Raadsvoorstel Versie 2. Collegeverg, d.d. 03-11-2009 Gemeenteblad 2009 nr. 5 Dienst/Afdeling Nr. Leefomgeving/Voorzieningen 2009/664 Portefeuillehouder R. de Boer Onderwerp Accommodatie LTCB Raadsverg d.d. 08-12-2009 Uiterlijke beslisdatum Aan de raad. Voorstel/ambtelijk advies 1. kennis te nemen van het in dit voorstel omschreven project te weten a. L.T.C.B. ombouw van de huidige 7 gravelbanen tot all weatherbanen en vervanging van de bekabeling van de op het complex aanwezige sportveldverlichting; b. begeleiding en directievoering door een externe partij te laten verrichten; c. met het bestuur van L.T.C.B. een gebruikersovereenkomst aan te gaan. 2. akkoord te gaan met een totaal krediet van 250.000,00 en dit bedrag verwerken in de begroting; 3. de 6 e begrotingswijziging 2009 vast te stellen. Inleiding Aanleiding is het feit dat het bestuur van de tennisvereniging L.T.C.B. het College verzocht heeft om allweatherbanen aan te leggen i.p.v. de huidige 7 gravelbanen om op deze wijze het seizoen te verlengen, het onderhoud en de waterkosten aan de gravelbanen te verminderen en op deze wijze meer inkomsten te genereren om zodoende financieel gezond de toekomst in te kunnen. Het verzoek van het bestuur L.T.C.B. sluit aan bij de beleidsvoornemens, welke genoemd zijn in de Sportnota, die de Raad in 2006 is aangeboden en in februari 2007 heeft vastgesteld. Daarin wordt aangegeven te streven naar een betere exploitatie van de accommodaties, mogelijkheden te bezien om nieuwe technieken c.q. innovatieve materialen toe te passen (kunstgras, all weather banen) en inwoners van Brunssum, in het kader van gezond oud worden, te motiveren langer te sporten. Probleemstelling/Doelstelling Opgemerkt dient te worden dat middels reeds gevoerde gesprekken de gemeente met desbetreffende vereniging tot een akkoord is gekomen inzake aanpassing van de accommodatie, plan van aanpak, gebruikersovereenkomst (i.v.m. Btw vrijstelling) en tijdspad. Uiteraard onder voorbehoud goedkeuring door uw Raad. De knelpunten en de geplande investeringen (inhoudelijk) zijn hieronder uitgewerkt. Al enkele jaren kampt tennisvereniging L.T.C.B. met een langzaam teruglopend ledenaantal terwijl de kosten voor onderhoud en exploitatie gestaag groeien. Het huidige complex, met 9 gravelbanen waarvan er 7 door de vereniging gehuurd worden, kent een openstelling van april tot en met september. 1 van 5
Daarna maken de leden gebruik van de overdekte tennisaccommodaties in de regio. Uit onderzoek bij haar leden is gebleken dat het de leden e.e.a. waard zou zijn indien het buitenseizoen verlengd zou kunnen worden. Dit kan echter alleen indien er gespeeld wordt op all- weatherbanen want gravel is ongeschikt om in de winterperiode op te spelen. All weather banen zijn kunstgrasveld banen waarbij de kunstgrasvezels worden ingefilld met rood zand/gemalen keramiek. De speleigenschappen zijn gelijk aan gravel, doch kent geen vorstinvloeden. Gravel kent de eigenschap dat het zich verplaatst door bespeling, er ontstaat speelschade rond de baseline (uitholling) en vraagt dagelijks/wekelijks onderhoud en aanvulling van gravel, bij all weather banen is het slepen door de leden voldoende en 2 x per jaar eventueel iets bijvullen. Ook de kosten van het onderhoud bij all-weatherbanen zijn voor de Gemeente Brunssum beduidend (minder inhuur externe onderhoudsfirma) lager dan bij gravelbanen en de all-weatherbanen behoeven in de zomerperiode niet dagelijks besproeid te worden hetgeen een besparing voor de vereniging oplevert van de water- kosten (milieu oogpunt). Van enige precedentwerking kan geen sprake zijn omdat er in Brunssum sprake is van slechts 1 gemeentelijk tennispark, de overige 2 parken zijn geprivatiseerd en betalen derhalve ook geen huur en vallen buiten de gemeentelijke bemoeienis. Er is dus geen sprake van enige precedentwerking Het bestuur van L.T.C.B. is, met ons, van mening dat ombouw van de banen positief kan uitwerken op het ledenaantal van de vereniging (thans 376 leden), het seizoen dat normaal van 7 maanden (april t/m okt) loopt zal dan 12 maanden bedragen. Mede gelet op het feit dat tennissen in de hal zeer kostbaar is, zullen veel tennissers van zowel de eigen alsook de verenigingen in de omgeving, ervoor kiezen om buiten bij, op de nieuwe all weather banen van LTCB, te blijven tennissen. De leden wordt de mogelijkheid geboden om zomerabonnementen danwel winterabonnementen of een jaarabonnement aan te schaffen. Het bestuur heeft onder haar leden de interesse gepolst om in de winter door te tennissen en is uiteindelijk, op basis van deze gegevens, tot dit besluit/verzoek gekomen. Het bestuur gaat ook akkoord met een huurverhoging. De kosten worden voor de ombouw van de gravelbanen naar all-weatherbanen worden geraamd op ca. 250.000,00 incl. de begeleiding door een externe partij (bestek, aanbesteding, directievoering etc.). De kostenraming is bepaald op basis van enkele referentie-gemeenten. Aanbesteed zal worden conform de Aanbestedingsnota. Mocht de aanbesteding gunstiger uitvallen dan zal de huurprijs voor de vereniging verlaagd worden. Mocht de aanbesteding hoger uitvallen, waardoor het budget niet toereikend is, zullen we ons wederom tot de Raad wenden. Opgemerkt dient te worden dat de toplaagrenovatie van de huidige gravelbanen, die conform de afschrijvingsmethodiek en de levensduur van de baan eenmaal in de 12 jaar wordt uitgevoerd, gepland staat in 2012 en de vervanging van de verlichting in 2010. E.e.a. impliceert dat de toplaagrenovatie die over 3 jaar zou moeten plaatsvinden thans geen doorgang zal vinden en dat er derhalve in de meerjaren onderhoudsraming ruimte vrijkomt daar reeds 9/12 deel van de renovatiekosten gereserveerd is. In de Meerjaren Onderhoud Planning Gebouwen van de afd. Voorzieningen staat vervanging van de verlichting bij het complex van L.T.C.B. gepland voor 2010. Gelet op het feit dat bij de aanleg van de all weather banen de nodige grondwerkzaamheden dienen plaats te vinden is het effectiever om gelijk de vervanging van de bekabeling te bewerkstelligen. De kosten hiervoor bedragen tussen de 15.000,00 en 20.000,00 en kunnen voldaan worden uit het Reserve Onderhoudsfonds (regulier fonds). In 2010 zullen vervolgens de armaturen van de lichtmasten vervangen worden.. Totale raming kosten 250.000.00 incl. begeleiding. E.e.a. geschiedt budgettair neutraal. 2 van 5
Financieel. Totaal benodigd krediet 250.000,00. De aanlegkosten van de ondergrond bedragen ca. 130.000,00 en worden in 25 jaar afgeschreven, de kosten van de toplaag en begeleiding bedragen ca. 120.000,00. Deze investering heeft geen financiële gevolgen voor de exploitatie van het jaar 2009 aangezien met de aanleg van de all-weatherbanen eerst begonnen wordt begin 2010. De kapitaallasten van deze investering ad. 32.200,00 worden met ingang van het jaar 2010 budgettair neutraal opgenomen in de gemeentebegroting. Dit is mogelijk doordat het geraamde budget voor onderhoud aan de banen verlaagd kan worden met 9.000,00 (vermindering inhuur externe onderhoudsfirma), de storting in de voorziening onderhoudsfonds verlaagd kan worden met 13.400,00 en de huurvergoeding van de vereniging verhoogd wordt met 9.800,00." Zie bijlage financieel overzicht investeringen/dekking. BTW. Overleg met de inspecteur der directe Belastingen, inzake de Btw constructie bij VV De Leeuw, heeft ertoe geleid dat de Btw op deze investeringen uiteindelijk nihil is (derhalve volledig aftrekbaar) en dat in de gebruikersvergoeding het Btw tarief 6% gehanteerd dient te worden. Het betreft, in deze, netto investeringen waarover geen Btw is verschuldigd. Het bestuur van L.T.C.B. heeft ingestemd met de door de belastingdienst geaccordeerde format van de gebruikersovereenkomst. Planologisch. Het betreft hier geen wijziging van de bestemming van het tenniscomplex, alleen de keuze voor de toplaag wordt anderszins ingevuld. Derhalve planologisch geen problemen. Kaderstelling. Sport- en Beweegnota Brunssum. KNLTB. Overwegingen o.a. Bovengenoemde accommodatiewensen zijn sedert enige jaren actueel en sluiten aan bij gedachte van de vereniging om de levensvatbaarheid van de vereniging te optimaliseren (verlenging seizoen, minder onderhoud, minder waterverbruik). Uitvoering. Uitvoering 2009-2010. 3 van 5
Raming van de gevolgen in geld en menskracht. Zie onder Financieel. Uitvoering medewerkers afd. Voorzieningen. Het college van burgemeester en wethouders,,burgemeester.,secretaris. Bijlage(n) - bijlage 1 6 e begrotingswijziging. - bijlage 2 financieel overzicht investering/dekking 4 van 5
Raadsbesluit Versie 2. Gemeenteblad 2009 nr. 5 Dienst/Afdeling Nr. Leefomgeving/voorzieningen 2009/664 De Raad der Gemeente Brunssum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 03-11-2009, dienst/afdeling Leefomgeving/ voorzieningen, nr. 2009/664; gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten/verordeningen/beleidsregels); Besluit 1. kennis te nemen van het in dit voorstel omschreven project te weten a. L.T.C.B. ombouw van de huidige 7 gravelbanen tot all weatherbanen en vervanging van de bekabeling van de op het complex aanwezige sportveldverlichting; b. begeleiding en directievoering door een externe partij te laten verrichten; c. met het bestuur van L.T.C.B. een gebruikersovereenkomst aan te gaan. 2. akkoord te gaan met een totaal krediet van 250.000,00 en dit bedrag verwerken in de begroting; 3. de 6 e begrotingswijziging 2009 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De Raad voornoemd,,voorzitter.,griffier. 5 van 5