Rubriek Onderwerp Nummer Datum document Overzichten Meerjarenplan 2016-2018 6.1.13 20150522 MISSION STATEMENT Missie Autisme, ZORG voor EIGEN KRACHT ZINTRI is sterk in mensen met Autisme en hun naasten weer in Eigen Kracht te zetten, in verbinding met Zichzelf, de Ander en de Maatschappij. Centraal staat hierbij Zelfbeschikking; Zelfstandigheid; Eigen Verantwoordelijkheid en Eigen Kracht. Visie ZINTRI staat voor een Integraal Zorgaanbod met Meerdere Producten en Methodes op alle Alle Levensgebieden en Één aanspreekpunt voor de klant. Wij streven multidisciplinair en systeem- en ontwikkelingsgericht werken na in samenwerking met andere organisaties om zo de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dus ook gericht doorverwijzen als er andere zorgvragen liggen die elders (beter) bediend kunnen worden. Dit alles met één aanspreekpunt: zo staat de klant centraal en wordt hij als totaal gehoord en geholpen! De Intake neemt een essentiële rol in: een zorgvuldige inventarisatie van de hulp- en zorgvraag op alle niveau's maakt dat onze zorg optimaal aansluit en recht doet aan de klant (en diens systeem). Een kracht van onze zorg is onder andere een goede analyse aan de voorkant! Wij zijn sterk in het leggen van verbindingen in onze dienstverlening op meerdere niveau's. De focus ligt op gezondheid, mogelijkheden en Eigen Kracht! ZINTRI beschouwt ieder mens als een uniek individu met specifieke talenten en kwaliteiten. Ieder Individu is uniek en wij benadrukken die uniciteit in onze mens-, systeem- en ontwikkelingsgerichte werkwijze. Onze zorg is gericht, vanuit de Specialisatie Autisme, op het ondersteunen van Kind, Volwassene en Gezin in de dagelijkse praktijk daar waar het nodig is. Specifiek gericht op Autisme en het toewerken naar eigen kracht, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Begeleiding vind plaats op alle leefgebieden: Praktisch, Sociaal, Ouder-Kind en Psychisch functioneren. Ook als er zorg op school of werk nodig is ondersteunen wij hier. Het netwerk, gezin en de sociale leefomgeving wordt dan ook intensief bij de zorg betrokken om meer draagvlak te creeëren. Ook is er aandacht voor maatschappelijke en sociale participatie.
Doelgroep ZINTRI is breed georiënteerd in de doelgroep: zorg van 5 jaar tot 65 jaar. Meerdere intelligentieniveau's : enige uitsluiting is IQ < 75. Binnen de doelgroep Autisme wordt er zorg geboden aan Jong en Oud, Individueel en Systeemgericht, van Cognitieve beperking tot Hoogbegaafd. Hierin onderscheidt ZINTRI zich ten opzichte van andere aanbieders. Er is een brede Kennis en Kunde aanwezig binnen ZINTRI voor Aanverwante Stoornissen en (gedrags)problematiek naast de specialisatie in Autisme. Ook is er specifieke deskundigheid aanwezig betreffende Geweld en Misbruik. Visie op de positie van de organisatie in de keten(s) ZINTRI zorggroep onderscheidt zich op de markt in Midden- en West-Brabant. Er zijn meerdere organisaties die zich richten op Autisme. Er zijn weinig tot geen organisaties die breed georiënteerd zijn in de doelgroep. ZINTRI Zorggroep heeft richt zich zowel op kinderen, volwassenen als gezin en heeft als ondergrens qua leeftijd 5 jaar en als bovengrens 65 jaar. Daarbij is er qua IQ enkel een ondergrens van 75. Een breed scala aan mensen kan hierdoor geholpen worden en de expertise is binnen ZINTRI aanwezig qua kennis en kunde. Ook richt ZINTRI zich (vraaggericht) op professionals voor kennisuitleen. Zo is er een sprake van een totaalaanbod op alle niveau s (klant organisatie zorg maatschappij). Daarbij dient nog gezegd te worden dat ZINTRI momenteel reeds voldoet aan de voorwaarden voor de transitie naar de AWBZ naar WMO: Multidisciplinair werken Financiering volgt de klant ipv vice versa Systeemgericht werken Regelarm Één aanspreek- en coördinatiepunt voor de klant. Hiermee staat ZINTRI qua aanbod sterk op de markt. ZINTRI is daarnaast al sinds januari 2012 bezig met de voorbereidingen voor de Transitie AWBZ naar WMO en heeft al actief contact met meerdere gemeentes in Midden en West Brabant. Veiligheidsbeleid met de visie op veiligheid Visie op Veiligheid ZINTRI hecht belang aan veiligheid op alle niveau s: gebouwen middelen medewerkers cliënten. In het Handboek Kwaliteit zijn er op die niveau s dan ook protocollen en beleid ontwikkeld. Dit doet recht aan de uitvoering van deze 4 niveau s. Voor de signalering en preventie van Veiligheid en het structureel werken aan kwaliteit en verbetering hieromtrent wordt gebruik gemaakt van de bovenstaande methode voor Prospectieve Risicoanalyse naast de structurele en incidentele aggregatie en analyse van de kwaliteitsgegevens. Al deze zaken dragen bij aan een bewustzijn omtrent veiligheid bij medewerkers. Speerpunten Veiligheid Veiligheidssysteem Veilig incident melden Agressie Suïcidepreventie Medicatieveiligheid Het systeem waarmee ZINTRI continu risico s signaleert, verbeteringen doorvoert en beleid vastlegt, evalueert en aanpast (Methode voor prospectieve Risicoanalyse en de incidentele en structurele agregatie en analyse van kwaliteitsgegevens). Het gaat om het veiliger maken van de zorg door te leren van incidenten. Daarnaast vergroot veilig incident melden het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers (incidentmelding). Medewerkers en cliënten kunnen te maken krijgen met agressie. ZINTRI doet er alles aan om agressie aan te pakken door te registreren, scholing, preventie, beheersing en nazorg (protocol Agressie en Ongewenst gedrag). Er kunnen verschillende maatregelen getroffen worden om suïcides en suïcidepogingen terug te dringen (suïcideprotocol). Iedere cliënt loopt het risico onjuiste, te veel, te weinig of ten onrechte geen medicatie te krijgen. Dat is met name het geval bij overdrachtsituaties: opname, verplaatsing, activiteiten (bijhorende protocollen en formulieren, opgeleide medewerkers in verband met medicatie toedienen).
Dwang en drang Brandveiligheid Congres en training veiligheid Voor het verminderen van separaties, fixaties en opsluiting is een verandering van een beheerscultuur naar meer preventie van dwang en het inzetten intensieve zorg nodig (Signaleringsplan en Formulier risicovolle en voorbehouden handelingen, Protocol Agressie en ongewenst gedrag). Vereist een integrale aanpak om risico s zo klein mogelijk te houden. Integrale afstemming van cliëntenpopulatie, gebouwkenmerken, inventaris en bedrijfshulpverlening, en Instructiekaart, jaarlijkse BHV-oefening en opleiding. ZINTRI doet mee en aan trainingen en bijscholing aangaande veiligheid. Ook worden actualiteiten bijgehouden door directie/kwaliteitsmedewerker en worden deze per deelverantwoordelijke gecommuniceerd met personeel. Meerjarendoelstellingen Personeel: Ziekteverzuim: Het ziekteverzuim is eind 2015 3%, eind 2016 is dit 2,5% en eind 2016 is dit teruggedrongen naar 2%. Opleiding: Jaarlijks staan de opleidingsdoelen beschreven, zie Opleidingsjaarplan 2015 (voor doelen 2016). In en uitstroom personeel: December 2015 is er een instroom van 4 FTE personeel ten opzichte van de personeelsformatie van december 2014. Er is geen uitstroom van personeel. In 2017 en 2018 is er een toename van personeel van 7 FTE en geen uitstroom. Tevredenheid: 80% van de medewerkers is tevreden binnen zijn functie en daarbij horende werkzaamheden. Dit wordt december 2016 gemeten door middel van de uitkomst van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. In 2017 tot en met 2018 is dit percentage 90%. Medewerkerstevredenheidsonderzoek: Met ingang van 2015 worden er 3 onderwerpen uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek opgenomen door Bedrijfsvoering om samen met de OR nader te onderzoeken (verbetermogelijkheden). 2015 (4 onderwerpen): 1) Personeelsregelingen 2) Werkbelasting (tijdsinvestering) 3) Scholings- en ontwikkelingsbeleid 4) Informatie en Communicatie. Inschaling: Met ingang van januari 2015 wordt er enkel nog personeel CAO GZ aangenomen binnen de inschaling 35 (begeleider) en 30 (assistent). Binnen de CAO VVT wordt er enkel nog aangenomen binnen trede 0 schaal Hulp bij het huishouden. Stagiares: Met ingang van 1 januari 2016 wordt er binnen de afdeling bedrijfsvoering jaarlijks gewerkt met voltijd stagiaires (36 uur per week) voor Cliëntadministratie en Bedrijfsvoering. Organisatie: Kwaliteit: 22 mei 2014 is ZINTRI Zorgroep gecertificeerd voor het Addendum Veiligheid horende bij de HKZ GGZ versie juni 2009. 23 juni 2015 heeft ZINTRI advies ingewonnen bij Lead Auditor DNV voor ene keuze certificeringsschema. Juli 2015 heeft Zintri een keuze gemaakt als dan niet over te gaan naar ISO 9001 of te blijven in schema HKZ GGZ. Juli 2015 wordt er een aparte BV opgericht (personeel) voor WMO Huishoudelijke Ondersteuning. Dit ivm risicospreiding. De CAO VVT wordt hierin toegepast voor Hulp in het huishouden. Er zal per 1 januari 2016 een aparte BV worden opgericht voor het Scheiden Wonen en Zorg, dit ivm risicospreiding. Er zal per 1 januari 2016 een nieuwe cliëntenraad worden aangesteld. Het overheadspercentage zal in 2015 17% bedragen, in 2016 2018 zal dit 15% bedragen. In en uitstroom cliënten: December 2015 is er een groei van max 33% (instroom) en een uitstroom van max 5%, dit ten opzichtte van december 2014. Van 2016 tot en met 2019 is er
een instroom van 25% per jaar en een uitstroom van 5% per jaar. December 2015 zijn er 333 cliënten in zorg bij ZINTRI Zorggroep. 2016 zijn dit er 400. 2017 zijn dit er 460 en 2018 zijn er 520 cliënten in zorg. In augustus 2016 zullen de cliënten en specifieke doelstellingen qua in- en uitstroom verder worden gespecificeerd naar aanleiding van de realisatie in 2015 en 1 e helft 2016. Financiering: Per 31 dec 2015 zijn er contracten WMO en WMO JZ afgesloten binnen alle Gemeenten West Brabant en Midden Brabant. Eveneens zijn er contracten met alle centrum Gemeenten Beschermd Wonen (Breda Bergen op Zoom Tilburg). Ten slotte zal er een contract worden afgesloten met de gemeente Maasdriel (voor de aanwezige klanten daar). 2016, 2017 en 2018 is er sprake van continuering van al deze contracten. Gedurende het jaar 2015, wordt de aanwezige WMO dienstverlening (financiering) uitgebreid met een groei van 200.000 verspreid over West-Brabant en Midden-Brabant (dit om het wegvallen van de omzet in 2016 (dalende tarieven 20%) op te kunnen vangen. De totale omzet zal op dec 2015 bedragen: 1.800.000 waarvan PGB 900.000. De productie ZIN 600.000 in West en Midden Brabant. En middels hoofdaannemer SDW 200.000 (Jeugd WBW bestaande klanten 2014 WLZ bestaande klanten Beschermd wonen centrumgemeente Bergen op Zoom). Vanaf 2016 stijgt de omzet jaarlijks met 20%: 2016, 2.160.000 2017, 2.592.000 2018, 3.110.400. In augustus 2016 zal de omzet en specifieke doelstellingen qua omzet/per product verder worden gespecificeerd naar aanleiding van de realisatie productie in 2015 en 1 e helft 2016. Juli 2014 is er een gestart met een project scheiden Wonen en Zorg in samenwerking met de Woningbouw Wonen Breburg, dit voor een jaaromzet 250.000. In 2015 zijn er binnen dit initiatief nog 3 nieuwe klanten ingestroomd (extra omzet 27.000). December 2015 zullen er nog 3 andere initiatieven ontwikkeld worden (Bergen op Zoom Tilburg Reeshofweide). Met ingang van 1 februari 2015 wordt een project Huishoudelijke ondersteuning opgestart in de gecontracteerde Gemeenten: Oisterwijk Hilvarenbeek Goirle Dongen. Dit naar aanleiding van het faillietsement van Thebe Thuiszorg. Dit voor een omzet van 202.500 (dec 2015). 2016, 2017 en 2018 is er sprake van een groei van 10% per jaar: 2016, 222.750 2017, 245.025 2018, 269.527. Ontwikkeling: November 2015 is er een beslissing genomen over het aanstellen van een aparte Netwerkondersteuner Gemeenten (ipv deze integraal onder te brengen bij de functie van Zorgtoeleider). Deze beslissingen zijn leiden voor de inrichting van de organisatie in 2016, 2017 en 2018, het organogram zal worden aangepast in mei 2016. Zintri Zorggroep heeft ZIN instroom in de regio s WBW en 4 samenwerkende Gemeenten Midden Brabant (Breda Dongemond Roosendaal en Bergen op Zoom e.o.). Netwerkondersteuning Gemeenten wordt 4 e kwartaal 2015 (okt dec), actief ingezet in de overige Gemeenten Midden Brabant om instroom actief op gang te brengen in 2016, 2017 en 2018. Dit naast stabilisatie van de instroom in de bestaande Gemeenten. In het bijzonder wordt het Product Begeleid Wonen (Scheiden Wonen en Zorg) kenbaar gemaakt in de 3 centrumgemeenten, MEE en GGZ. Augustus 2015 zal er een offerte worden ingediend voor Basis GGZ (behandeling) bij zorverzekeraar VGZ en CZ. Hier zullen 2 contracten uit volgen. In de jaren 2016 2017 en 2018 zal er sprake zijn van een omzet op beide contracten van 100.000. WLZ financiering in West Brabant is in 2015 en 2016 ondergebracht zijn bij SDW. Eind 2016 zal een beslissing worden genomen of Zintri Zorggroep zelfstandig een aanbesteding zal doen voor WLZ in West en Midden Brabant met ingang van 2017. Scheiden Wonen en Zorg: o Project Reeshofweide; 15 woningen 2016, 2017 en 2018 een omzet van 200.000 per jaar ingang oktober 2016. Kantoorfunctie Scheiden Wonen en Zorg Verblijfsfunctie (KV en TB) in combinatie met Bed & Breakfast. (samen met een collegaorganisatie wordt deze accomodatie ogv huur betreden).
o Project Tilburg: 54 woonunits (10 voor Zintri, met toegroei naar 20), 2016, 2017, 2018 een omzet van 200.000 per jaar ingang jan 2017. Samenwerkingsverband met een grotere organisatie (welke het contract voor huur draagt). o Project Bergen op Zoom: 45 woonunits (10 voor Zintri, met toegroei naar 20), 2016, 2017, 2018 een omzet van 200.000 per jaar ingang jan 2017. Samenwerkingsverband met een grotere organisatie (welke het contract voor huur draagt). Oktober 2015 zal er een keuze gemaakt worden over de continuering van de producten Themagerichte begeleiding & Kortdurend Verblijf. Tevens zal er voor dit product een ontwikkelplan volgen (juli 2015, afhankelijk van de continuering). Idealiter (bij doorgang project Reeshofweide), zal het Kortdurend Verblijf en Themabegeleiding binnen het eigen gebouw van Zintri worden ondergebracht. Per 1 januari 2016 wordt er een nieuwe duurzame Integrale Oplossing geïnplementeerd wat voldoet aan alle functionele eisen van Zintri qua registratie, declaratie en bedrijfsvoeringseisen en -wensen. Het offline werken voor medewerkers middels een Tablet is hierbij van belang, tevens als het efficiënt en effectief rapporteren conform de Zelfredzaamheidsmatrix. Als laatste is de sturing op Onderaannemers en het Samenwerken met Ketenpartners hierin van belang. Januari 2016 zal er geen vastgestelde, erkende Intakemethode worden geïmplementeerd (deze functie is overgenomen door de Gemeenten, vertaald in resultaten). Tevens een vastgesteld, erkende methodische werkwijze (Zelfredzaamheidsmatrix middels het systeem/integrale oplossing). Veiligheid: De RI&E is in 2013 uitgevoerd (5 september) en wordt herhaald per september 2017 en als: o De daarmee opgedane ervaringen hiertoe aanleiding geven, bijvoorbeeld als de geplande maatregelen niet het gewenste resultaat hebben. o De werkmethoden of de werkomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld na nieuwe huisvesting. o Zich belangrijke veranderingen voordoen op het gebied van de stand van de wetenschap of professionele dienstverlening. o Ten aanzien van de RI&E zijn 6 verbeterpunten uitgevoerd in mei 2015. Veiligheid: In mei 2015 wordt er ten minste 1 verbeteractie uitgevoerd op grond van de prospectieve risicoanalyse in 2015. In 2016 worden de overige 2 verbeterpunten van de PRI uitgevoerd. 2015 tot en met 2017 wordt er jaarlijks een PRI uitgevoerd met ten minste 3 verbeterpunten. Mei 2015 zijn alle medewerkers (die met medicatie in aanraking komen) geschoold in het toedienen en verstrekken van medicatie en BHV. In 2015 tot en met 2017 worden deze certificaten geldig gehouden en nieuw personeel zal hierin worden geschoold (afhankelijk van de keuze tot continuering van het product). 31 dec 2015 is er een beleid opgesteld voor het verstrekken en toedienen van Medicatie dat zorgt dat de verantwoordelijkheid gedragen wordt over een proces waarin intern regie en sturing op geboden kan worden. Dit beleid is leidend voor 2016, 2017 en 2018. Het foutpercentage van medicatiefout is 1% in 2015. In 2015 tot en met 2017 is dit eveneens 1%. Onder medicatiehandeling wordt verstaan: het toedienen en verstrekken van medicatie. Fouten hierin (of in het onterecht uitblijven hiervan) worden gemeten middels de medicatiefouten (Melding Medicatiefout). 100% van de risicokaarten zijn ingevuld op december 2015 (gemeten wordt met de populatie cliënten in zorg vanaf 1 juli 2013). De risicokaarten zijn niet samengevoegd met de werkinstructies voor 100% van de klanten. De implementatie van een nieuwe integrale oplossing (systeem) sluit deze mogelijkheid per 1 januari 2016 in (meetpunt klanten in zorg vanaf 1 jan 2015). 80% van de klanten voelt zich veilig binnen de aan hun geleverde diensten. Dit wordt december 2015 gemeten door middel van de aggregatie van de evaluatievragen in het MDO en de uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek. Eind 2016, 2017 en 2018 blijft dit percentage gelijk.
90% van de medewerkers voelt zich veilig binnen de organisatie en binnen hun functie en werkzaamheden. Dit wordt december 2015 gemeten door middel van de uitkomst van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Eind 2016, 2017 en 2018 blijft dit percentage gelijk. Mei 2014 is er een Preventiemedewerker aangewezen en kenbaar gemaakt binnen de organisatie. September 2015 zal er binnen de teamvergadering een instructie worden gegeven over werkhouding achter de computer en een overleg met de OR als personeelsvertegenwoordiging om 3 onderwerpen (Arbogerelateerd) op de agenda te plaatsen. Effecten van de uitkomst zorg en dienstverlening: 80% van de doelen (beschreven in het zorgplan) van de cliëntpopulatie van ZINTRI zijn behaald. Begin meetpunt is 1 jan 2015, eindpunt is 31 december 2015. In 2016 is eind december 90% van de doelen (beschreven in het zorgplan) van de cliëntpopulatie van ZINTRI behaald.dit wordt gemeten middels de aggregatie van evaluatievragen in het MDO. 100% van de klanten heeft een MDO gehad op december 2015 (gemeten wordt met de populatie klanten in zorg vanaf 1 januari 2014). 100% van de klanten in december 2016 heeft een MDO gehad (meetpunt klanten in zorg 1 jan 2016). Klanttevredenheid: Oktober 2015 wordt het klanttevredenheidsonderzoek volgens de CQ index GZ uitgevoerd (Quality Cube), Facit is de uitvoerende organisatie, steeksproefsgewijs van de cliëntpopulatie. ZINTRI houdt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek van 2015 tot en met 2018. 80% van de klanten is tevreden over de begeleiding die zij ontvangen van ZINTRI en hun begeleider. Begin meetpunt is 1 januari 2015, eindpunt is 31 december 2015. In 2016 is dit percentage 90%. Dit wordt gemeten middels de agreggatie van evaluatievragen in het MDO en het klanttevredenheidsonderzoek. De begeleiders van ZINTRI hebben een gemiddelde score (validatie van 7,5). Begin meetpunt is 1 januari 2015, eindpunt is 31 december 2015 (middels CQ-index GZ, Quality Cube). In 2016 is deze score 8. Overig Het meerjarenbeleid is kenbaar gemaakt en en wordt begrepen door de organisatie. Dit wordt jaarlijks toegelicht in de teamvergadering. In het MT wordt dit jaarlijks (met ingang van het 3 e kwartaal 2013) besproken, geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Door de aggregatie en analyse van kwaliteitsgegevens en de veranderende marktontwikkelingen en wijzigingen in de wet- en regelgeving wordt het meerjarenbeleid en de bijhorende kwaliteits- en meerjarenbeleidsdoelstellingen continue beoordeeld op voortdurende geschiktheid. Dit meerjarenbeleid biedt een kader voor de aard en omvang van de zorg- en dienstverlening. Het is de koers voor de organisatie en waar deze zijn doelen op heeft gesteld om te behalen. In deze rumoerige tijden is het echter van groot belang dat er voortdurend wordt geanticipeerd op ontwikkelingen in de zorg en markt. En belangrijker nog dat hier adequaat op geacteerd wordt. De kwaliteitsdoelstellingen en meerjarendoelstellingen bieden het kader voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie. Het beleid van de interne afdelingen en producten is in overeenstemming met en gerelateerd aan het overstijgende meerjarenbeleid. Het meerjarenbeleid is is dan ook geschikt voor het doel en de werkwijze van de organisatie en sluiten hierbij aan. Daarnaast biedt een kader voor continue verbetering en doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem is hierop ingericht, er is een specifieke Informatie-Implementatie- Inventarisatie-Borgingscyclus (PDCA cyclus) welke op alle niveau s wordt gehanteerd in de organisatie en
hierdoor praktisch werkt, planbaar en toetsbaar is. Ook de visie op kwaliteit is in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving binnen de betreffende doelgroepen (AWBZ Zorg; CAO; Wet BIG; WOR; WMCZ).