Samenvatting Begroting Veiligheidsregio MWB 2011

Samenvatting Begroting Veiligheidsregio MWB 2011 Versie 28 april 2010 Dit is de versie die in procedure is gebracht bij gemeenten

Samenvatting Begroting 2011 1

Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Procedure ontwerp begroting 2011... 4 2 Bestuurlijke kaders en ontwikkelingen... 6 2.1 Wet op de Veiligheidsregio's... 6 2.2 Regionalisering Brandweer... 6 2.3 GMK, GHOR en OG... 6 2.4 Bezuinigingen en duurzaam financieren... 6 3 Financieel technische kaders begroting 2011... 8 4 Loon- en prijsontwikkeling (LPO) 2011... 10 4.1 Gevolgen loon- en prijsontwikkeling voor gemeentelijke bijdragen... 10 5 Opbouw baten en lasten 2011... 12 5.1 Overzicht baten en lasten per dienstonderdeel naar hoofdkostensoort... 12 5.2 Overzicht baten en lasten 2011 per dienstonderdeel naar begrotingsprogramma... 13 6 Gemeentelijke bijdragen 2011... 14 Samenvatting Begroting 2011 2

1 Inleiding Deze samenvatting van de begroting bevat de bestuurlijk relevante hoofdlijnen van de ontwerpbegroting 2011 die separaat is bijgevoegd. Achtereenvolgens komen aan de orde: 1. Bestuurlijke kaders en ontwikkelingen 2. Financieel technische kaders 3. Loon en prijsontwikkeling 2011 4. Opbouw baten en lasten 2011 - - per dienstonderdeel naar kostensoort - per dienstonderdeel naar begrotingsprogramma 5. Exploitatiebijdragen gemeenten 2011 1.1 Procedure ontwerp begroting 2011 Conform artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio MWB krijgen gemeenten de gelegenheid om binnen 6 weken (vóór 6 juni 2010) de zienswijze op de begroting aan te geven. Finale besluitvorming vindt plaats - via de Financiële Commissie op 10 juni en het Dagelijks Bestuur op 17 juni - in het Algemeen Bestuur op 8 juli 2009. De vastgestelde begroting 2011 dient vóór 15 juli 2010 te worden aangeboden aan Provinciale Staten. Samenvatting Begroting 2011 4

2 Bestuurlijke kaders en ontwikkelingen Het begrotingsjaar 2011 staat volop in het teken van de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio. Centraal daarbij staan de implementatie van de Wet op de Veiligheidsregio's en van de besluitvorming Regionalisering Brandweer. Twee bestuurlijke kernthema's zijn duurzaam financieren en bezuinigingen. 2.1 Wet op de Veiligheidsregio's In het in de 1 e helft van 2008 met BZK afgesloten Convenant zijn twee doelstellingen aangegeven: het op orde brengen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het komen tot een professioneel georganiseerde Veiligheidsregio. Het Wetsvoorstel Veiligheidsregio s en de bijbehorende nadere regelgeving leveren hier het wettelijk kader voor. Bij inwerkingtreding van de Wet - naar verwachting per 1 oktober 2010 - zullen regio s gehouden zijn aan de eisen die in die wet en de nadere, daarop gebaseerde regelgeving worden gesteld. In 2011 moet de implementatie van de door de Wet gestelde eisen in belangrijke mate vorm krijgen in onze regio. De belangrijkste elementen daarbij zijn: - het vaststellen en implementeren van het risicoprofiel voor onze regio. - implementatie van de basisvereisten crisisbeheersing inclusief crisiscommunicatie, met name gericht op de operationele hoofdstructuur en multidisciplinair opleiden en oefenen - (operationeel) informatiebeleid en planning op VR-niveau - het inrichten van een sectie informatievoorziening inclusief netcentrisch werken - corporate- en risicocommunicatie - het ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem 2.2 Regionalisering Brandweer Op 27 januari 2010 heeft in het Algemeen Bestuur afrondende besluitvorming plaatsgevonden over de financiële consequenties van de Regionalisering vanaf 1 januari 2010. Daarbij is een lumpsum van in totaal ruim 56 mln. euro vastgesteld, verdeeld over regionale taken, overhead en een brandweerspecifiek deel. Het bestuur heeft gekozen voor een top-down benadering in plaats van bottom-up. Het bestuur stelt de begroting en daarmee de budgetten vast. Dat wil zeggen dat er in plaats van 10 cluster-begrotingen één regionale begroting is. In 2010 wordt nog aanvullend onderzoek gedaan naar de omvang en verevening van de kapitaalslasten en de omvang van de FLO-lasten. 2.3 GMK, GHOR en OG Voor elk van deze dienstonderdelen van de VR gelden belangrijke toekomstige ontwikkelingen: - GMK: het streven om te komen tot één landelijke meldkamer voor geheel Nederland - GHOR: de consequenties van de Wet Publieke Gezondheid - OG: de implementatie van de basisvereisten tot op het niveau van de individuele gemeenten en de actualisatie van het organisatieplan gemeentelijke rampenbestrijding. 2.4 Bezuinigingen en duurzaam financieren Bij de besluitvorming over de Regionalisering Brandweer op 18 december 2008 heeft het bestuur aanvullende voorwaarden vastgelegd ten aanzien van doelmatigheid en duurzame financiering. Deze voorwaarden zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 januari 2010 nog eens bevestigd. Dit heeft geresulteerd in een bestuurlijk vastgestelde bezuinigingsopdracht voor de Brandweer die binnen 3 jaar (vóór 2013) moet worden gerealiseerd. Deze opdracht aan de Brandweer betreft een bezuiniging van in totaal ca 1,6 mln. euro op personele lasten als gevolg van arbeidsvoorwaarden en managementstructuur en op overhead. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 januari 2010 is aan de Financiële Commissie verzocht in de 2 e helft van 2010 de eindrapportage van het duurzaam financieringsmodel op te leveren. Dit model moet leiden tot een rechtvaardige verdeling van de lasten. Specifiek voor Brandweer moet dit leiden tot een verdeelmodel voor de lasten van de lokale korpsen die als gevolg van de Regionalisering Brandweer zijn overgeheveld naar de Veiligheidsregio. Het streven is zoveel mogelijk te komen tot een bijdrage op basis van solidariteit met ruimte voor verfijning op basis van specifieke lokale risico's. Afhankelijk van de uitkomsten van het model zal worden bezien in welk tempo het model kan worden geïmplementeerd. Door het Algemeen Bestuur is op 24 maart 2010 besloten om de Financiële Commissie (in uitgebreidere samenstelling) de opdracht te geven een voorstel voor te bereiden inzake een mogelijke VR- brede taakstellende bezuiniging ("trap af - trap op"- discussie). Daarover moet nog in 2010 duidelijkheid ontstaan. Samenvatting Begroting 2011 6

3 Financieel technische kaders begroting 2011 Het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio MWB heeft in haar vergadering van 24 maart 2010 ingestemd met de kaders voor deze ontwerpbegroting 2011. Kernpunten zijn: - Er is geen nieuw beleid in deze primitieve begroting 2011 opgenomen, wel zijn de autonome loon- en prijsindexeringen verwerkt. - Vanaf 2010 is de BDVR structureel verhoogd; dat extra geld is geoormerkt voor dekking van de structurele lasten van de implementatie van de convenanteisen. De ruimte voor nieuw beleid - dat niet mag leiden tot verhoging van de bijdrage per inwoner - wordt begrensd door de extra BDVR-ruimte vanaf 2010. Geen nieuw beleid De primitieve begroting 2011 is opgezet op basis van bestaand beleid plus autonome ontwikkelingen. Ten opzichte van de begroting 2010 is alleen de loon- en prijsontwikkeling meegenomen volgens de bestuurlijk vastgestelde methodiek. Ook de autonome ontwikkeling van de Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDVR) is verwerkt. De doorontwikkeling van de Veiligheidsregio, met als kerndocumenten het Bedrijfsplan VR MWB en het Beleidsplan 2011 t/m 2014, leidt naar verwachting in het overgangsjaar 2010 tot wijziging van programma's en producten en van de inrichting van de organisatie en daarmee ook tot wijziging van de begrotingsopzet vanaf 2011. De consequenties voor de begroting 2011 worden bij wijziging van de begroting 2011 verwerkt. In deze primitieve begroting 2011 is de programma- en productenbegroting als hoofdstuk 10 opgenomen. Extra BDVR-inkomsten geoormerkt De Brede doeluitkering voor Veiligheidsregio's (BDVR) wordt structureel verhoogd. Deze extra inkomsten vanaf 2010 zijn grotendeels geoormerkt voor nieuw beleid. Met name gaat het daarbij om de professionalisering- en kwaliteitsslag crisismanagement en rampenbestrijding door implementatie van de basisvereisten zoals opgenomen de Wet op de VR en eerder in het convenant. Het projectenprogramma dat op basis van het convenant is opgesteld loopt in 2010 af en de resultaten moeten dan worden verwerkt in de staande organisatie. Daarnaast is er vanaf 2008 echter ook sprake van een verlaging van de BDVR als gevolg van herverdeeleffecten. Deze nadelige herverdeeleffecten worden niet afgewenteld op de gemeenten, maar worden opgevangen door verrekening met het geoormerkte extra BDVR-geld. In totaal ontvangt de VR 5,8 mln. euro aan BDVR gelden in 2011, waarvan ca 2,0 mln. geoormerkt voor implementatie Wet VR. Geen verhoging bijdrage per inwoner als gevolg van nieuw beleid Vanaf 2008 geldt het bestuurlijke uitgangspunt dat de bijdrage per inwoner niet wordt verhoogd als gevolg van nieuw beleid, tenzij er sprake is van uitbreiding van taken. Eerst dienen doelmatigheidsvoordelen te worden geëffectueerd. Deze lijn wordt ook voor 2011 voortgezet. Dat betekent concreet dat de structurele extra BDVR-gelden vooralsnog de ruimte voor nieuw beleid begrenzen. BTW Vanaf 2010 werkt de Veiligheidsregio met een netto begroting. De budgetten worden dus opgenomen exclusief compensabele BTW. Vanaf 2011 wordt deze methodiek toegepast in de primitieve begroting. De te compenseren BTW wordt voortaan dan ook separaat gefactureerd vanuit de Veiligheidsregio. Gemeenten kunnen deze gefactureerde BTW 1 op 1 doorfactureren bij het BTW-compensatiefonds. De Wet op de Veiligheidsregio's stelt dat BTW op de core- businesstaken crisisbeheersing en rampenbestrijding van de Veiligheidsregio niet meer compensabel is. In 2010 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats over de consequenties voor gemeenten én VR vanaf de verwachte invoeringsdatum van de Wet: 1 oktober 2010. Status primitieve begroting 2011 Gelet op de in hoofdstuk 1 van deze samenvatting opgenomen ontwikkelingen en de richtinggevende uitspraken met betrekking tot de inrichting van de organisatie van de VR van het Algemeen Bestuur op 26 maart 2009 leidt de doorontwikkeling Veiligheidsregio in 2010 naar verwachting nog tot wijziging van de begroting 2011. Essentieel daarbij is de mogelijk te wijzigen prioriteitenstelling met betrekking tot de (kern-)taken van de Veiligheidsregio en de daarmee samenhangende te wijzigen toerekening van mensen en middelen aan programma's en producten. Samenvatting Begroting 2011 8

4 Loon- en prijsontwikkeling (LPO) 2011 De in 2007 bestuurlijk vastgestelde methodiek om te komen tot loon- en prijsindexering is gehanteerd, inclusief de bestuurlijke aanvulling die in 2009 is vastgesteld om de loon- en prijsindices voortaan te baseren op één en dezelfde bron, de meest recente publicatie van het CPB (Centraal Planbureau). Bron voor deze begroting is de CPB-irculaire december 2009. Een en ander leidt tot de volgende bijstelling van lonen en prijzen. loonindex prijsindex definitieve bijstelling raming 2009-0,75% -1,50% tussentijdse bijstelling raming 2010 0,25% - 0,50% raming 2011 2,00% 0,00% totaal autonome stijging 2011 +1,50% -2,00% 4.1 Gevolgen loon- en prijsontwikkeling voor gemeentelijke bijdragen Overzicht gevolgen loon- en prijsontwikkeling (LPO) voor gemeentelijke bijdragen 2011 ten opzichte van 2010. Alle cijfers zijn exclusief BTW. 2010 2011 verschil t.o.v. 2010 Brandweerspecifiek BRW specifiek per gemeente 41.700.316 42.233.409 533.093 BRW intekentaken 4.531.182 3.563.058-968.124 Bijdrage per inwoner BRW totaal 9,55 9,43-0,12-92.498 regionale taken 3,71 3,60-0,11-102.009 overhead 5,84 5,83-0,01 9.510 GHOR 1,16 1,14-0,02-21.104 GMK 0,84 0,82-0,02-17.776 OG 0,60 0,61 0,00 2.797 VB - 0,07 0,00 0,07-79.000 Totaal VR 12,09 12,00-0,09-207.580 Generaal totaal gemeentelijke bijdragen 59.148.651 58.664.041-484.611 In dit overzicht is een onderscheid gemaakt tussen: - de vaste bijdrage per inwoner voor BRW, GHOR, GMK en het Organisatieonderdeel Gemeenten - de per gemeente variabel bijdrage voor het Brandweerspecifieke deel en BRW-intekentaken. Als gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen (LPO) is de bijdrage per inwoner gedaald met 9 cent. De bijdragen per gemeente voor de brandweerspecifieke lasten als gevolg van de Regionalisering Brandweer zijn gestegen omdat geen bijstelling over 2009 heeft plaatsgevonden, maar alleen de bijstelling over 2010 en de raming 2011. Er zijn 2 Brandweer-intekentaken FLO en Schelde-Rijn. De raming voor de intekentaak FLO is gebaseerd op de (lagere) opgave van de desbetreffende gemeenten. Het effect van de wijziging van het aantal inwoners leidt tot een geringe verlaging van de bijdragen per inwoner. Per 1-1-2010 bedraagt het aantal inwoners 1.072.616. Een groei van 4.219 inwoners ten opzichte van 2010. Samenvatting Begroting 2011 10

5 Opbouw baten en lasten 2011 De begroting 2011 omvat de volgende dienstonderdelen van de Veiligheidsregio MWB: - de Brandweer inclusief het brandweerspecifieke deel als gevolg van de regionalisering per 1 januari 2010 - de GHOR - de Gemeenschappelijke meldkamer - het organisatieonderdeel gemeenten (OG) - het Veiligheidsbureau (de projectenorganisatie doorontwikkeling, de centrale staf en de unit communicatie) 5.1 Overzicht baten en lasten per dienstonderdeel naar hoofdkostensoort LASTEN BRW GHOR GMK OG VB TOTAAL PERSONELE LASTEN 41.602.089 1.575.488-455.943-43.633.520 KAPITAALLASTEN 6.343.643 197.705 1.020.308 - - 7.561.657 OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 15.793.530 729.390 1.345.020 193.093 1.952.930 20.013.964 INKOMENSOVERDRACHTEN 3.831 391.082 - - - 394.913 STORTING IN RESERVES 1.544 - - - - 1.544 TOTAAL LASTEN 63.744.638 2.893.666 2.365.329 649.036 1.952.930 71.605.598 BATEN BRW GHOR GMK OG VB TOTAAL FINANCIËLE BATEN (RENTE) - 19.747 - - - 19.747 PERSONELE BATEN 310.644 - - - - 310.644 OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 4.304.737 172.538 - - - 4.477.275 INKOMENSOVERDRACHTEN 59.167.124 2.659.925 2.403.196 649.036 1.918.652 66.797.933 TOTAAL BATEN 63.782.504 2.852.210 2.403.196 649.036 1.918.652 71.605.598 SALDO BATEN - LASTEN BRW GHOR GMK OG VB TOTAAL PERSONELE LASTEN 41.291.445-1.575.488- - 455.943- - 43.322.876- KAPITAALLASTEN 6.343.643-197.705-1.020.308- - - 7.561.657- FINANCIELE BATEN - 19.747 - - - 19.747 OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 11.488.794-556.852-1.345.020-193.093-1.952.930-15.536.690- INKOMENSOVERDRACHTEN 59.163.293 2.268.842 2.403.196 649.036 1.918.652 66.403.019 Bijdragen Rijk / Politie 2.542.813 1.437.659 1.518.519-1.918.652 7.417.643 Gemeentelijke bijdragen 55.908.063 1.222.266 884.676 649.036-58.664.042 overige inkomensoverdrachten 712.417 391.082- - - - 321.334 ONDERLINGE VERREKENINGEN 37.867-41.456 37.867- - 34.278 - STORTING IN RESERVES 1.544- - - - - 1.544- TOTAAL SALDO 0 0 0 0 0 0 Samenvatting Begroting 2011 12

5.2 Overzicht baten en lasten 2011 per dienstonderdeel naar begrotingsprogramma LASTEN TOTAAL Strategie en beleid Pro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie BRW-Regionale taken 9.251.116-825.059 6.882.679 1.543.378 BRW-Overhead 7.052.449 - - - 7.052.449 BRW-Specifiek 43.945.067-3.335.536 32.823.136 7.786.394 BRW-Intekentaken 3.712.675 - - 160.281 3.552.393 Totaal Brandweer 63.961.306-4.160.595 39.866.097 19.934.615 GHOR 2.931.533 103.693 149.832 1.332.639 1.345.369 GMK 2.403.196 - - 2.365.329 37.867 OG 649.036 - - 649.036 - VB 2.032.253 1.880.785 - - 151.468 TOTALE LASTEN 71.977.324 1.984.478 4.310.427 44.213.100 21.469.320 BATEN TOTAAL Strategie en beleid Pro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie BRW-Regionale taken 9.251.116-684.138 3.068.281 5.498.696 BRW-Overhead 7.052.449 - - - 7.052.449 BRW-Specifieke kosten 43.945.067-521.504 300.302 43.123.261 BRW-Intekentaken 3.712.675 - - 160.281 3.552.393 Totaal Brandweer 63.961.306-1.205.642 3.528.865 59.226.799 GHOR 2.931.533 79.323-19.747 2.832.463 GMK 2.403.196 - - 2.365.329 37.867 OG 649.036 - - - 649.036 VB 2.032.253 - - - 2.032.253 TOTALE BATEN 71.977.325 79.323 1.205.642 5.913.940 64.778.418 Samenvatting Begroting 2011 13

6 Gemeentelijke bijdragen 2011 Overzicht vaste bijdrage per inwoner per dienstonderdeel in meerjarenperspectief dienstonderdeel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Brandweer 4,62 5,00 9,55 9,43 9,54 8,81 8,94 GHOR 1,24 1,32 1,16 1,14 1,15 1,16 1,17 GMK 1,05 1,07 0,84 0,82 0,82 0,83 0,83 OG 0,60 0,62 0,60 0,61 0,61 0,62 0,63 VR-staf - - 0,07- - - - - TOTAAL 7,51 8,01 12,09 12,00 12,13 11,42 11,57 De stijging in 2010 ten opzichte van 2009 is het gevolg van het besluit Regionalisering Brandweer. GMK De gemeentelijke bijdrage aan de GMK is gebaseerd op 40 % van de totale begroting van de meldkamer, bestaande uit kosten voor huisvesting en techniek. Het overige deel (60%) wordt door de Politie betaald. De kosten voor het meldkamerpersoneel zijn niet opgenomen in de meldkamerbegroting maar staan op de begrotingen van de participanten Politie, Brandweer en RAV. Bijdrage Politie De politie draagt in 2011 1.549.091 bij aan de exploitatie van de meldkamer exclusief personele lasten. RAV De gemeenten ontvangen separaat een factuur van de RAV voor de bijdrage aan de exploitatie van de GMK van 0,23 per inwoner voor kosten C2000 en personele lasten RAV-centralisten. inwonerbijdrage excl. Brandweerspecifiek + intekentaken GMK; 0,82 ; 7% GHOR; 1,14 ; 9% OG; 0,61 ; 5% ; Brandweer; 9,43 79% Samenvatting Begroting 2011 14

Overzicht bijdrage 2011 per gemeente BEGROTING 2011 Veiligheids- Brandweer Brandweer Brandweer Inwoners regio MWB Regionale Brandweer Specifieke inteken- 1 jan 2010 TOTAAL Taken Overhead GHOR GMK OG taken taken Bijdrage per inwoner 3,597 5,830 1,140 0,825 0,605 profijt profijt Aalburg 12.630 596.079 45.434 73.629 14.392 10.417 7.642 444.564 Alphen-Chaam 9.445 619.022 33.977 55.062 10.763 7.790 5.715 505.715 Baarle-Nassau 6.701 495.633 24.106 39.065 7.636 5.527 4.055 415.245 Breda 173.445 10.142.813 623.939 1.011.135 197.644 143.055 104.951 7.135.129 926.961 Drimmelen 26.570 1.238.119 95.581 154.895 30.277 21.915 16.077 919.373 Etten-Leur 41.550 1.654.418 149.469 242.225 47.347 34.270 25.142 1.155.965 Geertruidenberg 21.104 842.899 75.918 123.030 24.048 17.406 12.770 589.726 Oosterhout 54.164 2.435.642 194.846 315.761 61.721 44.674 32.774 1.785.867 Werkendam 26.382 1.282.287 94.905 153.799 30.063 21.759 15.964 965.797 Woudrichem 14.441 718.297 51.949 84.187 16.456 11.911 8.738 545.057 Zundert 21.098 820.973 75.896 122.995 24.042 17.401 12.766 567.872 Totaal Midden 407.530 20.846.182 1.466.019 2.375.783 464.388 336.124 246.595 15.030.312 926.961 Bergen op Zoom 65.908 5.013.050 237.093 384.225 75.103 54.360 39.881 3.440.732 781.656 Halderberge 29.300 1.397.850 105.402 170.811 33.388 24.166 17.729 1.035.696 10.658 Roosendaal 77.571 5.956.197 279.048 452.217 88.394 63.979 46.938 4.113.424 912.197 Rucphen 22.489 824.410 80.900 131.104 25.627 18.549 13.608 546.442 8.181 Steenbergen 23.219 1.217.733 83.526 135.360 26.458 19.151 14.050 929.099 10.088 Tholen 1.775 - - - - - 1.775 Woensdrecht 21.662 1.101.165 77.925 126.283 24.684 17.866 13.108 833.418 7.880 Moerdijk 36.556 1.978.093 131.504 213.111 41.656 30.151 22.120 1.532.365 7.186 Totaal West 276.705 17.490.272 995.399 1.613.111 315.310 228.222 167.433 12.431.174 1.739.623 Dongen 25.068 1.018.797 90.178 146.139 28.565 20.676 15.169 718.070 Gilze en Rijen 25.973 956.587 93.433 151.415 29.597 21.422 15.716 645.003 Hilvarenbeek 14.984 667.903 53.902 87.352 17.075 12.359 9.067 488.148 Loon op Zand 23.027 943.235 82.836 134.241 26.240 18.992 13.934 666.993 Oisterwijk 25.845 1.024.313 92.973 150.669 29.451 21.317 15.639 714.265 Tilburg 204.924 12.936.479 737.179 1.194.648 233.515 169.018 123.999 9.581.646 896.474 Waalwijk 45.756 1.859.247 164.599 266.744 52.140 37.739 27.687 1.310.338 Goirle 22.804 921.026 82.033 132.941 25.986 18.808 13.799 647.460 Totaal Oost 388.381 20.327.587 1.397.134 2.264.150 442.567 320.330 235.008 14.771.923 896.474 TOTAAL REGIO 1.072.616 58.664.041 3.858.552 6.253.043 1.222.266 884.676 649.036 42.233.409 3.563.058 Samenvatting Begroting 2011 15