VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Stuk 6A (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2011-2012 18 april 2012 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012 1166

Collegebesluit nr. 20112012-0543 17-04-2012 Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr 12-03 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012 Het college, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Gelet op de verordening nr. 11-04 van 9 december 2011 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012; Na beraadslaging, Besluit Enig artikel Het college dient bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het ontwerp van verordening in, waarvan de tekst als bijlage. De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Guy VANHENGEL 1

ONTWERP Verordening nr. 12-03 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor het dienstjaar 2012 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld op 14 november 2011 en door het College bekrachtigd op 9 december 2011. De verordening nr. 11-04 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012, werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd. A. Gewone dienst De initiële begroting 2012 sloot af met een overschot van 46.995,22 EUR. Na onderhavige begrotingswijziging sluit de begroting af met een overschot van 58.456,46 EUR. VORIGE DIENSTJAREN Bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2012 werd uitgegaan van een overschot op de begrotingsrekening 2011 van 3.000.000 EUR. Door een strikte opvolging van de naar 2012 over te dragen kredieten en de hieruit voortvloeiende annulatie van gereserveerde middelen wordt uitgegaan van een overschot van 7.583.813,05 EUR of 4.583.813,05 EUR meer dan initieel geraamd. Uit dit overschot dient 299.019,60 EUR gerecupereerd te worden en overgeboekt naar het reservefonds Stedenbeleid als gevolg van de afstemming op de vastleggingen. Daarenboven wordt 168.223,17 EUR gerecupereerd voor de entiteit Gezin en het LOGO. Deze middelen werden in 2011 gerealiseerd voor uitgaven in het huidige jaar. Tevens wordt 511.900 EUR eenmalige middelen in mindering gebracht voor uitgaven binnen de domeinen Media, Etnisch-culturele minderheden en Gezin. Uit dit overschot dient 467.242,77 EUR gerecupereerd te worden voor uitgaven in het huidige dienstjaar, maar waarvan de ontvangsten in het vorige dienstjaar werden gerealiseerd. OVERBOEKINGEN EN FONDSEN Er wordt 936.500 EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds. Hiervan is 600.000 EUR bestemd voor het Muntpunt en 30.500 EUR voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport. Bovendien wordt 1.972.818,23 EUR overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid. 800.197 EUR wordt ingezet voor diverse uitgaven over verschillende begrotingshoofdstukken op de gewone dienst en 1.172.621,23 EUR wordt ingezet voor de financiering van uitgaven op de buitengewone begroting. 1

Uit de reserve van het Onderwijsfonds wordt 120.700 EUR overgeboekt voor diverse uitgaven. Tevens wordt 1.370.000 EUR naar het fonds overgeboekt. Naar het reservefonds Kind en Gezin wordt 1.112.621,23 EUR overgeboekt. ADMINISTRATIE Binnen het domein Administratie worden er extra middelen voorzien voor de Meet- en Weetcel voor de realisatie van een onderzoek naar de ontsluiting van informatie. Verder worden er extra middelen voorzien voor de cel Stedelijk Beleid, namelijk twee extra personeelsleden. COMMUNICATIE Voor de tijdelijke extra ondersteuning van het VGC-ICT-team wordt 100.000 EUR voorzien. 48.000 EUR wordt ingeschreven voor de realisatie van de Talent Mix-brochure. ONDERWIJS EN VORMING In navolging van het nieuwe subsidiereglement voor educatieve activiteiten en onderwijsondersteuning worden enkele subsidie-artikelen herschikt. Tevens wordt 176.700 EUR extra voorzien voor opleidingstrajecten in het kader van de New Deal. Voor het Onderwijscentrum Brussel worden extra middelen ingeschreven voor 3 VTE s en 79.576 EUR voor ontwikkelingsopdrachten en drukwerk. Binnen de onderwijsinstellingen worden middelen voorzien voor uitgaven met betrekking tot informatica en andere technische kosten. CULTUUR, JEUGD EN SPORT Op het vlak van cultuur worden 34.000 EUR Stedenfondsmiddelen ingeschreven voor culturele participatiebevordering en 82.500 voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven. Binnen de sector Kunst, cultureel erfgoed en musea wordt 99.439 EUR minder ingeschreven dan initieel voorzien. Hiervan wordt 37.000 EUR opnieuw voorzien voor de vzw Brusselse Raad voor het Leefmilieu. De kredieten inzake het convenant Cultureel erfgoed worden in globo met 62.439 EUR verminderd. Daarnaast worden er meer middelen voorzien voor literaire initiatieven (129.000 EUR), cultureel toerisme (15.000 EUR), alsook 70.000 EUR voor de projecten Stilte en Brusselicious. Binnen de sector Gemeenschapscentra worden 192.500 EUR Stedenfondsmiddelen extra ingeschreven voor de aanwerving van twee medewerkers en de aankoop van een registratiesoftware. Voor de sociaal-culturele werking worden extra middelen voorzien voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven en Bru-Taal. Voor de domeinen Jeugd, Speelplein en Sport worden meer middelen ingeschreven voor de aanwerving van personeel, technische kosten en subsidies voor jeugdinitiatieven (32.500 EUR) en vakantieactiviteiten (20.000 EUR). WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN Binnen de sector Algemeen welzijnsbeleid wordt 25.000 EUR voorzien voor subsidies in het kader van arbeidszorg. 2

Voor de sector Etnisch-culturele minderheden wordt 5.000 EUR ingeschreven voor een initiatief rond sociaal vertalen en tolken in Brussel en 455.500 EUR voor de subsidies in het kader van Samenlevingsinitiatieven. Er wordt 150.932 EUR meer voorzien voor de entiteit Gezin. Deze middelen zullen aangewend worden voor een studiereis (45.000 EUR) en voor de creatie van extra kinderopvangplaatsen (30.932 EUR) en tijdelijke huisvesting (75.000 EUR). Tevens zijn er ook meer middelen nodig in de sector gezondheid. De technische kosten voor het LOGO worden verhoogd met 134.637,31 EUR. PATRIMONIUM Binnen de sector Patrimonium dienen er meer middelen te worden voorzien voor uitgaven voor onroerende voorheffing en facilitaire kosten voor gebouwen van het domein Cultuur, Jeugd en Sport en Gezin. Tevens worden enkele artikels binnen het domein Nieuwland herschikt. ONTVANGSTEN In het kader van het Stedenbeleid wordt een ontvangst van 200.000 EUR ingeschreven voor de gesloten projectoproep buurtstewards. Verder zijn er meer ontvangsten binnen de sectoren Onderwijs (750.000 EUR), de onderwijsinstellingen (681.700 EUR), Bibliotheekwerking (34.500 EUR), Jeugd (45.000 EUR), Sport (2.000 EUR), Gezondheid (6.050 EUR) en Patriomium (9.160,96 EUR). Tevens wordt er 62.439 EUR minder voorzien in het kader van de convenant Cultureel Erfgoed. SAMENVATTING VAN DE GEWONE DIENST a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting 153.910.389,00 EUR Verhoging van de ontvangsten + 8.525.742,24 EUR Verlaging van de ontvangsten - 62.439,00 EUR Nieuwe raming van de ontvangsten 162.373.692,24 EUR b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting 153.863.393,78 EUR Verhoging van de uitgaven + 10.729.831,00 EUR Verlaging van de uitgaven - 2.276.989,00 EUR Nieuwe raming van de uitgaven 162.315.235,78 EUR Het batig saldo van de gewone dienst bedraagt 58.456,46 EUR. 3

B. Buitengewone dienst Het resultaat van de buitengewone dienst blijft na deze begrotingswijziging 0 EUR. Om een oplossing te kunnen bieden aan de druk op het Nederlandstalig basisonderwijs, worden extra middelen ingezet op een doelgerichte en kwalitatieve capaciteitsuitbreiding. De investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, bibliotheken en voorschoolse instellingen worden verhoogd voor een totaal bedrag van 2.534.736 EUR. Tevens wordt de investeringssubsidies voor culturele instellingen en welzijnsinstellingen verlaagd voor een totaal van 470.000 EUR. Voor de aankoop van materiaal en uitrusting, informaticamateriaal en meubilair voor de sectoren Administratie, Centrum voor leerlingenbegeleiding, Elishout - COOVI, Elishout school voor voeding, Kasterlinden en Zaveldal worden extra middelen voorzien. Bovenstaande aanpassingen leiden tot een wijziging van de financieringswijze van de buitengewone begroting 2012. Zo worden er meer middelen uit het Onderwijsfonds (10.772.328 EUR), het Lambermontfonds (176.000 EUR), het Stedenfonds (1.172.621,23 EUR) en het reservefonds Kind en Gezin (800.000 EUR) geput. Tevens dienen er ook meer leningen te worden voorzien (2.552.000 EUR). SAMENVATTING VAN DE BUITENGEWONE DIENST a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting 41.355.523,51 EUR Verhoging van de ontvangsten + 19.716.149,72 EUR Verlaging van de ontvangsten - EUR Nieuwe raming van de ontvangsten 61.071.673,23 EUR b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting 41.355.523,51EUR Verhoging van de uitgaven + 21.551.149,72 EUR Verlaging van de uitgaven - 1.835.00 EUR Nieuwe raming van de uitgaven 61.071.673,23 EUR De buitengewone dienst sluit bijgevolg af met een resultaat van 0 EUR. 4

2. Toelichting bij de artikelen van de verordening Artikelen 1 tot en met 4 In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of verlagingen tegenover de oorspronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de ontvangsten en uitgaven opgenomen. De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht. Artikel 5 Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen. II. VERORDENING Artikel 1. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet Vorige dienstjaren 3.000.00 + 4.583.813,05 7.583.813,05 Overboekingen 18.864.979,00 + 2.213.518,23 21.078.497,23 Administratie 387.00 + 200.00 587.00 Onderwijs 670.00 + 750.00 1.420.00 Centrum voor leerlingenbegeleiding 2.415.00 + 27.00 2.442.00 Elishout COOVI 531.00 + 10.00 541.00 CVO Elishout COOVI 3.038.80 + 266.70 3.305.50 Elishout school voor voeding 3.782.00 + 50.00 3.832.00 Kasterlinden 3.507.00 + 249.00 3.756.00 Zaveldal 1.404.00 + 79.00 1.483.00 Kunst, cultureel erfgoed en musea 603.00-62.439,00 540.561,00 Bibliotheekwerking 1.202.00 + 34.50 1.236.50 Jeugd 1.228.32 + 45.00 1.273.32 Sport 1.112.50 + 2.00 1.114.50 Gezondheid 241.10 + 6.05 247.15 Patrimonium 105.50 + 9.160,96 114.660,96 Totaal van de wijziging + 8.463.303,24 5

Algemeen totaal na begrotingswijziging 153.910.389,00 + 8.463.303,24 162.373.692,24 Artikel 2. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet Overboekingen 33.381.437,00 + 4.890.402,07 38.271.839,07 Algemene uitgaven en ontvangsten 6.355.155,78-450.00 5.905.155,78 Algemene administratie 6.345.00 + 23.00 6.368.00 Administratie 14.179.00 + 317.11 14.496.11 Materieelverhuur 99.00-1.50 97.50 Communicatie, media en IT 4.778.00 + 59.40 4.837.40 Onderwijs 7.358.11 + 1.105.624,00 8.463.734,00 Onderwijscentrum Brussel 3.815.00 + 168.576,00 3.983.576,00 Centrum voor leerlingenbegeleiding 2.669.66 + 27.50 2.697.16 Elishout COOVI 5.236.39 + 167.70 5.404.09 CVO Elishout COOVI 3.384.30 + 99.725,00 3.484.025,00 Elishout school voor voeding Elishout verblijf voor jongeren 4.243.00-37.00 4.206.00 814.00-24.00 790.00 Kasterlinden 4.909.00 + 21.50 4.930.50 Zaveldal 1.819.00 + 68.80 1.887.80 Algemeen cultuurbeleid 2.925.321,00 + 116.50 3.041.821,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea 3.871.425,00 + 154.561,00 4.025.986,00 Gemeenschapscentra 9.637.705,00 + 176.50 9.814.205,00 S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening 1.887.833,00 + 86.50 1.974.333,00 Jeugd 4.081.087,00 + 74.50 4.155.587,00 Speelplein 733.60 + 35.00 768.60 Sport 2.381.25 + 18.00 2.399.25 Algemeen welzijnsbeleid 2.343.00 + 19.00 2.362.00 6

Etnisch-culturele minderheden 1.446.00 + 460.50 1.906.50 Gezin 3.156.341,00 + 150.232,00 3.306.573,00 Gezondheid 2.022.10 + 139.011,93 2.161.111,93 Patrimonium 5.299.80 + 584.70 5.886.50 Totaal van de wijziging + 8.451.841,98 Algemeen totaal na begrotingswijziging 153.863.393,78 + 8.451.841,98 162.315.235,76 Artikel 3. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet Vorige dienstjaren + 167.188,49 167.188,49 Overboekingen 28.337.50 + 12.920.949,23 41.258.449,23 Algemene uitgaven en ontvangsten 7.495.753,51 + 2.552.00 10.047.753,51 Kasterlinden + 1.676.612,00 1.676.612,00 Zaveldal 1.260.00 + 726.65 1.986.65 Patrimonium 3.616.00 + 1.672.75 5.288.75 Totaal van de wijziging + 19.716.149,72 Algemeen totaal na begrotingswijziging 41.355.523,51 + 19.716.149,72 61.071.673,23 7

Artikel 4. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet Overboekingen 4.406.27 + 4.168.559,00 8.574.829,00 Algemene administratie + 6.00 6.00 Administratie 95.00 + 195.00 290.00 Onderwijs 11.020.00 + 9.623.328,00 20.643.328,00 Centrum voor leerlingenbegeleiding 14.50 + 46.00 60.50 Elishout COOVI 327.00 + 780.00 1.107.00 Elishout school voor voeding 22.00 16.872,83 38.872,83 Kasterlinden 88.00 + 332.012,40 420.012,40 Zaveldal 294.00 294.00 Jeugd 135.00-25.00 110.00 Speelplein 10.00-5.00 5.00 Sport 22.50 + 12.00 34.50 De Poolster 36.75 + 30.00 66.75 Patrimonium 24.666.503,51 + 4.536.377,49 29.202.881,00 Totaal van de wijziging + 19.716.149,72 Algemeen totaal na begrotingswijziging 41.355.523,51 + 19.716.149,72 61.071.673,23 8

Artikel 5. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Guy VANHENGEL 9

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Artikelsgewijze toelichting Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr 12-03 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012 nr. 20112012-0543 van 17-04-2012 De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Guy VANHENGEL 1

Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 12.149.70 1.370.00 13.519.70 De ontvangsten die bijkomend worden gerealiseerd binnen en/of voor de eigen onderwijsinstellingen worden voorlopig overgeheveld naar het Onderwijsfonds. Deze middelen zullen deels worden ingezet voor de realisatie van het investeringsplan of uit het fonds worden geput voor de realisatie van gewone uitgaven in de loop van het volgend schooljaar. De middelen vinden hun oorsprong in de begrotingshoofdstukken 494, 497 en 498 voor respectievelijk 30.000 EUR, 227.000 EUR en 36.000 EUR. Artikel 12000/957-01 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF 7.365.00 1.172.621,23 8.537.621,23 Voor de realisatie van doelstellingen in het kader van het Stedelijk beleid, wordt 1.172.621,23 EUR overgeheveld van de gewone naar de buitengewone begroting. Artikel 12002/954-01 Overboeking naar het Lambermontfonds 112.00 936.50 1.048.50 Er wordt 936.500 EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds, hiervan wordt 600.000 EUR bestemd voor het Muntpunt en 30.500 EUR voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport (30.500 EUR). Artikel 12003/954-01 Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid 13.754.737,00 299.019,60 14.053.756,60 Er wordt 299.019,60 EUR, deel van het begrotingsresultaat van 2011, overgeheveld naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid. Artikel 12004/954-01 Overboeking naar het reservefonds Kind en Gezin 1.112.261,24 Er wordt 1.112.261,24 EUR overgeheveld naar het reservefonds Kind en Gezin. Algemene uitgaven en ontvangsten 1.112.261,24 Artikel 100/911-01 Gewone en periodieke aflossing van leningen 5.062.911,97-450.00 4.612.911,97 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 450.000 EUR. 1

Algemene Administratie Artikel 300/115-01 Verplaatsingskosten 510.00 18.00 528.00 Voor de financiering van het woon- en werkverkeer van 6 bijkomende VTE's, dient het krediet op dit artikel te worden verhoogd. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij ook naar de toelichting bij de artikels 430/111-01 en 550/111-01. Artikel 300/124-08 Verzekeringen 19.00 5.00 24.00 Een kredietverhoging is noodzakelijk voor de afrekening van omniumverzekeringen voor dienstverplaatsingen van het personeel. 2

Administratie Artikel 310/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen 1.467.00-6.00 1.461.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op de artikel worden verminderd met 6.000 EUR. Artikel 310/123-48 Andere administratiekosten 60.00-455,00 59.545,00 Het krediet op dit artikel wordt verminderd met 455 EUR. De vrijgekomen middelen worden toegevoegd aan het krediet op het artikel 494/124-02. Artikel 310/124-48 Andere technische kosten 20.00 5.00 25.00 Om de huur van een vrachtwagen verder te betalen, dient het krediet te worden verhoogd met 5.000 EUR. Artikel 310/127-08 Verzekeringen van voertuigen 22.00-5.00 17.00 Door een herziening en neerwaartse bijstelling van de premies van verschillende verzekeringspolissen, kan het krediet op dit artikel worden verminderd met 5.000 EUR. Artikel 311/111-01 Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid 438.00 57.00 495.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd voor de aanwerving van 2 VTE's (A-niveau). 55.000 EUR wordt gefinancierd via het reservefonds Stedenbeleid, dit in functie van de voorbereiding van de nieuwe beleidsovereenkomst Stedenfonds III (SD1-OD1). 30.000 EUR komt uit de gesloten projectoproep 'buurtstewards', voor de coördinatie en de inhoudelijke en administratieve opvolging van dit project. Artikel 311/112-01 Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid 32.00 2.00 34.00 Voor een toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 311/111-01. Artikel 311/113-01 Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel - Stedelijk Beleid 118.00 20.00 138.00 Voor een toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 311/111-01. Artikel 311/301-02 Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten 2.80 2.80 Op dit artikel wordt een krediet van 2.800 EUR ingeschreven voor de terugbetaling van een subsidie aan de Vlaamse Gemeenschap - Stedelijk Beleid. 3

Artikel 311/332-02 Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid 170.00 170.00 De middelen op dit artikel worden aangewend in het kader van het initiatief 'buurtstewards' waarbij wordt ingezet op de verbetering van de maatschappelijke positie van de Romabevolking in Brussel. Artikel 312/124-06 Werkingskosten - Meet- en Weetcel 239.00 71.765,00 310.765,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 71.765 EUR voor de realisatie van een onderzoek naar de ontsluiting van informatie binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (SD1-OD2). Materieelverhuur Artikel 320/124-08 Verzekeringen 6.00-1.50 4.50 Omwille van lager dan voorziene verzekeringspremies, kan het krediet op dit artikel worden verminderd met 1.500 EUR. Communicatie, Media en IT Artikel 330/123-06 Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie 289.50 48.00 337.50 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 48.000 EUR voor uitgaven in het kader van de Talent Mix-brochure en wordt gedragen door de drie beleidsdomeinen. Artikel 330/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica 1.370.00 100.00 1.470.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 100.000 EUR. Deze middelen, die volledig worden gecompenseerd binnen hetzelfde begrotingshoofdstuk, zullen worden ingezet voor de tijdelijke extra ondersteuning van het VGC-ICT-team. Artikel 330/123-131 Kosten swap-huur informatica-apparatuur 153.15-100.00 53.15 Het krediet op dit artikel kan met 100.000 EUR worden verminderd en zal worden ingezet voor de tijdelijke bijkomende ondersteuning van het VGC-ICT-team. Artikel 33002/332-02 Subsidies voor mediaprojecten 81.00 11.40 92.40 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 11.400 EUR voor uitgaven in het kader van de 11-juliviering. 4

Onderwijs Artikel 400/123-48 Andere administratiekosten 17.00-4.00 13.00 Het krediet op dit artikel kan worden verminderd met 4.000 EUR. 2.800 EUR wordt overgeheveld naar het artikel 311/301-02 voor een terugbetaling aan de Vlaamse Gemeenschap van een subsidie in het kader van het Stedelijk beleid. 1.000 EUR wordt gebruikt om het krediet op het artikel 40003/332-01 (Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs) aan te vullen. Tot slot wordt voor de organisatie van een studiedag van de Algemene directie Onderwijs en Vorming 200 EUR overgeheveld naar het artikel 492/124-01 (Technische benodigdheden beheerd als voorraad). Artikel 400/124-08 Verzekeringen 3.50 3.50 Er worden middelen voorzien voor het afsluiten van een aantal verzekeringen voor de evenementen Studiekeuzebeurs, Avonden van het Onderwijs en activiteiten in het kader van brede school. Artikel 400/124-48 Technische werkingskosten 580.856,00-255.576,00 325.28 De middelen voorzien voor de verdere organisatie van en afstemming op de nieuwe criteria van de applicatie 'Inschrijven in Brussel', worden overgeheveld naar het artikel 40002/332-02 (Diverse subsidies). Voor de verdere uitbouw van de VGC-website deel Onderwijscentrum Brussel (SD3-OD1) en de organisatie van een studiedag 'Taalbeleid' (SD3-OD2) wordt 56.576 EUR overgeheveld naar het begrotingshoofdstuk 430 Onderwijscentrum Brussel. Voor de organisatie van een studiedag in Nederland, rond bredeschoolprojecten, worden bijkomende middelen ingeschreven (SD3-OD4). 13.000 EUR van dit krediet wordt gebruikt om een aantal tekorten op verschillende artikelen te bestrijden. Tenslotte wordt 16.000 EUR overgeheveld naar het artikel 330/123-06 (Kosten voor overheid- en bedrijfscommunicatie) voor de realisatie van de Talent-Mix-brochure. Het krediet op dit artikel wordt ten belope van 16.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds. Artikel 40001/332-02 Subsidies voor deelname aan educatieve activiteiten 175.00-175.00 Conform het nieuwe subsidiereglement voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen wordt het krediet van het artikel volledig overgeheveld naar het artikel 40009/332-02 (Subsidies voor scholen). 5

Artikel 40002/332-02 Diverse subsidies 202.333,00 265.00 467.333,00 Dit schooljaar worden extra middelen ingezet voor de ondersteuning van het hoger onderwijs, voor de promotie van het leerkrachtenberoep, voor de promotie van Brussel als studentenstad, voor het project 'Samen naar school in de buurt' en voor de aanpassingen aan de applicatie Inschrijven in Brussel. Het krediet op dit artikel wordt ten belope van 275.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD 3-OD1). Artikel 40003/332-01 Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs 253.00 21.00 274.00 Door een materiële vergissing werden de loon- en werkingssubsidies aan vzw BOCO (Brussels Overleg en Coördinatiecentrum Officieel Onderwijs) niet vastgelegd. Om deze vergissing recht te zetten zijn bijkomende middelen nodig. Artikel 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding 893.407,00 899.00 1.792.407,00 Enerzijds worden 67.000 EUR stedenfondsmiddelen (SD3-OD4) overgeheveld naar de personeelskredieten binnen het begrotingshoofdstuk van het Onderwijscentrum Brussel. Het onderwijscentrum coördineert en ondersteunt de werking van alle brede school initiatieven. Anderzijds worden 250.000 EUR stedenfondsmiddelen (SD3 OD4) bijkomend ingeschreven om alle VGC-engagementen rond de ondersteuning van projecten in het kader van brede school te concretiseren. Tenslotte wordt 716.000 EUR extra voorzien voor de uitvoering van het gezamenlijk subsidiekader (Vlaamse Gemeenschap VGC) rond de uitbouw en de ondersteuning van nieuwe en bestaande brede schoolprojecten. Deze bijkomende middelen worden volledig gecompenseerd met meerontvangsten (zie artikel 400/465-48 - Andere specifieke subsidies van hogere overheden). Het krediet op dit artikel zal ten belope van 498.407 EUR gefinancierd worden met middelen uit het Stedenfonds. Artikel 40004/332-01 Subsidies voor projecten i.v.m. het onderwijs 40.00-20.50 19.50 Conform het nieuwe subsidiereglement voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen, wordt het krediet van het artikel volledig overgeheveld naar het artikel 40009/332-02 (Subsidies voor scholen). Artikel 40004/332-03 Subsidies aan de VZW Voorrangsbeleid Brussel 300.00-100.00 200.00 Vzw Voorrangsbeleid Brussel biedt in samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel basisscholen begeleiding aan op het vlak van taalvaardigheidsonderwijs. Samen met de Vlaamse Gemeenschap subsidieerde de VGC jarenlang een deel van de werking. De Vlaamse Gemeenschap plant om de werking van VBB vzw over te hevelen naar een nieuwe vzw (zie Vlaamse conceptnota 'Samen taalgrenzen verleggen'), met 1 september 2012 als streefdatum. Dit betekent dat het voorziene krediet op dit artikel verminderd kan worden met het equivalent voor de periode september-december 2012. De vrijgekomen middelen worden overgeheveld naar het artikel 'Subsidies voor onderwijsondersteuning'. 6

Artikel 40005/332-01 Subsidies voor begeleidingsprojecten i.v.m. het onderwijs 563.00-464.00 99.00 Conform het nieuwe subsidiereglement voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen, wordt een gedeelte van het krediet overgeheveld naar het artikel 40010/332-02 (Subsidies voor aanbieders). Artikel 40005/332-02 Subsidies voor het kunstonderwijs 140.00-8.00 132.00 Conform het nieuwe subsidiereglement voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen, wordt een gedeelte van het krediet overgeheveld naar het artikel 'Subsidies voor scholen'. Artikel 40005/332-03 Subsidies voor BROSO 70.00-23.334,00 46.666,00 Vzw BROSO (Brussels Ondersteuningscentrum Secundair Onderwijs) ondersteunt de Brusselse Nederlandstalige secundaire scholen bij het ontwikkelen en het implementeren van een taalbeleid en zorgstructuur. De Vlaamse Gemeenschap wenst de werking van de vzw over te hevelen naar een nieuwe vzw (zoals opgenomen in de Vlaamse conceptnota 'Samen taalgrenzen verleggen') met 1 september 2012 als streefdatum. Dit betekent dat het krediet op dit artikel verminderd kan worden met het equivalent voor de periode september-oktober 2012. De vrijgekomen middelen worden overgeheveld naar het artikel 'Subsidies voor onderwijsondersteuning'. Artikel 40006/332-01 Subsidies voor extra-muros-activiteiten 166.00-166.00 Conform het nieuwe subsidiereglement voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen, wordt het krediet van dit artikel overgeheveld naar het artikel 40009/332-02 (Subsidies voor scholen). Artikel 40006/332-02 Subsidies voor onderwijsondersteuning 123.334,00 123.334,00 De VGC voorziet op dit artikel middelen voor de Brusselse ondersteuning op het vlak van taalbeleid, diversiteit, ouder- en buurtbetrokkenheid in scholen. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij eveneens naar de toelichting bij de artikelen 40004/332-03 'Subsidies aan de vzw Voorrangsbeleid Brussel' en 40004/332-02 'Subsidies voor BROSO'. Artikel 40009/332-02 Subsidies voor scholen 369.50 369.50 De VGC voorziet middelen voor de uitvoering van het subsidiereglement voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen. Op dit artikel worden middelen overgeheveld van het artikel 'Subsidies voor deelname aan educatieve activiteiten', 'Subsidies voor projecten in het onderwijs', 'Subsidies voor extra-muros activiteiten' en 'Subsidies voor het kunstonderwijs'. Om de overgang naar het nieuwe subsidiereglement vlot te laten verlopen zullen op dit artikel nog de aanvragen voor extra-muros activiteiten van het schooljaar 2011-2012 worden aangerekend. 7

Artikel 40010/332-02 Subsidies voor aanbieders 464.00 464.00 Het begrotingsartikel wordt gecreëerd voor de uitvoering van het nieuwe subsidiereglement voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen. Het reglement vervangt het vroegere reglement voor subsidies voor begeleidingsprogramma s. Artikel 41001/332-02 Subsidies opleidingsprojecten - risicowerkzoekenden 1.593.30 176.70 1.770.00 Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de opleidingsprojecten in het kader van de New Deal (Pact voor Duurzame Stedelijke Groei). Hiervoor ontving de VGC, eind 2011, middelen. Een deel van deze middelen werd tijdelijk ondergebracht in het Onderwijsfonds. Het krediet wordt ten belope van 176.700 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. 8

Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/111-01 Bezoldiging van het personeel - OCB 2.506.00 71.00 2.577.00 Er worden bijkomende middelen voorzien voor 3 VTE's (onderwijsondersteuners) in het kader van brede school. 2 VTE worden gefinancierd met stedenfondsmiddelen en 1 VTE wordt gefinacierd met reguliere middelen. Artikel 430/113-01 Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB 707.00 21.00 Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 430/111-01. 728.00 Artikel 430/121-01 Reis- en verblijfkosten personeel - OCB 5.00-2.00 3.00 Het krediet wordt bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven 2011. Artikel 430/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica 5.00-3.00 Een aantal aankopen wordt uitgesteld. Er wordt voorrang gegeven aan een aantal opdrachten in het kader van brede school. Artikel 430/123-17 Kosten voor vorming van personeel 2.00 2.00 5.00 7.00 De extra middelen worden voorzien voor de organisatie van een aantal vormingsmomenten rond begeleidingsvaardigheden voor onderwijsondersteuners. Artikel 430/124-48 Technische kosten 71.00 79.576,00 150.576,00 Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor een aantal kleine ontwikkelingsopdrachten en drukwerk in het kader van brede school. Er worden stedenfondsmiddelen voorzien voor de website Onderwijs, deel Onderwijscentrum Brussel (SD3-OD1) en voor de organisatie van een studiedag Taalbeleid (SD3-OD2). Het krediet op dit artikel wordt ten belope van 128.576 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds. 9

Centrum voor leerlingenbegeleiding Artikel 490/123-07 Frankeringskosten 7.50 2.00 9.50 Op basis van de uitgaven van het eerste kwartaal is het krediet ontoereikend om dit jaar alle verzendingskosten te betalen. Artikel 490/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica 37.00-2.00 35.00 Een aantal aankopen worden doorgeschoven naar volgend begrotingsjaar. De vrijgekomen middelen wordt gebruikt om tekorten op andere artikelen te compenseren. Artikel 490/124-08 Verzekeringen 1.50 50 De brandpolis voor het CLB wordt uitgebreid tot 2 locaties, de locatie gelegen te Sint-Agtha-Berchem en de locatie te Haacht. Artikel 490/126-01 Huur en huurlasten van onroerende goederen 27.00 2.00 160.00 187.00 De huur en huurlasten van de medische circuits in Haacht, Londerzeel en Sint-Agatha-Berchem (Technologiestraat) zijn de voorbije jaren toegenomen. Een verhoging van het krediet is bijgevolg noodzakelijk. 10

Elishout - COOVI Artikel 492/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica 104.00 104.00 Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten worden alle ICT-middelen van de Elishout-instellingen gegroepeerd. Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de ondersteuning en het onderhoud van de ICT en voor de ingebruikname van een softwarepakket dat een GPS-rol moet vervullen voor alle producten en goederen die binnen de Elishout-instellingen aangekocht en verwerkt worden. Het krediet wordt ten belope van 60.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. Artikel 492/124-01 Technische benodigdheden, beheerd als voorraad 73.00 20 Voor een cateringopdracht naar aanleiding van een studiedag van de Algemene directie Onderwijs en Vorming wordt 200 EUR bijkomend ingeschreven. Artikel 492/124-02 Technische benodigdheden, beheerd als verbruik 50.00 73.20 189.89 239.89 Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor het aanvullen van de diverse stocks en de betaling van een aantal facturen. Artikel 492/124-05 Aankoop,onderhoud,huur werkkledij 48.00-10.00 38.00 Er worden middelen vrijgemaakt voor de ingebruikname van een een softwarepakket dat een GPS-rol moet vervullen voor alle producten/goederen die binnen de Elishout-instellingen aangekocht en verwerkt worden. De middelen worden overgeheveld naar het artikel 492/123-13. Artikel 492/125-08 Verzekeringen van de onroerende goederen 35.00-50 34.50 Omwille van lagere verzekeringspremies kan het krediet neerwaarts worden aangepast. Artikel 492/126-01 Huur lokalen 240.00-140.00 100.00 Na de inhuizing van de Elishout-instellingen in de nieuw- en vernieuwbouw zal de VGC vanaf dit begrotingsjaar geen huur meer moeten betalen aan de COCOF. Het resterende krediet zal enkel nodig zijn voor het betalen van de huur aan de COCOF voor lokalen op de Kasterlinden campus. De vrijgekomen middelen worden overgeheveld naar het Onderwijsfonds. 11

Artikel 49200/125-06 Facilitaire prestaties van derden voor de gebouwen 230.00 164.00 394.00 De kostprijs voor de schoonmaakdiensten voor de lokalen op de Elishout-campus ligt hoger dan verwacht. Vooral de frequentie en de wijze waarop de keukens in de keukentoren professioneel moeten worden gereinigd, zijn een belangrijke oorzaak van de verhoogde kostprijs. 12

CVO Elishout - COOVI Artikel 493/111-12 Bezoldiging v/h onderw pers tlv de VGC 50.00 13.00 63.00 Naast de ontvangst van de VDAB, voor de cursisten die een opleiding volgen in het CVO, worden vanaf dit begrotingsjaar de middelen voor de voortrajecten NT2, in de afdelingen 'bakkersgast', 'grootkeukenkok' en 'grootkeukenmedewerker', voorzien. Tegenover deze meeruitgaven staan ook een bijkomende ontvangsten. Artikel 493/113-12 Patronale bijdragen RSZPPO onderwijzend personeel 15.00 3.80 Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 493/111-12 en 493/161-48. Artikel 493/122-48 Erelonen en vergoedingen 30.90 18.80 11.10 42.00 Naast de uitgaven verbonden aan het inhuren van externe juryleden, gastsprekers en ervaringsdeskundigen, worden dit jaar ook extra middelen voorzien voor de realisatie van twee projecten. Voor het eerste project 'Ervaringsbewijzen' worden personen met een specifieke expertise ingehuurd voor de begeleiding, het testen en evalueren van de kandidaten die een ervaringsbewijs of certificaat wensen te behalen voor de sector 'bakkerij'. Alle uitgaven rond dit project wordt op basis van verantwoordingsstukken terugbetaald door het Europees Sociaal Fonds. Voor het tweede project 'Wijk van de smaak' en 'Dag van de gastronomie' zullen gastsprekers worden ingehuurd. Alle uitgaven voor dit project kaderen in het project Brusselicious waarvoor de VGC een correlatieve subsidie ontvangt van de vzw Visit Brussels. Artikel 493/123-13 Beheers- en werkingskosten v/d informatica 14.00-11.00 Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten worden alle ICT-middelen van de Elishout-instellingen gegroepeerd op het begrotingsartikel 492/123-13 (Beheers- en werkingskosten van de informatica). Artikel 493/123-16 Receptie- en representatiekosten -2.00 3.00 10.00 8.00 Om de verhoogd uitgaven rond het onderhoud (poetsbeurten) van de lokalen op de campus te compenseren wordt het krediet met 2.000 EUR verlaagd. Artikel 493/123-17 Kosten voor navorming 10.00 3.00 Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de vorming van de begeleiders en assessoren van het project 'ervaringsbewijs bakkerij'. 13.00 13

Artikel 493/123-48 Administratieve werkingskosten 41.20 1.00 42.20 Enerzijds wordt het krediet met 4.000 EUR verlaagd en dit om de verhoogde uitgaven rond het onderhoud (poetsbeurten) van de lokalen te compenseren. Anderzijds wordt 5.000 EUR bijgevoegd voor de administratieve en promotionele kosten rond het project 'ervaringsbewijs bakkerij'. Artikel 493/124-02 Technische benodigdheden 569.00 54.455,00 623.455,00 Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de realisatie van 2 projecten: 'Wijk van de smaak' en 'Dag van de gastronomie'. Voor beide projecten wordt een beroep gedaan op expertise van onze Franstalige collega s op de campus via het organiseren van een aantal kookworkshops op beide evenementen. Tegenover deze meeruitgaven staan correlatieve ontvangsten. Artikel 493/124-06 Technische werking 60.00 2.00 62.00 Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de aankoop van de beroepsuitrusting van de kandidaat-cursisten 'ervaringsbewijs bakkerij'. Artikel 493/124-22 Kosten ivm de opleiding van studenten 19.00-2.00 17.00 Enerzijds wordt het krediet met 5.000 EUR verlaagd en dit om de verhoogde uitgaven rond het onderhoud (poetsbeurten) van de lokalen te compenseren. Anderzijds wordt 3.000 EUR bijgevoegd voor de verplaatsingskosten, medische onderzoeken, van de kandidaten voor het project 'ervaringsbewijs bakkerij'. Artikel 493/431-01 Bijdragen in de bezoldiging 6.57 6.57 Vorig schooljaar startte het CVO in samenwerking met IPV (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid) en onder impuls van het ESF (Europees Sociaal Fonds) met het uitwerken van een testmodule voor het afleveren van ervaringsbewijzen bakkerij. De testmodule werd eind vorig jaar gerealiseerd. Dit jaar wordt het project concreet uitgevoerd en kunnen kandidaten na het afleggen van een aantal testen een ervaringsbewijs halen binnen het CVO-Elishout. Voor de duur van het hele project werd een personeelslid van het CVO gedetacheerd naar het IPV. De loonkosten verbonden aan het project worden door IPV van de VGC teruggevorderd. 14

Elishout - school voor voeding Artikel 494/123-13 Werkingskosten informatica 10.00-7.00 3.00 Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten worden alle ICT-middelen van de Elishout-instellingen gegroepeerd op het artikel 492/123-13 (Beheers- en werkingskosten van de informatica). Artikel 494/124-02 Andere technische kosten 480.00-32.435,00 447.565,00 Er worden budgetten vrijgemaakt voor de terugbetaling van een deel van een subsidie van het Federaal Impulsfonds voor het project 'Samen aan tafel' alsook voor de verhoogde uitgaven rond het onderhoud (poetsbeurten) in de lokalen op de Elishout-campus. Artikel 494/301-02 Terugbetaling hogere overheid geïnde vastgestelde rechten 2.435,00 2.435,00 Uit de eindafrekening van de uitgaven i.v.m. het Federaal Impulsfondsproject 'Samen aan tafel' blijkt dat er minder uitgaven waren dan aanvankelijk begroot. Op basis van het eindrapport wordt een deel van de gekregen subsidies teruggevorderd door het Federaal Impulsfonds. Elishout - verblijf voor jongeren Artikel 496/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica 4.00-4.00 Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten worden alle ICT-middelen van de Elishout-instellingen gegroepeerd op het artikel 492/123-13 (Beheers- en werkingskosten van de informatica). Artikel 496/124-48 Technische werkingskosten 89.30-20.00 Er worden budgetten vrijgemaakt voor de verhoogde uitgaven rond het onderhoud (poetsbeurten) in de lokalen op de Elishout-campus. 69.30 15

Kasterlinden Artikel 497/121-01 Reis- en verblijfkosten personeel 127.50-4.00 123.50 Het krediet op dit artikel kan na budgetcontrole worden verminderd en worden ingezet ter compensatie van een aantal meeruitgaven binnen hetzelfde begrotingshoofdstuk. Artikel 497/123-12 Huur- en onderhoudskosten 25.00 5.00 30.00 De leasingkosten van de fotokopieertoestellen nemen toe door het stijgend aantal leerlingen en leerkrachten. Artikel 497/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica 30.00 30.00 Er worden middelen ingeschreven voor de ondersteuning en het onderhoud van de ICT alsook voor de aankoop en het actualiseren van de software. Artikel 497/123-17 Kosten voor navorming 65.00-6.00 59.00 aangezien er voorrang wordt gegeven aan het voorzien van bijkomende middelen voor sport-, culturele en educatieve activiteiten voor de leerlingen, worden er minder middelen voorzien voor navorming. Artikel 497/123-48 Andere administratiekosten 36.00-13.00 23.00 Het krediet op dit artikel wordt deels aangewend voor ICT in de school. Een deel van het krediet wordt daarom overgeheveld naar het artikel 497/123-13 (Beheers- en werkingskosten van de informatica). Artikel 497/124-02 Technische benodigdheden 158.50-6.00 152.50 Het krediet op dit artikel kan na budgetcontrole worden verminderd en worden ingezet ter compensatie van een aantal meeruitgaven binnen hetzelfde begrotingshoofdstuk. Artikel 497/124-08 Verzekeringen 18.00-50 17.50 Omwille van lagere verzekeringspremies, kan het krediet op dit artikel worden verminderd. Artikel 497/124-22 Extramurosactiviteiten 30.00 16.00 46.00 Door het stijgend aantal leerlingen nemen de uitgaven toe. Daarenboven wordt extra aandacht besteed aan het samenstellen van een evenwichtig pakket extramurosactiviteiten voor elke doelgroep binnen de school. 16

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Artikel 498/111-12 Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC 62.00 5.00 67.00 Er worden bijkomende middelen op dit artikel ingeschreven voor 0,5 VTE. Artikel 498/112-12 Vakantiegeld v/h onderw pers tlv de VGC 1.00 1.00 2.00 Voor een toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 498/111-12. Artikel 498/113-12 Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel 18.00 2.00 20.00 Voor een toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 498/111-12. Artikel 498/121-01 Reis- en verblijfkosten personeel 3.00 8.00 11.00 Het aantal GON-leerlingen (Geïntegreerd Onderwijs) binnen Zaveldal steeg dit schooljaar van 4 naar 10. De begeleiding van deze leerlingen door GON-leerkrachten resulteert in een sterke stijging van de uitgaven. De reiskosten (tussen de verschillende scholen) worden volledig terugbetaald door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenchap. Artikel 498/123-13 Werkingskosten informatica 9.00 13.00 22.00 Op dit ogenblik worden de ICT-coördinatoren van de VGC-onderwijsinstellingen te veel belast met computerproblemen van de administratieve cellen, de inventarisatie en het onderhoud van het volledig ICT-materiaal. Om de ICT-uren maximaal in te zetten op de kerntaak nl. het pedagogisch ondersteunen van leerkrachten en leerlingen bij de implementatie van nieuwe technologieën, worden een aantal taken uitbesteed. Artikel 498/123-17 Kosten voor navorming 8.00 3.00 11.00 Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor een aantal vormingsdagen voor het pedagogische en ondersteunend personeel d.i. om gericht te leren omgaan met leerlingen van het type 3 (leerlingen met ernstige emotionele en/of gedragsstoornissen). Artikel 498/124-02 Technische benodigdheden 96.00-6.20 89.80 Dit schooljaar is Zaveldal gestart met de nieuwe afdeling 'Metsen'. Er worden bijkomende middelen ingeschreven om de afdeling didactisch te ondersteunen. 17

Artikel 498/124-22 Kosten voor schoolreizen, uitstappen,openluchtklassen 15.00 2.00 17.00 Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor het voorzien van busvervoer voor specifieke uitstappen met een grote groepen, die moelijk kunnen worden georganieerd met het openbaar vervoer. Artikel 498/125-48 Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen 23.00 25.00 48.00 Naast het voorziene krediet, nodig voor eventuele achterstallige gemeenschappelijke kosten in het gebouw Huidevetterstraat (ondermeer bodemonderzoek naar aanleiding van verkoop), wordt er een budget voorzien voor gebouwgerelateerde uitgaven die niet kunnen gefinancierd worden met kredieten voorzien binnen de functionele code 870 (i.c. Nieuwlandsite). Het betreft hier voornamelijk aankopen van klein materiaal voor herstellingen aan lokalen binnen het gedeelte Zaveldal op de Nieuwlandsite. Artikel 498/431-01 Bijdragen in de bezoldiging van het onderwijzend personeel 16.00 16.00 Door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap werd een overschrijding vastgesteld bij de personeelsformatie van een VGC-onderwijsinstelling (vanuit de verdeling van de puntenenveloppe van de Scholengemeenschap). Dit jaar zal éénmalig een deel van de loonsubsidiëring door het departement worden teruggevorderd. Voor het nieuwe schooljaar werd de enveloppe rechtgezet. De uitgave op dit artikel wordt gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. Algemeen cultuurbeleid Artikel 50001/332-02 Subsidies voor culturele participatiebevordering 1.220.271,00 34.00 1.254.271,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 34.000 EUR voor culturele participatiebevordering. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het reservefonds Stedenbeleid (SD3-OD13). Artikel 50007/332-02 Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven 53.35 82.50 135.85 Na budgetcontrole blijkt het noodzakelijk om bijkomende middelen te investeren in een aantal uitzonderlijke projecten en in de groei van laagdrempelige culturele initiatieven. Hiermee kunnen bijkomende vernieuwende en kwetsbare culturele initiatieven ondersteund worden die de laboratoriumfunctie van Brussel versterken. 18

Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 51002/332-01 Subsidies voor kunsten 1.648.00 3.00 1.651.00 Na begrotingscontrole zijn bijkomende middelen aangewezen voor een betere ondersteuning van het Brusselse kunstenlandschap. Artikel 51003/332-02 Subsidies voor literaire initiatieven 81.375,00 129.00 210.375,00 Na budgetcontrole is er een verhoging noodzakelijk voor de verder ontwikkeling van Brussels in Shorts en voor de initiatie van vernieuwende activiteiten rond voorlezen. Artikel 51009/332-02 Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel 120.00 15.00 135.00 Na begrotingscontrole zijn bijkomende middelen aangewezen voor een betere ondersteuning van het succesvolle project Greeters en de ondersteuning van verenigingen. Artikel 515/123-48 Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed 155.00-60.439,00 94.561,00 De Vlaamse Gemeenschap voorziet onvoldoende middelen voor de volledige uitvoering van de convenant Cultureel Erfgoed en ten gevolge hiervan moeten we onze uitgaven verlagen. Artikel 515/332-01 Subsidies in verband met cultureel erfgoed 152.50 70.00 Om dit jaar nog te kunnen inspelen op de opportuniteit inzake dossiers Stilte en Brusselicious is een verhoging van 70.000 EUR noodzakelijk. Artikel 51500/332-01 Subsidies ikv erfgoedconvenant -2.00 222.50 157.00 155.00 De Vlaamse Gemeenschap voorziet onvoldoende middelen voor de uitvoering van de convenant Cultureel Erfgoed en ten gevolge hiervan moeten we onze uitgaven verlagen. 19

Gemeenschapscentra Artikel 525/111-01 Bezoldiging van het personeel 4.104.00 42.50 4.146.50 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 42.500 EUR voor de aanwerving van twee bijkomende voltijdse medewerkers voor de gemeenschapscentra tijdens de tweede jaarhelft. De uitgaven worden gefinancierd met stedenfondsmiddelen (SD3-OD11). Artikel 525/124-06 Promotie-initiatieven 43.50-16.00 Het krediet op dit artikel kan met 16.000 EUR verminderd worden. 27.50 Artikel 525/124-48 Andere technische kosten 83.605,00 150.00 233.605,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 150.000 EUR voor de aankoop van deel II van de registratiesoftware voor de gemeenschapscentra. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het reservefonds Stedenbeleid (SD1-OD2). S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening Artikel 530/124-48 Technische kosten 202.333,00 7.00 209.333,00 De kosten voor specifieke SBB-commmunicatie werd tot vorig jaar gedekt via de algemene uitgaven van de HOB. Deze waren nog niet ingecalculeerd in het initiële krediet van 2012. Artikel 53001/332-01 Subsidies voor sociaal-culturele projecten 55.00 7.50 Een stijgend aantal projectaanvragen maakt een verhoging van het voorziene budget noodzakelijk. Artikel 53001/332-03 Subsidie aan de VZW Brusselse Raad voor het leefmilieu 37.00 62.50 100.00 137.00 Het krediet voor de vzw Brusselse Raad voor het Leefmilieu wordt verhoogd waardoor dit krediet op het zelfde niveau komt als in 2011. Artikel 53005/332-02 Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven 20.00 20.00 Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor nieuwe, uitzonderlijke initiatieven die een bijdrage leveren tot ecologisch bewustzijn en gemeenschapsvorming. Artikel 53007/332-03 Subsidies voor vzw Bru-Taal 30.00 15.00 45.00 In het kader van een verdere ondersteuning van het project Bru-Taal wordt een verhoging voorzien van 15.000 EUR. 20

Jeugd Artikel 550/111-01 Bezoldiging van het personeel 327.00 25.00 352.00 1 voltijdse niveau B te financieren met middelen van het project EIF (Europees integratie fonds). Artikel 550/113-01 Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel 89.00 Voor de toelichting zie artikel 550/111-01. 8.00 97.00 Artikel 550/124-48 Diverse technische kosten 44.50 9.00 Het bijkomend krediet is bestemd voor de uitvoering van het project 'Minderjarige nieuwkomers en vrije tijd'. Artikel 55008/332-01 Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven 32.50 53.50 117.50 150.00 Om tegemoet te komen aan enkele bijkomende experimentele jeugdinitiatieven rond jeugdtoerisme en jeugdcultuur wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 32.500 EUR. Speelplein Artikel 555/124-02 Technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen 140.00 15.00 155.00 Om werk te maken van een kwaliteitsverhoging en verdere uitbouw van het aanbod binnen de eigen vakantiewerking wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 15.000 EUR. Artikel 555/332-02 Subsidies voor vakantieactiviteiten 165.00 20.00 185.00 In het kader van een noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van het vakantieaanbod wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 20.000 EUR. 21