Jaarrekening Diaconie 2015
Financieel verslag over het jaar 2015 Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere informatie. Werkzaamheden diaconie De gelden van de diaconie zijn onder te verdelen in drie niveaus: Plaatselijk/regionaal zorgt de diaconie voor: zieken- en ouderenzorg; de bloemen in de kerkdienst en de bezorging na afloop; zorg voor gehandicapten en minder-validen; ondersteuning van gemeenteleden die in financiële nood zijn komen te verkeren; voedselbank; jeugddiaconaat; het inloophuis Putten; ondersteuning van projecten voor begeleid wonen en opvang voor dak- en thuislozen in de regio. Landelijk bestaat de bijdrage van de diaconie hoofdzakelijk uit financiële ondersteuningen. Dit gebeurt hoofdzakelijk in de vorm van de afdracht van de voor die doelen gehouden collecten, maar ook door middel van eigen bijdragen en giften uit de algemene middelen. Een landelijk project wat we niet alleen met geld steunen, maar ook op andere wijze is de Kinderwinkel in Den Haag. Dit project steunt de diaconie al meerdere jaren. Ook in 2015 is een grote groep kinderen uit Den Haag weer een dag op bezoek geweest op een boerderij in Putten. Wereldwijd bestaat de bijdrage van de diaconie uit financiële ondersteuningen. Samenstelling diaconie De samenstelling en de taakverdeling van de diaconie is bij het sluiten van 2015 als volgt: naam: Mevr. W. van Beek Dhr. J.J. de Bruijn Mevr. M. Schipper-Bos Mevr. Th. Bos Mevr. R. van Steeg Mevr. G. de Vries Vacant Dhr. G. Meiling Dhr. M. Hop Dhr. D. te Grotenhuis Dhr. J. van de Werfhorst Mw. C. van de Werfhorst Kieft hoofdtaak: - voorzitter - secretaris, kerktelefoon - penningmeester - ouderenzorg - HVD, ouderenzorg, Dankdag en Kerstattenties, 2 e secretaris - chaletproject en gehandicaptenwerk - ZWO commissie - autorijdiensten, nabestaandenzorg - PR en communicatie - DPP, schuldhulpverlening - Jeugddiaconaat - Jeugddiaconaat Daarnaast kent de diaconie een aantal diaconaal medewerkers. Korte toelichting op de balans per 31 december 2015 ACTIVA Begin 2015 is een bedrag van 10000 belegd bij oikocredit. Deze organisatie verstrekt microkredieten in 63 landen. PASSIVA Ook dit boekjaar zijn de reserves verder teruggebracht. Het negatieve resultaat van 2015 is afgetrokken van de reserve waardoor die met 4963,= is afgenomen. 2
Korte toelichting op de baten en lasten 2015 Het resultaat van baten lasten over het boekjaar 2015 bedraagt -5104,= tegenover een resultaat van - 4629,= in 2014. De begroting voor het boekjaar 2015 voorzag in een resultaat van -4980,=. Baten De totale baten zijn ruim 10000,- hoger dan het voorgaande jaar. Dat is een opmerkelijke stijging. De stijging lag geheel bij de door te zenden collectes en dan met name wereldwijd. Naast wat direct gestorte bedragen door gemeenteleden voor een bepaald doel, heeft vooral het project van de ZOA, het project voor Syrische vluchtelingen waar Wilma en Rene Vlug bij betrokken zijn ervoor gezorgd dat de gemeenteleden extra hebben gegeven. Ook 1/3 van de zomeractie was hiervoor bestemd. Zomeractie Diaconie: 2015 2014 2013 2012 2011 Ontvangen bijdragen 9210,50 7201,50 8263,50 8055 7123 Aantal terugontvangen acceptgiro s 293 276 291 302 258 Gemiddelde bijdrage per acceptgiro 31,44 26,09 28,40 26,67 27,60 Lasten VERPLICHTINGEN / BIJDRAGEN KERKELIJKE ORGANEN Het diaconaal quotum voor 2015 bedroeg 2386,- Het diaconaal quotum is een jaarlijkse afdracht aan de PKN. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld over het levende geld wat binnenkomt. Dat is het geld wat niet direct een doel heeft meegekregen. LASTEN OVERIGE EIGENDOMMEN EN INVENTARISSEN EN AFSCHRIJVINGEN De verhuur van het chalet en vergoeding voor schoonmaak heeft 7000,- opgeleverd. Alle kosten bedroegen samen 5132,= Verschil: 1868,- positief. Trekken we daar de afschrijving van 2186,- vanaf dan constateren we dat het Chalet ons in 2015 een negatief resultaat van 318,- geeft. In 2014 was dat 640,- We verwachtten 2015 positief af te kunnen sluiten doordat we flink hebben kunnen besparen op de verzekeringen. Helaas werden we aan het einde van 2015 met een gaslek geconfronteerd waardoor meer gas is verbruikt en de gasleiding buiten het chalet moest worden vervangen. DIACONAAL WERK Aan direct diaconaal werk en doorgezonden collectes is in 2015 een bedrag besteed van 57823,= Dit is onder te verdelen in: PLAATSELIJK/REGIONAAL 31% LANDELIJK 26% WERELDWIJD 43% --------- Totaal 100 % De doelstelling die de diaconie in haar beleidsplan heeft opgenomen is 30% plaatselijk/regionaal, 30% landelijk en 40% wereldwijd. Het wereldwijde bedrag is wat hoger begroot. Dat komt doordat de gemeente gul heeft gegeven voor de wereldwijde doelen. 3
Baten en Lasten in Cijfers baten begroting rekening rekening 2015 2015 2014 baten chalet 5,000 7,000 5,970 rentebaten en dividenden 550 400 423 bijdragen levend geld 17,600 17,759 17,537 door te zenden collecten 27,350 37,801 27,568 totaal baten (a) 50,500 62,960 51,498 lasten lasten chalet en inventarissen 3,745 4,234 3,638 afschrijvingen 2,200 2,186 2,313 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 325 385 858 verplichtingen/bijdragen andere organen 3,010 2,386 2,593 kosten beheer en administratie 550 616 758 rentelasten/bankkosten 300 433 241 diaconaal werk plaatselijk 13,750 17,688 15,998 diaconaal werk regionaal 13,900 14,997 12,056 diaconaal werk wereldwijd 17,700 25,138 17,672 totaal lasten (b) 55,480 68,063 56,126 totaal a - b 4,980-5,104-4,629- toevoegingen aan fondsen en voorzieningen - - 2,700 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen - 141 - totaal (c ) - 141 2,700 Resultaat 4,980-4,963-1,929-4
Balans Balans per 31 december 2015 2014 activa chalet 38,628 40,814 beleggingen Oikocredit 9,810 - kortlopende vorderingen en overlopende activa 3,999 2,637 geldmiddelen 43,482 54,996 totaal 95,919 98,446 passiva reserves 76,683 81,685 fondsen 12,220 12,360 kortlopende schulden en overlopende passiva 7,016 4,401 totaal 95,919 98,446 5