WELKOM DE MAAS BIJ KOTEM Marcel Bex
Beheer en financiering van gemeentelijk patrimonium Testimonial door Caroline Penders 17 maart 2016 2
Patrimoniumbeheer lokale besturen Inleiding Problematiek Patrimoniumbeheer gemeentes Mogelijke aanpak Voorbeeld: renovatie van het zwembad 1. Aanleiding 2. Projectaanpak 3. Behaalde resultaten Wat met het kerkelijk patrimonium? Vragen? 3
1. Patrimoniumbeheer gemeentes Gigantisch patrimonium van lokale besturen (bv. buurthuizen, sporthallen, gemeentelijke scholen, pastorijen, bib s, Culturele centra, Patrimonium OCMW s, wegeninfrastructuur, enz.) Beschikbaar budget Weinig interesse beleidsmatig & inhouse-expertise aanwezig Bv. de bevoegdheid Patrimonium of FB niet overal aanwezig, zowel beleidsmatig als administratief Hoe patrimoniumbeheer toekomstgericht aanpakken? In Maasmechelen: Steen-om Steenprincipe - Monitoring Actieve aanpak in passief gegeven Bv. oprichten van een driemaandelijkse werkgroep Bezettingsgraad verhogen (en systematisch verkopen of verhuren) Bv. sluiting openluchtzwembad, diensten clusteren, vrijgekomen m2 s verhuren/verkopen Energetische aanpak om stijgende energieprijzen het hoofd te bieden Overstijgen van quickwins noodzakelijk 4
Voorbeeld Steen-om-Steenprincipe 42 ALGFIN/02 Verkoop aan Kleine Landeigendom in Mottekamp 1 430 000,00 43 Financieringen 2015-235 000,00 Niet Maaslands Huis, maar Kleine landeigendom!!! Grondbeleid zorgt zo snel mogelijk voor compromis; Alles wat hieraan gekoppeld is, mag voorlopig niet gegund worden Dit bedrag werd gereserveerd voor uitgaven 2015 die nog niet gekoppeld waren (zie tabblad 2015) rijen 149 t.e.m 156 44 ALGFIN/15 Aankoop grond Mottekamp -377 960,00 John geeft correct bedrag door: financiering? Tussenstukken tussen zwarte 45 GRONDG/16 punten N78 - subsidie 0,00 Correctie onderhoud en optimalisatie installatie 31 GRONDG/22 zonnepanelen (tgv faillissement -50 000,00 Samen met het OCMW (Heyvis) Sleurs) Voor energetische ingrepen: voortrajectstudie Esco: zal Oud gemeenschapscentrum 46 VRIJET/04-25 000,00 aan college worden voorgelegd. Opgrimbie: opknappen 25.000 voorbehouden voor opfrissingswerken Tussenstukken tussen zwarte 47 GRONDG/16 punten N78-67 500,00 2016 48 Administratief centrum: renovatie ALGBST/11 toiletten -20 000,00 Aankoop exploitatiemateriaal voor 50 14OB230/03 dienst werken -5 000,00 51 Zwembad: aankoop VRIJET/09 speeltoestellen -10 000,00 Muziekacademie - aankoop 52 14OB230/07 muziekinstrumenten -15 000,00 Aankoop bestratingsmateriaal, 53 GRONDG/19 fietsroutnetwerk en veldwegen (raamcontract) -115 000,00 opgetrokken naar 200.000 Opgesplitst in 2 koppelingen: 85.000 en 115.000 Vernieuwen stoepen opgetrokken naar 200.000 54 GRONDG/20-115 000,00 (raamcontract) Opgesplitst in 2 koppelingen: 85.000 en 115.000 55 GRONDG/07 Onderhoudswerken gemeentewegen -250 000,00 opgetrokken naar 500.000 Opgesplitst in 2 koppelingen: 2 x 250.000; Zie opmerking Pierre 5
Mogelijke aanpak - Esco? Energy Service COmpany Totaalpakket aan energiediensten van Infrax om de energie-efficiëntie van de gebouwen van lokale besturen (aandeelhouders) te bevorderen. Welke energiediensten? Studie energiebesparingsmaatregelen Uitvoering energiebesparingsmaatregelen Prefinanciering van energiebesparende maatregelen Contactpersoon bij Infrax: Paul Seghers 6
Opdrachtgever Infrax ESCO Aanbieders Studiebureau s Aannemers Gemeente Maasmechelen Infrax-ESCO Installateurs Producenten Banken 7
8
9
10
11
12
13
Afgelegde weg - Aanleiding: - Nieuwe milieuvergunning nodig (2013 2033) - Energetische redenen - Esthetische redenen - Vragen van gebruikers & personeel (extra lokalen, chemicaliënopslag, enz.) - Aanbod van Interenerga in nov 2011 om in te stappen in esco: - Energiekost in 2011: 243.000 EUR maar met 4% inflatie aan energieprijzen zou dit oplopen tot 376.000 EUR - Raming totale energiebesparing per jaar: 188.000 EUR - Besluitvorming snel genomen: - Verlichting, Gebouwenschil, HVAC, Buitenschrijnwerk, Isolatie, Zonnepanelen, Geen nieuwe ketels, Stookplaatsregeling, frequentieregelaars e.d. voor een optimale energiehuishouding - Doorlooptijd 1 à 1,5 jaar voor totaalproject 14
Financieel plaatje: Investeringen & Terugverdientijd Techniek % budget Tvt Relighting 4% 18 jaar Ramen / deuren 15% 30 jaar Dak + Isolatie 30% 19 jaar HVAC 45% 3,4 jaar PV (bestaand) 2% --- Globale tvt 7,1 jaar Investering ESCO 1.350.000 15
Besparingen ver boven de ramingen Esco Energie parameters elektriciteit gas CO 2 uitstoot elek+gas Initieel verbruik (gemiddelde) 578 854 kwh/j 2 896 666 kwh/j 1 025,1 ton/j Verwacht verbruik na project 294 337 kwh/j 1 438 372 kwh/j 514,3 ton/j Besparing op verbruik -284 517 kwh/j -1 458 294 kwh/j -510,7 ton/j -49% -50% -50% 16
Jaarlijkse energiekost GAS (in EUR) Elektriciteit (in EUR) 2011 147.384 65.835 2012 200.935 69.491 2013 128.708* 61.038 2014 44.019 31.836 2015 31.295 30.135 17
Concreet budgettair? Totale investering: Jaarlijkse afbetaling aan lening Jaarlijkse energiebesparing 1.370.000 EUR incl. BTW Niet 99.000 EUR maar 78.000 EUR 188.000 EUR De volledige renovatie verdient zichtzelf terug o.b.v. de energiebesparing Andere lopende Esco-dossiers: Zaal & Kleuterschooltje Kotem (HVAC, Relightig, Isolatie) Cultureel Centrum (fase detailstudie) Politiekantoren Oude Burelen Meer projecten door afbetalingsspreiding & energiebesparing 18
4. Wat met het kerkelijk patrimonium? Opmaak van Kerkenplan - I.s.m. Onderzoeksinstituut Arck (Roel De Ridder) - Bottom-up aanpak: O.b.v. inspraak van bevolking, verenigingen, parochies e.d. - Financiering van studie: 1/3 de door de kerkfabrieken, 1/3 de de gemeente, 1/3 de subsidie Vlaamse overheid - Voordeel van werken met een externe partner: - Gedragenheid vh plan - Bespreekbaar maken - Aanpak distilleren op KT, MT en LT De onderzoeksfase zal afgelopen zijn in Juni 2016 19
Enkele conclusies - Bundeling van technieken = Win (geen cherrypicking) - Durf expertise te betalen - Patrimoniumplan: inzetten op grootste energievreters - Onderhoud bijstellen van instellingen HVAC-installaties budgettair belangrijk - Gebouwen met derde noodzaak zijn ideale trigger voor een totaalproject - Bv. Cultureel Centrum 20
DANK U WEL VOOR UW AANDACHT VRAGEN? CONTACTGEGEVENS Caroline Penders Heirstraat 239 3630 Maasmechelen T 0485 98 92 09 Caroline.Penders@maasmechelen.be www.maasmechelen.be 21