1 Gemeentebestuur Buggenhout Nis-code 42004 Nieuwstraat 2 9255 Buggenhout Beleidsnota 2012 INLEIDING Voor de laatste maal stelt het college van burgemeester en schepenen een ontwerp van budget aan de gemeenteraad voor, opgesteld volgens de richtlijnen van de gemeentewet en het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit. Vanaf 2013 zal het gemeentebestuur Buggenhout immers de nieuwe beheers- en beleidscyclus implementeren. Om de raadsleden en de administratie de kans te geven om kennis te maken met de begrippen en de logica van de beheers- en beleidscyclus zal de beleidsnota net als vorig jaar gestructureerd worden op basis van het nieuwe besluit van de Vlaamse regering. Budget 2012 bevat geen nieuwe initiatieven maar bevat een aantal uitgaven die de realisatie van een aantal doelstellingen van de huidige legislatuur mogelijk maken. HOOFDSTUK 1: DOELSTELLINGENNOTA 1. Beleidsdomein Algemene Financiering - 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus - 0020 Fiscale aangelegenheden - 0030 Financiële aangelegenheden - 0040 Transacties i.v.m. de openbare schuld - 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel - 0090 Overige algemene financiering Doelstelling 1.0040 01: Aangaan van leningen ter financiering van de buitengewone uitgaven - Actieplan 1.0040 01 01: dagelijkse opvolging van de thesaurie - Actieplan 1.0040 01 02: indien de thesaurietoestand dit vereist: organisatie aanbestedingsprocedure en aangaan van de leningen - Raming van de ontvangsten: 010/961-51: 4.271.907,15 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: financiering buitengewone dienst 2. Beleidsdomein Algemene Zaken - 0100 Politieke organen - 0101 Officieel ceremonieel - 0110 Secretariaat - 0111 Fiscale en financiële diensten - 0112 Personeelsdienst en vorming - 0113 Archief - 0119 Overige algemene en ondersteunende diensten - 0150 Buitenlandse relaties - 0160 Hulp aan het buitenland - 0190 Overig algemeen bestuur - 0408 Bijdrage aan de politiezone - 0418 Bijdrage aan de brandweer - 0419 Overige verrichtingen betreffende de brandweer - 0450 Rechtspleging
2-0470 Dierenbescherming - 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid - 0500 Handel en middenstand - 0510 Nijverheid - 0530 Land- en bosbouw - 0550 Werkgelegenheid - 0790 Bijdragen aan de besturen van de erediensten Doelsetlling 2.0100 01: Organisatie gemeenteraadsverkiezingen - Actieplan 2.0100 01 01: opleiding van de medewerkers van de afdeling burgerzaken - Actieplan 2.0100 01 02: bestelling van de nodige drukwerken - Actieplan 2.0100 01 03: nazicht van de stemcomputers - Actieplan 2.0100 01 04: aanduiding van de medewerkers - Actieplan 2.0100 01 05: opleiding medewerkers - Actieplan 2.0100 01 06: administratieve opvolging van de politieke partijen die wensen op te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen - Actieplan 2.0100 01 07: organisatie van de verkiezingsdag zelf - Actieplan 2.0100 01 08: opleiding van de nieuwe raadsleden - Raming van de uitgaven: 104/123-48: 10.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: vlotte verkiezingen, vlotte overgang naar de nieuwe legislatuur Doelstelling 2.0419(945) 01: Realisatie van een kazerne civiele veiligheid De nieuwe brandweerkazerne zou kunnen gerealiseerd worden op gronden die momenteel reeds eigendom zijn van het gemeentebestuur (Kerkhofstraat). Een RUP moet hierover uitsluitsel brengen. - Actieplan 2.0419 01 01: aanduiding ontwerper voor het RUP - Actieplan 2.0419 01 02: goedkeuring RUP - Actieplan 2.0419 01 03: opstart van de procedure tot aanstelling van een architect - Actieplan 2.0419 01 04: aanstelling van een architect - Raming van de uitgaven: 351/733-51: 115.000 euro; 930/733-51: 15.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: de afgekeurde en te krappe gebouwen van de brandweer herlocaliseren en vervangen zodat Buggenhout ook na de brandweerhervorming kan beschikken over een volwaardige brandweerpost Doelstelling 2.0419(945) 02: Aankoop van een watertankwagen - Actieplan 2.0419 02 01: de procedure tot aanstelling van een leverancier via de zone; - Raming van de uitgaven: 351/743-98: 280.000 euro; - Raming van de ontvangsten: 351/685-51: 140.000 euro; - Vooropgesteld resultaat of effect: vervanging van de huidige watertankwagen zodat Buggenhout ook na de brandweerhervorming kan beschikken over een volwaardige brandweerpost 3. Beleidsdomein Grondgebiedzaken - 0200 Wegen o 0200-01 beleidsitem onderhouds- en herstellingswerken o 0200-02 beleidsitem veiliger en fraaier Buggenhout o 0200-03 beleidsitem projecten in het kader van de kaderrichtlijn afvalwater - 0210 Openbaar vervoer
3-0220 Parkeren - 0290 Overige mobiliteit en verkeer - 0300 Ophalen van huisvuil - 0301 Verwerken van huisvuil - 0309 Overig afvalbeheer - 0310 Beheer van regen- en afvalwater - 0311 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones - 0312 Waterkering en waterbeheersing - 0320 Vermindering van de milieuverontreiniging - 0330 Bescherming van biodiversiteit en de landschappen - 0390 Overige milieubescherming - 0600 Ruimtelijke planning - 0610 Stads- en plattelandsontwikkeling - 0620 Grondbeleid voor wonen - 0621 Bestrijding van krotwoningen - 0629 Overig woonbeleid - 0630 Watervoorziening - 0640 Elektriciteitsvoorziening - 0650 Gasvoorziening - 0660 Communicatievoorzieningen - 0670 Straatverlichting - 0680 Parken en plantsoenen - 0690 Overige nutsvoorzieningen - 0930 Sociale huisvesting Doelstelling 3.0200-01 01: Herstellingswerken betonvakken en andere onderhoudswerkzaamheden - Actieplan 3.0200-01 01 01: vaststellen van de prioriteiten - Actieplan 3.0200-01 01 02: opdracht aan de aannemers en uitvoering - Raming van de uitgaven: artikel 421/731-60: 100.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: instandhouding wegenis Doelstelling 3.0200-02 01: Stationsomgeving - Actieplan 3.0200-02 01 01: opmaak van een ontwerp en goedkeuring door de gemeenteraad en de andere partners - Actieplan 3.0200-02 01 02: aanbestedingsprocedure - Actieplan 3.0200-03 01-03: aanduiding aannemer - Raming van de uitgaven: artikel 421/731-60: 2.325.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: verfraaiing van de momenteel verloederde stationsbuurt en modernisering van de stationsinfrastructuur Doelstelling 3.0200-02 02: Aanleg plein en parking ter hoogte van voormalige onderpastoorswoningen - Actieplan 3.0200-02 02 02: opmaak van een ontwerp en goedkeuring door de gemeenteraad - Raming van de uitgaven: artikel 124/721-54: 100.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: verfraaiing van de onmiddellijke omgeving van de kerk; bijkomende parkeerplaatsen en fietsstallingen Doelstelling 3.0200-02 04: Aanleg parkeerstroken naast de Dries - Actieplan 3.0200-02 04 02: uitvoering van het plan
4 - Vooropgesteld resultaat of effect: rationalisering van de parkeerplaatsen rond de Dries met aandacht voor de waterproblematiek Doelstelling 3.0200-02 06: Herstel en heraanleg Oude Kerkweg - Actieplan 3.0200-02 06 03: realisatie van de heraanleg na de winter; afwerking vóór 1 september 2012 - Raming van de uitgaven en de ontvangsten: zie budget 2011 - Vooropgesteld resultaat of effect: veiliger recreatief- en schoolverkeer Doelstelling 3.0200-02 07: Aankoop vrachtwagen voor de groendienst - Actieplan 3.0200-02 07 01: voeren aanbestedingsprocedure - Actieplan 3.0200-02 07 02: aanduiding leverancier - Raming van de uitgaven: artikel 138/743-53: 115.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: efficiënter groenonderhoud. Doelstelling 3.0200-02 08: Aanplanting bomen Affligem Roestweg - Actieplan 3.0200-02 07 01: voeren onderhandelingsprocedure - Actieplan 3.0200-02 07 02: aanduiding leverancier - Raming van de uitgaven: artikel 423/734-51: 15.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: aangenamer leefomgeving in Affligem-Roestweg; tegemoetkomen aan de expliciete vragen van een aantal inwoners. Doelstelling 3.0200-03 01: Wegenis- en rioleringswerken aan de Kasteelstraat - Actieplan 3.0200-03 01 01: verdere uitvoering fase 1 (grens Peizegem Texaco) - Raming van de uitgaven: budget 2010 - Vooropgesteld resultaat of effect: sanering afvalwater Kasteelstraat, veiliger motor-, fiets- en voetgangersverkeer; aanpak overtollig hemelwater Doelstelling 3.0220 01: Aanleg parking ter hoogte van De Pit - Actieplan 3.0220 01 02: uitvoering van het plan - Vooropgesteld resultaat of effect: oplossing van de parkeerproblematiek rond De Pit 4. Beleidsdomein Vrije Tijd - 0703 Openbare bibliotheken - 0705 Gemeenschapscentrum - 0709 Overige culturele instellingen - 0710 Feesten en plechtigheden - 0711 Openluchtrecreatie - 0720 Monumentenzorg - 0740 Sport - 0750 Jeugd - 0944 Opvoedingsondersteuning - 0945 Kinderopvang Doelstelling 4.0703 01: Implementatie van een nieuw uitleensysteem voor de bibliotheek (RFID) Doelstelling 4.0705(0945) 01: Afwerking Orangerie
5 - Actieplan 4.0705 01 02: opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de gemeenteraad voor de buitenaanleg - Actieplan 4.0705 01 03: aanbestedingsprocedure en gunning van de opdracht - Actieplan 4.0705 01 04: opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de gemeenteraad voor de podiumstukken e.d. - Actieplan 4.0705 01 05: aanbestedingsprocedure en gunning van de opdracht - Actieplan 4.0705 01 06: opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de gemeenteraad voor de aankoop van meubilair voor het IBO - Actieplan 4.0705 01 07: aanbestedingsprocedure en gunning van de opdracht - Raming van de uitgaven: artikel 762/723-54: 357.000 euro; 762/744-51: 5.000 euro; 844/741-51: 25.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: afwerking en gebruiksklaar maken van de Orangerie Doelstelling 4.0705 02: eigen cultuurprogrammering in De Pit - Actieplan 4.0705 02 01: afspraken en contracten met artiesten - Actieplan 4.0705 02 02: organisatie van minimaal 15 en maximaal 20 evenementen per cultureel werkjaar in het kader van de eigen programmering in De Pit - Actieplan 4.0705 02 03: publiciteit en ticketverkoop - Raming van de ontvangsten; artikel 762/163-01: 30.000 euro - Raming van de uitgaven: artikel 762/124-02: 35.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: Buggenhoutse bevolking en omstreken een betaalbaar cultuuraanbod aanbieden; promotie van de gemeente Doelstelling 4.0740 02: Organisatie van een aankomst van de Ronde van België - Actieplan 4.0740 02 01: afspraken met de medewerkers, organisatoren en sponsors - Actieplan 4.0740 02 02: publiciteit - Actieplan 4.0740 02 03: uitvoering van de afspraken - Actieplan 4.0740 02 04: aankomst - Raming van de uitgaven: artikel 764/124-48: 70.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: goede organisatie; publiciteit voor gemeente Doelstelling 4.0740 03: Aanleg krachtbalterreinen - Actieplan 4.0740 03 01: bepaling van de concrete behoeften - Actieplan 4.0740 03 02: opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de gemeenteraad - Actieplan 4.0740 03 03: gunning van de opdracht - Raming van de uitgaven: artikel 764/721-54: 100.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: herlocalisatie krachtbal vanuit Bovendonkstraat Doelstelling 4.0750 01: Afwerking inrichting fuifzaal - Actieplan 4.0750 01 01: bepaling van de concrete behoeften - Actieplan 4.0750 01 02: opmaak van een lastenboek en goedkeuring door de gemeenteraad - Actieplan 4.0750 01 03: onderhandelingen met de kandidaat leveranciers en gunning van de opdracht - Raming van de uitgaven: artikel 761/723-54: 130.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: maximaal 12 fuiven per jaar in de polyzaal mogelijk maken; gebruik van de polyzaal als sport- en danszaal 5. Beleidsdomein Burgerzaken
6-0130 Administratieve dienstverlening - 0520 Diensten voor toerisme - 0521 Toeristische propaganda - 0522 Kampeerterreinen - 0529 Overige activiteiten inzake toerisme - 0900 Sociale bijstand - 0907 Bijdrage aan het OCMW - 0990 Begraafplaatsen - 0992 Lijkbezorging Doelstelling 5.520 01 herwaardering van een buurtweg in het kader van het trage wegenbeleid - Actieplan 5.520-01 - 01: opstart onderhandelingen met eigenaars van de gronden - Actieplan 5.520-01 02: in de mate van het noodzakelijke: opstellen van een akte en goedkeuring door de gemeenteraad - Actieplan 5.520 01 03: verlijden van de akte voor de burgemeester - Actieplan 5.520 01 04: (her)opening van een weg op de dag van de trage weg - Raming van de uitgaven: artikel 562/711-51: 5.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: zoals elk jaar minimaal één weg opnieuw toegankelijk maken Doelstelling 5.520 02 realisatie van een mountainbike parcours - Actieplan 5.520-01 - 01: opstart onderhandelingen met eigenaars van de gronden voor de openstelling van buurtweg 165 - Actieplan 5.520-01 02: aanbrengen van noodzakelijke verbeteringen aan de buurtweg 165 - Raming van de uitgaven: artikel 562/741-52: 5.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: verbinding realiseren van het mountainbikeparcours tussen de sporthal en het parcours van Lebbeke. Doelstelling 5.0990 02: Aanleg urnevelden en niscarroussel - Actieplan 5.0990 02 01: opmaak van lastenboeken en goedkeuring door de gemeenteraad - Actieplan 5.0990 02 02: onderhandelingen met de kandidaat aannemers en gunning van de opdracht - Actieplan 5.0990 02 03: uitvoering van de werken - Raming van de uitgaven: artikel 878/725-54: 50.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: beantwoorden aan de steeds grotere vraag naar urnevelden en niscarrousels 6. Beleidsdomein Onderwijs - 0800 Gewoon kleuteronderwijs - 0802 Gewoon lager onderwijs o beleidsitem 080201: Collegestraat o beleidsitem 080202: Veldstraat - 0820 Deeltijds kunstonderwijs - 0850 Ochtend- en avondtoezicht - 0851 Middagtoezicht - 0852 Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur - 0853 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs - 0859 Andere voordelen
7-0890 Administratieve dienst voor het onderwijs - 0891 Flankerend onderwijsbeleid - 0892 Publiciteit Doelstelling 6.802-01 01 Vernieuwen elektrische borden en voedingsleidingen Centrum - Actieplan 6.802-01 01 03: uitvoering van de werken 2 de fase - Vooropgesteld resultaat of effect: maximale veiligheid voor de kinderen, de bezoekers en het personeel Doelstelling 6.802-02 01 Vernieuwen turnzaal Opdorp - Actieplan 6.802-02 01-01: opmaak van een dossier en aanvraag subsidies bij Agion - Actieplan 6.802-02 01 02: goedkeuring van het dossier door de gemeenteraad en starten aanbestedingsprocedure - Actieplan 6.802-02 01 03: aanduiding aannemer en uitvoering van de werken - Raming van de uitgaven: artikel 722/723-52: 75.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: energiebesparing - Doelstelling 6.802-02 02 Aanpassen schoolhuis - Actieplan 6.802-02 01-01: opmaak van een dossier - Actieplan 6.802-02 01 02: goedkeuring van het dossier door de gemeenteraad en starten onderhandelingsprocedure - Actieplan 6.802-02 01 03: aanduiding aannemer en uitvoering van de werken - Raming van de uitgaven: artikel 722/723-52: 25.000 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: het grote aantal nieuwe leerlingen dat zal starten op 1 september 2012 opvangen door het eerste studiejaar te splitsen. Doelstelling 6.820 01 Vernieuwen buitenschrijnwerkerij fase 1 - Actieplan 6.820 01 03: verdere uitvoering van de werken - Vooropgesteld resultaat of effect: energiebesparing en zonnewering Doelstelling 6.820 02 Aanpassingswerken muziekacademie - Actieplan 6.820 02 03: uitvoering van de werken - Vooropgesteld resultaat of effect: geschikt maken van het gebouw voor een muziekacademie Doelstelling 6.820 03 Organisatie van een musical: Chicago - Actieplan 6.820 03-01: voorbereiding artiesten - Actieplan 6.820 03 02: huur en/of aankoop van materialen - Actieplan 6.820 03 03: publiciteit - Actieplan 6.820 02 04: verkoop tickets - Actieplan 6.820 02 05: uitvoering - Raming van de ontvangsten: artikel 734/161-01: 14.500 euro - Raming van de uitgaven: artikel 734/122-04: 3.500 euro; artikel 734/123-02: 500 euro; 734/124-02: 2.000 euro; 734/124-12: 5.000 euro; 734/126-01: 2.500 euro - Vooropgesteld resultaat of effect: de leerlingen laten proeven van deelname aan een grote productie; promotie voor de muziekacademie
8 HOOFDSTUK 2: DOELSTELLINGENBUDGET Recapitulatie van de uitgaven en de ontvangsten: - 010/961-51: 4.271.907,15 euro - 104/123-48: 10.000 euro - 351/733-51: 115.000 euro - 930/733-51: 15.000 euro - 351/685-51: 140.000 euro - 421/731-60: 100.000 euro - 421/731-60: 2.325.000 euro - 138/743-53: 115.000 euro - 423/734-51: 15.000 euro - 762/723-54: 357.000 euro - 762/744-51: 5.000 euro - 844/741-51: 25.000 euro - 762/163-01: 30.000 euro - 762/124-02: 35.000 euro - 764/124-48: 70.000 euro - 764/721-54: 100.000 euro - 761/723-54: 130.000 euro - 562/711-51: 5.000 euro - 562/741-52: 5.000 euro - 878/725-54: 50.000 euro - 722/723-52: 75.000 euro - 722/723-52: 25.000 euro - 734/161-01: 14.500 euro - 734/122-04: 3.500 euro - 734/123-02: 500 euro - 734/124-02: 2.000 euro - 734/124-12: 5.000 euro - 734/126-01: 2.500 euro
9 HOOFDSTUK 3: DE FINANCIELE TOESTAND Het totaal van de gewone uitgaven van 2012 bedraagt 16.224.484,91euro, van de gewone ontvangsten 16.232.534,06 euro. Het totaal van de buitengewone uitgaven van 2012 bedraagt aldus 4.411.907,15 euro, van de buitengewone ontvangsten 4.411.907,15 euro. De gewone dienst sluit met een boni van 3.082.765,05 euro. De buitengewone dienst sluit in evenwicht. HOOFDSTUK 4: DE LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Zie bijlage bij de financiële nota