ALGEMEEN Leerling-populatie Leerlingverzuim KPI Voorstel voor norm Perspectief Absoluut aantal leerlingen Ratio leerlingen per FTE OP Leerlingverzuim Actueel toezichtsarrangement inspectie Norm o.b.v. maandelijkse schoolprognose die door de directeur wordt aangeleverd, aan het begin van ieder schooljaar wordt hieruit de norm voor dat schooljaar gehaald. Stijging=groen, stijging van meer dan 5%=oranje, daling=rood Norm is 23 voor de reguliere scholen, voor de SBO school is de norm 12 0 =groen, tussen 0,1 en 0,4 = oranje, boven 0,5 = rood Personeel/ Financien Prognose van de school, aangeleverd op 01-09-2014 is de norm voor het schooljaar 2014-2015 actie Brigitte stuurt de lijst jaarlijks naar Ivo Brigitte stuurt maandelijks een overzicht naar Ivo Katholieke identiteit Katholieke identiteit Kwaliteit advisering VO Percentage toezichtsarrangementen inspectie dit schooljaar Percentage voldoende katholieke identiteit basisarrangement = groen, toezichtsarrangement = rood Score op 1 van de onderliggende indicatoren = groen, geen score op onderliggende indicatoren = rood Bovenschools 12,5%, stijging Uitstroom verticaal (krimp)=rood, daling (groei)=groen Bovenschools 12,5%=groen, Uitstroom verticaal VWO daling=rood Bovenschools 22,5%=groen, Uitstroom verticaal HAVO daling=rood Onderwijs Onderwijs Onderwijs datum laatste inspectiebezoek vermelden, kan dat? Ivo gaat het jaar van het inspectiebezoek opnemen in het dashboard Brigitte zorgt voor afname enquete in september, en insturen lijst in oktober Uitstroom verticaal VMBO Bovenschools 60%=groen, stijging=rood Onderwijs Uitstroom verticaal Anders Bovenschools 5%=groen, stijging=rood Onderwijs Marktaandeel binnen gemeente/wijk Tevredenheid ouders Marktaandeel concurrent scholen Algemene tevredenheid ouders Norm is afgerond percentage op 1 oktober van het voorgaande jaar, stijging=groen, daling=rood Onderwijs Directie bepaalt concurrent scholen Alles boven 70% = groen, tussen 55-69,9% = oranje, lager dan 54,9% = rood In dashboard
Response tevredenheid ouders Algemene tevredenheid personeel Norm is schoolspecifiek, alles op of boven de norm = groen, alles onder de norm = rood Alles boven 70% = groen, tussen 55-69,9% = oranje, lager dan 54,9% = rood In drilldown In dashboard Response tevredenheid personeel Alles boven 90% = groen, tussen 70-89,9% = oranje, lager dan 69,9%= rood In drilldown Algemene tevredenheid ouders Alles boven 70% = groen, tussen 55-69,9% = oranje, lager dan 54,9% = rood In dashboard Response tevredenheid ouders Norm is schoolspecifiek, alles op of boven de norm = groen, alles onder de norm = rood In drilldown ONDERWIJS Eind Score CITO eindtoetsen Norm vastgesteld door Inspectie, verschillend per school Onderwijs Percentage leerlingen met versnelling/verlenging Kleuterverlenging norm 12% = groen, stijging is rood Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 Zittenblijvers norm 3%, stijging is rood Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 Tussen DMT kaart 1 en 2 in groep 3 (midden) Norm midden=21, norm eind=33, Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 DMT kaart 1, 2 en 3 in Onder de 20% is groen, tussen 20 en groep 3 (eind) 24% is geel, boven de 24% is rood. Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 DMT kaart 1 en 2 in groep 4 (midden) Norm midden=48, norm eind= 56, Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 DMT kaart 1, 2 en 3 in Onder de 20% is groen, tussen 20 en groep 4 (eind) 24% is geel, boven de 24% is rood. Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 DMT kaart 1 en 2 in groep 5 (midden) Norm midden=66, norm eind=71, Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 DMT kaart 1, 2 en 3 in Onder de 20% is groen, tussen 20 en groep 5 (eind) 24% is geel, boven de 24% is rood. Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 LTT Leestechniek M3 Norm midden=158, norm eind=183, Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 Onder de 20% is groen, tussen 20 en LTT Leestechniek E3 24% is geel, boven de 24% is rood. Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015
Norm is 35, Onder de 20% is groen, LTT Leestempo E3 tussen 20 en 24% is geel, boven de 24% is rood. Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 LTT Leestempo M4 Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 Norm midden=57, norm eind= 65, LTT Leestempo E4 Onder de 20% is groen, tussen 20 en 24% is geel, boven de 24% is rood. Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 Rekenen Wiskunde M4 Norm midden=45-50, norm eind= 56-61 Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 (afhankelijk van % gewichtenleerlingen), Onder de 20% is groen, tussen 20 en 24% is geel, boven Rekenen Wiskunde E4 de 24% is rood. Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 Norm midden=79-84, norm eind= 84-89 (afhankelijk van % Rekenen Wiskunde M6 gewichtenleerlingen), Onder de 20% is groen, tussen 20 en 24% is geel, boven Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 Rekenen Wiskunde E6 de 24% is rood. Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 Overige toetsen FINANCIEEL Financieel resultaat Begrijpend lezen M6 Toets Sociaal emotionele ontwikkeling Toetsefficientie Norm midden=26-32 (afhankelijk van % gewichtenleerlingen), Onder de 20% is groen, tussen 20 en 24% is geel, boven de 24% is rood. Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 Norm per school: 0 groepen met 25% of meer in een D of E score = groen, 1 of meer groepen met 25% of meer in een D of E score = rood. Onderwijs inspectienormen voor 2014-2015 Toetsen worden in het juiste tijdvak afgenomen=groen, daarvoor of daarna=rood Norm is 100%=groen, een afwijking van 25% naar of beneden=oranje, Percentage gerealiseerde investeringen cf planning afwijkingen van meer dan 25% naar boven of beneden=rood Financieel Percentage personele lasten t.o.v. de totale lasten Norm is 82% of minder, tussen 82-85%=oranje, boven 85%=rood Financieel Uitputting exploitatie t.o.v. het jaarbudget Norm is jaarbudget Financieel Kapitalisatiefactor Norm is 35%=groen, stijging is negatief
Gemiddelde loonkosten totale loonkosten/totaal aantal FTE Financieel norm nader te bepalen, nu op 0 aandeel loonkosten management in totale loonkosten loonkosten management (directeur, adjunct, BTL)/totale loonkosten Financieel norm nader te bepalen, nu op 0 aandeel loonkosten zorg in totale loonkosten verhouding loonkosten DIR/OP/OOP loonkosten zorgmedewerkers (IB)/ totale loonkosten Financieel norm nader te bepalen, nu op 0 verhouding tussen onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel Financieel norm nader te bepalen, nu op 0 PERSONEEL Personele bekostiging Functiemix verhouding KPI Percentage LA personeel norm conform PO-raad Functiemix verhouding KPI Percentage LB personeel norm conform PO-raad Functiemix verhouding KPI Percentage LC personeel norm conform PO-raad Ziekteverzuim tijdelijk-vast personeel tijdelijk-vast personeel Ziekteverzuimcijfer Meldingsfrequentie totale fte omvang tijdelijk personeel (exclusief vervangers)/totale fte omvang personeel in fte Personeel minimaal 15% totale loonkosten tijdelijk personeel (exclusief vervangers)/totale loonkosten (in euro's) personeel minimaal 15% Norm is 5% of lager=groen, hoger dan 5%=rood, drilldown kort=0,7%/midden=1,2%/lang=3,5% De norm is 0,95 of lager=groen, hoger=rood Personeel Personeel