overzicht 1 ombuigingsvoorstellen per programma Ombuigingen op de kostenplaatsen 0 L schrappen ondersteuning platform-lopik dorp 0 0 0 1.176 0 5500000 L 34437 contract wasstraat opzeggen (reeds opgenomen) 7.000 7.000 7.000 7.000 0 L geen ondersteuning personeelsblad Signaal 1.5 1.5 1.5 1.5 0 5040000 L 34100 taakstelling abonnementen vakliteratuur 5.000 5.000 5.000 0 5040000 L/B 10000+34305 +34310+3401 0 5040000 L 34102 0 5050000 L 10000+10019 +348+3483 sluiting kantine 18.000 18.000 terugdringen kopieerkosten door digitalisering raad-college besluiten (10 %) taakstelling ARBO 3.000 3.000 3.000 3.000 0 5050000 L 34705 taakstelling opleidingen budget 20.000 20.000 20.000 0 5050000 L 34437 schrappen budget wassen dienstauto 500 500 500 500 0 5050000 L 10004+ 10020 aframing budget lokale arbeidsvoorwaarden (PGB + beloningsdifferentiatie) 3.000 25.000 25.000 25.000 0 5030000 L 10000 Taakstelling personeel agv digitalisering I&A 50.000 50.000 0 5040000 L 10000 Taakstelling personeel agv digitalisering Archief 35.000 35.000 35.000 0 5050000 L 10000 geen ondersteuning Signaal (PZ) 756 756 756 756 0 5030000 L 61000 bijstellen afschrijving en inflatiepercentage I&A 50.000 50.000 Totaal kostenplaatsen.768 97.768 215.768 219.944
Ombuigingen programma 1 verhogen leges doorberekenen ICT, 1 6004101 B 0 4.000 4.000 4.000 Personeel en andere lasten 1 L versoberen naturalisatiedag 250 250 250 1.090 1 6001103 L verkopen ambtstwoning. Onderhoud vervalt 3.853 3.853 3.853 3.853 1 6001103 B verkopen ambtstwoning 1 6005101 L 34801 SUW opheffen (reeds verwerkt) 27.500 27.500 27.500 27.500 1 6005101 L 34801 lidmaatschap riviergemeenten 500 500 500 1 6005101 L 42004 subsidie europese beweging in Nederland 40 40 40 1 6006101 L 10000 uitsluitend audioverslag raad en commissie 13.104 13.104 13.104 1 6006101 L 10010 beperking onderzoeken rekenkamer 5.000 5.000 5.000 1 6006101 L 34803 aanbesteding accountant 1 6002101 L 34807 1 6002101 L 34807 1 6002101 L 34829 beperken publicatiekosten gemeentelijk kader schrappen budget overige publicatiekosten (reeds verwerkt) geen deelname aan "staat van de gemeente" (reeds verwerkt) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 7.100 7.100 1 6002101 L 34880 geen burgerjaarverslag (reeds verwerkt) 4.680 4.680 4.680 4.680 1 6002101 L 34899 schrappen budget overige uitgaven (reeds verwerkt) 500 500 500 500
1 6002101 L 62410 niet-wettelijke taken communicatie: * afschaffen Uithoek * afschaffen doorplaatsing website Het Groene Hart * geen ondersteuning Open Monumentendag * geen ondersteuning verkeersexamen * schrappen project school en politiek 11.766 11.766 11.766 11.766 1 6002102 L 34208 kosten ondernemingsraad 400 400 400 400 1 6001101 L 34100 abonnementen raad opzeggen 325 325 325 1 6001101 L 34206 representatie raad aframen 1.500 1.500 1.500 1.500 1 6001101 L 34701 geen deelname VNG congres 2.000 2.000 2.000 1 6001101 L 42501 afschaffen fractiebudget 1.000 1.000 1.000 1.000 1 6001101 L 10017 tegemoetkoming ziektekosten raadsleden 3.000 3.000 3.000 3.000 1 6002103 L 34206 afschaffing kerstattenties gepensioneerden 1.800 1.800 1.800 1.800 Totaal programma 1 67.849 85.718 92.818 86.558
Ombuigingen programma 2 2 6140102 L stoppen DOHG/JCHG, niet starten JCHG 0 3.000 3.000 4.260 2 6140102 L 2 6140102 L 42000 + 42004 beperking ondersteuning op crisisbeheersing bijstellen subsidie bureau HALT en Slachtofferhulp 0 0 0 8.400 500 500 500 Totaal programma 2 0 3.500 3.500 13.160
Ombuigingen programma 3 3 L niet meer organiseren OOPPOO 1.500 1.500 1.500 3.096 3 L Opheffen Teleweide na evaluatie 0 4.000 4.000 4.000 Totaal programma 3 1.500 5.500 5.500 7.096
Ombuigingen programma 4 Verhogen eigen bijdrage leerlingenvervoer 4 6480101 B 0 5.000 5.000 5.000 WPO 4 6480103 L geen subsidie godsdienstonderwijs meer 0 1.000 1.000 1.084 4 6480103 L Samenvoegen kunst & cultuur en natuur & milieueducatie 0 0 0 13.520 4 6480103 L schrappen project school en politiek 0 1.500 1.500 4.356 4 6480103 L schrappen ondersteuning verkeersexamen 0 2.000 2.000 2.504 4 6480103 L/B afschaffen/beperken schoolzwemmen 0 21.900 21.900 21.900 4 L schrappen maatschappelijke stages 0 0 2.688 2.688 4 L Regionalisering leerlingenvervoer PM Totaal programma 4 0 31.400 34.088 51.052
Ombuigingen programma 5 5 6511101 L beperken ondersteuning werkgroep kunst en cultuur 0 4.410 5 6511101 L ondersteuning cultureel platform Lopik schrappen 0 0 0 2.352 5 6530101 L schrappen bijdrage Sportgala Ijsselstein 2.000 2.000 2.000 2.000 5 6530103 L/B exploitatiegat verder dichten sportaccommodaties 0 25.000 50.000 75.000 5 6530105 B Verhoging tarieven Lobeke met 10-20% 3.000 6.000 6.000 6.000 5 L welzijnsprogramma integreren in de begroting 0 0 0 2.100 Totaal programma 5 5.000 33.000 58.000 91.862
Ombuigingen programma 6 6 6610101 L bezuinigen uitvoeringskosten Nieuwegein 0 25.000 25.000 25.000 Totaaal programma 6 0 25.000 25.000 25.000
Ombuigingen programma 7 6 6610101 L Beperken voorzieningenniveau WMO. Teren nu in op reserve
Ombuigingen programma 8 8 6721101 L stoppen subsidiëren inzamelen oud papier boven meerwaardegarantieprijs 0 0 0 0 8 6541101 L 34845 stoppen met actief gemeentelijk monumenten beleid 14.200 14.200 14.200 14.200 8 L temporiseren met de gebiedscommissie 45.040 45.040 45.040 8 L inzet natuurbescherming minimaliseren 21.000 21.000 21.000 8 L taakstelling personeel milieubeheer 50.000 50.000 50.000 8 6721101 B kosten berekenen voor het ophalen van het grofvuil 85.680 85.680 85.680 8 L geen ondersteuning open monumentendag 420 420 420 420 Totaal programma 8 14.620 216.340 216.340 216.340
Ombuigingen programma 9 gezamenlijk aanbesteden actualiseren 9 6810101 L 33101 pm bestemmingsplannen/opnieuw aanbesteden bestemmingsplannen zijn na 2014 9 6810101 L 17.500 35.000 gedigitaliseerd 9 681101 L Reductie aantal bestemmingsplannen 29.400 9 6810101 L Reductie bouwcontroles 29.400 29.400 29.400 9 6810101 L 34406 aframen kosten bijhouden gbkn 4.000 4.000 4.000 4.000 9 6822101 L 34104 aframen kantoorbenodigdheden etc. 1.000 1.000 1.000 1.000 Totaal programma 9 5.000 34.400 51.900 98.800
Ombuigingen programma 10 10 L jaarlijks voeding accommodatiefonds 40.000 40.000 10 6210102 L 34502 ombouw straatverlichting naar ledverlichting 29.700 29.700 29.700 10 6913102 L uitbesteden gebouwen-/ contractenbeheer 29.400 29.400 29.400 10 6560101 L 62500 taakstelling personeel onderhoud groen 58800 58800 58800 10 6210102 L 34409 10 6210102 L 34500 straatveegkosten voor 50% dekken uit de rioolheffing en overig 50% uit afvalstoffenheffing zoutopslag op nieuwe gemeentewerf (reeds verwerkt) 6.500 6.500 6.500 6.500 1.800 1.800 1.800 1.800 10 afsluiten fonteinen 4.230 4.230 4.230 10 6210101 L 34309 opheffen volière 1.200 1.200 1.200 1.200 10 L aanpassen formatie aan afloop grondexploitaties 16.800 16.800 10 6210101/6240101 L Onderhoud Kerkepad 6.420 6.420 6.420 6.420 10 L schrappen ondersteuning verkeersexamen 1.344 1.344 1.344 1.344 Totaal programma 10 17.264 139.394 196.194 196.194
Ombuigingen programma 11 11 6930101 L 34805 uitvoeringskosten wet WOZ verlagen 5.000 5.000 5.000 5.000 11 6930101 L 11 6932101 B Uren die voor WOZ worden uitgevoerd binnen PZ retour INW en niet invullen verhoging OZB woningen en niet-woningen sluitpost 8.736 8.736 8.736 8.736 Totaal programma 11 13.736 13.736 13.736 13.736
Ombuigingen niet ingedeeld L Trapop - trapaf gem regelingen incl VRU (reeds opgenomen) 107.372 107.372 107.372 107.372 L Verhogen trapaf naar 10/15% 20-2014 afhankelijk van rijksombuigingen 0 0 100.000 100.000 gemeentehuis vrijdagmiddag sluiten eenvoudige P&C cyclus stimuleren kopen extra verlofdagen stoppen mogelijkheid verkopen verlofdagen wijzigen regeling prikklok geen compensatie OR uren geen compensatie ouderschapsverlof stimuleren opnemen ouderschapsverlof 3.000 3.000 3.000 Totaal niet ingedeeld 107.372 110.372 210.372 210.372