Samenleving 07 december 2015

Samenleving 07 december 2015 Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: Informatievergadering Samenleving Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen maandag 07 december 2015 19:30 uur 1. Agenda tweede deel samenleving (vervolg op 3 december 2015) Stukken agenda tweede deel samenleving 20151207 2. Herijking begroting jeugd 2015 en 2016 Stukken 19a RV herijking begroting jeugd 2015 20151222 19b RV herijking begroting jeugd 2016 20151222 19aBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2015 20151222 19bBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2016 20151222 3. Vangnetregeling BUIG-budget Stukken 08 RV vangnetregeling BUIG 2015 20151222 4. Actuele informatie over transities Stukken memo stand van zaken transitie sociaal domein 20151207 5. Rondvraag 6. Sluiting 7. Economische Programma De Langstraat Stukken RV Economisch Programma De Langstraat 20151222

agenda tweede deel samenleving 20151207 (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:23227#

Oproeping voor het vervolg op de openbare informatievergadering Samenleving van de raad van de gemeente Heusden te houden op 7 december 2015 om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis Vlijmen. Voorzitter: Dhr. R. Heesbeen AGENDA SAMENLEVING Heropening informatievergadering Samenleving Spreekrecht Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 9, 10 en 11. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp. Hierna volgt het vervolg op de informatievergadering van 3 december 9. Raadsvoorstel 18 Economisch Programma De Langstraat 10. Raadsvoorstel 19a en 19b Herijking begroting jeugd 2015 en 2016 11. Raadsvoorstel 8 Vangnetregeling BUIG-budget 12. Actuele informatie over transities Memo 13. Rondvraag 14. Sluiting Heusden, Namens de agendacommissie, Mw. drs. E.J.M. de Graaf

Einde bijlage: agenda tweede deel samenleving 20151207 Terug naar het agendapunt

19a RV herijking begroting jeugd 2015 20151222 (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:23114#

15int0005 Raadsvoorstel Zaak : 00451191 Onderwerp Portefeuillehouder Herijking deelbegroting jeugd 2015 regio Hart van Brabant De heer W.A. van Engeland Datum raadsvergadering 22 december 2015 Samenvatting U stemde op 6 november 2014 in met de deelbegroting Jeugd regio Hart van Brabant 2015. Deze deelbegroting is destijds opgesteld op basis van de prognoses over zorggebruik en het beschikbare budget. Het zorggebruik in 2015 is op dit moment hoger dan eerder werd ingeschat en de integratie-uitkering Sociaal domein is tussentijds neerwaarts bijgesteld. Dit vraagt om een aanpassing van de deelbegroting Jeugd. Het voorstel is om het innovatiebudget in de deelbegroting te verminderen met 3 miljoen en dit bedrag in te zetten voor continuering van de zorg aan jeugdigen. Naar verwachting kan met de resterende middelen ook de vernieuwing van het jeugdstelsel verder vorm krijgen. Aanleiding Op 6 november 2014 stemde u in met de deelbegroting Jeugd regio Hart van Brabant 2015. Deze deelbegroting vraagt nu om aanpassing omdat enerzijds het zorggebruik in 2015 op dit moment hoger is dan destijds werd ingeschat, en anderzijds de integratie-uitkering Sociaal domein via het gemeentefonds gedurende 2015 neerwaarts is bijgesteld. Feitelijke informatie Voorgeschiedenis Zie hiervoor, onder Aanleiding. Kaders (beleid en wettelijk) Het regionaal beleidskader Samen voor de jeugd 2015-2018 bevat een verdeling van de beschikbare financiële middelen met als doel een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp. De begroting jeugd maakt een onderscheid tussen lokale en bovenlokale jeugdhulp. Voor de totale begroting jeugd zijn solidariteitsafspraken gemaakt. Overige informatie Een van de doelen van het regionaal beleidskader is innovatie binnen de jeugdhulp, daarvoor is er regionaal een budget van 3,5 mln. begroot. Inmiddels zijn er realisatiecijfers beschikbaar over de periode t/m april. Daardoor blijkt er een reëel risico te zijn ontstaan van 2,6 miljoen. Dit risico maakt een herijking nodig. Voor nadere informatie is het voorstel over herijking van de begroting 2015, zoals het ook is besproken in de bestuurscommissie jeugd en het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant, toegevoegd als bijlage. Deze bijlage bevat ook de herijkte begroting 2015. Inzet van middelen Met dit regionale voorstel, waarbij het innovatiebudget tot een bedrag van maximaal 3 mln. wordt ingezet voor het risico op overschrijding van de zorgkosten, verwachten we dat de uitgaven over 2015 grotendeels binnen de budgettaire grenzen van het regionale beleidskader Samen voor de jeugd 2015-2018 blijven. Het voorstel om een deel van het innovatiebudget in te zetten voor de kosten van jeugdhulp, wijkt af van het vastgestelde beleidskader. Om deze reden leggen we de wijziging ter besluitvorming aan u voor. Het is uiteindelijk aan de 9 gemeenteraden om in te stemmen met de afwijking van het beleidskader voor 2015. Voor een gedetailleerde deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant verwijzen we u naar de bijlage. 1

15int0005 Raadsvoorstel Zaak : 00451191 Het herijken van de begroting 2015 heeft geen effect op de lokale begroting. Afweging Gemeenten zijn verplicht om de zorg aan jeugdigen, die in 2014 zorg ontvingen, ook in 2015 te continueren. Door het hogere zorggebruik en de bijstelling van de integratie-uitkering komt deze verplichting onder druk te staan. Reden waarom wij voorstellen om ermee in te stemmen dat een deel van het innovatiebudget, namelijk 3,0 mln., wordt ingezet voor de continuering van deze zorg. Dit betekent dat we in 2015 nog altijd 4 procent van het budget inzetten voor innovatie. Naar verwachting kan ook met deze middelen de vernieuwing van het jeugdstelsel verder vorm krijgen. Het resterende bedrag is nodig voor het bieden van jeugdhulp. Omdat dit een afwijking is van het regionale beleidskader én de vastgestelde deelbegroting jeugd, leggen wij deze wijziging aan u voor. Risico's De herijkte begroting is nog steeds een prognose. Begin 2016 weten we pas wat het daadwerkelijke zorggebruik in 2015 was. Dit kan nog tot fluctuaties leiden. Procedure / vervolgstappen Als u volgens dit voorstel besluit, wordt dit toegestuurd aan de gastheergemeente Tilburg. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming 2

15int0005 Raadsvoorstel Zaak : 00451191 De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 22 december 2015; gezien het voorstel van het college van 17 november 2015; gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : in te stemmen met de herijkte deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant, waarbij het regionaal innovatiebudget wordt ingezet tot een niveau van maximaal 3,0 mln., om het risico op overschrijding van de zorgkosten af te dekken. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. J. Hamming 3

Einde bijlage: 19a RV herijking begroting jeugd 2015 20151222 Terug naar het agendapunt

19b RV herijking begroting jeugd 2016 20151222 (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:23115#

CONCEPT Raadsvoorstel Zaak : 00451193 Onderwerp Portefeuillehouder Herijking deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant De heer W.A. van Engeland Datum raadsvergadering 22 december 2015 Samenvatting De definitieve budgetten jeugdhulp voor 2016 zijn in de meicirculaire 2015 bekendgemaakt. In 2016 worden we geconfronteerd met forse bezuinigingen. Dit leidt tot een overschrijding van de huidige budgettaire kaders. Dit voorstel gaat over de herijking van de budgettaire kaders voor 2016. Deze herijking omvat: het verhogen van de uitvoeringskosten om zo onder andere de lokale toegang verder te scholen in de transformatiegedachte; het verlagen van het innovatiebudget om dit in te zetten voor zorgkosten; de verdeling voor regionale en lokale innovatie aan te passen naar 80%-20%, zodat er in 2016 nog middelen zijn voor lokale innovatie; het opleggen van een taakstelling om hiermee de begroting sluitend te krijgen; het continueren van de regionale solidariteitsafspraken om zo het risico voor de individuele gemeenten te beperken. De voorgestelde herijking betekent ook een wijziging van het Regionaal Beleidskader Jeugdhulp Hart van Brabant Samen voor de jeugd 2015-2018 dat door de gemeenteraden Midden Brabant in 2014 is vastgesteld. Aanleiding De meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft aanleiding om de gemeentelijke budgettaire kaders voor jeugdhulp in 2016 te wijzigen. Een herijking van de deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant leggen wij, samen met een wijziging van het regionaal beleidskader voor jeugdhulp, ter instemming aan u voor. Feitelijke informatie Voorgeschiedenis Afgelopen juli is aan alle raden in de regio Hart van Brabant de conceptdeelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant gepresenteerd. Deze conceptbegroting (op basis van prognoses) liet een nadelig resultaat van 8,6 mln. zien vanwege de afname van het rijksbudget. De conceptbegroting was gebaseerd op berekeningen volgens het huidige vastgestelde regionale beleidskader jeugd. Wij hebben met u tijdens de presentatie van gedachten gewisseld over de mogelijke denklijnen om het tekort op te heffen en te komen tot een sluitende lokale en bovenlokale deelbegroting Jeugd. Op basis van deze besprekingen wordt nu vanuit de regio voorgesteld om in te stemmen met een herijking van de deelbegroting Jeugd 2016 en het regionale beleidskader daarvoor aan te passen. Kaders (beleid en wettelijk) Naast de wettelijke regeling voor gemeenschappelijke regelingen is voor dit voorstel het door u op 6 november 2014 vastgestelde Regionaal Beleidskader Jeugdhulp Hart van Brabant Samen voor de jeugd 2015-2018 relevant. Overige informatie Voor nadere informatie is het regionale voorstel, zoals het ook is besproken in de bestuurscommissie jeugd en het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant toegevoegd. Deze bijlage bevat ook de herijkte deelbegroting Jeugd 2016. 1

CONCEPT Raadsvoorstel Zaak : 00451193 De voorgestelde herijking van de deelbegroting Jeugd 2016 brengt met zich mee dat de financiële kaders in het Regionaal Beleidskader Jeugdhulp Hart van Brabant Samen voor de jeugd 2015-2018 moeten worden aangepast op de volgende punten: het budget voor innovatie wordt bijgesteld van 7 naar 3 procent. Hierdoor is er meer budget beschikbaar voor daadwerkelijke jeugdhulp, maar is er ook nog ruimte voor innovatie. In 2015 is minder innovatiebudget ingezet om vernieuwing binnen de jeugdhulp te stimuleren, zodat er meer budget beschikbaar is voor de zorgkosten (zie het voorstel over de herijking deelbegroting Jeugd 2015 dat tegelijkertijd ook ter besluitvorming voorligt). De inschatting is dat ook voor 2016 een lager innovatiebudget toereikend is om vernieuwing te stimuleren. In de inkoopvoorwaarden voor 2016 staat dat er nadrukkelijk aandacht zal zijn voor vernieuwing binnen het huidige zorgaanbod. Zorgaanbieders moeten dus ook binnen de reguliere zorgbudgetten innoveren; Het budget voor uitvoeringskosten wordt bijgesteld van 2 naar 3 procent om meer ruimte te geven binnen de regionale en lokale uitvoeringsorganisatie. Voor de lokale toegang wordt dit ingezet op scholing in de transformatiegedachte. Deze middelen zijn zowel nodig voor de uitvoering van regionale taken door de gastheergemeente, maar met name voor de lokale uitvoeringskosten. De lokale middelen worden ingezet om de expertise en ondersteuning van de lokale toegangen aan gezinnen te versterken en te borgen. Een van de transformatieopgaven is de doorontwikkeling van de toegang volgens het principe zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Door de inzet van andere vormen van ondersteuning of lichtere vormen van jeugdhulp, die hetzelfde resultaat behalen, draagt het de lokale toegang bij aan het verminderen van de zorgkosten. De herijking van de deelbegroting Jeugd 2016 brengt met zich mee dat het beschikbare innovatiebudget (3%) verdeeld wordt volgens de verdeelsleutel 20% lokaal en 80% bovenlokaal, zodat er in 2016 nog budget is voor lokale innovatie. Met de verdeling 20% lokaal en 80% regionaal wordt tegemoet gekomen aan de wens van gemeenteraden om de samenwerking te versterken voor succesvolle vernieuwingen binnen de regiogemeenten. In het regionale beleidskader staat dat het beheer van het innovatiebudget regionaal wordt uitgevoerd en de besluitvorming over de inzet bestuurlijk wordt verankerd. Tijdens de radendag op 1 juli 2015, ter voorbereiding van de Regionale strategische meerjarenagenda 2016 2020, werd gepleit voor verdergaande samenwerking. Door het innovatiebudget in de regionale begroting op te nemen wordt de regionale samenwerking en afstemming op dit gebied vergroot. De regiogemeenten beslissen op die manier gezamenlijk hoe de middelen kunnen worden ingezet om het meeste effect te bereiken. Voor 2016 wordt nu nog een uitzondering gemaakt door 20% toe te delen aan de lokale begroting. De voorgestelde herijking van de deelbegroting Jeugd 2016 brengt daarnaast met zich mee dat op het zorgbudget een taakstelling van 5,2 mln. wordt ingeboekt om het financiële risico te verkleinen. Bovengenoemde voorstellen zijn namelijk niet voldoende om het volledige financiële risico te dekken. Om die reden moet worden gestuurd op een volumedaling van de totale jeugdhulp. De begroting jeugd bestaat uit 2 delen, namelijk lokaal beschikbare budgetten (bijv. lokale jeugdhulp) en regionaal in te zetten budgetten. De regionale jeugdhulp en de lokale jeugdhulp zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het Regionaal Beleidskader Jeugdhulp Hart van Brabant Samen voor de jeugd 2015-2018 is uitgegaan van het model van verzekering en verrekening. Voor 2015 zijn deze solidariteitsafspraken nader uitgewerkt. Tijdens de informatievergadering Samenleving van 10 september jl. zijn deze mondeling toegelicht. Er is ook in 2016 niet met zekerheid een goede prognose te geven van het zorgverbruik. Vanuit de regio wordt daarom ten slotte voorgesteld om de voor 2015 gemaakte solidariteitsafspraken ook in 2016 te continueren om zo het risico voor de individuele gemeenten te beperken. Zodoende gaat men ook in 2016 uit van een totale sluitende begroting waarin zowel de lokale als regionale budgetten zijn opgenomen. 2

CONCEPT Raadsvoorstel Zaak : 00451193 Inzet van middelen De aanpassingen betreffen een verschuiving van budgetten die per saldo, ervan uitgaande dat de taakstelling wordt ingevuld, budgetneutraal verloopt en geen effect heeft op het saldo van de gemeentelijke begroting. Na besluitvorming over deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant zal de gemeentelijke begroting worden aangepast. Risico's Met de taakstelling van 5,2 mln. op het zorgbudget blijft het risico op overschrijding van de budgettaire kaders aanwezig. Afweging Door de voorgestelde aanpassingen wordt het mogelijk om het beoogde tekort op de deelbegroting Jeugd 2016 op te heffen. Voor de invulling van de taakstelling op het zorgbudget wordt vanuit de regio voorgesteld om de toegangen in alle gemeenten een taakstelling mee te geven om deze verminderde inzet van jeugdhulp te realiseren in samenwerking met de aanbieders en het medisch veld. Nadere afspraken over de concretisering van de taakstelling en de monitoring hierop worden gemaakt na de besluitvorming. Gezien het vorenstaande stellen wij u voor om in te stemmen met de voorgestelde herijking van de deelbegroting Jeugd 2016 en de daarmee samenhangende aanpassingen van het regionale beleidskader vast te stellen. Procedure / vervolgstappen Als u volgens dit voorstel besluit, zal dit worden toegestuurd aan de gastheergemeente Tilburg. Het is mogelijk dat het Algemeen Bestuur al eerder een besluit neemt over de deelbegroting Jeugd 2016. Dat doet het dan echter onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraden in de regio. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming 3

CONCEPT Raadsvoorstel Zaak : 00451193 De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 22 december 2015; gezien het voorstel van het college van 17 november 2015; gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : in te stemmen met de voorgestelde herijking van de deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant waarbij: op het zorgbudget een taakstelling wordt ingeboekt ad 5,2 mln. vanwege de transformatieopgave; het beschikbare innovatiebudget (3%) wordt verdeeld naar 20% lokaal en 80% bovenlokaal; de hiervoor noodzakelijke aanpassingen van het Regionaal Beleidskader Jeugdhulp Hart van Brabant Samen voor de jeugd 2015-2018 vast te stellen waarbij: het budget voor innovatie wordt bijgesteld van 7 naar 3 procent. Het innovatiebudget wordt daarmee met 3,7 mln. afgeraamd (2016 t/m 2018); het financieel beleidskader voor uitvoering wordt bijgesteld van 2 naar 3 procent. Het uitvoeringsbudget wordt met 0,9 mln. opgehoogd (2016). Dit budget wordt bestemd voor uitvoering en na het eerste kwartaal 2016 wordt de verdeelsleutel lokaal/regionaal bepaald; de solidariteitsafspraken 2015 te continueren in 2016; de bestuurscommissie jeugd HvB te verzoeken om aan de hand van de evaluatie van de inzet van het lokale innovatiebudget 2016 te bezien of in de toekomst nog een beperkt budget beschikbaar dient te blijven voor lokale innovatie de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. J. Hamming 4

Einde bijlage: 19b RV herijking begroting jeugd 2016 20151222 Terug naar het agendapunt

19aBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2015 20151222 (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:23117#

Voorstel Algemeen Bestuur en Bestuurscommissie Jeugd regio Hart van Brabant Herijking financiële beleidskaders deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant Aanleiding Aan de hand van deze notitie wordt u voorgesteld om de deelbegroting Jeugd regio Hart van Brabant aan te passen. Medio vorig jaar is de begroting Jeugd 2015 opgesteld, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen lokale en bovenlokale jeugdhulp. Bij de lokale jeugdhulp ligt de inkoopverantwoordelijkheid bij de lokale gemeenten voor de meer "eenvoudige" zorgvormen binnen jeugdhulp en Persoonsgebonden budgetten (PGB). Voor de bovenlokale jeugdhulp is de inkoopverantwoordelijkheid gemandateerd aan de gastheergemeente die namens de negen gemeenten alle overige vormen van jeugdhulp inkoopt. Voor deze taak zijn de zorg- en uitvoeringskosten opgenomen in de deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant. Beide begrotingen (lokaal en bovenlokaal) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dit kader zijn daarom solidariteitsafspraken vastgelegd binnen de regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018. De realisatie van het zorggebruik in 2015 en daarmee de kosten worden op dit moment hoger geraamd dan waarbij het opstellen van de begroting werd uitgegaan. Bovendien is de integratieuitkering tussentijds bijgesteld. De geprognosticeerde begroting voor 2015 naar aanleiding van de realisatiecijfers tot en met april 2015 en de meicirculaire laat een financieel risico van 2,6 mln. zien. Daarom wordt nu een herijking van de regionale deelbegroting Jeugd voorgesteld. De herijkte begroting is in de bijlage bijgevoegd. We verwachten op basis van de realisatiecijfers dat de overschrijding van ten minste 0,6 mln. en naar verwachting maximaal 2,6 mln. een reëel risico is. Beoogd effect/ bestuurlijk kader Dit voorstel past binnen de doelstellingen uit het regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015 2018 waarbij er een verdeling van het beschikbare financiële volume dient te leiden tot een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod jeugdhulp binnen de budgettaire kaders. Voorstel 1. De herijkte deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant vast te stellen, in afwijking van het Beleidskader 2015-2018, waarbij het regionaal innovatiebudget wordt ingezet tot een niveau van maximaal 3,0 mln. om het risico op overschrijding van de zorgkosten af te dekken en onder voorbehoud dat de gemeenteraden regio hart van Brabant hiermee instemmen. Argumenten 1.1 Het is nodig het budget te herschikken ten gunste van het bieden van voldoende jeugdhulp. Door de bijstellingen van de integratieuitkering valt de deelbegroting Jeugd lager uit dan verwacht. In de mei-circulaire zijn een aantal mutaties op de integratie-uitkering toegepast. Hierdoor valt de geprognosticeerde deelbegroting Jeugd voor 2015 lager uit. Deze deelbegroting was gebaseerd op de gegevens van de geboden jeugdhulp uit 2012. Om voldoende jeugdhulp te kunnen blijven bieden stellen we voor het budget te herschikken en het innovatiebudget hiervoor in te zetten. 1.2 Door herschikking van middelen kunnen we aan de verplichting voldoen van continuering van de jeugdhulp in 2015. In 2015 zijn gemeenten verplicht om de zorg aan jeugdigen die in 2014 ook zorg ontvingen te continueren. Door deze verplichting hebben gemeenten nog weinig mogelijkheden om te sturen op de realisatie. De gemeente kan pas bij de herindicatie met het gezin bezien of alternatieve oplossingen mogelijk zijn. Deze verplichtingen lopen soms door tot het einde van het jaar. De overdrachtgegevens vanuit het Rijk zijn door gemeenten ontvangen na de vaststelling van de deelbegroting 2015. De huidige prognose van de kosten jeugdhulp laat zien dat de kosten nu hoger uitvallen. 1.3 Het verlagen van het innovatiebudget in 2015 is naar verwachting voldoende om de financiële risico s op te vangen en toch te werken aan vernieuwing. In 2015 zetten we nog steeds vier procent van het budget in voor innovatie. Naar verwachting kan ook met deze middelen de vernieuwing van het jeugdstelsel verder vorm krijgen. Het resterend bedrag is nodig voor het bieden van jeugdhulp. In overleg met jongeren, zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken we op verschillende manieren aan de innovatie binnen de jeugdhulp. Enerzijds door innovatie toe te passen binnen het huidige zorg- en ondersteuningaanbod. Voorbeelden zijn: Extra deskundigheidstrainingen te geven aan medewerkers van de toegang en het regionaal expertiseteam zodat zij voldoende zijn expertise opbouwen om jeugd en hun ouders tijdig te helpen binnen hun mogelijkheden en die van hun netwerk. Samen met aanbieders een pilot voor te bereiden om in 2016 te experimenteren met zorgarrangementen om te komen tot meer maatwerk binnen de keten. We verwachten dat we dit vanaf 2017 in onze inkoop kunnen toepassen. Anderzijds door inzet van nieuwe lokale en regionale initiatieven waarbij ideeën uit de samenleving de ruimte krijgen om de jeugdhulp verder te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn: Het regionaal innovatienetwerk Hart van Brabant. Dit is een netwerk waarin professionals van diverse organisaties, betrokken ouders, ondernemers en actieve jongeren, zelf bepalen hoe de zorg voor de jeugd beter kan. Het innovatienetwerk heeft recent de Social Innovation Award gewonnen. Er zijn meer dan 20 nieuwe ideeën gepresenteerd. Naar verwachting werkt het netwerk in 2015 12 initiatieven verder uit. Met vernieuwende aanpakken binnen de toegang wordt er lokaal gewerkt aan een meer passende en sluitende aanpak rondom gezinnen waarbij de meest logische oplossingen rondom het gezin centraal staan (meer maatwerk). Risico s De herijkte begroting is nog steeds een prognose. Begin 2016 weten we pas wat het daadwerkelijke zorggebruik in 2015 is. Dit kan nog tot fluctuaties leiden. Kosten en dekking Met dit voorstel verwachten we dat de uitgaven 2015 grotendeels binnen het budgettaire kader Samen voor de jeugd 2015-2018 blijft. Het voorstel om een deel van het innovatiebudget in te zetten voor de kosten van jeugdhulp wijkt af van het vastgestelde beleidskader 2015-2018. Om deze reden leggen we de wijziging ter besluitvorming 19aBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2015 20151222.docx 1

aan u voor. Het is uiteindelijk aan de 9 gemeenteraden om in te stemmen met afwijking van het Beleidskader voor 2015. Voor een gedetailleerde deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant verwijzen we u naar de bijlage. Vervolg Nadat dit voorstel aan de orde is gesteld in de vergadering van het AB regio Hart van Brabant en de bestuurscommissie Jeugd op 20 oktober 2015, zal het worden aangeboden aan de colleges van B&W van regio Hart van Brabant om dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraden. Datumvoorstel Wij stellen voor dit voorstel aan de orde te stellen in de vergadering van het AB regio Hart van Brabant en de bestuurscommissie Jeugd op 20 oktober 2015 waarna het wordt aangeboden aan de colleges van B&W van regio Hart van Brabant om dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraden. Bijlage 1. Herijkte deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant 19aBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2015 20151222.docx 2

Besluit 1. De herijkte deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant vast te stellen, in afwijking van het Beleidskader 2015-2018, waarbij het regionaal innovatiebudget wordt ingezet tot een niveau van maximaal 3,0 mln. om het risico op overschrijding van de zorgkosten af te dekken en onder voorbehoud dat de gemeenteraden regio hart van Brabant hiermee instemmen. 19aBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2015 20151222.docx 3

Bijlage 1. Herijkte deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant Prognose financieel risico 2015 Voor de zomer en in september bent u op de hoogte gebracht van de stand van zaken rondom het herijkingsproces 2015. U bent op dat moment geïnformeerd over de realisatiecijfers "Monitoring Jeugd - Realisatiecijfers januari - april 2015" en de financiële consequenties. Op basis hiervan werd geconcludeerd dat overschrijding van de budgettaire kaders als een reëel risico moest worden beschouwd. Op dat moment ontbraken echter nog de uitkomsten van de meicirculaire voor het definitieve jeugdbudget 2015. De meicirculaire is begin juni gepubliceerd. De uitkomsten van de meicirculaire en de realisatiecijfers tot en met april 2015 laten het volgende beeld zien: Het bovenstaande beeld laat zien dat het financieel risico met 2,0 mln. is toegenomen voor de regio Hart van Brabant tot een bedrag van 2,6 mln. Dit is 2,63% van het definitieve budgettaire kader 2015. Deze prognose laat zien dat de zorgkosten voor de bovenlokale jeugdhulp zijn toegenomen gebaseerd op de realisatiecijfers januari - april 2015. Daarnaast zijn er bijstellingen van het rijksbudget doorgevoerd zoals uitname van de Wet langdurige zorg (Wlz). 19aBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2015 20151222.docx 4

Betrouwbaarheid en volledigheid realisatiecijfers t/m april 2015 Bij deze prognose van de uitgaven benadrukken we met klem dat het hier om voorlopige realisatiecijfers gaat. De analyse op volledigheid en betrouwbaarheid vindt nu plaats. De geprognosticeerde eindejaarsverwachting is gebaseerd op lineaire extrapolatie van desbetreffende realisatiecijfers 1. Hiervoor is gekozen omdat er onvoldoende informatie beschikbaar is om zondermeer te stellen dat de realisatie 2015 zich volgens een regulier seizoenspatroon zal voltrekken (dus met 'zomerdip'). Immers, mogelijke vertraging als gevolg van opstartproblemen bij de Toegang in de eerste 4 maanden kunnen een tegengesteld effect hebben. De eindejaarsverwachting voor wat betreft het PGB budget voor de Jeugdhulp is gebaseerd op de begroting 2015. De reden hiervoor is dat de cijfers van uitvoeringsorganisatie SVB onvoldoende betrouwbaar zijn in verband achterstanden binnen de SVB en de zogenaamde 'ambtshalve beschikkingen'. Er dient daarom rekening gehouden te worden met een substantiële foutmarge. Septembercirculaire 2015 Hieronder is de prognose van de begroting 2015 per gemeente bijgevoegd. De uitkomsten van de septembercirculaire 2015 geen substantiële wijzigingen laat zien op het begrotingstotaal voor de regio. 1 Realisatie tot en met april is tot stand gekomen door uitvraag van de productie voor die periode per individuele zorgaanbieder. Dit geldt voor de sectoren j-ggz, AWBZ en J&O. Lokale jeugdzorg ZIN is gebaseerd op gedeclareerde zorg over de eerste 4 maanden. Gemeenten constateren achterstanden in declaraties door de zorgaanbieders. 19aBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2015 20151222.docx 5

Eindejaarsprognose 2015 (lineair) Gemeente Dongen Gilze Rijen Goirle Heusden Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Totaal Rijksbudget 2015 (meicirculaire 2015) 4.392.251 4.914.546 6.129.057 7.814.634 2.212.778 4.441.499 5.768.650 54.130.588 8.599.371 98.403.374 Comp. Woonplaatsbeginsel (sept. Circ. 2015) -20.819-23.294-29.052-37.041-10.488-21.052 287.445-256.576-40.761-151.638 Ouderbijdrage Jeugdhulp CAK 31.998 34.937 43.224 54.706 16.076 31.797 40.285 379.534 61.579 694.136 totaal 4.403.430 4.926.189 6.143.229 7.832.299 2.218.366 4.452.244 6.096.380 54.253.546 8.620.189 98.945.872 Bestemming lokaal Uitvoeringskosten (2%) 38.651 36.610 34.482 56.840 20.634 36.956 35.569 313.109 68.619 641.470 Risico (2%) Innovatie (50% van 7%) 153.729 172.009 214.517 273.512 77.447 155.452 201.903 1.894.571 300.978 3.444.118 Jeugdzorg (ZIN) 359.757 271.121 90.000 159.993 54.000 215.327 42.929 2.376.600 603.829 4.173.555 Jeugdzorg (PGB) 1.238.765 949.885 1.150.000 1.155.000 587.000 892.104 1.440.296 8.554.663 1.470.331 17.438.043 BJZ toegang 67.050 89.400 96.850 186.250 22.350 96.850 104.300 1.482.550 178.800 2.324.400 subtotaal 1.857.951 1.519.025 1.585.849 1.831.595 761.431 1.396.689 1.824.997 14.621.493 2.622.557 28.021.587 Bestemming Regionaal Uitvoeringskosten (2%) 55.322 65.996 92.462 103.824 26.580 56.428 82.742 801.527 112.230 1.397.112 Risico 218.660 244.707 305.363 388.865 110.153 221.106 300.985 2.696.500 427.912 4.914.252 Innovatie 22.246 24.891 31.043 39.580 11.207 22.496 30.819 274.163 43.554 500.000 Landelijke inkoop jeugdhulp (VNG 3,76%) 166.466 186.261 232.291 296.175 83.864 168.333 218.632 2.051.549 325.916 3.729.488 Gecertificeerde Instellingen (GI) 501.884 547.992 677.974 858.063 252.159 498.735 631.870 5.952.968 965.868 10.887.512 Jeugdzorg Plus 125.895 122.289 311.272 214.577 51.909 135.261 121.379 2.096.417 221.001 3.400.000 Realisatie J-GGZ 1.586.966 1.251.144 1.493.197 2.147.584 556.175 947.528 1.280.119 10.562.128 2.226.306 22.051.147 Jeugdzorg (ZIN) AWBZ 161.823 196.992 665.955 471.297 78.813 245.610 313.977 3.534.690 257.142 5.926.299 Realisatie J&O 888.253 1.156.029 2.290.724 1.407.325 282.925 748.541 979.427 15.144.704 1.496.621 24.394.551 "Zorgcontinuïteit" 44.635 49.943 62.285 79.414 22.487 45.136 58.622 550.089 87.389 1.000.000 Overige kosten en subsidies 17.854 19.977 24.914 31.766 8.995 18.054 23.449 220.035 34.956 400.000 subtotaal 3.790.005 3.866.222 6.187.480 6.038.470 1.485.267 3.107.228 4.042.022 43.884.770 6.198.896 78.600.360 saldo voor solidareitverrekening -1.244.526-459.058-1.630.100-37.766-28.332-51.672 229.362-4.252.717-201.264-7.676.075 Inzet risicoreserve 773.634 285.364 1.013.318 23.477 17.612 32.121-2.643.614 125.112 4.914.252 saldo na solidareitverrekening -470.892-173.694-616.782-14.290-10.720-19.551 229.362-1.609.103-76.153-2.761.823 Specificatie Reservering voor Risico Risico (2%) - Bestemming lokaal 28.062 30.883 27.838 32.782 14.618 23.959 35.583 286.088 44.802 524.615 Risico - Bestemming regionaal 59.844 67.522 95.068 123.447 29.662 64.927 84.258 798.985 127.113 1.450.826 19aBIJL Risico regiovoorstel - Aanvullend herijking (OVH reg. begroting Innovatiebudget) jeugd 2015 20151222.docx 130.754 146.302 182.457 232.636 65.8736 132.220 181.144 1.611.427 255.997 2.938.811

Einde bijlage: 19aBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2015 20151222 Terug naar het agendapunt

19bBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2016 20151222 (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:23118#

Voorstel Algemeen Bestuur en Bestuurscommissie Jeugd regio Hart van Brabant Herijking financiële beleidskaders deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant. Aanleiding Aan de hand van deze notitie stellen we voor om in te stemmen met een herijking van de financiële beleidskaders deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraden regio Hart van Brabant. De directe aanleiding voor deze herijking is de publicatie van de meicirculaire 2015, waarin de definitieve budgetten jeugdhulp voor 2016 zijn opgenomen. In 2016 worden we geconfronteerd met forse bezuinigingen. Dit leidt tot en overschrijding van de huidige budgettaire kaders. In dit voorstel worden de budgettaire kaders herzien. De voorgestelde herijking betekent een beleidswijziging van het Regionaal Beleidskader Jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 dat door de gemeenteraden Midden Brabant in 2014 is vastgesteld. Deze beleidswijziging leggen we u ter vaststelling onder het voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraden regio Hart van Brabant. Probleemanalyse en denklijnen In juli is aan u de herijkte deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant gepresenteerd. De geprognosticeerde deelbegroting Jeugd laat een nadelig resultaat van 8,6 mln. zien ten gevolge van de afname van het rijksbudget. Het nadelig resultaat is gebaseerd op berekeningen volgens het huidige vastgestelde beleidskader jeugd 2016-2018 regio Hart van Brabant. Wij hebben met u tijdens de presentatie van gedachte gewisseld over de mogelijke denklijnen om dit tekort op te heffen en te komen tot een sluitende lokale en bovenlokale deelbegroting Jeugd. De volgende denklijnen werden toen gepresenteerd: 1. Tariefkorting (conform paragraaf 3.2. inkoopplan 2016) ( 0,7 mln.); 2. 3% bestemmen voor uitvoering; 3. 3% bestemmen voor innovatie; 4. Taakstelling transformatie ( 5,2 mln.). Deze denklijnen worden in dit voorstel nader toegelicht op basis van een geprognosticeerd financieel beeld 2016 en waarbij we de opmerkingen van raadsleden naar aanleiding van de presentaties hebben meegenomen in het voorstel. Samenvattend waren de opmerkingen: Komende jaren de monitoring en controle op realisatiecijfers te optimaliseren zodat beter gestuurd kan worden op kosten en kwaliteit van zorg. Gewenste onderbouwing voor het ophogen van het uitvoeringsbudget. Gewenste onderbouwing voor het verlagen van het innovatiebudget. Gewenste onderbouwing waarom is gekozen voor de verdeelsleutel 80%/20% voor de innovatiemiddelen. Beschikbaar budget Op basis van de meicirculaire 2015 zien wij dat het rijksbudget voor 2016 93,3 mln. bedraagt. Dat is 5,1 mln. lager dan het definitieve budget 2015 ( 98,4 mln.). De inkomsten uit ouderbijdrage voor 2016 worden geschat op 0,6 mln. Geschatte kosten De geschatte totale kosten 2016 zijn, bij ongewijzigd beleid, 2,2 mln. lager dan in 2015. Uitgangspunten bij deze berekening zijn: 19bBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2016 20151222 1

De kosten voor uitvoering, risico en innovatie worden berekend conform het Regionaal Beleidskader (respectievelijk 2%, 2% en 7%); De lokale jeugdhulp is gebaseerd op de herijkte begroting 2015 met een correctie voor uitname Wet langdurige zorg (Wlz) conform het advies van Ondersteunings Team Decentralisaties (OTD) van VWS en VNG; Voor landelijke inkoop wordt voor de zeer gespecialiseerde zorg 3,76% gereserveerd conform opgaaf VNG; Er zijn aanvullende kosten geraamd in het kader van vervoer GGZ en ODC (Orthopedagogisch dagcentrum) op basis van cijfers van VGZ (+ 0,3 mln). De regionale jeugdhulp is gebaseerd op het definitief gecontracteerde volume 2015, zijnde de realisatiecijfers 2014 * 85%. In onderstaande tabel 1. zijn de beschikbare budgetten en de verwachte kosten bij ongewijzigd beleid tegen elkaar afgezet. Voor 2016 leidt dat tot een verwacht tekort van 8,6 mln. (tabel 1.) Financieel beeld 2016 2015 2016 Bijstelling Totaal meicirculaire 2015 98,4 93,3-5,1 Ouderbijdrage (0,681%) 0,7 0,6-0,1 Inzet voor uitvoering (2%) 2,0 1,9-0,1 Inzet voor risico (2%) 2,0 1,9-0,1 Inzet voor innovatie (7%) 6,9 6,5-0,4 Inkoop lokale jeugdhulp 25,0 25,0-0,0 Inkoop landelijke jeugdhulp (VNG) 3,7 3,5-0,2 Inkoop regionale jeugdhulp 65,1 63,8-1,3 Tekort -5,6-8,6-3,0 Toelichting op de denklijnen die we voorstellen om tot een sluitende financiële deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant te komen. Aanpassing van de tarieven Jeugdhulp Vooruitlopend op de ontwikkeling naar meer resultaatgerichte inkoop is aan het adviesbureau AEF gevraagd om te onderzoeken welke aanscherpingen nog mogelijk zijn in de tarieven. Voor dit kostprijsonderzoek is gekeken naar de ervaringen van de afgelopen maanden (2015), ervaringen elders in het land en verbeterde informatie-uitwisseling met de zorgverzekeraars en het zorgkantoor. Uit het kostprijsonderzoek is naar voren gekomen dat het geschatte effect ten opzichte van de tarieven 2015 0,7 mln. is bij een gelijkblijvend volume. Voorstel tot herijking uitvoeringsbudget van 2% naar 3% De drie decentralisaties (3D) gaan gepaard met een structurele uitbreiding en versterking van de ambtelijke organisatie. Een uitbreiding en versterking die enerzijds is ingegeven vanuit de transitie van rijkstaken naar gemeenten en anderzijds gerelateerd is aan de rol die Tilburg vervult als gastheergemeente voor onder andere de regionale inkoop en betaling van jeugdzorg. Om in de dekking van deze uitbreiding en versterking van taken te voorzien is in het beleidskader 2015-2018 overeengekomen dat 2% van de integratie uitkering gereserveerd wordt voor uitvoeringskosten. Deze normstelling van 2% voor uitvoeringskosten was destijds gebaseerd op een (landelijke) inschatting door bureau 19bBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2016 20151222 2

Berenschot. Vanwege het ontbreken van ervaringsgegevens is dit percentage door de regio Hart van Brabant zonder meer en onverkort overgenomen. Wat betreft de uitvoering heeft in 2015 met name de focus gelegen op continuïteit van zorg en de implementatie en uitvoering van de operationele processen. Eind 2015 constateren wij dat de administratieve inbedding van de decentralisaties op veel plekken in de keten (bij zowel decentrale overheden, de SVB als zorgaanbieders) nog onvoldoende op orde is, waardoor processen nog steeds niet optimaal verlopen. De problematiek rondom de verantwoording van de pgb-middelen (persoonsgebonden budget) en de niet goed functionerende gegevensuitwisseling via het gemeentelijk gegevensknooppunt (GGK), komen daar nog eens bovenop. Bovenstaande duidt erop dat er nog geen stabiele situatie is ontstaan in de uitvoering van de gedecentraliseerde taken. Nog steeds hebben we te maken met incidentele kosten van het repareren, inregelen en afstemmen van processen in de keten. De transitie is wat dat betreft nog volop gaande. Zo is ook de verwachting voor 2016. Op basis van deze verwachting is voor 2016 een uitvoeringsbegroting Jeugd opgesteld voor de gastheergemeente. De uitvoeringsbegroting is vooralsnog nagenoeg gelijk aan 2015, oftewel 1,5% van de integratie-uitkering. Bij gebrek aan objectieve landelijke formatiemodellen en normeringen zijn eigen ervaringscijfers 2015 (aantallen en doorlooptijden) en modellen gebruikt om te komen tot een inschatting van de uitvoeringskosten 2016. De ervaringscijfers laten zien dat de gemeentelijke kosten (regionaal en lokaal) de norm van 2% fors overschrijden. Dit heeft onder andere te maken hebben met de extra investeringen die we moeten doen voor de uitvoering van de nieuwe taken (bijvoorbeeld ondersteuning inkoop, automatisering en deskundigheidstrainingen). Deze kosten fluctueren waardoor we nog onvoldoende een inschatting kunnen maken van de structurele kosten voor de gastheergemeente en lokale gemeenten. Wij willen dit meer inzichtelijk krijgen na het eerste kwartaal in 2016. De inschatting is wel dat de structurele kosten hoger zijn dan 2%. Om enigszins tegemoet te komen aan de hogere uitvoeringskosten wordt voorgesteld de norm uitvoeringskosten in 2016 te verhogen naar 3%. Abusievelijk werd in de eerdere conceptnotitie over de herijking deelbegroting Jeugd 2016 vermeld dat de verhoging alleen bedoeld was voor de gastheergemeente Tilburg. Het gaat hier echter om de uitvoeringskosten van zowel de gastheergemeente als de lokale gemeenten. Bij de verdeling regionaal/lokaal van de uitvoeringsmiddelen worden eerste de kosten van de gastheergemeente volledig afgedekt, waarna de resterende middelen worden gebruikt om de extra lokale uitvoeringskosten (geheel of gedeeltelijk) te dekken. Het tekort dat lokaal per individuele gemeente daarna nog resteert is de lokale verantwoordelijkheid dient dus lokaal afgedekt te worden. Het komende jaar wordt bekeken welke inhoudelijke keuzes in de organisatie, inrichting en uitvoering voorgelegd kunnen worden met een effect op de structurele uitvoeringskosten voor de gastheer en/of lokale uitvoeringsorganisatie. Voorstel tot herijking innovatiebudget van 7% naar 3% Bij de conceptbegroting 2016 is 7% ( 6,5 mln.) van het totale budget bestemd voor innovatie. Hiervan is 3,25 mln. opgenomen in de lokale begroting en 3,25 mln. in de regionale begroting. Gezien het begrote tekort voor 2016 van 8,6 mln., alsmede de inschatting dat het resterende budget voor innovatie voldoende is om de ingezette innovatie door te kunnen zetten en uit te bouwen, stellen wij voor om het innovatiebudget te verlagen van 7% naar 3% voor de resterende periode tot en met 2018 en het resterende gedeelte in te zetten ter dekking van de noodzakelijke inkoop van zorg. We stellen vervolgens voor het beschikbare innovatiebudget van 3% te verdelen 20 % lokaal en 80% regionaal. Wij verwachten dat het budget noodzakelijk is voor versterking van de reeds ingezette regionale vernieuwing zoals het innovatienetwerk, deelname aan het Academische Werkplaats Jeugd, jongerenparticipatie, de overgang van 18- naar 18+ en ruimte voor proeftuinen bijvoorbeeld in het kader van de strategische agenda Hart van Brabant. 19bBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2016 20151222 3

Het is de verwachting dat de noodzakelijke transformatie ook na de voorgestelde budgetverlaging nog steeds in voldoende mate van de grond komt in 2016. Taakstelling transformatie Op dit moment achten wij een risico tot overschrijding van de budgettaire kaders zondermeer aanwezig. Zoals eerder al aangegeven verwachten wij, bij handhaving van het Beleidskader 2015-2018, dat het risico zich zal voltrekken met een omvang van 8,6 mln. Onderstaande tabel laat zien dat herijking van het uitvoeringsbudget (circa + 1%) respectievelijk innovatiebudget (-4%) en het doorvoeren van de tariefkorting ( 0,7 mln.) leidt tot neerwaartse bijstelling van dit risico met 3,4 mln. naar 5,2 mln. Het financieel risico van 5,2 mln, moet worden opgevangen in een verdere volumedaling van de tweedelijnszorg. Herijking 2016 2016 2016H Bijstelling Tariefkorting inkoopplan 2016 63,8 63,1-0,7 Herijking inzet voor uitvoering (3%) 1,9 2,9 1,0 Herijking inzet voor innovatie (3%) 6,5 2,8-3,7 Totaal herijking 72,2 68,8-3,4 Met de nieuwe Jeugdwet zijn gemeenten de eerst verantwoordelijke overheid voor preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Na de transitie is het vizier nu gericht op de inhoudelijke vernieuwing, de transformatie. Een van de transformatieopgave ligt bij de doorontwikkeling van de toegang tot de jeugdhulp en resultaatgerichte sturings- en bekostigingssystematiek. De transformatieopgave waarbij onder andere Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, het vergroten van de eigen mogelijkheden en het sociale netwerk, tijdige inzet van specialistische hulp en vernieuwing van het zorglandschap verder ontwikkeld dient te worden om de volumedaling te realiseren. Voorgesteld wordt om de toegangen in alle gemeenten een taakstelling mee te geven om deze verminderde inzet van jeugdhulp te realiseren in samenwerking met de aanbieders en het medisch veld. Nadere afspraken over de concretisering van de taakstelling en de monitoring hierop worden gemaakt na de besluitvorming. Beoogd effect/ bestuurlijk kader Dit voorstel past binnen de doelstellingen uit het regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015 2018. De verdeling van het beschikbare financiële volume leidt tot een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod jeugdhulp binnen de budgettaire kaders. Voorstel 1. De herijkte begroting 2016 vast stellen onder het voorbehoud dat de raden instemmen met aanpassing van de financiële beleidskaders 'Samen voor de Jeugd 2015-2018 regio Hart van Brabant' waarbij: a. Het budget voor innovatie wordt bijgesteld van 7 naar 3 procent. Het innovatiebudget wordt daarmee met 3,7 mln. afgeraamd (2016 t/m 2018). b. Het financieel beleidskader voor uitvoering wordt bijgesteld van 2 naar 3 procent. Het uitvoeringsbudget wordt met 0,9 mln. opgehoogd (2016). Dit budget te bestemmen voor uitvoering en na het eerste kwartaal 2016 de verdeelsleutel lokaal/regionaal te bepalen. 2. Op het zorgbudget een taakstelling in te boeken ad 5,2 mln. ten gevolge van de transformatieopgave. 3. Het beschikbare innovatiebudget (3%) te verdelen 20% lokaal en 80% bovenlokaal. 19bBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2016 20151222 4

4. De solidariteitsafspraken 2015 onverkort door te zetten naar 2016. Argumenten 1.1 De extra uitvoeringskosten zijn onder andere nodig voor versterking van toegang om de taakstelling transformatie te kunnen realiseren. We stellen voor de uitvoeringkosten van 2 naar 3 procent op te hogen. Deze middelen zijn niet alleen nodig voor de kosten van de uitvoering van regionale taken door de gastheergemeente maar ook om tegemoet te komen aan de extra lokale uitvoeringskosten. Voor de structurele uitvoeringskosten worden op deze manier structurele financiële middelen ingezet. Daarnaast zijn de middelen lokaal nodig om de expertise en ondersteuning van de lokale toegangen aan gezinnen te versterken en te borgen. Een van de transformatieopgaven is de doorontwikkeling van de toegang. De inzet zal mede gericht zijn op het realiseren van de taakstelling van 5,2 mln. De vernieuwende werkwijze dient te leiden tot het verkleinen van het beroep op professionele hulp en ondersteuning maar voorkomen moet worden dat gezinnen die specialistische hulp nodig hebben deze niet tijdig ontvangen. Daarom zal de werkwijze in de verschillende toegangen verder ontwikkeld worden binnen het nieuwe zorglandschap. Een werkwijze die gericht is op vergroten van de eigen mogelijkheden en die van het sociale netwerk, tijdige inzet van professionele inzet als dat nodig is en het verbeteren van een effectieven samenwerking tussen organisaties bij hulp aan het gezinnen. 1.2 Innovatiemiddelen zijn naar verwachting toereikend om de reeds ingezette weg naar vernieuwing door te kunnen zetten. De lokale en regionale innovatiemiddelen blijven beschikbaar. In 2015 is een gedeelte van het innovatiebudget ingezet om vernieuwing binnen de jeugdhulp te stimuleren. In het voorstel Herijking financiële beleidskaders deelbegroting Jeugd 2015 regio Hart van Brabant is hiervan een beeld geschetst. Wij schatten in dat de middelen ook voor 2016 toereikend zijn om vernieuwing te stimuleren. De budgetten zijn nodig om succesvolle projecten duurzaam voort te kunnen zetten, nieuwe ideeën te genereren en een kans te geven. Deze ideeën hoeven niet altijd geld te kosten en kunnen ook bekostigd worden vanuit andere financieringsbronnen. 1.3 Met de verdeling 20% lokaal en 80% regionaal komen we tegemoet aan de wens van gemeente raden om de samenwerking te versterken ten behoeve voor succesvolle vernieuwingen binnen de regiogemeenten. Tijdens de radendag op 1 juli 2015 werd gepleit voor verdergaande samenwerking. Deze radendag was ter voorbereiding van de Regionale strategische meerjarenagenda 2016-2020. In het verslag 'Workshop Jeugd van de Themasessie Zorg en Veiligheid' wordt uitwisseling van kennis en kunde en samenwerking bepleit op het gebied van innovatie. Door het innovatiebudget binnen de regionale begroting op te nemen wordt de regionale samenwerking en afstemming op dit gebied vergroot. De regiogemeenten beslissen op deze manier gezamenlijk op welke wijze de middelen ingezet kunnen worden om het meeste effect te bereiken. 1.4 In het beleidskader Samen voor de Jeugd 2015-2018 is opgenomen om de inzet van het innovatiebudget bestuurlijk te verankeren bij regio Hart van Brabant. Om deze reden maken we voor 2016 de verdeling 20% lokaal en 80%. In hoofdstuk 12 van het door u vastgestelde beleidskader Samen voor de Jeugd regio Hart van Brabant is opgenomen dat het beheer van het innovatiebudget regionaal wordt uitgevoerd en de besluitvorming over de inzet bestuurlijk wordt verankerd. Voor 2016 maken we een uitzondering door 20% toe te delen naar de lokale begroting. Voor 2015 is eenmalig een gedeelte van het innovatiebudget toebedeeld voor de veranderopgave en versterking bij de toegang. Het bestendigen van deze werkwijze bij de toegang en processen zijn structurele kosten en valt onder verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten. 1.5 De voorgestelde verlaging van het innovatiebudget is in lijn met hetgeen in andere regio's gebruikelijk is. Met ingang van 2015 hebben veel regio s innovatiebudgetten opgenomen in de begroting. Gezien de druk op de regionale en lokale budgetten zal naar verwachting een groot deel van deze middelen in 2015 uitgegeven 19bBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2016 20151222 5

worden aan reguliere zorg. Vaak is pas in de loop van 2015 een start gemaakt met de zogenaamde transformatieagenda. Innovatie wordt op verschillende manieren vanuit de regio s gefinancierd, bijvoorbeeld als percentage van inkoopbudget (Arnhem, innovatiebudget 3% met ingang van 2015) of als rand voorwaardelijke eis bij het inkooptraject/aanbesteding (Breda, opgenomen in inkoopdocumenten). 1.6 Ook binnen reguliere zorgbudgetten kan en moet een zorgaanbieder innoveren. In de inkoopvoorwaarden voor 2016 is meegenomen dat er nadrukkelijk aandacht zal zijn voor vernieuwing binnen het huidige zorgaanbod. Zo wordt in samenwerking met jeugdhulpaanbieders de invulling van de pilot arrangementen voor 2016 voorbereid. Deze pilot levert praktijkkennis op om een verantwoorde invoering van resultaatgerichte inkoop per 2017 mogelijk maken. De verwachting is dat hiermee een gedeelte van perverse productieprikkels uit het zorgsysteem verdwijnen en meer maatwerk wordt geleverd voor kinderen en hun ouders. Risico s Met de taakstelling voor de toegang van de negen regiogemeenten van 5,2 mln. op het zorgbudget blijft het risico op overschrijding van de budgettaire kaders aanwezig. Kosten en dekking Met dit voorstel verwachten we dat de uitgaven 2016 binnen het budgettaire kader Samen voor de jeugd 2015-2018 blijft. De verdeling wijkt af van het vastgestelde beleidskader 2015-2018. Om deze reden leggen we de wijziging ter besluitvorming aan u voor. Voor een gedetailleerde deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant verwijzen we u naar de bijlage. Vervolg Wij stellen voor dit voorstel aan te bieden aan de colleges van B&W van de negen gemeenten van regio Hart van Brabant met het voorstel tot aanpassing van de beleidskaders 'Samen voor de Jeugd 2015-2016 regio Hart van Brabant ter vaststelling voor te leggen aan hun gemeenteraad. Datumvoorstel Wij stellen voor dit voorstel aan de orde te stellen in de vergadering van het AB regio Hart van Brabant en de bestuurscommissie Jeugd op 20 oktober 2015 waarna het wordt aangeboden aan de colleges van B&W van regio Hart van Brabant om dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraden. Bijlagen 1. Herijkte deelbegroting Jeugd 2016 regio Hart van Brabant 19bBIJL regiovoorstel herijking begroting jeugd 2016 20151222 6