ONDERNEMINGSPLAN LOGEERHUIS KAPSTOK VENRAY EEN INITIATIEF VAN STICHTING KAPSTOK
augustus 2013 INHOUD INLEIDING 1. VISIENOTA 2. GEGEVENS MOTIEF KWALITEIT 3. MARKETINGPLAN IDEE DOELGROEP TRENDS KANSEN EN BEDREIGINGEN DOELSTELLINGEN Kwantitatief Kwalitatief 4. FINANCIEEL PLAN INVESTERINGSPLAN EXPLOITATIEBEGROTING CONCLUSIE M.B.T. FINANCIERING FINANCIERING INVESTERINGEN 5. BIJLAGE WEBSITE (VERWIJZING) OVERZICHT SYMPATHISERENDE ORGANISATIES 2
INLEIDING Stichting Kapstok / het Logeerhuis is een initiatief van een groep betrokken burgers. Mensen die bereid zijn om hun handen uit de mouwen en hun nek uit te steken om een voorziening tot stand te brengen die mantelzorgers werkelijk ondersteunt. Mantelzorgers hebben sterke behoefte aan tijdelijke ondersteuning. Onderzoek van o.a. Alzheimer Nederland toont dat onomstotelijk aan. Respijtzorg staat in de top vijf van de meest noodzakelijke vormen van ondersteuning. Mantelzorger zijn is geen keuze. Het overkomt je. En het overkomt steeds meer mensen. Mantelzorg drijft mensen over de grenzen van hun draagkracht. Een derde van de mantelzorgers voelt zich chronisch overbelast. Het gewijzigde overheidsbeleid leidt er bovendien toe, dat er in de toekomst een nóg zwaarder beroep wordt gedaan op de mantelzorger. Door degenen waarvoor gezorgd moet worden een goed logeeradres te bieden, kunnen de betrokken mantelzorgers even op adem komen. Dat helpt hen om hun taken als mantelzorgers langer vol te houden. Het levert een bijdrage aan het zorgproces en het voorkomt dat mantelzorgers ernstig worden overbelast en daardoor zelf ziek worden. Het draagt ook eraan bij dat mensen die van mantelzorg afhankelijk zijn in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Stichting Kapstok wil begin 2014 een logeerhuis in Venray openen. Een locatie is er. Maar die moet aangepast worden en op een manier worden ingericht dat gasten zich welkom voelen. Er moeten afspraken gemaakt worden met tal van partijen over financiering, samenwerking, zorg en dienstverlening. Het logeerhuis is een vrijwilligersorganisatie. Het logeerhuis wordt mogelijk gemaakt door betrokken burgers. Alleen zo kan het logeerhuis slagen. Een voorziening die ontstaat vanuit een burgerinitiatief is betrekkelijk nieuw. Het biedt alle partijen de mogelijkheid om gezamenlijk deze nieuwe, maatschappelijk wenselijke, weg te verkennen en tot resultaat te brengen. Het logeerhuis bespaart daarbij ook nog eens aanzienlijk op de collectieve lasten. Dit ondernemingsplan gaat over de noodzaak en de wil om een logeerhuis te realiseren. Over de kansen en de bedreigingen en over de kosten, de investeringen en de exploitatie. Met dit ondernemingsplan wil Stichting Kapstok gemeenten, provincie, maatschappelijke partners en lokale en regionale ondernemers betrekken bij het logeerhuis. Laat u inspireren, deel ons enthousiasme en ondersteun ons! Namens de Burgerinitiatiefgroep en het bestuur van Stichting Kapstok, Mark Schapendonk Voorzitter 3
Het Logeerhuis De mantelzorger centraal, een visie op respijtzorg in Venray. De stichting Kapstok start vanaf het voorjaar 2014 in Venray een logeerhuis voor zelfstandig wonende mensen die mantelzorg ontvangen. Maatschappelijke ontwikkeling Sinds een aantal jaren is in de zorgverlening sprake van een terugtredende overheid en een toenemend appèl op informele zorg zoals mantelzorg en burenhulp. De manier waarop in Nederland de zorg is georganiseerd, is niet langer betaalbaar en daarmee niet meer houdbaar. De kosten voor de zorg groeien enorm en onder andere door de vergrijzing zet dit de komende jaren verder door, indien we geen maatregelen nemen. Er zullen niet genoeg werkende mensen zijn om de kosten op te brengen. Ook zijn er niet genoeg werkende mensen om de zorg louter professioneel te organiseren. Vanuit dit gegeven wil ook de gemeente Venray dat haar inwoners meer zelf de ondersteuning en zorg organiseren die medeburgers met een beperking in staat stelt mee te blijven doen. In 2007 werd de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht. Deze wet is in feite een vertaling van bovenstaande ontwikkeling. Deze wet gaat uit van maximale zelfzorg en ondersteuning door het eigen steunsysteem. Ook mensen met een beperking moeten zo lang mogelijk mee kunnen doen op hun eigen plek in de samenleving, uitgaande van eigen kracht en zelfredzaamheid. De gemeentelijke overheid ondersteunt in materiële zin (in geval van ontbreken van voldoende financiële middelen) of door middel van algemene voorzieningen, alleen daar waar het eigen zorgsysteem (zelfzorg, mantelzorg, buurthulp, etc.) tekort schiet. Een vorm van deze ondersteuning is respijtzorg. Wat is respijtzorg? Mantelzorg is in toenemende mate een niet weg te denken, substantieel en onmisbaar onderdeel geworden van de Nederlandse zorgverlening. Mantelzorgers willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven van hun eigen partner, familielid, vriend of vriendin of andere naasten. Mantelzorg is weliswaar vrijwillig maar komt vaak voort uit een morele en emotionele (gevoelde) verplichting. Dat brengt met zich mee dat deze zorgvorm allerminst vrijblijvend is en vaak intensief en langdurig van aard is. Willen mantelzorgers ook op de lange termijn en in toenemend zware omstandigheden adequaat blijven functioneren, dan is het belangrijk te voorkomen dat ze overbelast raken. Dat kan door ondersteuning van de mantelzorgers in meer psychologische zin maar vooral ook door de draaglast te verkleinen bij de uitvoering van de mantelzorg en de zorg (tijdelijk) over te nemen als die te zwaar wordt. Stimuleren van netwerkvorming op lokaal niveau De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van mantelzorgers ligt op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bij de gemeenten. Respijtzorg is daartoe een van de middelen en deze respijtzorg kan met een scala 4
van mogelijkheden worden aangeboden. Voorbeelden zijn dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen en professionele respijtzorg thuis. Met respijtzorg kan ook de verbinding tussen formele en informele zorg worden versterkt. De gemeente stimuleert de ontwikkeling van allerlei informele zorgvormen en is daarbij gericht op het burgerinitiatief. In Venray wordt dit initiatief genomen door Juniorkamer Venray en een groep betrokken burgers die zich verzameld hebben in de Stichting Kapstok. Zij hebben het initiatief genomen om te komen tot een logeerhuis in Venray. De gasten Het Logeerhuis Kapstok richt zich op het ontlasten van mantelzorg van onder andere mensen met een dementiesyndroom, de ziekte van Parkinson, of lijdend aan de gevolgen van een cva, die zijn aangewezen op veel ondersteuning van die mantelzorg. Door zich nadrukkelijk te richten op het ontlasten van de mantelzorg, is het mogelijk deze mensen die zorg behoeven langer thuis te laten wonen. De draagkracht van de omgeving is immers medebepalend voor het wel of niet opnemen in intramurale instellingen. De zorgvragers zijn tijdelijk, met een maximale duur van drie weken, te gast in het Logeerhuis. In situaties dat de mantelzorg overbelast dreigt te raken, of tijdelijk uitvalt, wordt op deze wijze hulp geboden. Het Logeerhuis biedt respijtzorg. Het Logeerhuis biedt de zorg vanuit een algemene grondslag en is er voor iedereen, met achting voor levensovertuiging, geaardheid of achtergrond. Toelating Het Logeerhuis is gehuisvest in een speciaal daarvoor opgezette accommodatie. Om praktische redenen kan dat in de nabijheid van een zorgvoorziening zijn. Het Logeerhuis bestaat uit een woonomgeving die aangepast is voor verzorging en verpleging van mensen met een beperking. Het Logeerhuis bevindt zich in Venray en is goed bereikbaar met eigen of openbaar vervoer. De aard van de zorg is persoonlijk en wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van de gasten. Hierbij schenken we aandacht aan zowel de lichamelijke, de geestelijke en sociale omstandigheden. Het geven van persoonlijke aandacht is een belangrijk aspect van de zorg in het Logeerhuis; een huiselijke en gezellige sfeer is hierbij het belangrijkste doel. De opzet is kleinschalig. De gasten krijgen steun, zorg en begeleiding vanuit de Stichting Kapstok. Waar nodig wordt dit aangevuld met professionele thuiszorg. Kenmerkend voor het Logeerhuis is dat ontvangst in principe op ieder moment van de dag mogelijk is zonder indicatie vooraf. Wel wordt er vooraf een welkomstgesprek gevoerd, waarin wordt getoetst of de gast terecht kan vanwege de draagkracht van de vrijwilligers en de veiligheid van de gasten en de omgeving. Flexibiliteit en laagdrempeligheid zijn uitgangspunten. Personeelsbezetting Het personeel bestaat uit geschoolde vrijwilligers welke waar nodig in hun zorgtaken worden ondersteund of bijgestaan door professionele verzorgenden of verpleegkundigen vanuit de thuiszorg. De organisatorische aansturing en ondersteuning van de vrijwilligers berust bij een professionele betaalde part-time medewerker. De nodige verpleegkundige verzorging in het Logeerhuis is in handen van professionele thuiszorg. Voor de medische begeleiding blijft - als dat kan - de eigen huisarts verantwoordelijk. De vrijwilligers die voor hun taken zijn toegerust, zijn vooral de vervangers van de mantelzorg. Zij zorgen voor de gast, maar ook familie en vrienden kunnen desgewenst op ondersteuning rekenen.. Overige functies van het Logeerhuis Het Logeerhuis ontwikkelt zich ook tot een kenniscentrum op het gebied van de zorg 5
en de WMO. Advies over adequate zorg of ondersteuning is een van de functies van het kenniscentrum. Activiteiten In het kader van de tijdelijke opvang wordt aan gasten ook activiteiten en mogelijkheden tot ontspanning aangeboden al dan niet in samenwerking met buurthuizen, dagopvangcentra en aanpalende instellingen. Op de langere termijn kan het Logeerhuis tevens dienst doen als ontmoetings- en activiteitencentrum voor ouderen en/ of mensen met een beperking. 2. GEGEVENS 2.1 ONDERNEMER Ondernemer: Stichting Kapstok Adres: Bergweg 2 Postcode: 5801 EG Plaats: Venray Juridische vorm: Stichting Bestuur: M. Schapendonk voorzitter Mevr. L. Dickhoff-Evers secretaris F. Nelissen penningmeester Mevr. E. Schraven-Joosten lid Mevr. H. van de Winkel-Thielen lid Mevr. M. Heldens-Coppelmans lid Mevr. M. Bouwman-van den Berg lid KvK: 56683553 2.2 MOTIEF Stichting Kapstok wil een bijdrage leveren aan het ondersteunen van mantelzorgers. 2.3 KWALITEIT Het idee voor de realisatie van het Logeerhuis komt voort uit een breed samengestelde burgerinitiatiefgroep. Stichting Kapstok heeft het initiatief in formele zin overgenomen maar wordt in de uitvoering ondersteund door de initiatiefgroep. Naast burgers is een aantal professionele organisaties betrokken, namelijk Synthese voor zorg en welzijn en De Zorggroep en Proteion Thuis, beide (thuis-) zorgorganisaties. Verder zijn gemeente Venray en het Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg betrokken. Tot slot is naast Alzheimer Noord-Limburg en Hulp bij Dementie Noord-Limburg, Junior Kamer Venray als service organisatie een belangrijke drager van het initiatief. Junior Kamer heeft een garantstelling voor de huisvestingskosten voor eerste twee jaren afgegeven. Junior Kamer heeft voor de huisvesting van het Logeerhuis gezorgd. Daarvoor is een principe overeenkomst met Wonen Limburg voor het huren van ruimtes in Het Schuttersveld gesloten. Dit complex krijgt in de nabije toekomst een andere en brede en maatschappelijke bestemming. Wonen Limburg heeft een aanzienlijke donatie gedaan als bijdrage in de verbouw- en inrichtingskosten. Verder zal het netwerk van Junior Kamer in de opstartfase intensief gebruikt worden. 6
Het is hiermee duidelijk dat het initiatief voor het Logeerhuis op een breed draagvlak kan rekenen. 3. MARKETINGPLAN 3.1 HET IDEE De kosten voor de zorg in Nederland stijgen dermate dat drastische ingrepen noodzakelijk zijn. De burger wordt (weer) primair verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en het welbevinden. Eventuele ondersteuning moet in eerste instantie zelf worden georganiseerd en in eigen kring worden gevonden. Dat betekent dat er in toenemende mate een beroep gedaan wordt op zelfzorg en mantelzorg / informele zorg. Het aantal mensen met een chronische aandoening of beperking neemt in de komende jaren sterk toe. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat ondersteuning kan bieden, zowel professioneel als ook informeel, steeds verder af. Het gevolg is dat de (over)belasting van mantelzorgers nog verder zal toenemen. Mensen die betrokken zijn bij de Stichting Kapstok weten uit eigen ervaring of vanuit betrokkenheid op hun directe omgeving ook, dat mantelzorg een zware opgave is. Daarom kiezen zij er voor een actieve bijdrage te leveren aan het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers. Het idee is de mantelzorgers te ontlasten door degenen waarvoor zij langdurig moeten zorgen, tijdelijk (maximaal 3 weken) in het Logeerhuis te laten logeren. Het Logeerhuis biedt een hotelmatige accommodatie in combinatie met dagbesteding, begeleiding en (externe) persoonlijke verzorging en verpleging. Het Logeer wordt door vrijwilligers gerund. Waar nodig wordt professionele thuiszorg ingeschakeld. 3.2 DE DOELGROEP De doelgroep is als volgt te typeren: Thuiswonende volwassen burgers uit Venray en omliggende gemeenten, die: aangewezen zijn op langdurige ondersteuning van mantelzorgers; wat betreft hun aandoening en gedrag in hun algemeen dagelijkse levensverrichtingen voldoende ondersteund kunnen worden door vrijwilligers; wat betreft verpleegkundige handelingen bereid zijn gebruik te maken van een professionele thuiszorgorganisatie. 3.3 BEHOEFTE Naar verwachting zal het Logeerhuis met name plaats bieden aan mensen die lijden aan dementie, de ziekte van Parkinson, of hersenletsel. Om de zorgbehoefte te illustreren zijn hieronder als voorbeeld de resultaten weergegeven van een recent 7
onderzoek naar knelpunten in de ondersteuning van mensen met dementie, alsook naar de te verwachten groei van het aantal mensen met dementie in Noord-Limburg. In 2007 is een groot aantal mantelzorgers (90) in Noord-Limburg gevraagd naar de voor hen meest belangrijke knelpunten. Uit deze inventarisatie bleek er o.a. een grote behoefte te bestaan aan vormen van respijtzorg. In juni/juli 2010 is bij mantelzorgers die bekend zijn met een trajectbegeleider van Hulp bij Dementie, getoetst hoe respijtzorg bij kan dragen aan hun behoefte aan ondersteuning. Het resultaat van deze steekproef is van 51 van de 53 bevraagde mantelzorgers aangaven behoefte te hebben aan een vorm van respijtzorg. De behoefte zal in de komende jaren alleen maar groter worden. In onderstaande grafiek de dementieprevalentie van drie Noord-Limburgse gemeenten. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2010 2020 2030 2040 Venray Horst ad Maas Bergen Bron: Alzheimer Nederland De stijging van het aantal mensen met dementie is indrukwekkend. In percenten uitgedrukt stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 ten opzichte van 2010 in Bergen met 124%; Horst aan de Maas met 159% en in Venray zelfs met 178%. Zoals eerder aangegeven wil het Logeerhuis een brede voorziening zijn. Onderstaande grafiek geeft de jaarprevalentie van chronische aandoeningen op basis van huisartsenregistraties en de demografische projectie in 2015 (% 2003 2025) in Nederland weer. diabetes mellitus (37%) astma (2%) depressie (8%) COPD beroerte* (48%) (43%) 2003 2025 hartfalen (52%) reumatoide artritis (25%) dementie* (51%) 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 8
Bron: RIVM Hiermee wordt duidelijk dat het aantal met chronische aandoening de komende decennia verder toeneemt. Daarmee groeit de potentiële doelgroep van het Logeerhuis. 3.4 TRENDS In voorgaande paragraaf zijn de demografische ontwikkelingen in relatie tot chronische aandoeningen geschetst. Er zijn nog andere trends die van invloed zijn op het Logeerhuis. 3.4.1 Scheiden wonen en zorg Mensen die in een intramurale instelling verblijven worden naar gelang hun zorgbehoefte ingedeeld in zogenaamde Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP). De meeste bewoners van verzorgingshuizen vallen in ZZP 1 tot 4. Indicaties voor ZZP 1, 2 en 3 worden al niet meer afgegeven. Het (bedoelde) effect is dat mensen langer thuis blijven wonen. Omdat het budget voor de thuiszorg niet evenredig stijgt, zal er een extra druk op mantelzorgers ontstaan. 3.4.2 Afbouw somatische verpleeghuiszorg De Zorggroep is de grootste aanbieder van intramurale (verpleeghuis) zorg in Noord- Limburg. Het beleid van deze zorgorganisatie is om mensen met een ernstige lichamelijke beperking niet in een verpleeghuis op te nemen maar met intensieve thuiszorg in hun thuissituatie te ondersteunen. Effect is dat de eigen steunsystemen van deze mensen langer benut (moeten) worden. 3.4.3 Geen groei verpleeghuiszorg In Noord-Limburg is weliswaar een aantal initiatieven voor kleinschalige psychogeriatrische verpleeghuiszorg, het aantal plaatsen blijft sterk achter bij de groei van het aantal mensen dat van mantelzorg afhankelijk zal zijn. Deze mensen blijven in de toekomst steeds langer thuis. Naast alle moderne vormen van zorg op afstand zoals Tele-zorg, zal het beroep op mantelzorgers daardoor sterk toenemen. 3.4.4 Wijkgericht werken Organisaties voor welzijn, zorg en wonen en de huisartsen organiseren zich meer op het niveau van wijken en dorpen. Doel is om in een vroegtijdig stadium hulpvragen te onderkennen en die, onder regie van de burger zelf, in onderlinge samenhang op te pakken. Deze benadering moet leiden tot een minder sterke stijging van de zorgbehoefte. Mantelzorgers en vrijwilligers spelen in deze opzet weer een belangrijke rol. 3.4.5 Rol WMO Onderdelen van de AWBZ (begeleiding en persoonlijke verzorging) worden overgeheveld naar de WMO. Dit gaat gepaard met budgetkortingen van ca. 25%. De WMO wordt tegelijkertijd hervormd. De aanspraak op voorzieningen vervalt. Daarvoor in de plaats moeten gemeenten burgers (inkomensafhankelijk) compenseren. Het effect is ongetwijfeld dat mensen die nu een beroep kunnen doen op een AWBZ-voorziening dat straks niet meer of moeilijker kunnen doen. Het beroep op mantelzorgers zal daardoor langer nodig blijven. 3.4.6 Bezuinigingen en druk op gemeenten 9
Huishoudelijke hulp valt al enkele jaren onder de WMO. Het budget voor HHW wordt vanaf 2014 met 40% gekort. Het aantal mensen dat in aanmerking komt voor (gesubsidieerde) hulp zal drastisch worden beperkt. Het effect zal zijn dat er langer een beroep gedaan wordt op mantelzorgers. De demografische ontwikkelingen in combinatie met de geschetste maatschappelijk trends levert onmiskenbaar het totaal beeld op dat in de komende jaren de druk op mantelzorgers alleen maar verder toeneemt. Bedenk daarbij dat mantelzorgers zijn geen keuze is; het overkomt mensen en is dwingend van aard! 3.5 KANSEN EN BEDREIGINGEN kansen om vormen van goedkope respijtzorg te organiseren. Vraag en behoefte zijn er in overvloed. Dat geldt voor zowel zorgvragers en mantelzorgers als ook voor gemeenten die met beperkte middelen maximale ondersteuning willen organiseren. Er is ook een aantal bedreigingen waar bij de realisatie van het Logeerhuis rekening mee moet worden gehouden. 3.5.1 Onvoldoende financiering Mensen die in het Logeerhuis willen logeren, moeten de kosten daarvoor zelf betalen. Wanneer de investeringskosten niet gedekt worden door donaties en subsidies zal de dagprijs te hoog worden waardoor het Logeerhuis niet voor iedereen toegankelijk is. 3.5.2 Te veel vraag De ingeschatte behoefte aan respijtzorg is bijzonder hoog. De beschikbare capaciteit aan kamers is beperkt. Daar is wellicht nog wel enige groei mogelijk. De vraag is of Stichting Kapstok als vrijwilligersorganisatie in staat is / blijft om een adequaat antwoord te geven op de grote vraag. Er moet (mogelijk) aandacht zijn voor snelle deconcentratie en aansluiting bij de trend van de wijkgerichte opzet (2.4.4). 3.5.3 Regelgeving Het is bekend dat de professionele zorg en dienstverlening aan tal van voorschriften, wet- en regelgeving moet voldoen. Wanneer het Logeerhuis als verplaatste thuissituatie aan dezelfde regels moet gaan voldoen, is dat voor een vrijwilligersorganisatie niet haalbaar. De vraag is dus of de regelgeving voldoende ruimte biedt om verantwoord (kwalitatief en in aansprakelijkheid) te kunnen Maar tegenover deze mogelijke bedreigingen ziet Stichting Kapstok een aantal belangrijke kansen. 3.5.4 Mantelzorg blijft langer inzetbaar Door mantelzorgers tijdelijk te ondersteunen, kunnen zij hun taken langer volhouden. Dat is van waarde voor de mantelzorgers zelf omdat de dreiging van lichamelijke en psychische overbelasting wordt verminderd. Mantelzorgers kunnen langer in hun eigen kracht blijven. 3.5.6 Kwaliteit van leven Ondanks dat de zorg in professionele instelling van hoge kwaliteit is, staat buiten kijf dat de kwaliteit van leven voor mensen met een aandoening die in de eigen omgeving kunnen leven aanzienlijk hoger ligt. 10
3.5.7 Inzet vrijwilligers Het Logeerhuis wordt gedragen door een groep enthousiaste en goed geschoolde vrijwilligers. Zij worden daarbij organisatorisch ondersteund door een parttime professionele coördinator. 3.5.8 Burgerinitiatief, een nieuwe weg Het Logeerhuis zoekt andere wegen, het levert een bijdrage aan een maatschappelijke ontwikkeling. Het is een kans om burgers zelf oplossingen te laten organiseren voor (dreigende) problemen in hun eigen omgeving. Burgerinitiatieven zijn gewenst, maar ook betrekkelijk nieuw. Het biedt gemeenten en professionele organisaties de mogelijkheid om samen met de initiatiefnemers een nieuwe weg te vinden. 3.5.9 Preventie Voorkomen is beter... Het Logeerhuis wil (verdere) overbelasting van mantelzorgers voorkomen. Wanneer mantelzorgers uitvallen, rest er vaak geen andere weg dan meer professionele zorgverleners in te zetten of de zorgvrager te laten verhuizen naar een instelling. Dat is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van alle betrokkenen. Mantelzorgers voelen dat zij falen, zorgvragers moeten hun vertrouwde leven opgeven. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen! 3.5.10 Kostenbesparing 154. Stel dat het Logeerhuis Venray met een capaciteit van 6 kamers en uitgaande van een gemiddelde verblijfsduur van 8 dagen kan bewerkstelligen dat verpleeghuisopname van deze gasten met een jaar kan worden uitgesteld, levert dat de samenleving een jaarlijkse collectieve lastenbesparing op van ruim 11 miljoen. 3.6 DOELSTELLINGEN 3.6.1 Kwantitatief Voor het tweede kwartaal 2014 6 logeerkamers met een gezamenlijke huiskamer in gebruik. Twee maanden voor opening voldoende vrijwilligers beschikbaar. Na het tweede kwartaal van 2014 een minimale bezetting van 50%. Vanaf 1e kwartaal 2016 een gemiddelde bezettingsgraad van minimaal 75%. 3.6.2 Kwalitatief Een maand voor de opening voldoende vrijwilligers geschoold. Een maand voor de opening zijn samenwerkingsafspraken met professionele zorgorganisaties vastgelegd. Gasten waarderen hun verblijf met minimaal een 8. 11
4. FINANCIEEL PLAN 4.1 INVESTERINGSPLAN pos. onderdeel totaal 4.1.1 Aanpassingen gebouw * - bouwkundige werken - bouwbegeleiding 105.600 4.1.2 Inrichting 6 gastenkamers - hoog-laagbed - overig meubilair - stoffering, vloerbedekking - verlichtingsarmaturen - renovatie sanitair - aanpassing 1 kamer voor mindervaliden 72.500 4.1.3 Keuken - keukenblok - koelkast/vriesvak - afwasmachine - kookplaat - magnetron/oven - wasmachine en -droger - diverse inrichtingsartikelen 12.000 4.1.4 Kantoor en algemene ruimten - bureaumeubilair - inrichting receptiebalie - huiskamermeubilair - gangen - verlichting 4.1.5 Apparatuur en algemene voorzieningen - telefooncentrale en 7 telefoontoestellen - 7 televisietoestellen - - brievenbus - intercom/camera - interne bewegwijzering 21.600 16.920 4.1.6 Aanloopkosten jaar 1 en 2 (onderbezetting) 30.000 4.1.7 Overige kosten - personeel (rekrutering, opleiding, begeleiding) - PR en publiciteit - diversen 30.000 TOTAAL GENERAAL 288.520 BTW 44.750 TOTALE INVESTERING 333.270 * tijdelijk laag BTW-tarief 12
4.2 EXPLOITATIEBEGROTING 4.2.1 JAARLASTEN ( pos. Onderdeel bedrag Totaal 4.2.1.1 Kapitaalslasten investering - afschrijving in 7 jaar, inclusief 5% 55.942,00 rente 55.942,00 4.2.1.2 Huur gebouw c.a. - huurlasten 11.617,00 - servicekosten 2.904,00 - compensatie huurderving Wonen 2.904,00 Limburg - energie en water 12.100,00 4.2.1.3 Personeelskosten - 0,25 FTE professionele kracht 12.500,00 - bijscholing vrijwilligers 2.500,00 - incentives/attenties vrijwilligers 2.500,00 - eigen gebruik vrijwilligers (koffie, 1.500,00 thee) 4.2.1.4 Huishoudelijke en administratieve kosten - schoonmaakmiddelen, 1.500,00 toiletvoorzieningen etc. - abonnementen domotica (TV, 3.000,00 Internet, telef.) - wassen en vervangen linnengoed 2.000,00 - administratie- en kantoorkosten 3.250,00 4.2.1.6 Verzekeringen en belastingen - verzekeringen (WA, 2.500,00 rechtsbijstand,inboedel) - gemeentelijke belastingen 750,00 4.2.1.7 Diversen 10.000,00 29.525,00 19.000,00 9.750,00 3.250,00 10.000,00 TOTALE EXPLOITATIELAST 127.467,00 Genoemde exploitatielast bestaat uit vaste kosten. De variabele kosten bestaan uitsluitend uit kosten voor voeding; deze zijn begroot 13
4.2.2 INKOMSTEN De reguliere inkomsten van het Logeerhuis bestaan uit de vergoedingen die door de gasten worden betaald. Daarnaast zullen er naar verwachting ook incidentele inkomsten voorkomen, zoals schenkingen, eenmalige sponsoring en opbrengsten uit speciale fondsenwervingsactiviteiten. In de exploitatie is hiermee evenwel geen rekening gehouden, omdat deze inkomsten niet-structureel van aard zijn. Stichting Kapstok beoogt het Logeerhuis toegankelijk te laten zijn voor iedereen die mantelzorg ontvangt, dus ook voor mensen met een smalle beurs. Dit is essentieel om het initiatief van het Logeerhuis succesvol te laten zijn. Om die reden streven wij naar een pensionprijs die substantieel lager ligt dan de verblijfkosten in een reguliere zorginstelling. Daarom gaan wij uit van een all- p.p.p.d. Kijkend naar de kostenbegroting, is onderstaande opbrengstenraming per verblijvende gast gecalculeerd. Daarbij is uitgegaan van de volgende aspecten: - er zijn 6 gastenkamers beschikbaar - de gemiddelde bezettingsgraad is 75% - er wordt een afschrijvingsperiode gehanteerd van 7 jaar. Eén en ander levert het volgende opbrengstenplaatje op: aandeel kapitaalslast investering 34,10 aandeel overige vaste kosten 43,53 variabele kosten voeding 13,50 -------------------- pensionprijs p.p.p.d. 91,13 4.2.3 CONCLUSIE M.B.T. FINANCIERING Uit deze opstelli p.p.p.d. niet wordt gerealiseerd. Deze is evenwel haalbaar, wanneer de kapitaalslast van de investering buiten beschouwing zou kunnen worden 03 1 De financiering van de kapitaalslast van de investering is dus de kritische succesfactor voor de slagingskans van het initiatief. Wanneer er voor de financiering van de investeringen één of meer (eenmalige) subsidie- c.q. sponsorbronnen kunnen worden gevonden, is een sluitende exploitatie van het Logeerhuis realiseerbaar. 1 Indien deze pensionprijs in individuele situaties een belemmering vormt, zullen wij, zonder verantwoordelijkheden over te nemen, de gast ondersteunen bij het zoeken naar mogelijke aanvullende financiering zoals uit bijzondere bijstand of ziektekostenverzekering. 14
4.2.4 FINANCIERING INVESTERINGEN Voor de dekking van de investeringen worden verschillende instanties benaderd, zowel in de overheidssfeer alsook in de particuliere omgeving, lokaal en landelijk. Verder zullen publieksacties worden geinitieerd. Het leeuwendeel van de benodigde middelen hoopt de stichting te genereren bij de (lokale en provinciale) overheid. De exacte omvang daarvan is nog niet vast te stellen, maar voorzichtige schattingen wijzen uit, dat er in de particuliere sfeer en uit de opbrengst van publieksacties een bedrag van eur 100.000 tot 175.000 zal moeten worden gezocht. Wij verwachten dat wij een verdere specificatie van de te werven bedragen in de loop van oktober 2013 zullen kunnen opstellen. 15
5. BIJLAGEN 5.1 Stichting Kapstok Website : www.logeerhuiskapstok.nl 5.2 Overzicht Sympathiserende organisaties - Alzheimer Nederland afdeling Noord-Limburg - Gemeente Venray - Hulp bij Dementie Noord-Limburg - Juniorkamer Venray - Platform Mantelzorg Limburg - Platform Zorgbelang Venray - Proteion Thuis - Synthese - Vincent van Gogh - Wonen Limburg - Zorggroep Noord- en Midden-Limburg 16