2 4 0 6 2 2018 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer PROVINCIE VLAAMS - BRABANT ARRONDISSSEMENT LEUVEN STAD LEUVEN postnummer : 3000 adres : Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven tel. : (016)27 23 01 secretaris : De heer Gust Vriens - (016)27 21 21 financieel beheerder : De heer Luc Aerts - (016)27 23 01 Rekeningcourant bij Belfius : 091-0001624-04 BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS J A A R R E K E N I N G 2018 Exemplaar voor : Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap De Statistiek - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Regionale en Lokale Besturen Markiesstraat 1, 1000 Brussel Het Provinciaal Gouvernement De gemeenteraad De gemeentesecretaris De financieel beheerder
Inhoud pagina De beleidsnota DR Doelstellingenrealisatie 1 Evaluatie prioritaire beleidsdoelstellingen 8 Indicatoren (Vlaamse beleidsindicatoren) 23 J1 Doelstellingenrekening 40 FT Financiële toestand 45 De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) 50 J3 De investeringsrekening (IR) 53 J4 Afgesloten investeringsenveloppes 56 J5 De liquiditeitenrekening (LR) 60 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans 65 J7 De staat van opbrengsten en kosten 69 PS De proef- en saldibalans 72 Toelichting bij de financiële nota TJ1 Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein 83 TJ2 Evolutie exploitatierekening 87 TJ3 Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein 90 TJ4 Evolutie investeringsverrichtingen 98 TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe 102 TJ6 Evolutie in de liquiditeitenrekening 105 TJ7 Toelichting bij de balans 109
Inhoud (vervolg) pagina Bijlagen I/BV Investeringsverrichtingen per beleidsveld 115 RR/BV Resultatenrekening per beleidsveld 118 W Waarderingsregels 121 B-R Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening 132 S Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 186 SD Detail verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 189 RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 256 D Overzicht van de deelnemingen 258 VLT Overzicht van de vorderingen op lange termijn 260 SLT Overzicht van de schulden op lange termijn 264 PAT Overzicht van de desinvesteringen 268 CS Controletabellen van de schuld 270 AI Aflossingen en intresten op 31 december 289 RU Rekeninguittreksels op 31 december 310 BTW Btw-rekeninguittreksel 324
De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand
Doelstellingenrealisatie 1
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2018 2018037763 2
De doelstellingenrealisatie 2018 Stadsbrede doelstellingen De stad Leuven is het boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut in de richting van een klimaatneutrale stad. 2018140021 Gerealiseerd: Ja Maar. Nav de evaluatie van het Klimaatactieplan van de stad en SEAP begin 2018 bleek dat heel wat projecten opgestart waren maar dat de impact ervan op de CO2 uitstoot onduidelijk was. Het klimaatactieplan leidde tot heel wat succesvolle projecten maar coördinatie tussen verschillende stadsdiensten en externe partners werd ook als een verbeterpunt ervaren. Daarnaast bleek ook dat de impact van de lokale overheid in het klimaatbeleid erg belangrijk is maar dat de resultaten ervan niet zichtbaar zijn in de cijfers. De totaaluitstoot van C02 steeg lichtjes in Leuven, maar de C02-uitstoot per persoon daalt. De inspanningen van de stad als organisatie echter werpen wel hun vruchten af, met duidelijk merkbare daling in energieverbruik van bijvoorbeeld het gebouwenbestand van de groep Leuven door volgehouden inspanningen rond renovatie en update van installaties. Om de versnelling die nodig is te realiseren, om de efficiëntie van het klimaatbeleid te vergroten en de resultaten meer zichtbaar te maken is een nieuwe aanpak nodig. De evalutatie leidde tot de conclusie dat er meer moet ingezet worden op het bewaken van de samenhang tussen acties en maatregelen, niet enkel bij de stad als organisatie maar bij alle betrokken partners, stadsbreed. Onder andere daarom werkte de stad actief mee aan de Roadmap Leuven 2030 en stapte in in het project Implement van de BBL. Een draagvlak creëren voor duurzame ontwikkeling via Leuven Klimaatneutraal 2030. 2018140022 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 205.730,09 250.147,55 172.473,00 I 25.00 Leuven zet European Green Leaf in de kijker als winnaar van EGLA 2018. Gerealiseerd: Ja. Er werden heel wat duurzame projecten uitgerold en ondersteund: 1. vb. Langste Veggietafel, Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit, Trefdag Pulse, 2. vb. Energiebeurs, Green Leaf plein op Leuven Autovrij en Wereldfeest, Conferentie Road to 2050, 3. vb. Letterkunstwerk in Sluispark en en kunstwerk aan Molens van Orshoven via open oproep en buurtparticipatie. De Green Leaf boodschap werd ook sterk uitgedragen door op verschillende conferenties en studiedagen het verhaal van Leuven te brengen en door tientallen buitenlandse delegaties te ontvangen in Leuven. Voorlopig wordt nog een eindrapport opgesteld over de evaluatie van het Green Leaf jaar dat tegen juni gefinaliseerd zou moeten worden. Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN2030. Gerealiseerd: Ja. De werking van de vzw Leuven 2030 loopt op een voldoende wijze verder, heel wat projecten (Leuven Switcht-campagne, ELENA, ) zijn succesvol. De wetenschappelijke ondersteuning is up-to-date en de communicatie loopt vlot. De opmaak en implementatie van de Roadmap 2050 die momenteel erg intensief wordt voorbereid zijn eveneens voorbeelden van de vlotte samenwerking. De stad vergroot samen met de andere partners van LKN2030 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project en laat deze maximaal participeren. Gerealiseerd: Ja. De hele werking rond de Roadmap 2050, opgemaakt door de vzw Leuven 2030 zorgde ervoor dat de samenwerking intensiever werd en het eigenaarschap van verschillende projecten voor verschillende actoren verduidelijkt werd. De organisatie van de conferentie over de rooadmap en projecten als Voedselstrategie en Leuven Switcht tonen dat de samenwerking succesvol is.i De stad zorgt ervoor dat alle beleidsdomeinen betrokken worden in de realisatie van deze doelstelling LKN2030 en dat in hun beleid het bereiken van deze duurzame doelstelling als uitgangspunt wordt genomen. Gerealiseerd: Ja. Deze werking wordt constant geëvalueerd en bijgestuurd zodat deze goede resultaten blijft boeken. Het werk dat gebeurde in het kader van de nieuwe bestuursnogta, de opstart van het Implement project met BBL en de intensieve samenwerking met Leuven 2030 rond de implementatie van de roadmap zorgt ervoor dat de ambitie om klimaatneutraal te worden blijft leven bij alle onderdelen van de stadsadministratie en dat ook de samenwerkingen tussen de stad en de andere actoren die nodig is om het klimaatbeleid te realiseren intensief blijven verderlopen. De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject. Gerealiseerd: Ja. Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 6 3
De doelstellingenrealisatie 2018 Het project Leuvense Klimaatscholen blijft een groot succes bij de scholen. Door regelmatig nieuwe activiteiten op te nemen blijft het project actueel en blijven de scholen enthousiast om mee te doen. Het aantal ingeschreven scholen blijft jaarlijks ongeveer hetzelfde. De stad Leuven promoot het gedeeld ruimtegebruik door middel van een digitaal forum. Gerealiseerd: Nee Maar. Deze actie werd in 2018 nog niet gerealiseerd omdat het budget ontoereikend was om het beoogde platform te lanceren. Verhoging voor het budget is aangevraagd voor 2019 met als doel om het digitaal platform te lanceren in 2020. Streven naar energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en deelname van iedereen aan acties voor energiebesparende investeringen. 2018140023 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 27.188,85 39.248,95 66.776,00 I 94.723,15 247.986,02 277.50 Samen met de partners zorgt de stad voor voldoende toegankelijke informatie naar burgers bij voorbeeld onder de vorm van een energieloket, gerichte adviezen (DuBo en Energiejacht), Gerealiseerd: Ja. Het energiecoach-project is gerouleerd en geraakt steeds beter bekend. Het aantal bezoekers aan het loket stijgt, evenals het aantal mensen dat beroep doet op dubo-)adviezen, de renovatiebegeleider of deelneemt aan evenementen zoals de energiebeurs, infoavonden, enz. De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen. Gerealiseerd: Ja. De stad betaalde premies uit en voert geregeld communicatie om het reglement bekend te maken. De stad realiseert samen met AGSL voorbeeldprojecten inzake energie en isolatie. Gerealiseerd: Ja. Het overleg met AGSL is doelmatig en structureel verankerd in de werking. Per project wordt in overleg bepaald welke thema's binnen de duurzaamheidsmeter het meest relevant zijn. Het eigen patrimonium als pilootprojecten voor LKN2030 inzetten en op andere fronten een voorbeeld van interne milieuzorg zijn. 2018140024 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal Gerealiseerd: Ja. Deze Actie was in dubbel opgenomen in het beleidsplan van de legislatuur. Alle projecten en vorderingen zijn opgenomen in Actie 2018140971 Afval voorkomen en maximaal inzetten op de recyclage van materialen of grondstoffen. 2018140025 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 217.058,63 276.488,80 3.00 208.512,00 3.00 I 9.204,59 30.747,57 5.00 Verlenen van subsidies voor de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen. Gerealiseerd: Ja. In 2018 werden aan de kringwinkel SPIT in totaal voor 204.053,21 euro subsidies verleend voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen. Voor textiel bedraagt de toelage 0,075 /kg en voor herbruikbare goederen bedraagt de toelage 0,15 /kg. Verlenen van subsidies aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken. Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 3 van 6 4
De doelstellingenrealisatie 2018 Gerealiseerd: Ja. In 2018 werden er in totaal voor 12.675 euro subsidies verleend aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken. De stad zet projecten op om de huidige goede positie binnen Vlaanderen inzake afvalpreventie en zeer goede afvalcijfers te behouden: duurzaam productgebruik, thuiscomposteren, kringlooptuinieren, afvalarm winkelen, herbruik, recyclage,... Gerealiseerd: Ja. Alle acties rond composteren kennen een groot succes, dankzij een goed uitgebouwde compostmeesterwerking en het goedkoop aanbieden van compostrecipiënten. De combinatie van wijkcomposteringsplaatsen met buurtmoestuinen werkt zeer goed. Met de ophaling van de nieuwe fractie zachte plastics (in de roze zak) en harde plastics (via containerparken) verwachten we opnieuw een daling van het ingezamelde restafval. Streven naar duurzame verplaatsing. (indicator: 30% van alle verplaatsingen met fiets of te voet gebeuren, 30% met openbaar vervoer en 30% met de auto. 2018140026 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.010.824,37 311.94 1.054.904,98 312.40 1.027.90 305.90 De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien. Gerealiseerd: Ja. De beoogde 15 palen voor 2017 bleken niet realistisch. Ondanks de vele informatieaanvragen vooraf, blijkt de uiteindelijke interesse van bewoners in het paal-volgt-wagen principe toch eerder beperkt. Ook de interesse in laadpalen op semi-publiek domein is beperkt. Dit is een tendens dat in andere centrumsteden ook wordt opgemerkt. Elektrische mobiliteit maakt ook deel uit van de werking LICHT Leuven De stad ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer. Gerealiseerd: Ja. Het gebruik van de deelfietsen aan het station (Blue Bike) werd verhoogd naar 1,15 euro per ontlening. Het gebruik ervan is blijven stijgen ten opzichte van 2017, echter niet meer zo drastisch als de jaren ervoor (11% stijging ten opzichte van 42% en 72%). Vermoedelijk werd de maximum capaciteit bereikt en zal de geplande uitbreiding van 2019 beterschap brengen. De gratis pendelbus tussen randparking Wetenschapspark en het centrum blijft ook verder stijgen in gebruik. In 2018 gebruikten gemiddeld 128 mensen per dag de pendelbus, een stijging van 41% ten opzicht van 2017. De acties ter stimulering van het busgebruik kennen over de hele lijn een stijgende trend. Het nachtvervoer stijgt licht met 2,7% (in 2017: 1,97 %). De winkelactie 2 kent een stijging van 7,4% (in 2016: meer dan 6%). Maar de P+B-formule kent ook in 2018 weer de grootste stijging van bijna 23% tov 2017. De lokale voedselproductie en stadslandbouw een wezenlijk onderdeel laten uitmaken van het duurzaam beleid en het project Leuven Klimaatneutraal. 2018140027 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 8.411,00 12.40 8.00 De stad werkt projecten uit inzake innovatieve landbouw, volkstuintjes, tuindelen,.. Gerealiseerd: Ja. Naast de lopende acties met gebiedsgerichte werking en groendienst werd ook ingezet op een overkoepelende voedselstrategie en werd een adviesraad vlar opgericht. De acties in dat kader waren de verderzetting van het buurtmoestuinproject (15 buurtmoestuintjes op het einde van 2018), de tweede editie van LeuvenBoert, de bloemenzaadactie,... begin 2019 wordt er bekeken welke rol de VLAR kan spelen in de uitrol van de voedselstrategie in Leuven, De stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk en veilig maken, goed onderhouden en multifunctioneel inzetten. 2018140028 Gerealiseerd: Nee. Zoals elk jaar zijn enkele investeringen uitgevoerd nl. vervangen van de stookplaatsen van SKLO. Begin 2016 is er voor een bepaald aantal projecten gekozen en zijn de budgetten voor deze projecten voorzien. Projecten voorbereid voor uitvoering in 2017 zijn Daken van Sporthallen Heverlee en Korbeek-lo, Stookplaats Historisch stadhuis, Stookplaats minnepoort, relighting Tunnel Philipssite. Ook de bouw van het gemeenschapscentrum in de Bosstraat is aanbesteed en gegund en van start gegaan. Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 4 van 6 5
De doelstellingenrealisatie 2018 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 25.667,00 25.667,00 I 1.020.668,28 21.604,56 2.399.183,73 25.00 2.115.00 A 6.00 6.00 6.00 Nieuwbouw gemeenschapscentrum Bosstraat Wilsele Gerealiseerd: Ja. In februari 2018 is het nieuwe gemeenschapscentrum in gebruik genomen. Dit is een volledig passief gebouw en het eerste gebouw zonder fossiele brandstoffen voor verwarming. Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium Gerealiseerd: Ja Maar. Elk jaar worden een aantal projecten opgenomen specifiek onder deze actie (zie overzicht hieronder). Deze werken komen naast sommige grote projecten waar een integrale aanpak van het gebouw wordt uitgevoerd en die energetisch betere resultaten oplevert. Bij elke ingreep hoe klein ook wordt gekeken welke energiebesparende maatregel kan genomen, deze kleinere acties worden niet gekoppeld aan deze actie maar gebeuren wel. Dit is een continue taak die elk jaar nieuwe projecten oplevert om de weg naar klimaatneutraliteit verder te bewerkstellingen. Projecten die zijn uitgevoerd in 2018: STADHUIS: stookplaats Boekhandelstraat koppelen met politie en VRT afsplitsen is uitgevoerd en eerste stookseizoen is achter de rug. TWEEBRONNEN: vernieuwen stookplaats. Nog enkele opleveringsproblemen maar 1 ste stookseizoen is achter de rug POLITIE KESSEL-LO: vernieuwen stookplaats en renovatie platdak is in de eerste helft van het jaar uitgevoerd. Kruidtuin Poortgebouw: De zoldervloer is na de herinrichting geïsoleerd in de tweede helft van 2018. Projecten in voorbereiding voor 2019: SLAC-Minnepoort: Stookplaatsen vernieuwen. aanbestedingsdossier is opgemaakt in 2018. Celestijntje: Vernieuwen dak inclusief isolatie ganse complex en vernieuwen technieken Ontmoetingscentrum. Voorstudie uitgevoerd in 2018. Renteloze Lening voor vzw Cas-Co. Gerealiseerd: Ja. Cas-co vzw heeft een gebouw in beheer in de Vaartstraat 94 waarin een sterke atelierwerking vanuit verschillende disciplines wordt gestimuleerd. Aangezien een groot deel van de culturele activiteiten doorgaan in de herfst- en wintermaanden en de infrastructuur nauwelijks verwarmbaar was door de staat van de ramen, dienden een aantal basisingrepen aan het gebouw doorgevoerd te worden om een minimaal gebruikscomfort te garanderen. Hiertoe waren een aantal elementaire investeringen noodzakelijk, geraamd op 30.000 euro. Gelet op de beperkte financiële draagkracht van vzw Cas-co werd een renteloze lening van 30.000 euro toegestaan door de stad Leuven. De renteloze lening wordt terugbetaald in vijf jaarlijkse schijven, waarbij de eerste terugbetaling plaatsvond één jaar na de storting van de lening. Investeringstoelage voor duurzame infrastructuur voor STUK VZW. Gerealiseerd: Ja. In mei 2017 raakte bekend dat minister van Cultuur Sven Gatz 2,4 miljoen euro vrijmaakt via het Fonds voor culturele infrastructuur (Foci) voor de herinrichting van kunstencentrum STUK in Leuven. Oorspronkelijk zouden de verbeteringen aan het gebouw gebeuren zonder de deuren te sluiten maar nu is er toch sprake van een sluiting van een zestal maanden in 2020. De geplande ingrepen zijn dan ook ingrijpend en gespreid over 16 werven: verbetering van de ecologische voetafdruk door duurzame isolatie, energiezuinige technische installaties en de vervanging van ramen en deuren met enkel glas, het verhogen van de brandveiligheid en de verbetering van het publieks- en artiestencomfort door nieuwe vloeren, aanpassingen aan het café en de Soetezaal (tribune) en de opwaardering van de buitenruimtes. De stad Leuven verleent hiertoe een investeringstoelage van 500.000 euro. Volgens de modaliteiten van de samenwerkingsovereenkomst wordt de toelage uitbetaald in schijven van 50.000 euro na voorlegging van de nodige bewijsstukken. De eerste schijf werd uitbetaald in februari 2019. Streven naar een maximale productie en gebruik van hernieuwbare energie. 2018160001 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 28.406,00 40.164,42 6.00 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 5 van 6 6
De doelstellingenrealisatie 2018 De stad start initiatieven op om de productie van hernieuwbare energie op het grondgebied te verhogen op een manier waarbij inwoners kunnen participeren in de energieproductie. Gerealiseerd: Ja. De dagelijkse werking van LICHT wordt aangestuurd van het projectteam. De consortiumvergaderingen vinden om de drie maanden plaats. Daarnaast worden er tal van gesprekken gevoerd met externe partners om concrete projecten voor te bereiden (vooral rond zonne-energie en warmte). Een eerste concreet project is de PV-installatie op basisschool de Ark. De stad bereidt zelf een bestek voor voor PV-installaties op de eigen gebouwen. Voor mogelijke windprojecten op Leuvens grondgebied wordt gelobbyd bij de hogere overheid. Voor elektrische deelmobiliteit werd een bottom-up-traject gevoerd, dat in de loop van 2019 zal leiden tot de uitrol van Partago in Leuven. LICHT wordt als concept, via de klimaatsubsidie, ook opgestart in andere gemeenten in Vlaams- Brabant. In leuven wordt met dit budget een burgergroep begeleid, die actief mee zijn schouders wil zetten onder dit project, en mogelijks de volgende jaren zal leiden tot een Leuvense energiecoöperatie. De stad ondersteunt de aanleg van warmtenetten. Gerealiseerd: Ja. De projecten worden opgevolgd en via externe experten ondersteund. Doorbraken in de Vaartkom of campus H. Hart zijn er nog niet, maar worden verwacht in 2019, na de screenings en studies. Het warmtenet op Janseniussite en op Hertogensite is in aanbouw. De opmaak van een warmtestrategie/warmtezoneringskaart is in voorbereiding. Stadsbrede doelstellingen Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.497.618,94 311.94 1.673.354,70 341.067,00 1.489.661,00 334.567,00 I 1.124.596,02 21.604,56 2.702.917,32 25.00 2.397.50 A 6.00 6.00 6.00 Totaal 2.622.214,96 339.544,56 4.376.272,02 372.067,00 3.887.161,00 340.567,00 Totalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.497.618,94 311.94 1.673.354,70 341.067,00 1.489.661,00 334.567,00 I 1.124.596,02 21.604,56 2.702.917,32 25.00 2.397.50 A 6.00 6.00 6.00 Totaal 2.622.214,96 339.544,56 4.376.272,02 372.067,00 3.887.161,00 340.567,00 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 6 van 6 7
Evaluatie van de doelstellingenrealisatie (prioritaire beleidsdoelstellingen) 8
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2018 28-mrt.-2019 11:48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Niet relevant Nog niet gestart Vertraagd Op schema Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2018140021 Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling. 2018140022 Leuven zet European Green Leaf in de kijker als winnaar van EGLA 2018. 2018000001 Europa reikte eind 2017 aan Leuven( samen met Vaxjo in Zweden) de "European Green Leaf Award" uit. De stad draagt deze titel een jaar lang uit en werkte hiertoe een omvangrijk programma uit met evenementen, campagnes en projecten. Hiertoe werd een extra medewerker aangetrokken 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6143005000/4/0350 Hotel- en aanverwante reis- en verblijfskosten/ Klimaat en energie Reis- en verblijfskosten in het kader van 'European Green Leaf 2018' 3.00 1.258,27 1.258,27 1.741,73 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6150001000/4/0350 Aankoop klein exploitatiemateriaal/klimaat en energie Aankoop klein exploitatiemateriaal in het kader van 'European Green Leaf 2018' 5.335,00 2.228,00 3.107,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6130006000/4/0350 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie 14.80 14.72 13.67 8 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. in het kader van EGLA 2018. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6143003000/4/0350 Relatiegeschenken & prijzen/klimaat en energie 516,05 515,95 515,95 0,10 Relatiegeschenken & prijzen voor EGLA 2018 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6150002000/4/0350 Prestaties en onderhoud voor exploitatie/klimaat en energie Prestaties en onderhoud voor exploitatie voor EGLA 2018. 34.30 34.111,42 34.083,28 188,58 Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN2030. 2018140146 De werking van Leuven 2030 blijft succesvol doorlopen. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6493003000/4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Toelage VZW Leuven Klimaatneutraal. 80.25 75.25 75.25 5.00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6150011000/4/0390 Lidmaatschappen/Overige milieubescherming 605,00 605,00 605,00 Lidmaatschappen/Overige milieubescherming Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6143002000/4/0350 Beurzen en tentoonstellingen/klimaat en energie Catering voor evenementen Leuven Klimaatneutraal. Pagina 1 van 14 9
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2018 28-mrt.-2019 11:48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2018140021 Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling. 2018140022 Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN2030. 2018140146 De werking van Leuven 2030 blijft succesvol doorlopen. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6130003000/4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie Uitvoeren periodieke monitoring SEAP. 24.746,00 20.550,99 20.546,39 4.195,01 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/2140000007/4/0350 Plannen en studies - in uitvoering/klimaat en energie Opzetten monitoringsysteem. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6493003000/4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Toelage voor medewerker Leuven Klimaatneutraal niveau B1. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6143004000/4/0350 Restaurantkosten (inclusief broodjes, drank,...)/ Klimaat en energie Restaurantkosten. 7.195,00 3.367,70 2.293,40 3.827,30 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Algemene werkingstoelage aan Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw De stad vergroot samen met de andere partners van LKN2030 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project en laat deze maximaal participeren. 2018140147 Verschillende projecten worden uitgewerkt, verschillende campagnes gelanceerd en heel wat multi-actor projecten geïnitieerd. Dit gebeurt met verschillende partners, waaronder de stad en de stadsdiensten. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Betaling begeleiding het kader van projectcellen en thematische cellen Leuven Klimaatneutraal. Was voorheen toelage Netwerk Duurzaam Leuven. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6150002000/4/0350 Prestaties en onderhoud voor exploitatie/klimaat en energie Allerlei kleine prestaties voor Leuven Klimaatneutraal 1.525,00 1.263,37 1.148,37 261,63 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6130003000/4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie 3.327,50 3.327,50 3.327,50 Kaderopdracht: adviezen door technische experts omtrent projecten rond Leuven Klimaatneutraal. Pagina 2 van 14 10
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2018 28-mrt.-2019 11:48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2018140021 Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling. 2018140022 De stad vergroot samen met de andere partners van LKN2030 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project en laat deze maximaal participeren. 2018140147 Verschillende projecten worden uitgewerkt, verschillende campagnes gelanceerd en heel wat multi-actor projecten geïnitieerd. Dit gebeurt met verschillende partners, waaronder de stad en de stadsdiensten. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie De stad treedt op als Partner in de organisatie van de Vlaamse Energie- en klimaatdag. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6150004000/4/0350 Huur exploitatiemiddelen/klimaat en energie 2.975,00 2.840,96 2.822,46 134,04 Huur exploitatiemiddelen/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Toelage aan Saté vzw voor het ontmantelen van verlaten gebouwen 6.00 6.00 De stad zorgt ervoor dat alle beleidsdomeinen betrokken worden in de realisatie van deze doelstelling LKN2030 en dat in hun beleid het bereiken van deze duurzame doelstelling als uitgangspunt wordt genomen. 2018140148 Deze werking loopt succesvol door. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2018/7406999000/4/0350 Overige specifieke projectsubsidies/klimaat en energie Subsidie van de Vlaamse Overheid voor de samenwerkingsovereenkomst rond duurzaam milieubeleid (Milieuconvenant). De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject. 2018140149 Verschillende acties ihkv het project van de Leuvense Klimaatscholen werden verder gezet: kinderraad energie en klimaat, Dikketruiendag, etc. De klimaatcamping werd over genomen van de vzw Leuven2030. Door personeelswissels draaide het project in 2018 minder intensief dan voorbije jaren. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6494999000/4/0390 Andere toegestane werkingssubsidies/overige milieubescherming Verlenen van toelagen in het kader van het project "milieuzorg op school" (CONDOR). 33.30 20.101,69 20.101,69 13.198,31 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6143001000/4/0390 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Overige milieubescherming Onkosten voor de organisatie van acties van het scholenproject CONDOR. 2.60 2.475,00 2.475,00 125,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Betaling van begeleiding door de vormingsorganisaties van het project "Milieuzorg op school". 25.793,54 25.733,14 25.247,78 60,40 Pagina 3 van 14 11
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2018 28-mrt.-2019 11:48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2018140021 Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling. 2018140022 De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject. 2018140149 Verschillende acties ihkv het project van de Leuvense Klimaatscholen werden verder gezet: kinderraad energie en klimaat, Dikketruiendag, etc. De klimaatcamping werd over genomen van de vzw Leuven2030. Door personeelswissels draaide het project in 2018 minder intensief dan voorbije jaren. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Projecttoelage aan Arktos vzw die niet valt onder reglement klimaatscholen. 1.20 1.20 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6130006000/4/0350 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie 2.679,46 2.385,00 2.385,00 294,46 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen en tolken (onder meer project Milieuzorg op school) De stad Leuven promoot het gedeeld ruimtegebruik door middel van een digitaal forum. 2018170087 Deze actie werd in 2018 nog niet gerealiseerd omdat het budget ontoereikend was om het beoogde platform te lanceren. Verhoging voor het budget is aangevraagd voor 2019 met als doel om het digitaal platform te lanceren in 2020. 30/06/18 Dienst actie : Vastgoed stad Leuven Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Algemeen directeur VGSL Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/2140000007/2/0119/0300Plannen en studies - in uitvoering/overige algemene diensten/communicatie Ontwikkeling ruimtedeelplatform Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. 2018140023 Samen met de partners zorgt de stad voor voldoende toegankelijke informatie naar burgers bij voorbeeld onder de vorm van een energieloket, gerichte adviezen (DuBo en Energiejacht), 2018140150 De volgend acties werden verder gezet: duurzaam-bouwadviezen, cursussen duurzaam bouwen, Het energiecoach-project kwam op kruissnelheid. Er werd een energiebeurs georganiseerd 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Verlenen van toelagen aan eco- en bouwteams. Gemeenteraadsbesluit 25/03/2002. 80 80 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6130003000/4/0341 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/erosiebestrijding Verlenen van planadviezen over duurzaam bouwen en begeleiden bouwteams. 10.00 10.00 4.749,25 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6143001000/4/0390 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Overige milieubescherming Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/overige milieubescherming. Pagina 4 van 14 12
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2018 28-mrt.-2019 11:48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2018140021 Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. 2018140023 Samen met de partners zorgt de stad voor voldoende toegankelijke informatie naar burgers bij voorbeeld onder de vorm van een energieloket, gerichte adviezen (DuBo en Energiejacht), 2018140150 De volgend acties werden verder gezet: duurzaam-bouwadviezen, cursussen duurzaam bouwen, Het energiecoach-project kwam op kruissnelheid. Er werd een energiebeurs georganiseerd 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6493003000/4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Exploitatietoelage aan Helics. 2.00 1.95 1.873,08 5 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6143001000/4/0390 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Overige milieubescherming Organisatie van recepties en aankoop geschenken voor allerlei activiteiten rond energie. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6143003000/4/0390 Relatiegeschenken & prijzen/overige milieubescherming Relatiegeschenken & prijzen/overige milieubescherming 798,95 662,78 562,78 136,17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/2400000000/4/0350 Meubilair - gemeenschapsgoederen/klimaat en energie Aankoop materiaal energiebus. 19,99 19,99 19,99 De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen. 2018140151 Het reglement wordt opgevolgd en premies worden uitbetaald. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6130006000/4/0350 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie. 1.20 596,05 233,05 603,95 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Werkingstoelage aan het Leuvens Energiefonds Pendule om het FRGE-project ( Fonds ter reductie van de Globale Energiekost) uit te werken. Hierbij worden aan particulieren goedkope leningen gegeven om energiebesparende investeringen aan hun woningen te doen. Gemeenteraadsbesluit 25/10/2010. De stad betaalt ook de leninginterest terug voor kansarme gezinnen. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Erelonen consultancy Leuven Klimaatneutraal. 21.78 21.78 17.424,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6224010000/4/0350 Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/klimaat en energie Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/klimaat en energie Pagina 5 van 14 13
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2018 28-mrt.-2019 11:48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2018140021 Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. 2018140023 De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen. 2018140151 Het reglement wordt opgevolgd en premies worden uitbetaald. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6130003000/4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie Ondersteunen van wijkgerichte renovatieprojecten. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6203030000/4/0350 Eindejaarstoelage contractueel personeel/klimaat en energie Eindejaarstoelage contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6150014000/4/0350 Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)/klimaat en energie Vervoers- en verblijfkosten Urbanite (Europees Horizon 2020-propject). Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6235500000/4/0350 Verzekeringen van arbeidsongevallen/klimaat en energie Verzekeringen van arbeidsongevallen/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6234100000/4/0350 Maaltijdcheques - bruto/klimaat en energie Maaltijdcheques - bruto/klimaat en energie Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2018/7470000000/4/0350 Werknemersinhouding mtc/klimaat en energie Werknemersinhouding mtc/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6203010000/4/0350 Bezoldigingen contractueel personeel/klimaat en energie Bezoldigingen contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6213010000/4/0350 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/klimaat en energie Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6235700000/4/0350 Vakbondspremie/Klimaat en energie 10 83,99 83,99 16,01 Vakbondspremie/Klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6640000000/4/0350 Toegestane investeringssubsidies/klimaat en energie 94.703,16 137.731,13 94.703,16-43.027,97 Subsidie voor energiebesparende maatregel moet verplaatst worden naar een investeringstoelage. Pagina 6 van 14 14
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2018 28-mrt.-2019 11:48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2018140021 Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. 2018140023 De stad realiseert samen met AGSL voorbeeldprojecten inzake energie en isolatie. 2018140623 De werking om grootschalige ontwikkelingen zoals bv Podiumkunstensite te verduurzamen loopt verder. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6130003000/4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie 2.57 2.262,70 2.262,70 307,30 Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. (haalbaarheidsstudies warmtenetten) Inzet van eigen patrimonium als pilootprojecten en voorbeeld van interne milieuzorg zijn. 2018140024 Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal 2018140991 Deze Actie was in dubbel opgenomen in het beleidsplan van de legislatuur. Alle projecten en vorderingen zijn opgenomen in Actie 2018140971 30/06/18 Dienst actie : Facilitair beheer Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur data en facilitair beheer Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/2210000007/2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal. Voorkomen van afval en inzetten op recyclage. 2018140025 Verlenen van subsidies voor de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen. 2018140175 Ook in 2018 worden er subsidies gegeven aan de kringwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen. De cijfers zijn nog niet bekend. 30/06/18 Dienst actie : Reinigingsdienst Mandataris : Myriam Fannes Sectormanager : Ingenieur-directeur openbaar domein Bevoegdheid : Senioren, stadsreiniging, openbaar groen en begraafplaatsen Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6494999000/4/0300/9999Andere toegestane werkingssubsidies/ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 240.512,00 204.053,21 204.053,21 36.458,79 Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de vzw SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6493003000/4/0300/9999Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/ Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Nominatieve toelage voor het SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel. 17.976,80 17.976,80 Pagina 7 van 14 15
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2018 28-mrt.-2019 11:48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2018140021 Voorkomen van afval en inzetten op recyclage. 2018140025 Verlenen van subsidies aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken. 2018140501 Ook in 2018 worden er subsidies gegeven aan gezinnen voor het inzamelen van herbruikbare goederen. De cijfers zijn nog niet bekend. 30/06/18 Dienst actie : Reinigingsdienst Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur openbaar domein Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6494999000/4/0300/9999Andere toegestane werkingssubsidies/ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 17.00 12.675,00 12.675,00 4.325,00 Verlenen van toelagen aan Leuvense gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken (met reglement). De stad zet projecten op om de huidige goede positie binnen Vlaanderen inzake afvalpreventie en zeer goede afvalcijfers te behouden: duurzaam productgebruik, thuiscomposteren, kringlooptuinieren, afvalarm winkelen, herbruik, recyclage,... 2018140600 Leuven doet het als centrumstad al jaren erg goed op het vlak van restafvalcijfers, mede dankzij een goed uitgebouwde ondersteuning van thuiscompostering en wijkcomposteringsprojecten, soms in combinatie met een buurtmoestuin. De ophaling van de nieuwe fractie plastics (in de roze zak)waarmee in 2017 werd gestart werd in 2018 opgedreven. Deze inzameling is een groot succes en verlaagt de restfractie aanzienlijk, 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6130006000/4/0390 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./overige milieubescherming Opleiding voor compostmeesters (o.a. cursus kringlooptuinieren) 1.00 400,42 330,42 599,58 Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2018/7406999000/4/0350 Overige specifieke projectsubsidies/klimaat en energie Subsidie van de provincie Vlaams-Brabant voor het project kringlooptuinieren. 3.00 3.00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/2300000000/4/0390 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/overige milieubescherming 9.204,59 9.204,59 9.204,59 WIDO koopt afvalbakken om op alle vestigingsplaatsen van de stadsdiensten aan een volledige gescheiden ophaling te doen. Streven naar duurzame verplaatsing. 2018140026 De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien. 2018140559 Het beleidsplan voor het uitrollen van laadpunten is goedgekeurd op de GR en gepubliceerd. Alle bewoners die in het verleden interesse toonden in een laadpaal werden gecontacteerd. Alle gekende laadpaalleveranciers werden uitgenodigd om de vergunningsvoorwaarden van de stad te ondertekenen. De meeste laadpaalleveranciers zijn kleine spelers en/of maken de sprong nog niet naar de Belgische markt. Eén leverancier, Allego, ondertekende de voorwaarden. Daarnaast werden alle parkinguitbaters ook geïnformeerd over de subsidie voor laadpalen in semi-publieke parkings. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6494999000/4/0220 Andere toegestane werkingssubsidies/parkeren 3.50 1.00 1.00 2.50 Stimuleren uitrol elektrische laadpalen-netwerk op semipublieke ruimte door middel van een toelage (500 euro per paal). Pagina 8 van 14 16
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2018 28-mrt.-2019 11:48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2018140021 Streven naar duurzame verplaatsing. 2018140026 De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien. 2018140559 Het beleidsplan voor het uitrollen van laadpunten is goedgekeurd op de GR en gepubliceerd. Alle bewoners die in het verleden interesse toonden in een laadpaal werden gecontacteerd. Alle gekende laadpaalleveranciers werden uitgenodigd om de vergunningsvoorwaarden van de stad te ondertekenen. De meeste laadpaalleveranciers zijn kleine spelers en/of maken de sprong nog niet naar de Belgische markt. Eén leverancier, Allego, ondertekende de voorwaarden. Daarnaast werden alle parkinguitbaters ook geïnformeerd over de subsidie voor laadpalen in semi-publieke parkings. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Erelonen en vergoedingen consultancy. Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2018/7040999000/4/0220 Andere terugvorderingen en tussenkomsten/ Parkeren 25.30-25.30 Realisatieconvenant Hertogensite : inbreng van projectontwikkelaar Resiterra om in te zetten op flankerende maatregelen duurzame mobiliteit in functie van stadsontwikkeling Hertogensite. De stad ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer. 2018140851 Tijdens de eerste 6 maanden van 2018 lag het gebruik van de BlueBikes niet hoger dan het jaar voordien (+2%) waarbij enkele maanden zelf lager lagen dan in 2017 (maart en juni), met gemiddeld 1426 ontleningen per maand. De pendelbus van parking Wetenschapspark bereikte net de kaap van 100 gebruikers niet (97). Een stijging van 54% tegenover dezelfde periode in 2017, maar een daling van 16% ten opzichte van de tweede periode van 2017. Het gebruik van de studentenbuspas kende tijdens de eerste 6 maanden van het jaar een stijging van 5%. 30/06/18 Dienst actie : Mobiliteit Mandataris : Carl Devlies Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Financiën en ruimtelijke ordening Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6493003000/4/0210 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Openbaar vervoer 950.90 945.572,48 945.572,48 5.327,52 De stad heeft met De Lijn verschillende derde betalersregelingen afgesloten: studentenbuspas, buspas lagere school, 2 euro winkelactie, nachtvervoer, P+bus, zaterdagpendel randparking Arenberg, overeenkomst Spaanse Kroon en Boskant. Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2018/7000099900/4/0210 Opbrengsten uit andere verkopen/openbaar vervoer 312.40 286.64 25.76 De stad ontvangt de helft van het remgeld dat werd ingevoerd op de studentenpas, zijnde 10 euro. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6493003000/4/0210 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Openbaar vervoer 53.779,00 17.646,00 17.646,00 36.133,00 De stad verleent een cofinanciering aan Blue Mobility om het gebruik van de trein door het aanbieden van een betaalbaar en goed natransport met de Blue Bike interessanter te maken. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2018/6130003000/4/0210 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/openbaar vervoer Cofinanciering van een studie voor semi-autonoom vervoer door De lijn. 46.725,98 46.605,89 46.605,89 120,09 Pagina 9 van 14 17