CIJFERS 2012 samengevat in cijfers ZORGAANBOD 83
Aantal plaatsen/bedden op 31 december 2012 VOORZIENING Aantal plaatsen/bedden algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 250 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 660 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 621 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 145 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 95 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus 601 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 90 beschut wonen Este 115 therapeutische gemeenschap (psychosociaal revalidatiecentrum) de evenaar 16 Ten Kerselaere (totaal) kortverblijf dagverzorgingscentra zorgprotocol 3 project Hof van Arenberg 84 Ambroos (totaal) kortverblijf dagverzorgingscentrum assistentiewoningen dienstverleningscentrum t Zwart Goor (totaal) tehuis Niet-Werkenden beschermd wonen ABAGG dienstverleningscentrum Zevenbergen medisch pedagogisch instituut - nursingtehuis De Maretak Home Marjorie 26 centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning Betlehem 60 kinderdagverblijf De Hummeltjes De Snoezels (inkomens gerelateerde kinderopvang) kinderdagverblijf De Zonnebloem 28 Initiatief Buitenschoolse Opvang (totaal) Het Speelnest Het Ravottersnest Het Ooievaarsnest Jeugdzorg Emmaüs residentieel mobiel multi-functioneel centrum onthaal oriëntatie observatie centrum 152 107 10 30 5 146 95 10 15 26 276 233 17 5 21 279 257 22 84 20 168 117 30 21 395 123 184 54 10 24 TOTAAL VZW EMMAÜS 4311 84 CIJFERS
Aantal gebruikers in 2012 VOORZIENING Aantal gebruikers algemeen ziekenhuis Sint-Jozef opnames dagziekenhuis nierdialyse algemeen ziekenhuis Sint-Maarten opnames dagziekenhuis 43.951 19.768 22.809 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis (opnames) 1977 beschut wonen De Sprong Psychiatrische Thuiszorg begeleidingen Psychiatrische Thuiszorg advies casussen psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 204 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus (opnames) 2.753 beschut wonen Este 115 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 107 therapeutische gemeenschap de evenaar 28 Hof van Arenberg kortverblijf Ten Kerselaere kortverblijf dagverzorgingscentra lokaal dienstencentrum Ambroos Kortverblijf dagverzorging assistenwoningen dienstverleningscentrum t Zwart Goor tehuis niet-werkenden (project geïnterneerden in de strafinrichting) beschermd wonen persoonsgebonden financieringsvormen dienstverleningscentrum Zevenbergen medisch pedagogisch instituut - nursingtehuis De Maretak Home Marjorie 30 centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning Betlehem aantal begeleide kinderen aantal begeleide gezinnen kinderdagverblijf De Hummeltjes 120 kinderdagverblijf De Zonnebloem 40 zelfstandig kinderdagverblijf De Snoezels 30 Initiatief Buitenschoolse Opvang Het Speelnest - Het Ravottersnest - Het Ooievaarsnest 1200 Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen 707 Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen 690 TOTAAL VZW EMMAÜS 97.091 112 126 85 81 181 130 117 338 134 87 61 26 238 26 79 7 23 255 26 280 150 CIJFERS 85
Bezettingsgraad in 2012 VOORZIENING Bezettingsgraad (in %) algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 78,19 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 71,44 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 79,73 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 86,62 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 100,14 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus 81,12 beschut wonen Este 93,48 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 99,89 therapeutische gemeenschap de evenaar 93,34 Hof van Arenberg 97,18 Ambroos (trapsgewijs gestart in de loop van 2011) 98,30 Ten Kerselaere dagverzorgingscentra dienstverleningscentrum t Zwart Goor tehuis niet-werkenden beschermd wonen ABAGG dienstverleningscentrum Zevenbergen medisch pedagogisch instituut - nursingtehuis De Maretak 99,39 99,76 100,95 104,64 120 100 99,09 100 Home Marjorie 96,73 centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning Betlehem 101,75 kinderdagverblijf De Hummeltjes minicrèche De Snoezels 104 84,67 kinderdagverblijf De Zonnebloem 99,69 Initiatief Buitenschoolse Opvang Het Speelnest - Het Ravottersnest - Het Ooievaarsnest Jeugdzorg Emmaüs residentieel mobiel Multi-functioneel centrum onthaal oriëntatie observatie centrum 175,49 92,55 90,41 94,32 92,57 91,69 86 CIJFERS
Personeelsgegevens 2012 Cijfers op jaarbasis DOMEIN/VOORZIENING/DIENST Voltijdse banen algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 545,54 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 1250,33 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 604,28 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 17,48 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 81,46 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus (incl. coördinatiedienst + algemene diensten Covabe) 554,34 beschut wonen Este 20,69 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 53,27 therapeutische gemeenschap de evenaar 16,72 Ten Kerselaere 122,37 Hof van Arenberg 56,46 Ambroos 73,77 dienstverleningscentrum t Zwart Goor 282,43 dienstverleningscentrum Zevenbergen 329,29 Home Marjorie 28,23 Centrum voor kinderzorg en gezinsbegeleiding Betlehem 36,32 kinderdagopvang De Hummeltjes 25,31 kinderdagverblijf De Zonnebloem 6,78 Initiatief Buitenschoolse Opvang Het Speelnest - Het Ravottersnest - Het Ooievaarsnest 19,9 Jeugdzorg Emmaüs 257,18 TOTAAL VZW EMMAÜS 4.382,15 CIJFERS 87
Personeelsgegevens 2012 Tewerkstelling mannen/vrouwen Koppen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Totaal Aantal Aantal % % algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 774 104 670 13,4 86,6 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 1.632 262 1370 16,1 83,9 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 804 152 652 18,9 81,1 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 24 3 21 12,5 87,5 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 125 4 121 3,2 96,8 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus 734 154 580 21 79 beschut wonen Este 33 5 28 15,2 84,8 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 77 5 72 6,5 93,5 therapeutische gemeenschap de evenaar 23 5 18 21,7 78,3 Ten Kerselaere 214 28 186 13,1 86,9 Hof van Arenberg 91 8 83 8,8 91,2 Ambroos 124 13 111 10,5 89,5 dvc t Zwart Goor 397 80 317 20,2 79,8 dvc Zevenbergen 492 89 403 18,1 81,9 Home Marjorie 40 4 36 10 90 CKG Betlehem 54 6 48 11,1 88,9 KDV De Hummeltjes 39 1 38 2,6 97,4 KDV De Zonnebloem 11 0 11 0 100 IBO Duffel 44 1 43 2,3 97,7 Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen 126 34 92 27 73 192 51 141 26,6 73,4 Centrale vzw 7 1 6 14,3 85,7 TOTAAL VZW EMMAÜS 6.057 1.010 5.047 16,7 83,3 88 CIJFERS
Personeelsgegevens 2012 Voltijdse en deeltijdse medewerkers Koppen Deeltijds Voltijds Deeltijds Voltijds Totaal Aantal Aantal % % algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 774 287 487 37,1 62,9 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 1632 692 940 42,4 57,6 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 804 377 427 46,9 53,1 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 24 12 12 50 50 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 125 32 93 25,6 74,4 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus 734 358 376 48,8 51,2 beschut wonen Este 33 6 27 18,2 81,8 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 77 20 57 26 74 therapeutische gemeenschap de evenaar 23 10 13 43,5 56,5 Ten Kerselaere 214 49 165 22.9 77.1 Hof van Arenberg 91 16 75 17.6 82.4 Ambroos 124 21 103 16.9 83.1 dvc t Zwart Goor 397 162 235 40,8 59,2 dvc Zevenbergen 492 186 306 37,8 62,2 Home Marjorie 40 16 24 40 60 CKG Betlehem 54 15 39 27,8 72,2 KDV De Hummeltjes 39 9 30 23,1 76,9 KDV De Zonnebloem 11 2 9 18,2 81,8 IBO Duffel 44 0 44 0 100 Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen 126 67 59 53,2 46,8 Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen 192 100 92 52,1 47,9 Centrale vzw 7 2 5 28,6 71,4 TOTAAL VZW EMMAÜS 6.057 2.439 3.618 40,3 59,7 CIJFERS 89
Verdeling per medewerkersgroep DEPARTEMENT 2012 2011 2010 2009 verpleegkundig/verzorgend/paramedisch/sociaal 54,1 54,1 57,3 58,3 medisch 0,4 0,5 0,5 0,5 pedagogisch 16,5 16,9 12,6 11,9 administratief 12,3 12,2 12,9 13,1 facilitair 16,6 16,3 16,6 16,1 Leeftijdsverdeling LEEFTIJD % (van fteq) 2012 % (van fteq) 2011 % (van fteq) 2010 % (van fteq) 2009-25 9,3 9 8,4 8,7 25-29 14,2 14,4 13,2 13,7 30-34 12,4 12,5 12,8 12,5 35-39 10,3 10,8 11 11,6 40-44 11,4 12,2 13,2 13,3 45-49 14,7 15,1 15,9 16 50-54 15,2 15,3 15,6 15 55-59 10,1 9 8,5 8,3 60-64 2,3 1,8 1,5 0,9 Vrijwilligerswerk bij Emmaüs ZORGVOORZIENING Aantal vrijwilligers algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 25 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 182 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 74 bw en ptz De Sprong 25 pvt De Landhuizen 66 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus 20 beschut wonen Este 5 psychiatrisch verzorgingstehuis schorshaegen 23 Ten Kerselaere 98 Hof van Arenberg 11 Ambroos 29 dienstverleningscentrum t Zwart Goor 32 dienstverleningscentrum Zevenbergen 37 Home Marjorie 9 CKG Betlehem 5 Initiatief Buitenschoolse Opvang Duffel 1 Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen 5 Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen 11 TOTAAL 658 90 CIJFERS
Financiële gegevens 2012 BALANS 31.12.2012 ACTIEF Vaste activa 328.839.038,68 Oprichtingskosten 2.835.001,23 Immateriële vaste activa 3.369.809,70 Materiële vaste activa 322.382.715,03 Financiële vaste activa 251.512,72 RESULTATENREKENING Totaal opbrengsten 455.341.816,40 Werkingsopbrengsten 352.545.074,91 Geactiveerde interne productie 1.611.913,17 Lidgelden schenkingen 83.202.632,93 legaten en subsidies Andere werkingsopbrengsten 17.982.195,39 Vlottende activa 258.903.265,69 Vorderingen > 1 jaar 42.566.808,15 Voorraden 4.357.565,40 Vorderingen < 1 jaar 105.773.626,10 Geldbeleggingen 77.641.764,34 Liquide middelen 24.087.273,34 Overlopende rekeningen 4.476.228,36 TOTAAL ACTIEF 587.742.304,37 PASSIEF Eigen middelen 279.005.053,91 Fondsen van de vereniging 108.766.954,29 Bestemde fonsden 39.332.209,48 Overgedragen resultaat 22.871.378,90 Kapitaalsubsidies 108.034.511,24 Voorzieningen 40.921.310,34 Voorziening risico s & kosten 40.921.310,34 Schulden 267.815.940,12 Schulden > 1 jaar 140.814.016,31 Schulden < 1 jaar 124.144.872,70 Overlopende rekeningen 2.857.051,11 TOTAAL PASSIEF 587.742.304,37 totaal kosten 450.082.546,46 Inkopen goederen 51.924.344,36 Inkopen diensten 109.370.173,56 Loonkosten 257.766.666,92 Afschrijvingen ed 29.678.428,69 Andere werkingskosten 1.342.932,93 Bedrijfsresultaat 5.259.269,94 Financiële opbrengsten 4.041.285,70 Financiële kosten 6.770.697,49 resultaat voor uitzonderlijke 2.529.858,15 Uitzonderlijke opbrengsten 12.307.918,06 Uitzonderlijke kosten 2.626.056,32 RESULTAAT 12.211.719,89 Enkele kerncijfers Investeringen 47.363.626,04 Solvabiliteit 42,82% Cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van 24 juni 2013 CIJFERS 91