CIJFERS 2016 samengevat in cijfers

Transcriptie

1 CIJFERS 2016 samengevat in cijfers Aantal plaatsen/bedden* op 31 december 2016 ZORGVOORZIENING Aantal plaatsen/bedden algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 250 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 659 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 621 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 126 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg Este 123 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel 586 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 90 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 95 therapeutische gemeenschap de evenaar 16 psychosociaal revalidatiecentrum de keerkring 12 dienstverleningscentrum 't Zwart Goor* Flexibel aanbod meerderjarigen (gebruikers) 278 ABAGG (Geïnterneerden met een verstandelijke beperking in de Gevangenis) 21 persoonsvolgende financieringen (en aanverwante vormen) dienstverleningscentrum Zevenbergen* FAM (gebruikers) 203 MFC Home Marjorie* FAM (gebruikers) Monnikenheide* FAM (gebruikers) 120 persoonsvolgende financieringen (en aanverwante vormen) woonzorghuis Ambroos 95 dagverzorgingscentrum 15 assistentiewoningen 26 woonzorghuis Hof van Arenberg 74 dagverzorgingscentrum 7 assistentiewoningen CIJFERS

2 woonzorghuis Sint-Jozef 75 3 assistentiewoningen 26 woonzorghuis Ten Kerselaere 7 dagverzorgingscentra 45 kinderdagverblijf De Hummeltjes 84 De Snoezels (inkomens gerelateerde kinderopvang) 20 kinderdagverblijf De Zonnebloem 42 Initiatief Buitenschoolse Opvang Het Speelnest 117 Het Ravottersnest 30 Het Ooievaarsnest 21 Flexonest 20 Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem (modules) 172 Jeugdzorg Emmaüs Mechelen multifunctioneel centrum Ivo Cornelis 68 multifunctioneel centrum Damerveld 44 multisysteem therapie 7 autonoom wonen 16 positieve heroriëntering 21 leemwinning laag intensief mobiel (via ckg) 6 juneco 15 Antwerpen residentieel Juno 44 residentieel van celst en hakatoo 31 mobiel van celst 5 mobiel 125 autonoom wonen 19 la strada 72 onthaal oriëntatie observatie centrum 23 Biz Ikki 15 Totaal vzw Emmaüs 5374 *In de sector ondersteuning van personen met een beperking vermelden we het gemiddeld aantal gebruikers. Vanaf wijzigen de erkenningen wegens invoering van de persoonsvolgende financiering. ZORGAANBOD 83

3 Personeelsgegevens 2016 (betaalde voltijds equivalenten) DOMEIN/ZORGVOORZIENING/DIENST aantal voltijds equivalenten algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 568,74 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 1.293,04 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 622,40 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 66,46 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 18,99 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel 556,55 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 51,87 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg Este 21,82 psycho sociaal revalidatiecentra de evenaar:de keerkring 23,40 dienstverleningscentrum Zevenbergen 340,09 Home Marjorie 30,16 Monnikenheide 126,48 dienstverleningscentrum 't Zwart Goor 346,23 woonzorghuis Ambroos 82,89 woonzorghuis Hof van Arenberg 67,18 woonzorghuis Sint-Jozef 63,40 woonzorghuis Ten Kerselaere 121,94 Dienstencheques 16,30 Kinderdagopvang Emmaüs (Hummeltjes en Zonnebloem) 35,23 Initiatief Buitenschoolse Opvang 20,73 Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Betlehem 35,53 Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen 116,09 Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen 161,60 Centrale vzw 9,68 Totaal vzw Emmaüs 4.796,80 vorig jaar was dit ingeschreven effectieven op 31.12; vergelijkbaar cijfer: 5.218,41 84 CIJFERS

4 % medewerkers: deeltijds/voltijds % medewerkers: vrouw/man deeltijds voltijds vrouw man Leeftijdsverdeling medewerkers (%) % in 26 % in 2014 % in 2012 % in 20 Evolutie aantal medewerkers aantal hoofden aantal vte CIJFERS 85

5 Vrijwilligerswerk bij de groep Emmaüs Personeelsspreiding per departement - % AANTAL VRIJWILLIGERS algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 24 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 203 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 46 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 56 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 9 Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel 32 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 24 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg Este 9 revalidatiecentrum 'de keerkring' 5 dienstverleningscentrum Zevenbergen 68 Home Marjorie 3 Monnikenheide 50 dienstverleningscentrum 't Zwart Goor 53 zorg medisch pedagogisch administratief faciltitair woonzorghuis Ambroos 32 woonzorghuis Hof van Arenberg 26 woonzorghuis Sint-Jozef 40 woonzorghuis Ten Kerselaere 67 kinderopvang 1 Initiatief Buitenschoolse Opvang 27 CKG Betlehem 5 Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen 29 Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen 40 Totaal vzw Emmaüs CIJFERS

6 Geconsolideerde balans Balansen van de vzw Emmaüs ACTIEF VASTE ACTIVA ,71 I OPRICHTINGSKOSTEN ,95 II IMMATERIËLE VASTE ACTIVA ,03 III MATERIËLE VASTE ACTIVA ,85 IV FINANCIËLE VASTE ACTIVA ,88 RESULTATENREKENING 2016 totaal opbrengsten ,79 Werkingsopbrengsten ,55 Geactiveerde interne productie ,44 Lidgelden, schenkingen, legaten ,30 en subsidies Andere werkingsopbrengsten ,50 VLOTTENDE ACTIVA ,95 V VORDERINGEN > 1 JR ,49 VI VOORRADEN ,24 VII VORDERINGEN < 1 JR ,94 VIII GELDBELEGGINGEN ,25 IX LIQUIDE MIDDELEN ,26 X OVERLOPENDE REKENINGEN ,77 TOTAAL ACTIEF ,66 Passief totaal kosten ,81 aankopen goederen ,38 aankopen diensten ,35 Loonkosten ,50 Afschrijvingen ed ,75 Andere werkingskosten ,83 Bedrijfsresultaat ,98 Financiële opbrengsten ,96 Financiële kosten ,50 EIGEN MIDDELEN ,64 I FONDSEN VAN DE VERENIGING ,05 III HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 0 IV BESTEMDE FONDSEN ,05 V OVERGEDRAGEN RESULTAAT ,47 VI KAPITAALSUBSIDIES ,07 VOORZIENINGEN ,83 VII VOORZIENING RISICO'S & KOSTEN ,83 Resultaat voor uitzonderlijke ,44 Uitzonderlijke opbrengsten ,97 Uitzonderlijke kosten ,61 Resultaat voor belasting ,80 Belastingen ,29 RESULTAAT ,51 SCHULDEN ,19 VIII SCHULDEN > 1 JR ,00 ACHTERGEST LENINGEN 0 IX SCHULDEN < 1 JR ,69 X OVERLOPENDE REKENINGEN ,50 TOTAAL PASSIEF ,66 Enkele kerncijfers Investeringen ,07 Solvabiliteit 52,44 cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van 19 juni 2017 CIJFERS 87