De Berenschot ZZP analyse Grip op de kosten van hooggewaardeerde, belevingsgerichte zorg Wine te Meerman Tom van Herpen
Inhoud 1. Doel van de Berenschot ZZP analyse 2. Aanpak 3. Resultaten 2
Doel van de Berenschot ZZP analyse De formatie van zorgpersoneel in de ouderenzorg is veelal nog gebaseerd op historische uitgangspunten. De ZZP-financiering heeft inkomsten aan cliënten gekoppeld, maar deze inkomsten worden nog altijd niet op de juiste wijze vertaald naar afdelingsbudgetten. Hoeveel zorg levert u eigenlijk aan uw cliënten, en hoe verhoudt zich dat tot wat ze nodig hebben en waar ze aanspraak op kunnen maken? De doelstelling van een aanbieder van ouderenzorg is om binnen de ZZP-financiering zorg te bieden die aansluit bij de individuele zorgvraag van cliënten én de eigen ambities en visie op de zorg: hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg. De Berenschot ZZP Analyse zorgt voor inzicht in de consequenties van de ZZP-financiering en de gerelateerde keuzes die de aanbieder kan maken. Het model op de volgende pagina hanteren we als kapstok voor deze propositie. 3
Vragen in de ouderenzorg omtrent ZZP-financiering Op hoeveel zorg kan ik aanspraak maken? Hoe verhouden de kosten van zorg zich tot de ZZP inkomsten? Kan ik slimmer en eerlijker budgetteren? Hoe is de productiviteit op de afdelingen? Is er ruimte om de cliëntgebonden tijd te verhogen? Hoe is de opbouw van mijn formatie in vergelijking met andere aanbieders? Cliënt Berenschot ZZP analyse Hoeveel zorg lever ik aan mijn cliënten en waar hebben ze recht op? Is mijn formatie passend voor de zorgvraag? Krijg ik een budget toereikend voor de zorgzwaarte? Hoe is de productiviteit van mijn teams? Zorgaanbieder Afdelingshoofd 4
Aanpak - Activiteiten 1. Basisgegevens vaststellen 2. Meeloopdag op de afdeling 3. Werksessie invullen zorgactiviteiten 4. Zelfrapportage 5. Werksessie opstellen functierooster 6. Uitvoeren Overhead Benchmark Care 7. Analyse roosters en grootboekrekening 8. Eindrapport en presentatie 5
Werksessies functierooster 6
Voorbeelden van projectesultaten 7
Inzicht: Uren zorg t.o.v. wettelijke norm (per cliënt) Hoeveel zorg lever ik aan mijn cliënten en waar hebben ze recht op? Is mijn formatie passend voor de zorgvraag? Elke balk stelt een cliënt voor weergegeven als ZZP-klasse. Het percentage geeft aan hoeveel uur zorg de cliënt heeft ontvangen t.o.v. de normtijd van de NZa voor deze ZZP. De eerste cliënt heeft dus twee keer zoveel zorg ontvangen dan de norm. 8
Inzicht: Uren zorg t.o.v. wettelijke norm (per locatie) Dit is hetzelfde overzicht als op de vorige pagina, maar dan geaggregeerd per afdeling. Er kan gesteld worden dat afdeling C, en in minder mate A en D, meer zorg leveren dan waar de cliënten formeel aanspraak op kunnen maken. Afdeling B zou meer tijd kunnen besteden aan de cliënten. 9
Inzicht: Personeelskosten van zorg t.o.v. inkomsten (per cliënt) Hoe verhouden de kosten van zorg zich tot de ZZP inkomsten? Kan ik slimmer en eerlijker budgetteren? Elke balk stelt een cliënt voor. Het percentage geeft aan hoe hoog de personele kosten van zorg voor deze cliënt zijn t.o.v. van de ZZP-inkomsten. Bijvoorbeeld voor de tweede cliënt Van afdeling A overstijgen de kosten van zorg de totale ZZP-inkomsten met 40% (+/- 67% van de ZZPinkomsten kan worden gebruikt voor personeelskosten). 10
Inzicht: personeelskosten van zorg t.o.v. inkomsten (per locatie) Dit is hetzelfde overzicht als op de vorige pagina, maar dan geaggregeerd per locatie. Let op dat hier alleen de personeelskosten zijn meegenomen; er zijn ook nog andere kosten van zorg. Alleen afdeling B heeft, ten opzichte van de ZZP inkomsten, een kostendekkende bedrijfsvoering (+/- 67% van de inkomsten kan worden gebruikt voor personeelskosten). 11
Voorbeeldconclusies uit gecombineerde inzichten uit uren zorg, kosten en inkomsten Als we naar de uren kijken dan zien we dat drie van de vier afdelingen (A, C, D) gemiddeld meer zorg leveren dan wettelijk nodig is Dit beeld wordt bevestigd wanneer we vervolgens naar de kosten ten opzichte van de inkomsten kijken, omdat deze drie afdelingen meer dan 67% van hun inkomsten uitgeven aan personeelskosten Met name bij afdeling D is de problematiek ernstig. 122% van de ZZP inkomsten wordt besteed aan personeel Er is een enorm contrast zichtbaar in de geleverde zorg en de bijbehorende kosten tussen afdeling B en D Voorafgaand aan deze analyse waren deze verschillen niet zichtbaar, omdat de vier afdelingen puur op basis van historische kosten werden gebudgetteerd 12
Voorbeelden van aanbevelingen n.a.v. ZZP analyse De ZZP analyse heeft geleidt tot de volgende aanbevelingen voor deze organisatie: Historisch budgetteren puur op basis van kosten zorgt voor scheve verhoudingen in de organisatie. Budgettering is nu aangepast aan de ZZP inkomsten van de gemiddelde cliëntenpopulatie van een afdeling en wordt jaarlijks bijgesteld De formatie van afdeling D is verlaagd naar een formatie passend bij de ZZP inkomsten en de zorgplannen van de cliënten die meer dan 125% zorg ontvingen dan genormeerd zijn aangepast Op termijn zal dit ook voor afdeling A en C worden toegepast 13
Overige inzichten uit de analyse Naast de analyse op het gebied van uren zorg, kosten en inkomsten, geeft de methode ook andere inzichten zoals: Inzicht in productiviteit Inzicht in formatie en kosten van overhead (Benchmark Care van Berenschot) Inzicht in formatie ten opzichte van andere aanbieders 14
Inzicht: Productiviteit Hoe is de productiviteit van mijn afdelingen/teams? Is er ruimte om de cliëntgebonden tijd te verhogen? Het rode gedeelte van de balk is geregistreerde tijd zonder direct cliëntcontact (bv. overleg, bijwerken EPD). Wij adviseren een Lean traject te starten voor afdeling A en D om de productiviteit te verhogen. 15
Inzicht: opbouw formatie Wat is de opbouw van mijn formatie vergeleken met de care sector? Deze organisatie heeft relatief veel niveau 3 medewerkers vergeleken met de VVT sector. Dit wordt deels gecompenseerd door minder niveau 4, maar we zien ook slechts de helft van het aantal niveau 2 medewerkers t.o.v. de VVT sector. Mogelijk kan door taakdifferentiatie een gedeelte van de niveau 3 formatie vervangen worden door niveau 2. 16
Contactgegevens Wine te Meerman 06 20938104 w.temeerman@berenschot.nl Tom van Herpen 06 15014762 t.vanherpen@berenschot.nl 17
Berenschot in de ouderenzorg: Grip op de kosten van hooggewaardeerde, belevingsgerichte zorg 18