Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 6.378.077 32.324.574 25.946.497 6.229.214 32.417.381 26.188.167 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 6.378.077 32.324.574 25.946.497 6.229.214 32.417.381 26.188.167 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576 2.742.837 29.324.574 26.581.737 2.646.043 30.167.381 27.521.338 Investeringen 20.640 1.050.000 1.029.360 666 0-666 693 1.250.000 1.249.307 Andere 3.467.948 18.000.000 14.532.052 3.634.574 3.000.000-634.574 3.582.478 1.000.000-2.582.478 01 - Algemeen bestuur 8.366.330 728.280-7.638.050 7.693.662 248.648-7.445.014 7.718.498 251.927-7.466.570 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 8.366.330 728.280-7.638.050 7.693.662 248.648-7.445.014 7.718.498 251.927-7.466.570 Exploitatie 7.142.818 270.432-6.872.386 7.059.130 248.648-6.810.482 7.172.700 251.927-6.920.772 Investeringen 1.223.511 457.848-765.663 634.532 0-634.532 545.798 0-545.798 02 - Veiligheid 14.997.377 2.859.467-12.137.910 7.817.893 2.631.605-5.186.288 7.920.692 2.681.072-5.239.621 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 14.997.377 2.859.467-12.137.910 7.817.893 2.631.605-5.186.288 7.920.692 2.681.072-5.239.621 Exploitatie 7.562.574 2.591.787-4.970.787 7.548.893 2.631.605-4.917.288 7.745.692 2.681.072-5.064.621 Investeringen 7.434.803 267.680-7.167.123 269.000 0-269.000 175.000 0-175.000 03 - Grondgebiedzaken 10.561.997 2.595.334-7.966.663 8.413.053 3.825.660-4.587.393 8.257.302 2.616.193-5.641.109 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 10.561.997 2.595.334-7.966.663 8.413.053 3.825.660-4.587.393 8.257.302 2.616.193-5.641.109 Exploitatie 6.732.061 2.475.334-4.256.728 6.829.053 2.505.660-4.323.393 6.836.302 2.496.193-4.340.109 Investeringen 3.829.936 120.000-3.709.936 1.584.000 1.320.000-264.000 1.421.000 120.000-1.301.000 04 - Onderwijs en welzijn 18.790.909 11.909.264-6.881.645 15.153.219 10.343.002-4.810.217 15.151.222 10.521.987-4.629.235 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 18.790.909 11.909.264-6.881.645 15.153.219 10.343.002-4.810.217 15.151.222 10.521.987-4.629.235 Exploitatie 14.904.029 9.958.866-4.945.164 14.883.219 10.343.002-4.540.217 15.131.222 10.521.987-4.609.235 Investeringen 3.886.880 1.950.398-1.936.481 270.000 0-270.000 20.000 0-20.000 NIS - code : 23002 GEMEENTEPLEIN 1, 1730 ASSE p:1/177
Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 - Algemene financiering 6.752.806 34.364.896 27.612.090 6.722.913 34.689.303 27.966.389 6.705.998 33.341.457 26.635.459 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 6.752.806 34.364.896 27.612.090 6.722.913 34.689.303 27.966.389 6.705.998 33.341.457 26.635.459 Exploitatie 2.622.138 31.039.896 28.417.757 2.576.586 31.939.303 29.362.717 2.448.444 32.866.457 30.418.013 Investeringen 720 625.000 624.280 749 250.000 249.251 779 375.000 374.221 Andere 4.129.947 2.700.000-1.429.947 4.145.578 2.500.000-1.645.578 4.256.775 100.000-4.156.775 01 - Algemeen bestuur 7.818.293 255.272-7.563.021 7.883.465 258.682-7.624.783 8.017.842 268.160-7.749.682 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 7.818.293 255.272-7.563.021 7.883.465 258.682-7.624.783 8.017.842 268.160-7.749.682 Exploitatie 7.299.293 255.272-7.044.021 7.426.465 258.682-7.167.783 7.555.842 268.160-7.287.682 Investeringen 519.000 0-519.000 457.000 0-457.000 462.000 0-462.000 02 - Veiligheid 8.406.242 2.756.293-5.649.949 8.942.439 2.796.660-6.145.779 8.508.979 3.106.193-5.402.786 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 8.406.242 2.756.293-5.649.949 8.942.439 2.796.660-6.145.779 8.508.979 3.106.193-5.402.786 Exploitatie 7.966.242 2.756.293-5.209.949 8.138.439 2.796.660-5.341.779 8.339.479 3.106.193-5.233.286 Investeringen 440.000 0-440.000 804.000 0-804.000 169.500 0-169.500 03 - Grondgebiedzaken 9.360.591 2.626.937-6.733.655 7.804.207 2.637.895-5.166.312 7.831.728 2.649.073-5.182.655 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 9.360.591 2.626.937-6.733.655 7.804.207 2.637.895-5.166.312 7.831.728 2.649.073-5.182.655 Exploitatie 6.777.591 2.506.937-4.270.655 6.825.207 2.517.895-4.307.312 6.780.728 2.529.073-4.251.655 Investeringen 2.583.000 120.000-2.463.000 979.000 120.000-859.000 1.051.000 120.000-931.000 04 - Onderwijs en welzijn 15.470.287 10.704.551-4.765.735 15.771.674 10.890.767-4.880.907 16.166.198 11.080.706-5.085.492 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 15.470.287 10.704.551-4.765.735 15.771.674 10.890.767-4.880.907 16.166.198 11.080.706-5.085.492 Exploitatie 15.450.287 10.704.551-4.745.735 15.751.674 10.890.767-4.860.907 16.146.198 11.080.706-5.065.492 Investeringen 20.000 0-20.000 20.000 0-20.000 20.000 0-20.000 p:2/177
Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 05 - Vrije tijd 6.571.633 1.052.157-5.519.476 4.801.880 1.075.041-3.726.839 4.546.237 1.945.519-2.600.718 Prioritaire beleidsdoelstellingen 252.398 77.203-175.195 306.491 102.203-204.288 261.086 102.203-158.882 Exploitatie 247.398 75.789-171.609 306.491 100.789-205.702 261.086 100.789-160.297 Investeringen 5.000 1.414-3.586 0 1.414 1.414 0 1.414 1.414 Overig beleid 6.319.235 974.954-5.344.281 4.495.389 972.837-3.522.551 4.285.152 1.843.316-2.441.836 Exploitatie 4.288.114 953.555-3.334.560 4.230.502 972.837-3.257.664 4.285.152 1.843.316-2.441.836 Investeringen 2.031.120 21.399-2.009.721 264.887 0-264.887 0 0 0 Totalen 65.534.527 66.700.771 1.166.244 50.257.783 50.448.530 190.746 49.823.166 50.434.080 610.914 Exploitatie 43.634.690 44.832.032 1.197.343 43.600.125 46.127.116 2.526.991 44.078.197 48.062.665 3.984.468 Investeringen 18.431.890 3.868.739-14.563.151 3.023.085 1.321.414-1.701.670 2.162.491 1.371.414-791.077 Andere 3.467.948 18.000.000 14.532.052 3.634.574 3.000.000-634.574 3.582.478 1.000.000-2.582.478 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 p:3/177
Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 05 - Vrije tijd 4.596.138 1.101.968-3.494.170 4.659.217 1.116.514-3.542.703 4.711.499 1.131.455-3.580.043 Prioritaire beleidsdoelstellingen 250.181 100.789-149.392 251.277 100.789-150.488 245.374 100.789-144.585 Exploitatie 250.181 100.789-149.392 251.277 100.789-150.488 245.374 100.789-144.585 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 4.345.957 1.001.179-3.344.778 4.407.940 1.015.725-3.392.216 4.466.125 1.030.666-3.435.459 Exploitatie 4.345.957 1.001.179-3.344.778 4.407.940 1.015.725-3.392.216 4.466.125 1.030.666-3.435.459 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalen 52.404.357 51.809.917-594.440 51.783.915 52.389.820 605.906 51.942.243 51.577.044-365.199 Exploitatie 44.711.690 48.364.917 3.653.228 45.377.587 49.519.820 4.142.233 45.982.189 50.982.044 4.999.855 Investeringen 3.562.720 745.000-2.817.720 2.260.749 370.000-1.890.749 1.703.279 495.000-1.208.279 Andere 4.129.947 2.700.000-1.429.947 4.145.578 2.500.000-1.645.578 4.256.775 100.000-4.156.775 p:4/177
Schema M2: De staat van het financieel evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatie (B-A) 1.197.343 2.526.991 3.984.468 3.653.228 4.142.233 4.999.855 A. Uitgaven 43.634.690 43.600.125 44.078.197 44.711.690 45.377.587 45.982.189 B. Ontvangsten 44.832.032 46.127.116 48.062.665 48.364.917 49.519.820 50.982.044 1.a. Belastingen en boetes 22.775.129 23.420.428 24.084.845 24.770.456 25.476.406 26.203.319 2. Overige 22.056.903 22.706.688 23.977.821 23.594.462 24.043.415 24.778.725 II. Investeringen (B-A) -14.563.151-1.701.670-791.077-2.817.720-1.890.749-1.208.279 A. Uitgaven 18.431.890 3.023.085 2.162.491 3.562.720 2.260.749 1.703.279 B. Ontvangsten 3.868.739 1.321.414 1.371.414 745.000 370.000 495.000 III. Andere (B-A) 14.532.052-634.574-2.582.478-1.429.947-1.645.578-4.156.775 A. Uitgaven 3.467.948 3.634.574 3.582.478 4.129.947 4.145.578 4.256.775 1. Aflossing financiële schulden 3.467.948 3.634.574 3.582.478 4.129.947 4.145.578 4.256.775 a. Periodieke aflossingen 3.467.948 3.634.574 3.582.478 4.129.947 4.145.578 4.256.775 B. Ontvangsten 18.000.000 3.000.000 1.000.000 2.700.000 2.500.000 100.000 1. Op te nemen leningen en leasings 18.000.000 3.000.000 1.000.000 2.700.000 2.500.000 100.000 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 1.166.244 190.746 610.914-594.440 605.906-365.199 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.413.262 3.579.506 3.770.252 4.381.166 3.786.726 4.392.632 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.579.506 3.770.252 4.381.166 3.786.726 4.392.632 4.027.433 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 0 0 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3.579.506 3.770.252 4.381.166 3.786.726 4.392.632 4.027.433 p:5/177
AUTOFINANCIERINGSMARGE I. Financieel draagvlak (A-B) 3.754.775 5.067.592 6.426.282 6.069.124 6.510.545 7.237.973 A. Exploitatieontvangsten 44.832.032 46.127.116 48.062.665 48.364.917 49.519.820 50.982.044 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2) 41.077.257 41.059.524 41.636.383 42.295.793 43.009.275 43.744.071 1. Exploitatie-uitgaven 43.634.690 43.600.125 44.078.197 44.711.690 45.377.587 45.982.189 2. Nettokosten van de schulden 2.557.432 2.540.601 2.441.814 2.415.896 2.368.312 2.238.118 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 6.025.380 6.175.175 6.024.292 6.545.843 6.513.890 6.494.893 A. Netto-aflossingen van schulden 3.467.948 3.634.574 3.582.478 4.129.947 4.145.578 4.256.775 B. Nettokosten van schulden 2.557.432 2.540.601 2.441.814 2.415.896 2.368.312 2.238.118 III. Autofinancieringsmarge (I-II) -2.270.605-1.107.583 401.990-476.719-3.345 743.080 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 p:6/177
Schema TM2: De financiële schulden Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari 53.678.412 68.210.464 67.575.890 64.993.412 63.563.465 61.917.887 B. Nieuwe leningen 18.000.000 3.000.000 1.000.000 2.700.000 2.500.000 100.000 C. Periodieke aflossingen 3.467.948 3.634.574 3.582.478 4.129.947 4.145.578 4.256.775 E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 68.210.464 67.575.890 64.993.412 63.563.465 61.917.887 57.761.112 F. Intresten 2.557.432 2.540.601 2.441.814 2.415.896 2.368.312 2.238.118 G. Periodieke leningslasten (C+F) 6.025.380 6.175.175 6.024.292 6.545.843 6.513.890 6.494.893 Financiële schulden ten laste van derden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 p:7/177
MEERJARIG DOELSTELLINGEN BUDGET Strategische doelstelling nr. 001: Asse verrassend veelzijdig Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Verrassend Veelzijdig Actieplan nr. 001.001.001 Algemene financiering Actie nr. 001.001.001.001 Algemene werking Uitgaven 2.757.694,18 0,00 3.467.948,00 2.742.837,08 0,00 3.634.574,00 2.646.043,44 0,00 3.582.478,00 Ontvangsten 28.506.269,84 0,00 18.000.000,00 29.324.573,75 0,00 3.000.000,00 30.167.381,26 0,00 1.000.000,00 Saldo 25.748.575,66 0,00 14.532.052,00 26.581.736,67 0,00-634.574,00 27.521.337,82 0,00-2.582.478,00 Uitgaven 2.622.138,34 0,00 4.129.947,00 2.576.586,10 0,00 4.145.578,00 2.448.443,85 0,00 4.256.775,00 Ontvangsten 31.039.895,81 0,00 2.700.000,00 31.939.302,74 0,00 2.500.000,00 32.866.457,01 0,00 100.000,00 Saldo 28.417.757,47 0,00-1.429.947,00 29.362.716,64 0,00-1.645.578,00 30.418.013,16 0,00-4.156.775,00 Actie nr. 001.001.001.002 Verkopen onroerende goederen Ontvangsten 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Saldo 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 625.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00 Saldo 0,00 625.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00 Actie nr. 001.001.001.003 Resultaat vorige jaren p:8/177
Actie nr. 001.001.001.004 Deelnemingen Uitgaven 0,00 640,30 0,00 0,00 666,16 0,00 0,00 692,68 0,00 Saldo 0,00-640,30 0,00 0,00-666,16 0,00 0,00-692,68 0,00 Uitgaven 0,00 720,35 0,00 0,00 749,17 0,00 0,00 779,22 0,00 Saldo 0,00-720,35 0,00 0,00-749,17 0,00 0,00-779,22 0,00 Actieplan nr. 001.001.002 Algemeen Bestuur Actie nr. 001.001.002.001 Algemene werking Onderzoek en implementatie online ticketsysteem van het cultuurcentrum van dj. 2015 Uitgaven 1.599.231,04 400.000,00 0,00 1.687.609,25 400.000,00 0,00 1.694.148,42 400.000,00 0,00 Ontvangsten 242.255,02 0,00 0,00 245.407,27 0,00 0,00 248.621,80 0,00 0,00 Saldo -1.356.976,02-400.000,00 0,00-1.442.201,98-400.000,00 0,00-1.445.526,62-400.000,00 0,00 Uitgaven 1.711.570,58 400.000,00 0,00 1.727.387,56 400.000,00 0,00 1.743.183,17 400.000,00 0,00 Ontvangsten 251.899,88 0,00 0,00 255.242,74 0,00 0,00 264.651,70 0,00 0,00 Saldo -1.459.670,70-400.000,00 0,00-1.472.144,82-400.000,00 0,00-1.478.531,47-400.000,00 0,00 p:9/177
Actie nr. 001.001.002.002 Subsidies kerkfabrieken Uitgaven 0,00 192.402,80 0,00 0,00 201.531,78 0,00 0,00 118.798,00 0,00 Saldo 0,00-192.402,80 0,00 0,00-201.531,78 0,00 0,00-118.798,00 0,00 Uitgaven 0,00 107.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 Saldo 0,00-107.000,00 0,00 0,00-30.000,00 0,00 0,00-50.000,00 0,00 Actie nr. 001.001.002.003 Investeringen vorige jaren voor algemeen bestuur Uitgaven 0,00 553.108,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 349.272,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-203.835,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan nr. 001.001.003 Veiligheid Actie nr. 001.001.003.001 Algemene werking Uitgaven 3.774.539,16 0,00 0,00 3.903.758,57 0,00 0,00 4.027.655,19 0,00 0,00 Ontvangsten 2.561.638,62 0,00 0,00 2.623.271,83 0,00 0,00 2.672.738,27 0,00 0,00 Saldo -1.212.900,54 0,00 0,00-1.280.486,74 0,00 0,00-1.354.916,92 0,00 0,00 Uitgaven 4.173.844,78 0,00 0,00 4.270.193,03 0,00 0,00 4.393.868,78 0,00 0,00 Ontvangsten 2.747.960,11 0,00 0,00 2.788.326,37 0,00 0,00 3.097.859,96 0,00 0,00 Saldo -1.425.884,67 0,00 0,00-1.481.866,66 0,00 0,00-1.296.008,82 0,00 0,00 p:10/177
Actie nr. 001.001.003.002 Investeringen vorige jaren voor veiligheid Uitgaven 0,00 6.827.483,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 267.660,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-6.559.822,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan nr. 001.001.004 Grondgebiedzaken Actie nr. 001.001.004.001 Algemene werking Uitgaven 3.198.709,38 0,00 0,00 3.340.872,77 0,00 0,00 3.364.367,76 0,00 0,00 Ontvangsten 2.387.391,17 0,00 0,00 2.397.781,11 0,00 0,00 2.408.378,83 0,00 0,00 Saldo -811.318,21 0,00 0,00-943.091,66 0,00 0,00-955.988,93 0,00 0,00 Uitgaven 3.296.227,06 0,00 0,00 3.282.714,59 0,00 0,00 3.175.884,35 0,00 0,00 Ontvangsten 2.419.188,51 0,00 0,00 2.430.214,40 0,00 0,00 2.441.460,80 0,00 0,00 Saldo -877.038,55 0,00 0,00-852.500,19 0,00 0,00-734.423,55 0,00 0,00 Actie nr. 001.001.004.002 Aankoop grond kerkhof Asbeek Uitgaven 0,00 12.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-12.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p:11/177
Actie nr. 001.001.004.003 Investeringen vorige jaren voor grondgebiedzaken Uitgaven 0,00 889.185,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-889.185,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie nr. 001.001.004.004 Investeringen vorige jaren voor onderwijs Uitgaven 0,00 3.879,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-3.879,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie nr. 001.001.004.005 Investeringen vorige jaren voor vrije tijd Uitgaven 0,00 1.870.396,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-1.870.396,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan nr. 001.001.005 Onderwijs en Welzijn p:12/177
Actie nr. 001.001.005.001 Algemene werking Uitgaven 13.294.130,96 0,00 0,00 13.252.741,93 0,00 0,00 13.471.809,52 0,00 0,00 Ontvangsten 10.027.625,61 398,48 0,00 10.418.861,91 0,00 0,00 10.599.504,18 0,00 0,00 Saldo -3.266.505,35 398,48 0,00-2.833.880,02 0,00 0,00-2.872.305,34 0,00 0,00 Uitgaven 13.759.068,49 0,00 0,00 14.028.018,38 0,00 0,00 14.389.460,63 0,00 0,00 Ontvangsten 10.783.758,95 0,00 0,00 10.971.698,59 0,00 0,00 11.163.396,74 0,00 0,00 Saldo -2.975.309,54 0,00 0,00-3.056.319,79 0,00 0,00-3.226.063,89 0,00 0,00 Actieplan nr. 001.001.006 Vrije Tijd Actie nr. 001.001.006.001 Algemene werking Verzekeringen en vrijwilligersvergoeding "vrienden van het CC" Ondersteunen van gemeenschapsvormende activiteiten door gemeentelijke comité's door middel van een toelage. Uitgaven 1.431.613,52 0,00 0,00 1.410.751,19 0,00 0,00 1.414.526,16 0,00 0,00 Ontvangsten 873.794,49 0,00 0,00 885.977,33 0,00 0,00 1.754.798,74 0,00 0,00 Saldo -557.819,03 0,00 0,00-524.773,86 0,00 0,00 340.272,58 0,00 0,00 Uitgaven 1.418.338,93 0,00 0,00 1.422.189,83 0,00 0,00 1.426.079,20 0,00 0,00 Ontvangsten 910.971,67 0,00 0,00 923.792,96 0,00 0,00 936.975,78 0,00 0,00 Saldo -507.367,26 0,00 0,00-498.396,87 0,00 0,00-489.103,42 0,00 0,00 Actie nr. 001.001.006.002 Restauratie erfgoed Uitgaven 0,00 160.723,61 0,00 0,00 114.886,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 129.974,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-30.749,57 0,00 0,00-114.886,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan nr. 001.001.007 Beheer van het gemeentelijk personeel p:13/177
Actie nr. 001.001.007.001 Wedden en lonen De lonen van de integratieambtenaren zijn opgenomen in deze actie. De lonen van het cultuur centrum zijn voorzien in deze actie. De lonen van het bibliotheekpersoneel zijn voorzien in deze actie. Uitgaven 16.363.184,04 0,00 0,00 16.266.829,68 0,00 0,00 16.592.166,31 0,00 0,00 Saldo -16.363.184,04 0,00 0,00-16.266.829,68 0,00 0,00-16.592.166,31 0,00 0,00 Uitgaven 16.924.009,63 0,00 0,00 17.262.489,92 0,00 0,00 17.607.739,57 0,00 0,00 Saldo -16.924.009,63 0,00 0,00-17.262.489,92 0,00 0,00-17.607.739,57 0,00 0,00 T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Verrassend Veelzijdig Uitgaven 42.419.102,28 10.910.080,21 3.467.948,00 42.605.400,47 717.084,59 3.634.574,00 43.210.716,80 519.490,68 3.582.478,00 Ontvangsten 44.598.974,75 1.797.305,93 18.000.000,00 45.895.873,20 0,00 3.000.000,00 47.851.423,08 1.250.000,00 1.000.000,00 Saldo 2.179.872,47-9.112.774,28 14.532.052,00 3.290.472,73-717.084,59-634.574,00 4.640.706,28 730.509,32-2.582.478,00 Uitgaven 43.905.197,81 507.720,35 4.129.947,00 44.569.579,41 430.749,17 4.145.578,00 45.184.659,55 450.779,22 4.256.775,00 Ontvangsten 48.153.674,93 625.000,00 2.700.000,00 49.308.577,80 250.000,00 2.500.000,00 50.770.801,99 375.000,00 100.000,00 Saldo 4.248.477,12 117.279,65-1.429.947,00 4.738.998,39-180.749,17-1.645.578,00 5.586.142,44-75.779,22-4.156.775,00 T O T A A L - Strategische doelstelling nr. 001: Asse verrassend veelzijdig Uitgaven 42.419.102,28 10.910.080,21 3.467.948,00 42.605.400,47 717.084,59 3.634.574,00 43.210.716,80 519.490,68 3.582.478,00 Ontvangsten 44.598.974,75 1.797.305,93 18.000.000,00 45.895.873,20 0,00 3.000.000,00 47.851.423,08 1.250.000,00 1.000.000,00 Saldo 2.179.872,47-9.112.774,28 14.532.052,00 3.290.472,73-717.084,59-634.574,00 4.640.706,28 730.509,32-2.582.478,00 Uitgaven 43.905.197,81 507.720,35 4.129.947,00 44.569.579,41 430.749,17 4.145.578,00 45.184.659,55 450.779,22 4.256.775,00 Ontvangsten 48.153.674,93 625.000,00 2.700.000,00 49.308.577,80 250.000,00 2.500.000,00 50.770.801,99 375.000,00 100.000,00 Saldo 4.248.477,12 117.279,65-1.429.947,00 4.738.998,39-180.749,17-1.645.578,00 5.586.142,44-75.779,22-4.156.775,00 p:14/177
Strategische doelstelling nr. 002: Vrije tijd Beleidsdoelstelling nr. 002.001: De sportparticipatie bij de bevolking verhogen door middel van het stimuleren en ondersteunen van actieve sportbeleving van individuele sporters en een degelijke samenwerking met de sportverenigingen Actieplan nr. 002.001.001 Ondersteunen van de Assese sportverenigingen door middel van subsidies Actie nr. 002.001.001.001 Subsidiereglement in functie van directe financiële ondersteuning de kwalitatieve uitbouw van de Assese sportverenigingen Subsidiereglement jeugdsport en seniorensport Asse. URL Uitgaven 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 Ontvangsten 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 Uitgaven 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 Ontvangsten 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 002.001: De sportparticipatie bij de bevolking verhogen door middel van het stimuleren en ondersteunen van actieve sportbeleving van individuele sporters en een degelijke samenwerking met de sportverenigingen Uitgaven 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 Ontvangsten 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 Uitgaven 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 Ontvangsten 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 33.744,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Subsidie voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider Actieplan nr. 002.002.001 Ondersteunen van de Assese sportverenigingen door middel van subsidies p:15/177
Actie nr. 002.002.001.001 Subsidiereglement in functie van directe financiële ondersteuning aan sportverenigingen voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider Subsidiereglement impuls jeugdsport Asse URL Uitgaven 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 Ontvangsten 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 Uitgaven 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 Ontvangsten 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Subsidie voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider Uitgaven 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 Ontvangsten 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 Uitgaven 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 Ontvangsten 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 26.245,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg -en sportaanbod Actieplan nr. 002.003.001 Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd beweeg en sportaanbod Actie nr. 002.003.001.001 Jaarlijks sportieve lessenreeksen en initiaties om iedere bewoner aan te zetten tot sporten of bewegen met het oog op levenslange sportpaticipatie Initiaties en lessenreeksen Uitgaven 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 p:16/177
Uitgaven 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.003.001.002 Jaarlijks organisatie van of medewerking aan bovenlokale activiteiten en projecten om alle inwoners aan te zetten tot levenslange sportparticipateie. Samenwerking sportverenigingen, regiowerking Noord-West, andere diensten Samenwerking sportverenigingen,... Uitgaven 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 Uitgaven 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.003.001.003 Aankoop en huur klein sportmateriaal voor sportactiviteiten, lokalen, trainerscursussen, toiletten, tenten,... Aankoop van klein sportmateriaal voor organisaties van de sportdienst. Huur van lokalen voor trainerscusrsussen, opleidingen. Huur van toiletten, tenten, springkastelen,... voor organisaties van de gemeentelijke sportdienst Uitgaven 4.000,00 0,00 0,00 4.030,00 0,00 0,00 4.060,30 0,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Saldo -3.000,00 0,00 0,00-3.030,00 0,00 0,00-3.060,30 0,00 0,00 Uitgaven 4.090,90 0,00 0,00 4.121,81 0,00 0,00 4.153,04 0,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Saldo -3.090,90 0,00 0,00-3.121,81 0,00 0,00-3.153,04 0,00 0,00 p:17/177
Actie nr. 002.003.001.004 Lesgevers voor sportinitiaties, sportlessen (wandelleiders, start to swim, sportkampen, aquagym,..) Vergoedingen voor lesgevers van sportinitiaties, lessenreeksen,... Uitgaven 2.924,13 0,00 0,00 2.950,37 0,00 0,00 2.976,88 0,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Saldo -1.924,13 0,00 0,00-1.950,37 0,00 0,00-1.976,88 0,00 0,00 Uitgaven 3.003,65 0,00 0,00 3.030,68 0,00 0,00 3.057,99 0,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Saldo -2.003,65 0,00 0,00-2.030,68 0,00 0,00-2.057,99 0,00 0,00 Actie nr. 002.003.001.005 Drukwerk, promotie met betrekking tot sport Drukwerk, promotie sport Uitgaven 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 Ontvangsten 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 Uitgaven 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 Ontvangsten 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.003.001.006 Lidgelden ISB - verzekering - bijdrage activiteiten in samenwerking met sportregio Noord-West Bijdrage activiteiten in samenwerking met sportregio Noord-West. Verzekering ISB organisaties sportdienst. Uitgaven 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Saldo -4.500,00 0,00 0,00-4.500,00 0,00 0,00-4.500,00 0,00 0,00 Uitgaven 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Saldo -4.500,00 0,00 0,00-4.500,00 0,00 0,00-4.500,00 0,00 0,00 p:18/177
Actie nr. 002.003.001.009 Het sportelen (aquagym, wandelen, figuurtraining,...) wordt behouden en verder uitgewerkt ism de betrokken diensten T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg -en sportaanbod Uitgaven 16.924,13 0,00 0,00 16.980,37 0,00 0,00 17.037,18 0,00 0,00 Ontvangsten 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 Saldo -9.424,13 0,00 0,00-9.480,37 0,00 0,00-9.537,18 0,00 0,00 Uitgaven 17.094,55 0,00 0,00 17.152,49 0,00 0,00 17.211,03 0,00 0,00 Ontvangsten 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 Saldo -9.594,55 0,00 0,00-9.652,49 0,00 0,00-9.711,03 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr. 002.004: Voeren van een beweeg -en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport Actieplan nr. 002.004.001 Voeren van een beweeg -en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport p:19/177
Actie nr. 002.004.001.001 Sportpromotie, lessenreeksen en sportevenementen en aangepaste promotie (eenvoudig taalgebruik, pictogrammen) om toeleiding van kansarme jongeren tot reguliere sportverenigingen te bevorderen Aangepaste sportpromotie voor kansarme jongenren van 6 tot 18 jaar. Het deelnemen aan sportevenement met de bedoeling de uitbouw van een sociaal netwerk en het stimuleren van het gebruik van de Nederlandse taal bij anderstaligen. Deelnemen verstrekt de participatie aan het gemeenschapsleven. Private sport initiatieven maken kennis met de diversiteit in onze samenleving. Uitgaven 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 Uitgaven 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.004.001.002 Organiseren van sportieve activiteiten en evenementen in samenwerking met zelforganisaties en/of partners van het lokaal netwerk armoede (OCMW, CAW Delta, jeugddienst, cultuurdienst, integratiedienst) en personen met een fysieke beperking. Organisaties voor kansarmoede en mensen met een fysieke beperking Logistieke en organisatorische ondersteuning van de zelforganisaties bij het inrichten van sportactiviteiten. Toeleiden door sensibilisering aan de scholen via flyers met eenvoudig taalgebruik. Alle kinderen en jongeren de kans geven om te participeren aan de sportactiviteiten dioe worden opgezet. Uitgaven 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Uitgaven 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 p:20/177
Actie nr. 002.004.001.003 Sportlesgevers voor lessenreeksen, specifiek opgezet voor kansengroepen beschreven in de afsprakennota vrijetijdsparticipatie Lesgevers in functie van de afsprakennota vijetijdsparticipatie. Het aanbrengen van lesgevers voor de specifieke doelgroep van personen van andere origines. Bedoeling is door het sporten een wederzijdse kennis tussen de verschillende bevolkingsgroepen te stimuleren. Uitgaven 3.900,00 0,00 0,00 3.912,00 0,00 0,00 3.924,12 0,00 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Saldo -1.900,00 0,00 0,00-1.912,00 0,00 0,00-1.924,12 0,00 0,00 Uitgaven 3.936,36 0,00 0,00 3.948,73 0,00 0,00 3.961,21 0,00 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Saldo -1.936,36 0,00 0,00-1.948,73 0,00 0,00-1.961,21 0,00 0,00 Actie nr. 002.004.001.004 Aankoop van klein sportmateriaal voor sportevenementen in samenwerking met partners van het lokaal netwerk armoede. Huur huur en aankoop van klein sportmateriaal voor activiteiten in samenwerking met het lokaal netwerk armoede. Uitgaven 4.200,00 0,00 0,00 4.225,00 0,00 0,00 4.250,25 0,00 0,00 Ontvangsten 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 Saldo -2.500,00 0,00 0,00-2.525,00 0,00 0,00-2.550,25 0,00 0,00 Uitgaven 4.275,76 0,00 0,00 4.301,51 0,00 0,00 4.327,52 0,00 0,00 Ontvangsten 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 Saldo -2.575,76 0,00 0,00-2.601,51 0,00 0,00-2.627,52 0,00 0,00 Actie nr. 002.004.001.005 In samenwerking met lokale armoedeverenigingen voorzien we een tussenkomst voor mensen in armoede die deenlemen aan het reguliere sportaanbod (sociaal participatiefonds) Bijdrage sociaal participatiefonds p:21/177