CIJFERS 2010 samengevat in cijfers EMMAÜS 74
Aantal plaatsen/bedden op 31 december 2010 VOORZIENING Aantal plaatsen/bedden algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 230 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 644 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 621 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 148 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 95 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus 601 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 90 beschut wonen Este 113 therapeutische gemeenschap de evenaar 16 woon- en zorghuis Hof van Arenberg 60 woon- en zorghuis Ten Kerselaere (totaal) woon- en zorghuis kortverblijf dagverzorgingscentra aanleunwoningen (huisvestingsmaatschappij) dienstverleningscentrum t Zwart Goor (totaal) tehuis Niet-Werkenden dagcentrum beschermd wonen ABAGG dienstverleningscentrum Zevenbergen medisch pedagogisch instituut - nursingtehuis dagcentrum De Maretak 147 107 10 30 (10) 271 233 17 5 16 261 239 22 Home Marjorie 20 centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning Betlehem 60 kinderdagverblijf De Hummeltjes De Snoezels (inkomens gerelateerde kinderopvang) kinderdagverblijf De Zonnebloem 28 initiatief buitenschoolse opvang (totaal) Het Speelnest Het Ravottersnest Het Ooievaarsnest Subtotaal vzw Emmaüs 3.677 groep Ivo Cornelis (Jeugdzorg Emmaüs) Ivo Cornelis vzw Huize Bethanië vzw De Grote Robijn vzw Subtotaal groep Ivo Cornelis 387 TOTAAL GROEP EMMAÜS 4.064 84 20 168 117 30 21 139 160 88 75 CIJFERS Cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van de groep Emmaüs van 27 juni 2011
Aantal gebruikers in 2010 VOORZIENING Aantal gebruikers algemeen ziekenhuis Sint-Jozef opnames dagziekenhuis nierdialyse algemeen ziekenhuis Sint-Maarten/opnames /dagziekenhuis 11.141 17.289 13.842 19.278 23.652 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis (opnames) 2.006 beschut wonen De Sprong Psychiatrische Thuiszorg begeleidingen Psychiatrische Thuiszorg advies casussen psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 166 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus (opnames) 2.402 118 87 166 beschut wonen Este psychiatrische thuiszorg 113 140 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 100 therapeutische gemeenschap de evenaar 34 woon- en zorghuis Hof van Arenberg 84 woon- en zorghuis Ten Kerselaere woon- en zorghuis kortverblijf dagverzorgingscentra Lokaal dienstencentrum dienstverleningscentrum t Zwart Goor tehuis niet-werkenden dagcentrum beschermd wonen persoonsgebonden financieringsvormen dienstverleningscentrum Zevenbergen medisch pedagogisch instituut - nursingtehuis dagcentrum De Maretak Home Marjorie 26 centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning Betlehem kinderen en hun ouders individueel begeleid opvoedingsondersteuning STOP 4-7 kinderdagverblijf De Hummeltjes zelfstandig kinderdagverblijf de Snoezels kinderdagverblijf De Zonnebloem 40 140 134 168 104 234 33 7 10 238 25 150 134 21 120 20 initiatief buitenschoolse opvang (incl. Flexonest) Het Speelnest - Het Ravottersnest - Het Ooievaarsnest 950 Subtotaal vzw Emmaüs 93.172 Groep Ivo Cornelis (Jeugdzorg Emmaüs) aantal jongeren en hun gezin Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen Subtotaal Ivo Cornelis (Jeugdzorg Emmaüs) 586 637 1223 TOTAAL GROEP EMMAÜS 94. 395 CIJFERS 76
Bezettingsgraad in 2010 VOORZIENING Bezettingsgraad (in %) algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 76,15 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 70,24 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis (icncl.elim) 80,23 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 100 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 92,25 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus 83,46 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 100 beschut wonen Este 87,40 therapeutische gemeenschap de evenaar 95,12 woon- en zorghuis Hof van Arenberg 98,76 woon- en zorghuis Ten Kerselaere woon- en zorghuis dagverzorgingscentra dienstverleningscentrum t Zwart Goor tehuis niet-werkenden dagcentrum beschermd wonen ABAGG dienstverleningscentrum Zevenbergen medisch pedagogisch instituut - nursingtehuis dagcentrum De Maretak 98,96 98,06 100,51 103,98 140 100 98,88 100 Home Marjorie 95,60 centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning Betlehem 100,34 kinderdagverblijf De Hummeltjes minicrèche De Snoezels 107,29 58,86 kinderdagverblijf De Zonnebloem 97,86 initiatief Buitenschoolse Opvang Het Speelnest - Het Ravottersnest - Het Ooievaarsnest groep Ivo Cornelis (Jeugdzorg Emmaüs) Ivo Cornelis vzw Huize Bethanië vzw De Grote Robijn vzw 147,66 92,39 94,90 91,74 77 CIJFERS
Personeelsgegevens 2010 Cijfers op jaarbasis algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 532,86 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 1195,47 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 599,25 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 17,01 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 78,49 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus (incl. coördinatiedienst + algemene diensten Convent van Betlehem) 531,81 beschut wonen Este 17,49 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 50,25 therapeutische gemeenschap de evenaar 15,92 woon- en zorghuis Hof van Arenberg 43,24 woon- en zorghuis Ten Kerselaere 116,64 dienstverleningscentrum t Zwart Goor 268,19 dienstverleningscentrum Zevenbergen 299,29 Home Marjorie 22,15 centrum voor kinderzorg en gezinsbegeleiding Betlehem 35,79 kinderdagopvang De Hummeltjes 24,95 kinderdagverblijf De Zonnebloem 6,84 Initiatief Buitenschoolse Opvang Het Speelnest - Het Ravottersnest - Het Ooievaarsnest 19,26 Centrale Voedingsdienst 7,16 Subtotaal vzw Emmaüs 3882,06 groep Ivo Cornelis Ivo Cornelis vzw Huize Bethanië vzw De Grote Robijn vzw 92,52 97,75 51,02 Subtotaal groep Ivo Cornelis 241,29 TOTAAL GROEP EMMAÜS 4123,35 CIJFERS 78
Personeelsgegevens 2010 Tewerkstelling mannen/vrouwen Mannen Vrouwen Totaal algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 108 616 724 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 244 1.272 1.516 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 150 619 769 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 2 20 22 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 5 109 114 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus 148 575 723 beschut wonen Este 4 24 28 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 6 67 73 therapeutische gemeenschap de evenaar 4 17 21 woon- en zorghuis Hof van Arenberg 9 59 68 woon- en zorghuis Ten Kerselaere 22 168 190 dienstverleningscentrum t Zwart Goor 81 319 400 dienstverleningscentrum Zevenbergen 83 392 475 Home Marjorie 6 33 39 centrum voor kinderzorg en gezinsbegeleiding Betlehem 7 49 56 kinderdagopvang De Hummeltjes 1 38 39 kinderdagverblijf De Zonnebloem 0 13 13 Initiatief Buitenschoolse Opvang 1 39 40 Centrale Voedingsdienst 1 9 10 Centrale vzw 0 4 4 groep Ivo Cornelis Ivo Cornelis vzw Huize Bethanië vzw De Grote Robijn vzw 35 30 21 75 88 46 110 118 67 TOTAAL GROEP EMMAÜS 968 4.651 5.619 79 CIJFERS
Personeelsgegevens 2010 Voltijdse en deeltijdse medewerkers Voltijds Deeltijds Aantal % Aantal % algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 275 38 449 62 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 671 44,3 845 55,7 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 358 46,6 411 53,4 beschut wonen en psychiatrische thuiszorg De Sprong 8 36,4 14 63,6 psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen 30 26,3 84 73,7 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus 333 46,1 390 53,9 beschut wonen Este 8 28,6 20 71,4 psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen 19 26 54 74 therapeutische gemeenschap de evenaar 9 42,9 12 57,1 woon- en zorghuis Hof van Arenberg 23 33,8 45 66,2 woon- en zorghuis Ten Kerselaere 51 26,8 139 73,2 dienstverleningscentrum t Zwart Goor 161 40,3 239 59,8 dienstverleningscentrum Zevenbergen 152 32 323 68,0 Home Marjorie 15 38,5 24 61,5 centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning Betlehem 18 32,1 38 67,9 kinderdagopvang De Hummeltjes 10 25,6 29 74,4 kinderdagverblijf De Zonnebloem 1 7,7 12 92,3 Initiatief Buitenschoolse Opvang Duffel 1 2,5 39 97,5 Centrale Voedingsdienst 5 50,0 5 50,0 Centrale vzw 2 50 2 50 groep Ivo Cornelis Ivo Cornelis vzw Huize Bethanië vzw De Grote Robijn vzw 55 76 37 50 64,4 55,2 55 42 30 50 35,6 44,8 TOTAAL GROEP EMMAÜS 2.318 41,3 3.301 58,7 CIJFERS 80
Verdeling per medewerkersgroep DEPARTEMENT 2010 2009 verpleegkundig/verzorgend/paramedisch/sociaal 75,3 58,3 medisch 0,5 0,5 pedagogisch 12,6 11,9 administratief 12,9 13,1 facilitair 16,6 16,1 Leeftijdsverdeling LEEFTIJD % (van fteq) 2010 % (van fteq) 2009-25 8,4 8,7 25-29 13,2 13,7 30-34 12,8 12,5 35-39 11 11,6 40-44 13,2 13,3 45-49 15,9 16 50-54 15,6 15 55-59 8,5 8,3 60-64 1,5 0,9 Vrijwilligerswerk bij Emmaüs ZORGVOORZIENING Aantal vrijwilligers algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 18 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 147 psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis 67 bw en ptz De Sprong 13 pvt De Landhuizen 49 psychiatrisch ziekenhuis Sint-Norbertus pvt Schorshaegen bw en ptz Este woon- en zorghuis Ten Kerselaere 82 woon- en zorghuis Hof van Arenberg 5 dienstverleningscentrum Zevenbergen 40 dienstverleningscentrum t Zwart Goor 16 Home Marjorie 11 kinderdagverblijven 1 Initiatief Buitenschoolse Opvang Duffel 1 Ivo Cornelis vzw 2 Huize Bethanië 1 TOTAAL 477 5 16 3 81 CIJFERS
Financiële gegevens 2010 Enkele kerncijfers BALANS 31.12.2010 Emmaüs vzw Ivo Cornelis vzw Huize Bethanië vzw De Grote Robijn vzw ACTIEF Vaste activa 271.831.748,40 2.664.588,63 2.838.289,81 127.649,85 Oprichtingskosten 1.293.599,84 0,00,00 0,00 0,00 Immateriële vaste activa 4.149.718,38 220,45 148,33 76,65 Materiële vaste activa 266.348.835,70 2.664.118,60 2.838.062,15 127.523,63 Financiële vaste activa 39.594,48 249,58 79,33 49,57 Vlottende activa 228.852.633,34 3.253.392,95 2.196.800,41 781.039,92 Vorderingen > 1 jaar 42.888.917,23 0,00 0,00 0,00 Voorraden 4.131.231,64 0,00 0,00 0,00 Vorderingen < 1 jaar 97.389.770,87 1.738.090,63 479.858,75 110.499,06 Geldbeleggingen 57658339,83 1.346.412,16 0,00 614.660,74 Liquide middelen 25.095.944,82 50.972,31 1.611.834,04 54.416,96 Overlopende rekeningen 1.688.428,95 117.917,85 105.107,62 1.463,16 TOTAAL ACTIEF 500.684.381,74 5.917.981,58 5.035.090,22 908.689,77 PASSIEF Eigen middelen 242.383.060,86 4.467.753,90 3.285.663,45 341.235,62 Fondsen van de vereniging 105.129.895,91 1.785.405,46 1.682.986,96 50.000,00 Bestemde fonsden 20.725.279,82 1.656.385,79 777.644,35 190.108,78 Overgedragen resultaat 10.702.067,32 317.749,82 252.593,14 75.909,10 Kapitaalsubsidies 105.825.817,81 708.212,83 572.439,00 25.217,74 Voorziening 43.700.780,87 470.599,30 699.282,00 112.949,87 Voorziening risico s & kosten 43.700.780,87 470.599,30 699.282,00 112.949,87 Schulden 214.600.540,01 979.628,38 1.050.144,77 454.504,28 Schulden > 1 jaar 98.757.462,06 0,00 0,00 0,00 Schulden < 1 jaar 113.189.490,55 978.628,38 1.050.078,02 441.827,02 Overlopende rekeningen 2.653.587,40 1.000,00 66,75 12.677,26 TOTAAL PASSIEF 500.684.381,74 5.917.981,58 5.035.090,22 908.689,77 Geconsolideerde balans 31.12.2010 Investeringen 43.869.876,39 Solvabiliteit 48,41% CIJFERS 82
Resultatenrekening 2010 Emmaüs vzw Ivo Cornelis vzw Huize Bethanië vzw De Grote Robijn vzw Totaal opbrengsten 420.962.424,94 5.749.892,13 6.279.699,82 2.994.025,99 Werkingsopbrengsten 321.247.113,97 0,00 0,00 0,00 Geactiveerde interne productie 1.224.220,07 0,00 0,00 0,00 Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies 57.915.945,19 5.663.633,87 6.232.073,61 2.933.726,09 Andere werkingsopbrengsten 40.575.145,71 86.258,26 47.626,21 60.299,90 totaal kosten 416.077.890,31 5.593.581,65 6.149.338,28 2.955.514,95 Inkopen goederen 50.051.464,27 105.835,06 159.892,16 80.543,74 Inkopen diensten 124.512.737,51 521.126,34 599.708,02 260.209,81 Loonkosten 213.403.910,26 4.733.077,88 5.146.331,10 2.625.917,09 Afschrijvingen ed 26.633.157,71 202.497,68 210.017,35-33.021,85 Andere werkingskosten 1.476.620,56 31.044,69 33.389,65 21.866,16 Bedrijfsresultaat 4.884.534,63 156.310,48 130.361,54 38.511,04 Financiële opbrengsten 2.712.896,98 26.499,51 27.252,85 12.210,55 Financiële kosten 4.556.384,26 2.365,71 990,22 359,08 resultaat voor uitzonderlijke 3.041.047,35 180.444,28 156.624,17 50.362,51 Uitzonderlijke opbrengsten 6.071.148,02 13.291,59 58.574,68 13.875,09 Uitzonderlijke kosten 5.341.326,64 8.314,43 42.464,82 6.872,72 RESULTAAT 3.770.868,73 185.421,44 172.734,03 57.364,88 83 CIJFERS
COLOFON Productie en eindredactie Wissie Van Roy Johan Meerbergen Vormgeving ilse.loodts@telenet.be Druk Mechelse Drukkerijen Verantwoordelijke uitgever Guido Van Oevelen - Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen