Begroting 2015 College van Bestuur December 2014

Begroting 2015 College van Bestuur December 2014

Colofon Samenstelling Corporate Staff Planning and Control December 2014 Aan de in dit document opgenomen gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Inhoudsopgave 1. Begrotingsbeleid 1.1 Inleiding 5 1.2 Hoofdlijnen exploitatie 5 1.3 Investeringsbegroting 7 1.4 Balansprognose 8 1.5 Prognose personeelsbezetting en ingeschreven studenten 9 1.6 Financiële risico s 9 2. Bestuursagenda 2015 11 - Onderwijsvisie - Marktaandeel - Graduate School Den Bosch - 2e en 3e geldstroom inkomsten - Leiderschap - Slagvaardige organisatie 3. Voortgang prestatieafspraak 3.1 Overzicht targets prestatieafspraak versus realisatie 14

Begrotingsbeleid 1.1 Inleiding De begroting 2015 van de universiteit bestaat uit de bestuursagenda en de financiële vertaling daarvan. Daarmee is het financiële kader voor de activiteiten van de universiteit vastgelegd. De begroting vormt een onderdeel van de planning en control cyclus die in het afgelopen voorjaar in het TMP 2015-2018 is gestart met de financiële meerjarenprognose van de rijksbijdrage en de collegegelden en de verdeling daarvan over de beheerseenheden. Deze cyclus wordt over anderhalf jaar afgesloten met de vaststelling van de jaarrekening 2015. De financiële meerjarenbegroting bestaat uit de exploitatiebegroting en de investeringsbegroting. Daarnaast wordt een prognose van de balansontwikkeling op hoofdlijnen gegeven en is een prognose van de personele bezetting en het aantal ingeschreven studenten opgenomen. Deze elementen zullen ook in de jaarrekening 2014 worden opgenomen in de continuïteitsparagraaf. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van de grootste financiële risico s. 1.2 Hoofdlijnen exploitatie De begroting 2015 is sluitend en dit is ook meerjarig het geval. Hiermee wordt het financiële beleid van een sluitende exploitatie gecontinueerd en ligt er een solide financiële basis voor de verdere uitvoering van het Strategisch Plan 2014-2017. In de volgde tabel is de meerjarige exploitatiebegroting op hoofdlijnen samengevat: Tabel Samenvatting exploitatiebegroting 2015-2018 Jaarrek. Begroting Marap Begroting Begroting Begroting Begroting (bedragen x 1.000) 2013 2014 2014-4 2015 2016 2017 2018 Baten: - Rijksbijdrage 110.869 115.041 117.506 112.940 112.571 112.527 109.284 - Collegegelden 23.942 24.499 24.486 23.023 23.491 23.771 23.759 - Baten in opdracht van derden 42.228 45.212 45.614 46.804 46.767 45.432 43.331 - Overige baten 13.130 15.487 17.092 15.039 13.759 14.245 13.338 - Financiële baten 1.620 1.295 1.188 1.040 890 770 775 Totaal baten 191.789 201.534 205.886 198.846 197.478 196.745 190.487 Lasten: - Personele lasten 143.743 141.827 146.369 141.395 139.205 136.599 133.255 - Overige lasten 46.049 57.938 54.917 55.624 55.734 54.972 52.972 - Financiële lasten 1.720 1.633 1.633 1.602 1.530 1.459 1.387 Totaal lasten 191.512 201.398 202.919 198.621 196.469 193.030 187.614 Exploitatieresultaat geconsolideerd 277 136 2.967 225 1.009 3.715 2.873 Exploitatieresultaat enkelvoudig 164-317 2.882-4 567 3.156 2.273 Rijksbijdrage en collegegelden De daling van de rijksbijdrage in de meerjarenbegroting ten opzichte van 2014 was vorig jaar al voorzien en is in lijn met de raming van vorig jaar. Dit hangt onder andere samen met de piek in de bekostiging 2014 als gevolg van de langstudeerders die in 2012 afgestudeerd zijn. De terugloop van de studentenaantallen wordt zichtbaar in de collegegelden en met een zekere vertraging in de rijksbijdrage. De daling van de rijksbijdrage wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een verhoging van het macro-middelenkader rijksbijdrage vanaf 2014 in verband met hogere studentenaantallen in het wetenschappelijk onderwijs in vergelijking met de eerder door het ministerie van OCW opgestelde referentieraming. Tilburg University ontvangt daarvan m 2. Dit bedrag kan in de loop van 2015 nog neerwaarts worden bijgesteld als blijkt dat de studentenaantallen per 1 oktober 2014 lager uitvallen dan de referentieraming. Daar staat tegenover dat in de loop van 2015 een 5

nominale bijstelling op de rijksbijdrage zal plaatsvinden in verband met de algemene loonontwikkeling. De in het TMP ingeschatte algemene bezuinigingskorting van m 2 op de rijksbijdrage is niet geëffectueerd. Verder wordt een loonbijstelling van 8 ton uitgekeerd ter compensatie van de gestegen sociale lastenpremies in 2014. De collegegelden zijn vanaf 2015 naar beneden bijgesteld in verband met de teruglopende studentenaantallen. Aanvullende allocaties Per saldo vallen de rijksbijdrage en de wettelijke collegegelden in 2015 samen m 4,5 hoger uit dan de TMP-raming. Daarvan is m 2,5 uitgekeerd aan de faculteiten voor de gedeeltelijke dekking van de oorspronkelijk ingediende begrotingstekorten. Van het restant wordt 7 ton besteed aan enkele projecten waarmee nog kosten gemoeid zijn. Dit betreft het BESTprogramma, de vervolgacties op de haalbaarheidsstudie Graduate School en het project NewSIS. Met het restant wordt de universiteitsbegroting sluitend gemaakt door middel van een toevoeging aan de centrale ABR. Compensatie matchingdruk OCW heeft aangekondigd dat vanaf 2015 m 50 per jaar beschikbaar komt ter compensatie van de matchingdruk voor de gehonoreerde projecten in het kader van Horizon 2020. Deze middelen zullen via NWO worden uitgekeerd. NWO is gevraagd om hier een transparant model voor te ontwikkelen met lage administratieve lasten. De middelen komen beschikbaar voor universiteiten, hogescholen, kennisinstituten (NWO en KNAW) en toegepaste onderzoeksinstituten (zoals TNO en DLO). Verwacht wordt dat de middelenverdeling in november 2015 bekend zal zijn. In de voorliggende begroting is hier nog geen rekening mee gehouden. Financiële beheersing Het kostenbewustzijn binnen de universiteit is hoog. De faculteiten en diensten sturen permanent bij op de kosten en de baten zoals de instellingscollegegelden, de baten in opdracht van derden en de bedrijfsmatige inkomsten. Bij de faculteiten en diensten wordt vanaf 2012 tot en met 2015 een bezuinigingsprogramma doorgevoerd dat een structurele besparing van in totaal m 15 op jaarbasis oplevert op de personele lasten van het ondersteunend en beheerspersoneel en op huisvesting en inkoop. Taakstellende begroting De begroting is taakstellend, dat wil zeggen dat voor beheerseenheden - binnen een bepaalde bandbreedte alleen betere resultaten zijn toegestaan. Begrotingstekorten op het niveau van de faculteiten zijn voor het overgrote deel het gevolg van investeringen in onderwijs en onderzoek tijdens de planperiode. Aan het einde van de planperiode hebben alle beheereenheden met uitzondering van TiSEM en LIS een sluitende exploitatiebegroting. Bij TiSEM is sprake van tegenvallende inkomsten als gevolg van de lagere studenteninstroom en zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om de financiën structureel op orde te krijgen. Voor departementen met een structureel tekort wordt onderzocht of een deelreorganisatie nodig is. BEST-programma Bij LIS is sprake van een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting. Het nog resterende tekort zal in het kader van het BEST-programma worden meegenomen. Het BEST-programma is thans volop in ontwikkeling. Het doel is de ondersteuning van het primaire proces te verbeteren. De eventuele opbrengsten die hieruit voortvloeien zijn in afwachting van de nadere kwantificering en de bestuurlijke besluitvorming nog niet in deze meerjarenbegroting verwerkt. De eventueel vrijvallende middelen zullen worden geïnvesteerd in met name onderwijs. Indien er sprake is van een reorganisatie ten gevolge van BEST zullen de reorganisatiekosten worden gedekt uit het reorganisatiefonds. Daarvoor zullen rechtstreeks middelen worden overgeheveld uit de algemene reserves van faculteiten en diensten. Prijspeil De personele lasten voor het personeel in loondienst zijn gebaseerd op de in 2014 doorlopende CAO NU 2013 en de huidige werkgeverspremies voor sociale lasten en pensioenen plus een 6

opslag van 1,5% met het oog op de onlangs weer opgestarte cao-onderhandelingen. De overige lasten zijn gebaseerd op prijsniveau 2015. Verbonden partijen Bij de verbonden partijen zijn de afgelopen jaren ingrijpende maatregelen getroffen om de verliezen als gevolg van de zeer moeilijke marktomstandigheden weg te werken. De stichting IVA is opgeheven en de stichting IVO wordt na afronding van twee resterende dossiers opgeheven. TIAS BV verwacht in 2014 net als in 2013 een bescheiden positief resultaat bij een iets hogere omzet. Omzet en resultaat zullen de komende jaren langzaam maar zeker groeien. Daarnaast wordt gekeken naar strategische samenwerkingsverbanden waardoor beter kan worden ingespeeld op marktkansen. 1.3 Investeringsbegroting Eind 2013 is de nieuwe strategische vastgoedvisie goedgekeurd. Deze visie heeft een financiële vertaling gekregen in het Lange Termijn Huisvestings Plan (LTHP) waarvan de effecten zijn meegenomen in het TMP. De investeringen in onderstaande tabel komen voort uit het LTHP. Ook de ICT-investeringen zijn vastgelegd in het TMP 2015-2018. Daarbij zijn stelposten opgenomen voor ICT onderwijsruimte. Tabel investeringsbegroting Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen x 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 Investeringen vastgoed 11.341 8.738 24.700 21.013 3.000 Afschrijvingen vastgoed 5.439 5.896 6.371 7.256 7.258 Investeringen ICT 8.165 8.249 8.249 7.575 7.040 Afschrijvingen ICT 4.200 3.817 4.028 3.929 3.953 De belangrijkste vastgoedinvesteringen in de komende planperiode betreffen de renovatie van Simon Building waarna dit gebouw bestemd wordt voor de huisvesting van TSB, de bouw van het Onderwijs- en Zelfstudiecentrum (OZC) en de renovatie van Koopmans Building. De belangrijkste ICT-investeringen in de planperiode betreffen de gevolgen van de vastgoedvisie voor IT- en AV-voorzieningen, de vervanging van TiU-netwerkapparatuur, servers, NewSIS en het salarisverwerkingssysteem en de implementatie van het ehrm-systeem. Daarnaast zijn meerjarig stelposten opgenomen voor ICT onderwijsruimten. 7

1.4 Balansprognose Tabel balansprognose (geconsolideerd) Jaarrek. Marap 4 Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen x 1.000 Activa Immateriële vaste activa 4.466 4.111 3.756 3.401 3.046 2.691 Materiële vaste activa 124.022 119.098 128.007 137.230 160.545 161.716 Financiële vaste activa 9.791 11.000 11.000 12.000 12.000 13.000 Totaal vaste activa 138.279 134.209 142.763 152.631 175.591 177.407 Vlottende activa Voorraden 83 85 85 85 85 85 Vorderingen 18.985 31.760 31.089 39.732 23.834 26.748 Liquide middelen 96.259 87.624 73.750 50.872 42.222 36.361 Totaal vlottende activa 115.327 119.469 104.924 90.689 66.141 63.194 Totaal activa 253.606 253.678 247.687 243.320 241.732 240.601 Passiva Eigen vermogen 133.237 136.204 136.429 137.438 141.153 145.325 Voorzieningen 7.939 9.986 9.073 9.000 9.000 9.000 Langlopende schulden 38.248 36.279 34.310 32.341 30.372 28.403 Kortlopende schulden 74.182 71.209 67.875 64.541 61.207 57.873 Totaal passiva 253.606 253.678 247.687 243.320 241.732 240.601 Door de exploitatieoverschotten neemt het Eigen Vermogen de komende jaren toe. Daarmee blijft het financiële weerstandsvermogen op peil. Bij de voorzieningen is nog geen rekening gehouden met een voorziening voor de incidentele kosten van het BEST-programma. De langlopende schulden zullen door reguliere aflossingen geleidelijk afnemen waardoor de solvabiliteit geleidelijk zal toenemen. De investeringen in huisvesting en ICT zullen worden gefinancierd met eigen liquiditeiten. Dit heeft consequenties voor de current ratio zoals uit onderstaande tabel blijkt. Beide ratio s blijven boven de door Tilburg University gestelde minimumnormen (current ratio 1, solvabiliteit 0,5). Tabel financiële ratio's (geconsolideerd) 2014 2015 2016 2017 2018 Current ratio¹ 1,7 1,5 1,4 1,0 1,1 Solvabiliteit² 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 ¹ Vlottende activa / kortlopende schulden ² Eigen vermogen / totaal vermogen 8

1.5 Prognose personeelsbezetting en ingeschreven studenten Tabel personele bezetting en ingeschreven studenten excl. deelnemingen Realisatie Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting Personele bezetting Management/directie 27 26 26 26 26 26 WP 886 873 869 845 809 777 OBP 657 640 630 625 614 606 SA 31 41 35 33 33 33 Totaal personele bezetting (fte) 1.601 1.580 1.560 1.529 1.482 1.442 Totaal ingeschreven studenten 12.599 12.232 12.128 12.185 12.245 12.335 Bij management/directie is alleen het topmanagement gekwantificeerd. Dit betreft leden van het College van Bestuur, de secretaris van de Universiteit, de decanen en directeuren van faculteiten en diensten. De terugloop van het WP baart zorgen. Zeker als bedacht wordt dat de mogelijke consequenties van de nieuwe onderwijsvisie op de taakbelasting van het WP nog niet zijn gekwantificeerd. Tegelijkertijd is er slechts een kleine terugloop van het OBP geprognosticeerd, dit is zeker niet wenselijk bij een veel sterker teruglopend WP. De BEST-operatie zal naar verwachting naast een kwalitatief hoogwaardige organisatie ook een meer efficiënte organisatie opleveren, waardoor dit tot een ander beeld zal leiden dan nu in deze tabel is opgenomen. Hierbij zal ook oog zijn voor de overheadquote van de universiteit, die bij deze cijfers in vergelijking met andere universiteiten relatief hoog is. De in 2011 gestarte bezuinigingen bij de centrale diensten en de faculteiten zijn in tegenstelling tot het BEST-programma wel in de OBPprognose verwerkt. 1.6 Financiële risico s Marktaandeel De recente instroom in de bacheloropleidingen valt tegen in vergelijking met de TMP-prognose. Dit kan gevolgen hebben voor het marktaandeel ingeschreven studenten en de bekostiging na 2015 inclusief de collegegelden. Prestatieafspraak In 2012 hebben de instellingen prestatieafspraken met OCW gemaakt waaraan een deel van de bekostiging is verbonden. De prestatiebekostiging bestaat uit twee delen. Voor profilering en zwaartepuntvorming ontvangt TiU jaarlijks een selectief budget van k 914 en voor onderwijskwaliteit en studiesucces een voorwaardelijk budget van k 3.589 in 2015 oplopend tot k 3.665 in 2018. Bij onderpresteren kan het prestatiebudget worden ingehouden, het selectief budget vanaf 2015 en het voorwaardelijk budget vanaf 2017. Sociaal leenstelsel De invoering van het sociaal leenstelsel kan invloed hebben op het aantal studenten in het hoger onderwijs. Hier staat tegenover dat partijen in het Nationaal Onderwijsakkoord 2013 hebben afgesproken dat in geval van een sociaal leenstelsel de hiermee gemoeide middelen voor het HO beschikbaar blijven voor kwaliteitsverbetering. Op zeer lange termijn gaat het om een bedrag van m 800. Interdepartementaal Beleidsonderzoek Wetenschappelijk Onderzoek (IBO) Op basis van het IBO-rapport bereidt OCW een wetenschapsvisie voor die gevolgd zal worden door een wetenschapsagenda. Eventueel hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de onderzoeksbekostiging zijn nog niet bekend. 9

Toekomstgerichte financiering Het Algemeen Bestuur van de VSNU heeft besloten om het onderwerp toekomstgerichte financiering van de universiteiten vanuit het AB op te pakken, als intern VSNU-traject. De verkenning richt zich op het macroniveau en niet op de verdeling. Uitgangspunt is behoud dan wel vergroten van het macrobudget. Nieuw hoofdlijnenakkoord In de planperiode wordt een nieuw hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen OCW en de universiteiten en worden nieuwe profileringsafspraken gemaakt. Hier kan een deel van de rijksbijdrage bekostiging aan worden gekoppeld. 10

2. Executive agenda 2015 1. Introduction This document outlines the executive agenda of the Executive Board of Tilburg University for 2015. This executive agenda only includes the major issues for 2015 and not the all other recurrent action lines from the overall Strategic Plan 2014-2017. 2. Major Action lines Strategy 2015 Action line Ambition Strategy Results Responsible Timetable Resources Onderwijsvisie Tilburg University Tilburg University will be known by prospective students for the didactic concept of all programs. Our students and alumni will distinguish themselves and be attractive potential employees because of their skills, competences, knowledge and attitude. More students will be very satisfied with their study program. Creating an university wide overall onderwijsvisie on education and implement it into the programs. All schools have incorporated the new onderwijvisie into their programs Rector Magnificus, Vice-Deans of Education, CS/S&P Late 2014, early 2015: University wide discussion on onderwijsvisie. Early 2015: Final decision by the Executive Board and start of the implementation phase. Discussion phase: S&P staff, input from POW, input from Schools For the implementation phase (2015 and beyond) extra resources will be needed Action line Ambition Strategy Regain Student Market Share for Tilburg University Tilburg University used to have about 5% of the student market share in the Netherlands. For various reasons the market share has decreased over the past couple of years. The ambition is to regain at least 5% of the student market by late 2015. - Redesign Communication Strategy of all the bachelor programs - Renew Marketing Strategy - Renew Bachelor Portfolio Results At least 5% overall student market share by late 2015 Responsible Timetable Resources President Executive Board, Vice-Deans of Education, GS/ERM 2014: task force Marktaandeel Early 2015: implementation of new strategy Budget ERM & CC. Depending on the interim results 2015 extra resources will be considered. 11

Action line Ambition Strategy Graduate School Data Science and Entrepreneurship To diversify the portfolio and outreach of Tilburg University, it is the ambition to start a new Graduate School on Data Science and Entrepreneurship together with TU/e in the city of Den Bosch. The ambition is to start the programs in September 2016. Join forces with TU/e and the city of Den Bosch to start Master and PhD-programs in Den Bosch. Both institutions will provide their expertise on the domains of the graduate school. Results - Master programs offered as of September 2016 Responsible Timetable Resources - PhD-programs offered starting September 2016 - In-house facility for students, PhD s, faculty and entrepreneurs - Presidents Executive Boards TiU and TU/e (equal responsibility) - Steering group including Rector Magnificus - Working group with Deans TiSEM and TLS, project leader (J. van den Bosch) and support from CS/S&P and GS/ERM. Feasibility study finished by the end of 2014 or January 2015. Based on the feasibility study a go/no-go decision will be made. Implementation is foreseen in 2015 and early 2016 to start in September 2016. The feasibility study will specify what resources (fte and ) will be needed as of 2015 and further. Action line Ambition Strategy Results Responsible Timetable Resources Go for Grants Researchers demonstrate funding performance that is in line with their academic status. This concerns researchers in all stages of their academic careers. At all schools, researchers are successful in obtaining NWO Innovational Grants and in obtaining several grants from the European Research Council. Schools will also be successful in obtaining collaborative research grants as partners as well as the leading applicant. Increase the support system for researchers to write innovative research proposals. Keep a strong selection mechanism for strong proposals. Increased number of selected national and international research grants Rector Magnificus, Vice-Deans for Research, CS/S&P and support staff at schools 2015 and beyond n.a. 12

Action line Ambition Strategy Results Responsible Timetable 2015 Resources Leadership Tilburg University The top 20+ leadership of Tilburg University is responsible for leading the schools, services and university. It is the ambition to have a strong leadership at all levels that is fit to lead the university through the next cycle of the strategic plan A series of initiatives are launched to enhance the leadership at school and service level of the university. Leadership program for top 20+ of Tilburg University This action line will have synergy with the action line Slagvaardige organisatie. - Strong leadership at school and service level - Decision making process is transparent and based on the strategy at university wide, at school and at service level - An open culture of cross-school and cross-service level - Excellent team work at all levels of the university President Executive Board Resources Main Issues Strategic Plan, to be decided after the evaluation of the current program Action line Ambition Strategy Results Responsible Timetable Resources Slagvaardige Organisatie The ambitions of the Strategic Plan require a transparent and well managed organisation. The ambition is set up the support services for the university in such a way to streamline processes, to increase efficiency and effectiveness of the support, to increase the cooperation between departments and to decrease silo thinking. In short, the ambition is to make the organisation more decisive and flexible. Streamline the planning and control cycle of all support Build a new structure for the support services based on the BEST-operation New support structure for Tilburg University as of January 2016. Efficient support organization will lead to higher financial budget for education and research Executive Board and Deans of the Schools Late 2014: final report from the steering group 2015: implementation phase January 2016: start of the new support structure for Tilburg University Budget Executive Board for program-management costs, budget schools and service departments for change-over costs. 13

3. Targets prestatieafspraak versus realisatie target < target STUDIESUCCES Uitval TiU Target (cohort 14/15) 22% STUDENTENOORDEEL NSE TiU Target (studiejaar 14/15) 80,5% % tevreden of zeer tevreden Realisatie 2013/14 84,3% Realisatie 2012/13 20,4% Realisatie 2012/13 80,1% Realisatie2011/12 24,7% Realisatie 2011/12 79,9% Realisatie 2010/11 21,7% Realisatie 2010/11 82,3% Realisatie 2009/10 24,9% Switch Target (cohort 14/15) 11% Target (ultimo 2015) 30% BKO Realisatie 1-9-2014 31,5% Realisatie 2012/13 12,3% Realisatie 2013 23,2% Realisatie 2011/12 9,5% Realisatie 2012 13,7% Realisatie 2010/11 11,7% Realisatie 2011 6,4% Realisatie 2009/10 12,3% Bachelorrendement herinschrijvers C+1 CONTACTUREN (420) Target (cohort 11/12) 70% Target (2015/2016) 100% Realisatie 2013/2014 Realisatie 2009/10 70,4% Realisatie 2012/2013 57% Realisatie 2008/09 69,5% Realisatie 2007/08 60,4% Realsiatie 2006/07 58,7% OVERHEAD 1) 62% Target (ultimo 2015) 21% Realisatie 1-9-2014 21,1% Realisatie 2013 21,0% Realisatie 2010 21,8% ¹) vanwege de roostering in twee semesters komen actuelere gegevens betreffende de contacturen begin 2015 beschikbaar 14

Met ingang van 2013 wordt een deel van de rijksbijdrage voorwaardelijk gefinancierd. De middelen worden toegewezen op basis van een prestatieafspraak tussen TiU en OCW over onderwijskwaliteit en studiesucces, profilering van het onderwijs, profilering in het onderzoek en valorisatie. In 2016 wordt beoordeeld of de afgesproken prestaties over de periode tot en met 2015 zijn gerealiseerd. Uit de tabel blijkt dat TiU goed op weg is om de targets van de Prestatieafspraak te halen. Het uitvalpercentage voor de bacheloropleidingen van cohort 2012/2013 (20,4%) is verbeterd ten opzichte van voorgaande cohorten en boven target. De toename van de switch heeft een technische oorzaak, namelijk de naamswijziging van Global Law (TLS). Het studentenoordeel volgens de Nationale Studenten Enquête lag in 2013/2014 ruim boven de target. Dit geldt ook voor het percentage docenten en UD s met een Basis Kwalificatie Onderwijs. 2015 is het toetsjaar voor de realisatie van de prestatieafspraak en de continuering van de voorwaardelijke financiering na 2016. De uitkomst in 2015 is dan ook van cruciaal belang. 15

Begroting 2015 Decentrale begrotingen College van Bestuur December 2014

Inhoudsopgave Consolidatieoverzicht 5 Totaal decentraal 7 Totaal faculteiten 8 Grafieken faculteiten 9 School of Economics and Management 10 School of Social and Behavioral Sciences 12 Law School 14 School of Humanities 16 School of Catholic Theology 18 Netspar 20 Centraal Bestuursposten 22 Centrale projecten 24 Totaal diensten 26 Grafieken diensten 27 Corporate Staff (CS) 28 Facility Services (FS) 30 Facility Services Real Estate (FS-RE) 32 General Services (GS) 34 Library and IT-Services (LIS) 36 Student Services (StS) 38 Univers 40 General Services ICT compartment (GS-ICT) 42 Library and IT-Services ICT compartment (LIS-ICT) 44 Student Services ICT compartment (StS-ICT) 45 Totaal Deelnemingen 46 TIAS School for Business and Society 48 UvT-Holding 49 Universiteitsfonds Tilburg (UFT) 50

Consolidatie-overzicht 2015 Decentrale begrotingen vóór consolidatie Bedragen x 1.000 Rijksbijdrage en Financiële Totaal Personele Overige lasten Financiële Nader te Totaal Exploitatiewettelijke baten¹ lasten lasten rente ¹ accommo resultaat collegegelden deren Begroting na Prinsjesdag Instellings collegegel den en premaster vergoeding en Baten in opdracht van derden en overige baten Baten algemene dienstverle ning Baten interne dienstverle ning TiSEM 25.030 2.545 10.766 241 0 1.747 40.328 35.247 5.745 0 0 40.992-663 TSB 17.919 411 7.928 175 0 578 27.011 23.989 2.614 0 0 26.603 408 TLS 13.176 815 6.669 121 0 600 21.381 19.152 2.303 0 34 21.489-108 TSH 12.662 423 2.347 119 0 136 15.687 14.942 1.138 0 183 16.263-576 TST 4.379 29 380 45 0 36 4.869 4.326 501 0 0 4.827 42 Netspar 200 0 3.941 56 0 239 4.436 3.457 923 0 0 4.380 56 Faculteiten 73.366 4.223 32.031 757 0 3.336 113.713 101.113 13.224 0 217 114.554-841 BP 6.662 0 162 22 0 91 6.937 3.032 3.330 0 650 7.012-75 CPROJ 311 0 0 0 0 0 311 311 0 0 0 311 0 Algemeen 6.973 0 162 22 0 91 7.248 3.343 3.330 0 650 7.323-75 Diensten 50.168 0 6.570 217 629 4.711 62.295 28.553 32.382 1.599 48 62.582-287 TIAS 0 0 23.675 78 0 159 23.912 13.147 10.536 0 0 23.683 229 UvT-Holding 0 0 0 0 0 2.931 2.931 2.724 204 3 0 2.931 0 UFT 0 0 250 0 0 0 250 0 250 0 0 250 0 Deelnemingen 0 0 23.925 78 0 3.090 27.093 15.871 10.990 3 0 26.864 229 Totaal 130.507 4.223 62.688 1.074 629 11.228 210.349 148.880 59.926 1.602 915 211.323-974 Nader te accommoderen 388 527-915 0 0 Consolidatie enkelvoudig: - Baten algemene dv. tussen beheerseenheden -175-175 -175-175 0 - Baten interne dienstverlening -8.138-8.138-4.942-3.196-8.138 0 Consolidatie deelnemingen: - Overige baten (huisvesting) -1.299-1.299-1.299-1.299 0 - Baten interne dienstverlening -3.090-3.090-2.931-159 -3.090 0 Na consolidatie Begroting na Prinsjesdag Rijksbijdrage en wettelijke collegegelden Instellings collegegel den en premaster vergoeding en Baten in opdracht van derden en overige baten Financiële baten Baten algemene dienstverle ning Baten interne dienstverle ning Totaal Personele Overige lasten lasten Financiële lasten rente Nader te accommo deren Totaal Exploitatieresultaat Totaal 130.507 4.223 61.389 1.074 454 0 197.647 141.395 55.624 1.602 0 198.621-974 incl. deelnemingen Consolidatie vindt plaats om de juiste omvang van de exploitatie te tonen exclusief dubbeltellingen. Daarom worden onder andere de baten en lasten interne dienstverlening en de baten en lasten algemene dienstverlening voor zover deze intern zijn, geëlimineerd. 5

6

Beheerseenheden en deelnemingen totaal bedragen x 1.000 1. MEERJAREN REALISATIE PROGNOSE BATEN Rijksbijdrage en wettelijke collegegelden 134.319 134.476 130.507 130.927 130.609 127.286 Instellingscollegegelden en premastervergoedingen 2.059 3.486 4.223 4.291 4.371 4.409 Baten in opdracht van derden en overige baten 60.511 61.123 62.688 61.372 60.522 57.514 Financiële baten¹ 5.234 4.827 1.074 940 812 816 Baten algemene dienstverlening 490 2.074 629 629 629 629 Baten interne dienstverlening 9.506 12.819 11.228 10.625 10.403 10.145 Totaal baten 212.119 218.805 210.349 208.784 207.345 200.799 LASTEN Personele lasten 152.654 154.621 148.880 146.874 143.967 140.310 Overige lasten 53.444 59.656 59.926 60.165 59.482 57.537 Financiële lasten rente ¹ 5.083 4.871 1.602 1.530 1.459 1.387 Nader te accommoderen 0 0 915 0 0 0 Totaal lasten 211.181 219.148 211.323 208.568 204.907 199.233 Exploitatieresultaat 938-342 -974 216 2.438 1.566 Exploitatieresultaat volgens begroting 2014-1.509-1.765-468 1.004 1.864 2. ONTWIKKELING RESERVES REALISATIE PROGNOSE per ultimo jaar Algemene reserve 54.051 56.728 56.494 57.171 60.340 62.230 Bestemmingsreserves 9.326 6.307 5.566 5.105 4.374 4.050 Totaal reserves 63.377 63.035 62.060 62.276 64.714 66.280 3. ONTWIKKELING VOORZIENINGEN/VERLOFDAGEN REALISATIE PROGNOSE per ultimo jaar Wachtgeldvoorziening 2.195 4.076 3.901 3.595 3.258 3.021 Overige voorzieningen 2.710 2.425 2.226 2.130 2.052 2.013 Totaal voorzieningen 4.905 6.501 6.127 5.725 5.310 5.034 Kortlopende schuld vakantiedagen 2.802 2.636 2.639 2.640 2.640 2.640 4. KENGETALLEN REALISATIE PROGNOSE A. FINANCIEEL Exploitatieresultaat/totale lasten 0,4% -0,2% -0,5% 0,1% 1,2% 0,8% - Via algemene reserve 1,2% -0,1% 0,3% 1,5% 0,9% - Via bestemde reserve -1,4% -0,4% -0,2% -0,4% -0,2% Algemene reserve / totale lasten 25,6% 25,9% 26,7% 27,4% 29,4% 31,2% REALISATIE TARGET 2013 2014 2015 Baten NWO en KNAW 8.685 11.406 10.815 Baten contractonderzoek 11.871 11.101 12.664 - waarvan contractonderzoek EU 2.530 1.854 2.820 B. PERSONELE BEZETTING REALISATIE PROGNOSE Totaal WP + OBP + SA in loondienst (gem. per jaar in fte) 1.736,4 1.717,8 1.700,3 1.668,0 1.621,5 1.580,2 - waarvan OBP 45% 44% 44% 44% 45% 46% % PNIL / totale personele lasten 11% 12% 10% 10% 10% 10% ¹ tot en met 2014 inclusief interne rentebaten en -lasten 7

Faculteiten totaal bedragen x 1.000 1. MEERJAREN REALISATIE PROGNOSE BATEN Rijksbijdrage en wettelijke collegegelden 76.571 76.224 73.366 74.675 74.057 72.037 Instellingscollegegelden en premastervergoedingen 2.059 3.486 4.223 4.291 4.371 4.409 Baten in opdracht van derden en overige baten 29.318 32.816 32.031 29.661 28.392 24.993 Financiële baten¹ 3.522 2.948 757 650 549 546 Baten algemene dienstverlening 0 0 0 0 0 0 Baten interne dienstverlening 3.577 4.297 3.336 2.942 2.669 2.455 Totaal baten 115.047 119.771 113.713 112.219 110.037 104.440 LASTEN Personele lasten 103.966 106.601 101.113 99.296 96.241 92.873 Overige lasten 11.548 13.936 13.224 12.864 11.743 10.530 Financiële lasten rente ¹ 2 0 0 0 0 0 Nader te accommoderen 0 0 217 0 0 0 Totaal lasten 115.516 120.537 114.554 112.159 107.983 103.402 Exploitatieresultaat -469-765 -841 60 2.054 1.038 Exploitatieresultaat volgens begroting 2014-1.720-1.229-547 550 1.239 2. ONTWIKKELING RESERVES REALISATIE PROGNOSE per ultimo jaar Algemene reserve 37.855 38.637 38.185 38.493 41.065 42.289 Bestemmingsreserves 3.689 2.142 1.752 1.504 986 800 Totaal reserves 41.544 40.779 39.937 39.997 42.051 43.089 3. ONTWIKKELING VOORZIENINGEN/VERLOFDAGEN REALISATIE PROGNOSE per ultimo jaar Wachtgeldvoorziening 1.392 3.226 3.008 2.659 2.345 2.065 Overige voorzieningen 2.108 1.915 1.828 1.726 1.642 1.597 Totaal voorzieningen 3.500 5.141 4.836 4.385 3.987 3.662 Kortlopende schuld vakantiedagen 1.943 1.840 1.824 1.824 1.823 1.823 4. KENGETALLEN REALISATIE PROGNOSE A. FINANCIEEL Exploitatieresultaat/totale lasten -0,4% -0,6% -0,7% 0,1% 1,9% 1,0% - Via algemene reserve 0,6% -0,4% 0,3% 2,4% 1,2% - Via bestemde reserve -1,3% -0,3% -0,2% -0,5% -0,2% Algemene reserve / totale lasten 32,8% 32,1% 33,3% 34,3% 38,0% 40,9% REALISATIE TARGET 2013 2014 2015 Baten NWO en KNAW 8.685 11.406 10.815 Baten contractonderzoek 11.871 11.101 12.664 - waarvan contractonderzoek EU 2.530 1.854 2.820 B. PERSONELE BEZETTING REALISATIE 2013 PROGNOSE 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal WP + OBP + SA in loondienst (gem. per jaar in fte) 1193,4 1185,7 1174,7 1148,3 1108,4 1070,5 - waarvan OBP 22% 22% 22% 23% 23% 23% % PNIL / totale personele lasten 8% 9% 6% 6% 6% 5% REALISATIE 2013 PROGNOSE 2014 TARGET 2015 TARGET 2017 % vrouwelijke hoogleraren ² 12,7% nvt nvt 25% % vrouwelijke UHD's ² 28,0% nvt nvt 40% C. ONDERWIJS REALISATIE 2013/2014 PROGNOSE 2014/2015 TARGET 2015/2016 Ingeschreven studenten 12.599 12.084 nvt Eerstejaar WO-I (externe instroom) Bachelor 1.936 1.823 2.001 Premaster 625 620 605 Master 674 598 626 Totaal: 3.235 3.041 3.232 Marktaandeel instroom bachelors² 4,1% n.v.t nvt 5,0% % inkomende buitenlandse exchange studenten ² 3,9% n.v.t nvt 4,5% REALISATIE 2012/2013 PROGNOSE 2013/2014 TARGET 2015 Bachelordiploma's 1.743 1.672 nvt Masterdiploma's 2.408 2.619 nvt REALISATIE 2013 PROGNOSE 2014 TARGET 2015 TARGET 2017 Promoties 132 130 nvt 157 Proefschriften per hoogleraar (fte)² 0,75 nvt nvt 0,9 Promotierendement (binnen 5 jaar)² ³ 46,4% nvt nvt 65% ¹ tot en met 2014 inclusief interne rentebaten en -lasten ² KPI's op totaalniveau TiU ³ In de kolom 2013 staat de nulmeting. Dit betreft de periode 2002-2008. TARGET 2020 8

Financiële ontwikkeling Faculteiten TiSEM Exploitatieresultaat / Lasten Exploitatie Algemene reserve / Totale lasten 1) 50 8,0% 3,0% -2,0% -7,0% -12,0% R 2013 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B2018 Expl. Res./Lasten x m 40 30 20 10 0-10 R 2013 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B2018 Baten Lasten Expl. Resultaat 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% R 2013 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B2018 Begroting 2015 Begroting 2014 TSB 8,0% 3,0% -2,0% -7,0% -12,0% Exploitatieresultaat / Lasten R 2013 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B2018 Expl. Res./Lasten x m 50 40 30 20 10 0-10 Exploitatie R 2013 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B2018 Baten Lasten Expl. Resultaat 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Algemene reserve / Totale lasten 1) R 2013 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B2018 Begroting 2015 Begroting 2014 TLS 8,0% 3,0% -2,0% -7,0% -12,0% Exploitatieresultaat / Lasten R 2013 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B2018 Expl. Res./Lasten x m Exploitatie 50 40 30 20 10 0-10 R 2013 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B2018 Baten Lasten Expl. Resultaat 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Algemene reserve / Totale lasten 1) R 2013 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B2018 Begroting 2015 Begroting 2014 TSH 8,0% 3,0% -2,0% -7,0% -12,0% Exploitatieresultaat / Lasten R 2013 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B2018 x m 50 40 30 20 10 0-10 Exploitatie R 2013 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B2018 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Algemene reserve / Totale lasten 1) R 2013 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B2018 Expl. Res./Lasten Baten Lasten Expl. Resultaat Begroting 2015 Begroting 2014 TST Exploitatieresultaat /Lasten Exploitatie Algemene reserve / Totale lasten 1) 8,0% 3,0% -2,0% -7,0% -12,0% R 2013 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Expl. Res./Lasten x m 50 40 30 20 10 0-10 R 2013 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Baten Lasten Expl. Resultaat 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% R 2013 P 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Begroting 2015 Begroting 2014 1) Bandbreedte Schools: ondergrens 15% en bovengrens 30% Realisatie 2013 = R 2013 ; Prognose 2014 = P 2014; Begroting 2015 = B 2015 ; Begroting 2016 = B 2016; Begroting 2017 = B 2017 ; Begroting 2018 = B 2018 9

Tilburg School of Economics and Management bedragen x 1.000 1. MEERJAREN REALISATIE PROGNOSE BATEN Rijksbijdrage en wettelijke collegegelden 28.109 26.537 25.030 25.877 26.339 24.670 Instellingscollegegelden en premastervergoedingen 1.673 2.546 2.545 2.545 2.545 2.545 Baten in opdracht van derden en overige baten 8.263 10.088 10.766 9.865 8.739 6.884 Financiële baten¹ 1.522 1.128 241 218 195 191 Baten algemene dienstverlening 0 0 0 0 0 0 Baten interne dienstverlening 1.685 2.149 1.747 1.481 1.142 1.028 Totaal baten 41.252 42.448 40.328 39.985 38.960 35.318 LASTEN Personele lasten 36.823 36.938 35.247 35.026 33.075 31.778 Overige lasten 4.247 5.584 5.745 5.896 4.949 4.108 Financiële lasten rente ¹ 0 0 0 0 0 0 Nader te accommoderen 0 0 0 0 0 0 Totaal lasten 41.070 42.522 40.992 40.921 38.024 35.886 Exploitatieresultaat 182-74 -663-936 936-569 Exploitatieresultaat volgens begroting 2014 13 0 0 404 382 2. ONTWIKKELING RESERVES REALISATIE PROGNOSE per ultimo jaar Algemene reserve 7.739 7.728 7.065 6.129 7.065 6.496 Bestemmingsreserves 63 0 0 0 0 0 Totaal reserves 7.802 7.728 7.065 6.129 7.065 6.496 3. ONTWIKKELING VOORZIENINGEN/VERLOFDAGEN REALISATIE PROGNOSE per ultimo jaar Wachtgeldvoorziening 331 390 390 390 390 390 Overige voorzieningen 622 561 519 496 434 420 Totaal voorzieningen 953 951 909 886 824 810 Kortlopende schuld vakantiedagen 459 459 459 459 459 459 4. KENGETALLEN REALISATIE PROGNOSE A. FINANCIEEL Exploitatieresultaat/totale lasten 0,4% -0,2% -1,6% -2,3% 2,5% -1,6% - Via algemene reserve 0,0% -1,6% -2,3% 2,5% -1,6% - Via bestemde reserve -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Algemene reserve / totale lasten 18,8% 18,2% 17,2% 15,0% 18,6% 18,1% REALISATIE 2013 TARGET 2014 2015 Baten NWO en KNAW 2.309 3.070 3.253 Baten contractonderzoek 2.723 3.296 4.900 - waarvan contractonderzoek EU 774 545 1.348 B. PERSONELE BEZETTING REALISATIE PROGNOSE Personele bezetting (gemiddeld per jaar in fte) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal WP + OBP + SA in loondienst (gem. per jaar in fte) 399,7 407,3 398,6 392,5 363,2 340,2 - waarvan OBP 22% 21% 22% 23% 24% 26% % PNIL / totale personele lasten 5% 6% 4% 4% 3% 3% REALISATIE 2013 PROGNOSE 2014 TARGET 2015 TARGET 2017 % vrouwelijke hoogleraren 9,0% nvt nvt 25,0% % vrouwelijke UHD's 20,0% nvt nvt 40,0% C. ONDERWIJS REALISATIE 2013/2014 PROGNOSE 2014/2015 TARGET 2015/2016 Ingeschreven studenten 5.397 5.097 nvt Eerstejaars WO-I (externe instroom): Bachelor 910 769 845 Premaster 213 246 200 Master 305 257 260 Totaal: 1.428 1.272 1.305 Marktaandeel instroom Bachelors² #N/A 11,3% nvt nvt 13,5% % inkomende buitenlandse exchange studenten 3,7% nvt nvt 4,5% REALISATIE 2012/2013 PROGNOSE 2014/2015 TARGET 2015/2016 % positief BSA 74% 75% 75% REALISATIE 2012/2013 PROGNOSE 2013/2014 TARGET 2015 Bachelordiploma's 814 703 nvt Masterdiploma's 1.076 1.192 nvt D. ONDERZOEK REALISATIE 2013 PROGNOSE 2014 TARGET 2015 TARGET 2017 TARGET 2018 Promoties 37,0 33 nvt 43 Proefschriften per hoogleraar (fte) 0,50 nvt nvt 0,80 Promotierendement (binnen 5 jaar)³ 61,6% nvt nvt 65,0% ¹ tot en met 2014 inclusief interne rentebaten en -lasten ² betreft marktaandeel in het betreffende HOOP-gebied ³ in de kolom realisatie 2013 staat de nulmeting. Dit betreft de periode 2002-2008. 10

Toelichting begroting 2015 Tilburg School of Economics and Management De financiële vooruitzichten van TiSEM voor 2015 2018 zijn aanzienlijk somberder dan vorig jaar. Een belangrijke oorzaak is de lagere studenteninstroom. Dit betreft zowel de reguliere als de niet-eer studenten. In de begroting wordt rekening gehouden met lagere 1 e geldstroombaten en minder instellingscollegegelden. Dit resulteert voor 2015 in een exploitatietekort van bijna 7 ton en in de jaren daarna komt daar met uitzondering van 2017 (+ 9 ton) geen verbetering in. Vanaf 2017 dalen de personele lasten als gevolg van pensionering. Vanaf 2018 raamt de faculteit een verdergaande verlaging van de rijksbijdrage als gevolg van dalende studenteninstroom (diploma s) en proefschriften. De faculteit heeft een aantal bezuinigingen doorgevoerd waaronder een reductie van het aantal PhD-plaatsen, het bijna tot nul terugbrengen van de beurzen voor buitenlandse studenten, een halvering van de beurzen voor de Research Masters, een aanzienlijke reductie van de overige lasten en waar mogelijk reductie van de personele lasten. Deze kostenreducties zijn echter niet toereikend om te komen tot een financieel structureel gezonde faculteit. Daarom gaat de faculteit een aantal aanvullende maatregelen nemen. Om het verdienvermogen te vergroten is een versnelling nodig van de thema s uit het facultair strategisch plan 2014 2017: investeren in onderwijs, versterking externe oriëntatie, excellentie in onderzoek en focus op kerngebieden. De besluitvorming van de reeds in gang gezette vernieuwing van het onderwijsportfolio, de daarbij behorende onderwijsprogrammering en de wijze waarop het onderwijsproces verloopt wordt versneld afgerond en tot uitvoering gebracht. Bij de interne middelenverdeling zal meer naar de onderwijsinzet in de faculteit worden gekeken. Er wordt een nieuw evenwicht bereikt tussen onderwijs, onderzoek en valorisatie. Bij onderwijs en onderzoek vindt concentratie plaats op de kerngebieden van business en economics. De samenwerking met de andere faculteiten en TIAS wordt geïntensiveerd. Er wordt ruimte gecreëerd om te kunnen blijven investeren in initiatieven op het gebied van onderwijs en onderzoek. Zo wordt er een evenwichtiger opbouw van het wetenschappelijk personeel tot stand gebracht waarbij niet alleen de doelstellingen van onderwijs, onderzoek en valorisatie een rol spelen maar ook wordt gekeken naar het verdienmodel van de departementen. Vooruitlopend op de BEST-operatie zal waar mogelijk het aandeel van het OBP worden gereduceerd. Voor departementen met een structureel tekort (in elk geval Economics) wordt onderzocht of een deelreorganisatie nodig is. Het College van Bestuur zal de door TiSEM te nemen maatregelen via verscherpt toezicht strak monitoren. 11

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences bedragen x 1.000 1. MEERJAREN REALISATIE PROGNOSE BATEN Rijksbijdrage en wettelijke collegegelden 16.996 17.316 17.919 18.032 17.597 17.181 Instellingscollegegelden en premastervergoedingen 72 100 411 436 461 461 Baten in opdracht van derden en overige baten 7.779 8.898 7.928 7.015 6.150 5.492 Financiële baten¹ 671 628 175 157 130 127 Baten algemene dienstverlening 0 0 0 0 0 0 Baten interne dienstverlening 753 969 578 459 514 516 Totaal baten 26.271 27.911 27.011 26.099 24.852 23.778 LASTEN Personele lasten 23.486 24.012 23.989 23.467 22.394 21.547 Overige lasten 2.391 3.336 2.614 2.366 2.234 1.934 Financiële lasten rente ¹ 2 0 0 0 0 0 Nader te accommoderen 0 0 0 0 0 0 Totaal lasten 25.879 27.348 26.603 25.833 24.627 23.481 Exploitatieresultaat 392 563 408 265 225 297 Exploitatieresultaat volgens begroting 2014-309 0 769 579 99 2. ONTWIKKELING RESERVES REALISATIE PROGNOSE per ultimo jaar Algemene reserve 8.197 9.690 10.098 10.363 10.588 10.885 Bestemmingsreserves 930 0 0 0 0 0 Totaal reserves 9.127 9.690 10.098 10.363 10.588 10.885 3. ONTWIKKELING VOORZIENINGEN/VERLOFDAGEN REALISATIE PROGNOSE per ultimo jaar Wachtgeldvoorziening 316 395 395 370 370 390 Overige voorzieningen 117 116 119 119 119 119 Totaal voorzieningen 433 511 514 489 489 509 Kortlopende schuld vakantiedagen 425 425 437 437 437 437 4. KENGETALLEN REALISATIE PROGNOSE A. FINANCIEEL Exploitatieresultaat/totale lasten 1,5% 2,1% 1,5% 1,0% 0,9% 1,3% - Via algemene reserve 5,5% 1,5% 1,0% 0,9% 1,3% - Via bestemde reserve -3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Algemene reserve / totale lasten 31,7% 35,4% 38,0% 40,1% 43,0% 46,4% REALISATIE 2013 TARGET 2014 2015 Baten NWO en KNAW 3.458 4.157 4.017 Baten contractonderzoek 3.137 3.457 3.430 - waarvan contractonderzoek EU 564 609 472 B. PERSONELE BEZETTING REALISATIE PROGNOSE Personele bezetting (gemiddeld per jaar in fte) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal WP + OBP + SA in loondienst (gem. per jaar in fte) 303,2 297,0 312,0 311,0 302,0 289,0 - waarvan OBP 22% 23% 21% 21% 21% 21% % PNIL / totale personele lasten 8% 10% 6% 5% 5% 5% REALISATIE 2013 PROGNOSE 2014 TARGET 2015 TARGET 2017 % vrouwelijke hoogleraren 18,7% nvt nvt 25,0% % vrouwelijke UHD's 38,0% nvt nvt 40,0% C. ONDERWIJS REALISATIE 2013/2014 PROGNOSE 2014/2015 TARGET 2015/2016 Ingeschreven studenten 2.708 2.581 nvt Eerstejaars WO-I (externe instroom): Bachelor 440 428 450 Premaster 136 122 150 Master 148 118 130 Totaal: 724 668 730 Marktaandeel instroom Bachelors² #N/A 5,0% nvt nvt 6,0% % inkomende buitenlandse exchange studenten 3,5% nvt nvt 4,5% REALISATIE 2012/2013 PROGNOSE 2014/2015 TARGET 2015/2016 % positief BSA 84% 80% 80% REALISATIE 2012/2013 PROGNOSE 2013/2014 TARGET 2015 Bachelordiploma's 410 471 nvt Masterdiploma's 510 522 nvt D. ONDERZOEK REALISATIE 2013 PROGNOSE 2014 TARGET 2015 TARGET 2017 TARGET 2018 Promoties 48,5 45 nvt 40 Proefschriften per hoogleraar (fte) 1,58 nvt nvt 1,50 Promotierendement (binnen 5 jaar)³ 48,0% nvt nvt 65,0% ¹ tot en met 2014 inclusief interne rentebaten en -lasten ² betreft marktaandeel in het betreffende HOOP-gebied ³ in de kolom realisatie 2013 staat de nulmeting. Dit betreft de periode 2002-2008. 12

Toelichting begroting 2015 Tilburg School of Social and Behavioral Sciences TSB heeft een positieve meerjarenbegroting. In de begrotingsperiode lopen de eerste geldstroombaten na 2016 terug. Dit heeft onder andere te maken met het dalende marktaandeel van TiU en TSB. TSB wil deze ontwikkeling keren door nu fors te investeren. TSB wil investeren in strategische prioriteiten, met name het vergroten van de instroom, de Internationale Bachelor (2015-2017: k 412), onderwijsinnovaties en de ontwikkeling van voorstellen en PhD trajecten gericht op het aantrekken van tweede en derde geldstroomfondsen (2015 e.v.: k 240). De investeringen worden opgevangen binnen de begroting. De investeringsagenda is flexibel en geeft duidelijke richting. In het geval zich tegenvallers voordoen kan hierin nog worden bijgestuurd. De investeringen in de Internationale Bachelor passen in het strategisch plan van TiU en TSB om meer internationale studenten te trekken. De aanloopverliezen van deze opleiding kunnen worden opgevangen binnen de begroting. Onderwijsinnovaties zijn van belang voor het vergroten van de aantrekkingskracht van de opleidingen en het op peil houden van de instroom. Verder wil TSB investeren in de versterking van het wetenschappelijk onderzoek. Met name betreft dit investeringen gericht op het versterken van de positie als het gaat om het verwerven van subsidies en externe fondsen (tweede en derde geldstroom), hetgeen ook zal bijdragen aan het handhaven van het hoge niveau aan onderzoek en nieuwe PhD trajecten. Voorts wil TSB de aantrekkingskracht op externe promovendi verbeteren door meer faciliteiten te bieden. 13

Tilburg Law School bedragen x 1.000 1. MEERJAREN REALISATIE PROGNOSE BATEN Rijksbijdrage en wettelijke collegegelden 14.237 14.687 13.176 14.439 14.105 13.757 Instellingscollegegelden en premastervergoedingen 198 592 815 844 884 910 Baten in opdracht van derden en overige baten 6.420 6.511 6.669 6.700 7.025 7.025 Financiële baten¹ 590 502 121 122 101 102 Baten algemene dienstverlening 0 0 0 0 0 0 Baten interne dienstverlening 777 609 600 600 600 600 Totaal baten 22.222 22.901 21.381 22.705 22.715 22.394 LASTEN Personele lasten 19.939 19.935 19.152 19.710 19.800 19.625 Overige lasten 2.449 2.418 2.303 2.356 2.400 2.369 Financiële lasten rente ¹ 0 0 0 0 0 0 Nader te accommoderen 0 0 34 0 0 0 Totaal lasten 22.388 22.353 21.489 22.066 22.200 21.994 Exploitatieresultaat -166 548-108 639 515 400 Exploitatieresultaat volgens begroting 2014 156-350 -467-260 43 2. ONTWIKKELING RESERVES REALISATIE PROGNOSE per ultimo jaar Algemene reserve 7.850 8.398 8.290 8.929 9.444 9.844 Bestemmingsreserves 0 0 0 0 0 0 Totaal reserves 7.850 8.398 8.290 8.929 9.444 9.844 3. ONTWIKKELING VOORZIENINGEN/VERLOFDAGEN REALISATIE PROGNOSE per ultimo jaar Wachtgeldvoorziening 475 475 425 375 325 275 Overige voorzieningen 621 500 500 500 500 500 Totaal voorzieningen 1.096 975 925 875 825 775 Kortlopende schuld vakantiedagen 683 544 525 525 525 525 4. KENGETALLEN REALISATIE PROGNOSE A. FINANCIEEL Exploitatieresultaat/totale lasten -0,7% 2,5% -0,5% 2,9% 2,3% 1,8% - Via algemene reserve 2,5% -0,5% 2,9% 2,3% 1,8% - Via bestemde reserve 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Algemene reserve / totale lasten 35,1% 37,6% 38,6% 40,5% 42,5% 44,8% REALISATIE 2013 TARGET 2014 2015 Baten NWO en KNAW 768 900 1.365 Baten contractonderzoek 3.884 3.400 3.895 - waarvan contractonderzoek EU 1.192 700 1.000 B. PERSONELE BEZETTING REALISATIE PROGNOSE Personele bezetting (gemiddeld per jaar in fte) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal WP + OBP + SA in loondienst (gem. per jaar in fte) 240,0 244,4 233,2 235,0 234,0 232,0 - waarvan OBP 22% 21% 21% 21% 21% 21% % PNIL / totale personele lasten 6% 5% 4% 5% 4% 4% REALISATIE 2013 PROGNOSE 2014 TARGET 2015 TARGET 2017 % vrouwelijke hoogleraren 15,2% nvt nvt 25,0% % vrouwelijke UHD's 42,0% nvt nvt 40,0% C. ONDERWIJS REALISATIE 2013/2014 PROGNOSE 2014/2015 TARGET 2015/2016 Ingeschreven studenten 2.948 2.958 nvt Eerstejaars WO-I (externe instroom): Bachelor 366 441 470 Premaster 125 123 125 Master 139 162 149 Totaal: 630 726 744 Marktaandeel instroom Bachelors² #N/A 7,4% nvt nvt 9,0% % inkomende buitenlandse exchange studenten 3,5% nvt nvt 4,5% REALISATIE 2012/2013 PROGNOSE 2014/2015 TARGET 2015/2016 % positief BSA 77% 75% 76% REALISATIE 2012/2013 PROGNOSE 2013/2014 TARGET 2015 Bachelordiploma's 386 330 nvt Masterdiploma's 503 599 nvt D. ONDERZOEK REALISATIE 2013 PROGNOSE 2014 TARGET 2015 TARGET 2017 TARGET 2018 Promoties 19,0 30 nvt 28 Proefschriften per hoogleraar (fte) 0,46 nvt nvt 0,70 Promotierendement (binnen 5 jaar)³ 36,0% nvt nvt 65,0% ¹ tot en met 2014 inclusief interne rentebaten en -lasten ² betreft marktaandeel in het betreffende HOOP-gebied ³ in de kolom realisatie 2013 staat de nulmeting. Dit betreft de periode 2002-2008. 14

Toelichting begroting 2015 Tilburg Law School Naast de strategische middelen die TLS inzet voor het bereiken van de doelstellingen van het strategisch plan 2014 2017, heeft de faculteit in de begroting 2015 k 450 gereserveerd ten behoeve van: School of Governance (k 100), Ba/Ma Datascience (k 80), Law Clinics (k 100), Global Law Bachelor (k 120) en het faciliteren van vijf vrouwelijke UD s bij het schrijven van een VENI-aanvraag (k 50). Dit resulteert in een negatief exploitatiesaldo in 2015. Voor de rest van de planperiode is het resultaat positief. Voor de realisatie van de Prestatieafspraak ontwikkelt en implementeert TLS haar studiebegeleiding middels de Law School Study Trail. Eerstejaarsstudenten worden door docent- en studentmentoren begeleid. Vervolgens worden de studenten tijdens hun verdere studie gevolgd en vertraagde bachelor studenten pro-actief benaderd voor studievoortgangsgesprekken. Daarnaast wordt een aantal activiteiten voorbereid om de studenttevredenheid verder te verbeteren, waaronder de kleine kwaliteit, bijvoorbeeld roostering, en de communicatie met studenten. De faculteit implementeert enkele projecten die zij succesvol heeft ontwikkeld in het kader van het programma Digitalisering met haar partners van de League met Stanford Law School en Windsor Law School. Het betreft: de digitale repetitieklas, de digitale topklas en grenzeloos digitaal. TLS wil studenten op inspirerende en innovatieve manieren kennis laten maken met onderzoeksresultaten en betrekken bij het Tilburgs wetenschappelijk onderzoek. De faculteit realiseert deze vervlechting onder andere door het verscherpen en complementeren van het huidige (en toekomstige) aanbod aan extra-curriculaire activiteiten binnen het initieel onderwijs. Bijvoorbeeld via Law Clinics in samenwerking met maatschappelijke partners in zowel de regio (ASML, rechtbanken) als ook internationaal (Asylum Office). Hiermee wordt ook meer verbinding met de samenleving gecreëerd. De faculteit ontwikkelt master- en postacademisch onderwijs op het gebied van data science & enterpreneurship. Dit gebeurt in samenwerking met TU/e en andere faculteiten. Samen met de andere faculteiten start TLS met de ontwikkeling van een internationale bachelor opleiding Big Data. Daarnaast wordt het internationaal bachelor- en masteronderwijs ontwikkeld op het terrein van Governance. Dit onderwjs krijgt een plaats binnen de School of Governance, die TLS met TiSEM wil oprichten. De faculteit gaat verkennen of het mogelijk is om structureel samen te werken met Haagse partners, waaronder de Academie voor Wetgeving. Om de doelmatigheid van de organisatie en het programma en de kwaliteit van de instroom te blijven garanderen komt er een herontwerp van de Research Master in Law. Vanwege de groeiende diversiteit van haar kandidaat-promovendi zal de faculteit investeren in de opleiding en monitoring van promovendi en in de training en coaching van promotores. Onderzoekers zullen gestimuleerd en gefaciliteerd worden bij het aanvragen van persoonsgebonden subsidies. Dit kan onder andere met een sabbaticalregeling. Een andere mogelijkheid is om talentvolle jonge vrouwen financieel te ondersteunen bij een dergelijke aanvraag en te faciliteren voor een verblijf in het buitenland. 15