en is de aanleg van dit fietspad derhalve door de provincie verantwoord. De kosten van dit fietspadgedeelte dient daarom voor 89% in de exploitatiebegroting te worden opgenomen. De kosten worden onderscheiden naar verwerving en woonrijp maken en de toe te rekenen kosten voor voorbereiding en toezicht. 4. Fietspad over binnenkruin van by-pass dijk Verwerving 1.321 m2 22,50 29.723 Woonrijp maken 1.321 m2 56,18 74.216 74.216 V&T perc 12,5% 9.277,0 Totaal 113.215,4 Ten laste van exploitatieplan Reeve** perc 89% 100.761,7 Ten laste elders perc 11% 12.453,7 Nummer 5; De Nieuwedijksebrug over de by-pass De kosten voor de Nieuwendijksebrug over de by-pass is deels toe te rekenen aan het exploitatieplan Reeve. De verdeling van de kosten volgens het verkeersmodel van Royal Haskoning DHV is 13% voor Reeve en 87% elders. De kosten die toe worden gerekend aan Reeve worden opgenomen in de kostenbegroting van het exploitatieplan Reeve 5. Nieuwedijksebrug over by-pass Verwerving nvt nvt nvt 1 stuks 5.736.964 5.736.964 Totaal 6.454.084,1 Ten laste van exploitatieplan Reeve** perc 13% 839.030,9 Ten laste elders perc 87% 5.615.053,2 Printdatum: 14 maart 2013 Pagina 4
Nummer 6; De voetfietstunnel onder de Hanzespoorlijn en N50 welke de exploitatiegebieden Stationslocatie en Reeve verbindt. De kosten voor de voetfietstunnel is aan twee exploitaties toebedeeld namelijk de exploitaties Reeve en Stationslocatie. De verdeling van de kosten tussen beide exploitaties volgens de Nota Kostenverhaal Gemeente Kampen 2010 is 75% voor Reeve en 25% voor Stationslocatie. De kosten zijn al gemaakt en worden tot prijspeildatum met de betreffende rentekosten bezwaard. 6. Voetfietstunnel onder Hanzespoorlijn en N50 (obv Nota Kostenverhaal) Verwerving nvt nvt nvt nvt 1 stuks 5.851.215 5.851.215 Totaal 5.851.214,7 Ten laste van exploitatieplan Reeve** perc 75% 4.388.411,0 Ten laste elders perc 25% 1.462.803,7 Nummer 7; Het fietspad tussen spoorstation en woongebied Reeve. Dit fietspad is, conform de kostentoedeling van de verbinding tussen spoorstation en Woongebied Reeve, voor 75% toe te rekenen aan het exploitatieplan Reeve. De gemeente zal het fietspad aanleggen en op basis van de kostenraming in de deelexploitatie Zwartendijk wordt 75% van deze kosten verantwoord in de exploitatieberekening van Reeve. De kosten worden onderscheiden naar verwerving en woonrijp maken en de toe te rekenen kosten voor voorbereiding en toezicht. 7. Fietspad tussen spoorstation en woongebied Reeve Verwerving 2.900 m2 22,50 65.250 Woonrijp maken 2.900 m2 56,18 162.927 162.927 V&T perc 12,5% 20.365,8 Totaal 248.542,5 Ten laste van exploitatieplan Reeve** perc 75% 186.406,9 Ten laste elders perc 25% 62.135,6 Printdatum: 14 maart 2013 Pagina 5
Nummer 8; Het stationsplein/busstation gelegen in het exploitatiegebied Stationslocatie. In de Nota Kostenverhaal 2010 van de gemeente Kampen is een percentage van 1% toegewezen aan Reeve. Hiervoor is in het exploitatieplan Reeve een af te dragen bedrag van 14.500,- opgenomen in de kostenbegroting. De kosten zijn al gemaakt en worden tot prijspeildatum met de betreffende rentekosten bezwaard. 8. Stationsplein/Busstation (obv Nota Kostenverhaal) Verwerving nvt nvt nvt 1 stuks 1.450.000 1.450.000 1.450.000 Ten laste van exploitatieplan Reeve** perc 1% 14.500,0 Ten laste elders perc 99% 1.435.500,0 Een overzicht van de voornoemde bovenwijkse voorzieningen is weergegeven in de tekening Verdeling bovenwijks exploitatieplan Reeve. Zie bijlage 16 B De nota kostenverhaal 2010 van de gemeente Kampen is ondergebracht in bijlage 16 C en het verkeersmodel van Royal Haskoning bv (dd 15 oktober 2012) is ondergebracht in bijlage 16 D Printdatum: 14 maart 2013 Pagina 6