2 4 0 6 2 2017 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer PROVINCIE VLAAMS - BRABANT ARRONDISSSEMENT LEUVEN STAD LEUVEN postnummer : 3000 adres : Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven tel. : (016)27 23 01 secretaris : De heer Gust Vriens - (016)27 21 21 financieel beheerder : De heer Luc Aerts - (016)27 23 01 Rekeningcourant bij Belfius : 091-0001624-04 BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS J A A R R E K E N I N G 2017 Exemplaar voor : Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap De Statistiek - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Regionale en Lokale Besturen Markiesstraat 1, 1000 Brussel Het Provinciaal Gouvernement De gemeenteraad De gemeentesecretaris De financieel beheerder
Inhoud pagina De beleidsnota DR Doelstellingenrealisatie 1 Evaluatie prioritaire beleidsdoelstellingen 9 Indicatoren (Vlaamse beleidsindicatoren) 27 J1 Doelstellingenrekening 45 FT Financiële toestand 50 De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) 55 J3 De investeringsrekening (IR) 58 J4 Afgesloten investeringsenveloppes 61 J5 De liquiditeitenrekening (LR) 65 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans 70 J7 De staat van opbrengsten en kosten 74 PS De proef- en saldibalans 77 Toelichting bij de financiële nota TJ1 Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein 88 TJ2 Evolutie exploitatierekening 92 TJ3 Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein 95 TJ4 Evolutie investeringsverrichtingen 103 TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe 107 TJ6 Evolutie in de liquiditeitenrekening 110 TJ7 Toelichting bij de balans 114
Inhoud (vervolg) pagina Bijlagen I/BV Investeringsverrichtingen per beleidsveld 120 RR/BV Resultatenrekening per beleidsveld 123 W Waarderingsregels 126 B-R Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening 137 S Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 175 SD Detail verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 178 RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 244 D Overzicht van de deelnemingen 246 VLT Overzicht van de vorderingen op lange termijn 248 SLT Overzicht van de schulden op lange termijn 252 PAT Overzicht van de desinvesteringen 256 CS Controletabellen van de schuld 258 AI Aflossingen en intresten op 31 december 277 RU Rekeninguittreksels op 31 december 301 BTW Btw-rekeninguittreksel 313
De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand
Doelstellingenrealisatie 1
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 2
De doelstellingenrealisatie 2017 Stadsbrede doelstellingen De stad Leuven is het boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut in de richting van een klimaatneutrale stad. 2017140021 Gerealiseerd: Ja Maar. Uit de actualisatie van het SEAP begin 2018 blijkt duidelijk een dalende trend van de CO2 uitstoot en dit terwijl de groei in de stad blijft toenemen. Dit is positief. Echter de daling volgt een trager pad dan het pad dat werd uitgezet binnen het wetenschappelijke rapport. Deze daling volgt echter nog steeds de vorm van een transitiecurve, waarbij een langere aanloopperiode nodig blijkt vooraleer er een omslag gemaakt wordt en de voorbereide acties geïmplementeerd worden en dus resultaten opleveren. Een draagvlak creëren voor duurzame ontwikkeling via Leuven Klimaatneutraal 2030. 2017140022 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 174.477,11 188.093,00 258.987,00 I 25.00 De stad Leuven promoot het gedeeld ruimtegebruik door middel van een digitaal forum. Gerealiseerd: Nee Maar. Het project werd nog niet opgestart omdat uit verdere benchmarking bij een gelijkaardig Antwerps initiatief bleek dat het budget hiervoor ontoereikend was. Het is de bedoeling om de doelstelling in 2018 te hernemen. Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN2030. Gerealiseerd: Ja. De werking van de vzw Leuven 2030 loopt op een voldoende wijze verder, heel wat projecten (Leuven Switcht-campagne, ELENA, ) zijn succesvol. De wetenschappelijke ondersteuning is up-to-date en de communicatie loopt vlot. De stad vergroot samen met de andere partners van LKN2030 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project en laat deze maximaal participeren. Gerealiseerd: Ja. Projecten als Voedselstrategie en Leuven Switcht tonen dat de werking succesvol is. De stad zorgt ervoor dat alle beleidsdomeinen betrokken worden in de realisatie van deze doelstelling LKN2030 en dat in hun beleid het bereiken van deze duurzame doelstelling als uitgangspunt wordt genomen. Gerealiseerd: Ja. Deze werking wordt constant geëvalueerd en bijgestuurd zodat deze goede resultaten blijft boeken. De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject. Gerealiseerd: Ja. Het project Leuvense Klimaatscholen blijft een groot succes bij de scholen. Door regelmatig nieuwe activiteiten (o.a. de beleef buiten-dag!, klimaatcampings ) op te nemen blijft het project actueel en blijven de scholen enthousiast om mee te doen. Het aantal ingeschreven scholen blijft jaarlijks ongeveer hetzelfde. Streven naar energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en deelname van iedereen aan acties voor energiebesparende investeringen. 2017140023 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 89.342,37 265.372,00 356.953,00 I 313,98 80 Samen met de partners zorgt de stad voor voldoende toegankelijke informatie naar burgers bij voorbeeld onder de vorm van een energieloket, gerichte adviezen (DuBo en Energiejacht), Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 2 van 7 3
De doelstellingenrealisatie 2017 Gerealiseerd: Ja. In 2017 worden meer mensen bereikt dan in de voorgaande jaren via het Energieloket, duurzaam bouwadvies, de infosessies en de cursussen. De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen. Gerealiseerd: Ja. De stad werkte een subsidiereglement uit, en betaalde de eerste energiepremies uit. Het reglement hemelwater, infiltratie en groendaken werd herzien. De stad betrekt de vakwereld (architecten, aannemers en EPC-verslaggevers) om samen deze doelstelling te behalen. Gerealiseerd: Ja. De wijkrenovaties van vorig jaar werden verdergezet. In 2 wijken werd een infoavond georganiseerd. De stad herbekijkt de normering van het isolatie en Epeil van gebouwen met het doel een beter niveau op te leggen dan de Vlaamse normen. Gerealiseerd: Ja. Deze actie werd geëvalueerd op haalbaarheid: de normering van Vlaanderen wordt echter steeds strenger, waardoor de noodzaak om zelf een strengere norm in te voeren minder prioritair wordt. Anders dan de aanpassing van de normen voor individuele projecten zet de stad in op de aanleg van warmtenetten. De eerste realisaties daarvan zullen gesitueerd zijn in de Dijlevallei en aan de Vaartkom. De stad realiseert samen met AGSL voorbeeldprojecten inzake energie en isolatie. Gerealiseerd: Ja. Het overleg met AGSL is zeer doelmatig en structureel verankerd in de werking. Het eigen patrimonium als pilootprojecten voor LKN2030 inzetten en op andere fronten een voorbeeld van interne milieuzorg zijn. 2017140024 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal Gerealiseerd: Ja. Actie was dubbel ingeschreven, in 2014 beslist om 1 van de acties niet te gebruiken nl deze. Afval voorkomen en maximaal inzetten op de recyclage van materialen of grondstoffen. 2017140025 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 199.619,93 237.606,00 3.00 206.606,00 3.00 I 64.903,43 75.651,00 10.651,00 We overleggen met de afvalintercommunale Ecowerf over het onderzoeken van nieuwe hoogtechnologische technieken om energetische optimalisatie van afvalverwerking (bv vergisting, methaangaswinning) en materiaalrecyclage mogelijk te maken. Gerealiseerd: Ja. Door de afvalintercommunale EcoWerf is er nog geen definitieve beslissing genomen met welke kandidaat de voorvergistingsinstallatie zal gebouwd worden. De concurrentiedialoog is nog steeds lopende. Verlenen van subsidies voor de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen. Gerealiseerd: Ja. In 2017 haalde het SPIT 446.181 kg textiel op. Zij ontvingen hiervoor een vergoeding van 0,075/kg (subsidie van 33.463,58). Er werden 1.115.680 kg herbruikbare goederen ingezameld. Hiervoor kregen ze een vergoeding van 0,15/kg (subsidie van 167.352). Een deel van de subsidies worden pas in 2018 uitbetaald. Verlenen van subsidies aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken. Gerealiseerd: Ja. Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 3 van 7 4
De doelstellingenrealisatie 2017 Het aantal premies voor herbruikbare luiers is in 2017 sterk gestegen, van 7,6 % naar 8,9 %. Om dit percentage te berekenen wordt het aantal aanvragen afgewogen tegenover het aantal geboortes. In 2016 was er een stijging van 0,4 % vastgesteld. Bij de eindevaluatie van 2016 hadden we de sterke stijging al verwacht aangezien er een verhoging van het premiebedrag werd voorzien in 2017. Het premiebedrag werd namelijk verhoogd van 125 euro naar 150 euro. De stad zet projecten op om de huidige goede positie binnen Vlaanderen inzake afvalpreventie en zeer goede afvalcijfers te behouden: duurzaam productgebruik, thuiscomposteren, kringlooptuinieren, afvalarm winkelen, herbruik, recyclage,... Gerealiseerd: Ja. Alle acties rond composteren kennen een groot succes, dankzij een goed uitgebouwde compostmeesterwerking en het goedkoop aanbieden van compostrecipiënten. De combinatie van wijkcomposteringsplaatsen met buurtmoestuinen werkt zeer goed. Met de ophaling van de nieuwe fractie zachte plastics (in de roze zak) en harde plastics (via containerparken) verwachten we opnieuw een daling van het ingezamelde restafval. De cijfers zijn pas bekend in februari of maart 2018. Streven naar duurzame verplaatsing. (indicator: 30% van alle verplaatsingen met fiets of te voet gebeuren, 30% met openbaar vervoer en 30% met de auto. 2017140026 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 958.831,86 305.18 972.68 305.90 889.00 285.00 Opname van duurzame criteria in mobiliteitsplan. Gerealiseerd: Ja. Omdat het huidige mobiliteitsplan nog steeds conform is besliste het stadsbestuur dit voorlopig niet te vernieuwen. Het bevat reeds een aantal duurzame criteria maar dat is eerder beperkt. De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien. Gerealiseerd: Ja. Aan het einde van 2017 zal er 1 nieuwe publieke laadpaal gerealiseerd zijn en een tweede in aanvraag. De beoogde 15 palen voor 2017 blijkt niet realistisch. Ondanks de vele informatieaanvragen vooraf, blijkt de uiteindelijke interesse van bewoners in het paalvolgt-wagen principe toch eerder beperkt. Ook de interesse in laadpalen op semi-publiek domein is beperkt. Dit is een tendens dat in andere centrumsteden ook wordt opgemerkt. De stad ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer. Gerealiseerd: Ja. Door aan het station fietsen (Blue Bike) aan 1 euro per ontlening aan te bieden, wordt het gebruik van de trein gestimuleerd. Het oorspronkelijke verbruik (2015) is tegen eind 2017 meer dan verviervoudigd. Het busgebruik gekoppeld destimuleringsacties kent een stijgende trend tov 2016. Het nachtvervoer stijgt licht met 1,97 %. De winkelactie 2 en de studentenbuspas kennen een stijging van meer dan 6%. Maar de P+B-formule heeft aan bekendheid gewonnen en kent een stijging van maar liefst 67% tov 2016. De lokale voedselproductie en stadslandbouw een wezenlijk onderdeel laten uitmaken van het duurzaam beleid en het project Leuven Klimaatneutraal. 2017140027 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 4.127,80 8.20 3.00 De stad werkt projecten uit inzake innovatieve landbouw, volkstuintjes, tuindelen,.. Gerealiseerd: Ja. Het stadslandbouwoverleg kwam dit jaar vier keer samen. Duurzaam beleid volgt deze vergaderingen op. Het project buurtmoestuinieren, samen met de groendienst en gebiedsgerichte werking, is al enkele jaren lopende en is zeer succesvol. Ondertussen zijn er al een 10-tal buurtmoestuinen opgestart op openbaar domein. Ze worden begeleid door de stad en door vrijwillige compostmeesters. Naast de actie met bloemenzaadmengsels in het voorjaar, organiseerden we ook met het stadslandbouwoverleg een happening op 17 juni rond het thema 'stadslandbouw'. Het was een groot succes en zal ook in 2018 plaats vinden. In het najaar werden de eerste stappen gezet om een lokale voedselstrategie uit te werken. Hiertoe werden er een stuurgroep en een werkgroep opgericht door Leuven2030. Op 15 november organiseerden zij een eerste stakeholdersvergadering, met aanwezigen uit alle betrokken organisaties, overheden, bedrijven en kennisinstellingen. De stad promoot vegetarische voeding, kraantjeswater,korte keten producten,... Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 4 van 7 5
De doelstellingenrealisatie 2017 Gerealiseerd: Ja. Naast het voedselteam op kantoor, het vegetarische aanbod op de personeelsdag en de deelname aan 40 dagen zonder vlees, heeft de stad besloten om samen met Leuven2030 en Vredeseilanden een voedselstrategie voor de stad uit te werken. Op 30 oktober namen enkele werknemers deel aan de inspiratiedag, georganiseerd door Vredeseilanden (die van naam veranderd zijn en nu Rikolto heten). Op 7 november ging de stuurgroep Voedselstrategie van start met een eerste verkennend overleg. Tijdens de autovrije zondag op 27 augustus stond de Waterbar van de Watergroep op het Martelarenplein. Op deze manier proberen we de Leuvenaar en bezoeker ervan te overtuigen dat kraantjeswater lekker, gezond en duurzaam is. Maar ook voor het eigen personeel wordt hierrond actie ondernomen. Het is de bedoeling om alle flessenwater uit de vergaderruimtes te vervangen door dispensers met een filter. De aankoop hiervan is in voorbereiding. De stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk en veilig maken, goed onderhouden en multifunctioneel inzetten. 2017140028 Gerealiseerd: Nee. Zoals elk jaar zijn enkele investeringen uitgevoerd nl. vervangen van de stookplaatsen van SKLO. Begin 2016 is er voor een bepaald aantal projecten gekozen en zijn de budgetten voor deze projecten voorzien. Projecten voorbereid voor uitvoering in 2017 zijn Daken van Sporthallen Heverlee en Korbeek-lo, Stookplaats Historisch stadhuis, Stookplaats minnepoort, relighting Tunnel Philipssite. Ook de bouw van het gemeenschapscentrum in de Bosstraat is aanbesteed en gegund en van start gegaan. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 13.165,00 I 2.233.384,90 3.320.074,63 1.130.00 A 6.00 6.00 6.00 Investeringstoelage voor duurzame infrastructuur voor STUK VZW. Gerealiseerd: Nee Maar. De werken aan het gebouw van STUK vzw werden nog niet opgestart en zitten nog in een voorbereidende administratieve fase. De voorziene investeringstoelage werd overgedragen naar 2018. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en vzw STUK wordt voorbereid. Nieuwbouw gemeenschapscentrum Bosstraat Wilsele Gerealiseerd: Ja. voorlopig opgeleverd op 21/12/2017 - officiële opening op 27/01/2018 Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium Gerealiseerd: Nee. Daken Sporthal Heverlee en Korbeek-lo in studie uitvoering Mei 2017. Studie stookplaatsen Stadhuis en Minnepoort in uitvoering. Extra Studie stookplaats Bibliotheek Tweebronnen, effectieve werken samen met relighting naar 2018 verschoven op vraag van Bibliotheek Renteloze Lening voor vzw Cas-Co. Gerealiseerd: Ja. Er werd een renteloze lening van 30.000 euro toegestaan aan vzw Cas-co, terugbetaalbaar in vijfjaarlijkse schijven, met als doel een aantal basisingrepen in het gebouw gelegen aan de Vaartstraat 94 te Leuven te realiseren. Het betreft concreet aanpassingswerken aan de ramen waardoor het gebouw makkelijker verwarmbaar wordt en het gebruikscomfort van de kunstenaars bijgevolg wordt verbeterd. Via het cultuuraanbod intekenen op "Leuven Klimaatneutraal 2030" 2017140029 Gerealiseerd: Ja. Doorheen het ganse culturele werkingsjaar worden vanuit de verschillende culturele diensten interne én externe initiatieven ontplooid om het klimmaatbewustzijn bij medewerkers én bezoekers te versterken. Het betreft hier zowel publieke manifestaties (gerichte voorstellingen, workshops,...) als interne reflectiemomenten/acties rond duurzaamheid (gebruik van herbruikbare bekers, stimuleren van fietsgebruik, artiestencatering,...) Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.00 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 5 van 7 6
De doelstellingenrealisatie 2017 Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties. Gerealiseerd: Ja Maar. De Leuvense klimaatweek als dusdanig wordt niet meer georganiseerd. Wel werden er door Leuven 2030 en duurzaam beleid gedurende de maanden mei en juni klimaatcampings georganiseerd in 10 scholen. Er worden voorstellingen rond het thema 'Leuven Klimaatneutraal' geprogrammeerd. Gerealiseerd: Nee Maar. Hoewel er in 2017 geen Leuvense Klimaatweek georganiseerd werd, werden er wel doorheen het ganse culturele werkingsjaar vanuit 30CC voorstellingen, lezingen, workshops,.. georganiseerd om het klimaatbewustzijn bij toeschouwers te versterken. Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties (bv workshops). Gerealiseerd: Nee Maar. Er werd in 2017 geen Leuvense Klimaatweek georganiseerd. Toch werden doorheen het ganse culturele werkingsjaar vanuit 30CC interne én externe initiatieven ontplooid om het klimmaatbewustzijn bij medewerkers én bezoekers te versterken. Het betreft hier zowel publieke manifestaties (gerichte voorstellingen, workshops,...) als interne reflectiemomenten/acties rond duurzaamheid (gebruik van herbruikbare bekers, stimuleren van fietsgebruik, artiestencatering,...) Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties. Gerealiseerd: Nee Maar. Er werd in 2017 geen Leuvense Klimaatweek georganiseerd. Toch werden doorheen het ganse culturele werkingsjaar vanuit de bibliotheek interne én externe initiatieven ontplooid om het klimmaatbewustzijn bij medewerkers én bezoekers te versterken. Het betreft hier zowel publieke manifestaties (gerichte voorstellingen, workshops,...) als interne reflectiemomenten/acties rond duurzaamheid (gebruik van herbruikbare bekers, stimuleren van fietsgebruik,...) Streven naar een maximale productie en gebruik van hernieuwbare energie. 2017160001 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 3.407,83 4.15 11.00 I 70.00 40.00 De stad start initiatieven op om de productie van hernieuwbare energie op het grondgebied te verhogen op een manier waarbij inwoners kunnen participeren in de energieproductie. Gerealiseerd: Ja. Via projectteam en consortiumvergaderingen en via tal van vergaderingen met externe partijen worden heel wat concrete projecten voorbereid. De stad ondersteunt de aanleg van warmtenetten. Gerealiseerd: Ja. De projecten worden opgevolgd maar grote doorbraken in de Vaartkom of campus H. Hart zijn er nog niet. Het warmtenet op Hertogensite is wel in aanbouw. Stadsbrede doelstellingen Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.429.806,90 305.18 1.676.101,00 322.065,00 1.726.546,00 288.00 I 2.298.602,31 3.491.525,63 1.180.651,00 A 6.00 6.00 6.00 Totaal 3.728.409,21 311.18 5.167.626,63 328.065,00 2.907.197,00 294.00 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 6 van 7 7
De doelstellingenrealisatie 2017 Totalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.429.806,90 305.18 1.676.101,00 322.065,00 1.726.546,00 288.00 I 2.298.602,31 3.491.525,63 1.180.651,00 A 6.00 6.00 6.00 Totaal 3.728.409,21 311.18 5.167.626,63 328.065,00 2.907.197,00 294.00 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 7 van 7 8
Evaluatie van de doelstellingenrealisatie (prioritaire beleidsdoelstellingen) 9
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Niet relevant Nog niet gestart Vertraagd Op schema Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling. 2017140022 De stad Leuven promoot het gedeeld ruimtegebruik door middel van een digitaal forum. 2017000087 Er werd budget voorzien om een digitale tool te kunnen uitwerken. De digitale tool kon niet uitgewerkt worden in 2017 omdat het budget ontoereikend bleek op basis van verdere benchmarking bij een gelijkaardig Antwerps initiatief. Het budget zal dus in 2018 verhoogd moeten worden om dit te realiseren. Dienst actie : Vastgoed stad Leuven Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Algemeen directeur VGSL Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2140000007/2/0119/0300Plannen en studies - in uitvoering/overige algemene diensten/communicatie Ontwikkeling ruimtedeelplatform Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN2030. 2017140146 De werking van Leuven 2030 blijft succesvol doorlopen. 30/06/17 De werking van Leuven 2030 blijft succesvol doorlopen. 31/12/17 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6493003000/4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Toelage voor medewerker Leuven Klimaatneutraal niveau B1. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6493003000/4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Toelage VZW Leuven Klimaatneutraal. 100.25 95.00 95.00 5.25 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130003000/4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie Uitvoeren periodieke monitoring SEAP. 14.00 13.068,00 13.068,00 932,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2140000007/4/0350 Plannen en studies - in uitvoering/klimaat en energie Opzetten monitoringsysteem. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6143004000/4/0350 Restaurantkosten (inclusief broodjes, drank,...)/ Klimaat en energie Restaurantkosten. 2.70 2.086,40 1.253,60 613,60 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6150011000/4/0390 Lidmaatschappen/Overige milieubescherming 625,00 625,00 625,00 Lidmaatschappen/Overige milieubescherming Pagina 1 van 17 10
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling. 2017140022 Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN2030. 2017140146 De werking van Leuven 2030 blijft succesvol doorlopen. 30/06/17 De werking van Leuven 2030 blijft succesvol doorlopen. 31/12/17 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6143002000/4/0350 Beurzen en tentoonstellingen/klimaat en energie Catering voor evenementen Leuven Klimaatneutraal. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6640000000/4/0350 Toegestane investeringssubsidies/klimaat en energie Toegestane investeringssubsidie Leuven Klimaatneutraal. De stad vergroot samen met de andere partners van LKN2030 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project en laat deze maximaal participeren. 2017140147 Verschillende projecten worden uitgewerkt, verschillende campagnes gelanceerd en heel wat multi-actor projecten geïnitieerd. Dit gebeurt met verschillende partners, waaronder de stad en de stadsdiensten. Verschillende projecten worden uitgewerkt, verschillende campagnes gelanceerd en heel wat multi-actor projecten geïnitieerd. Dit gebeurt met verschillende partners, waaronder de stad en de stadsdiensten. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Betaling begeleiding het kader van projectcellen en thematische cellen Leuven Klimaatneutraal. Was voorheen toelage Netwerk Duurzaam Leuven. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6150002000/4/0350 Prestaties en onderhoud voor exploitatie/klimaat en energie Allerlei kleine prestaties voor Leuven Klimaatneutraal 5.125,00 4.759,05 4.759,05 365,95 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130003000/4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie 7.00 6.171,00 6.171,00 829,00 Kaderopdracht: adviezen door technische experts omtrent projecten rond Leuven Klimaatneutraal. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie De stad treedt op als Partner in de organisatie van de Vlaamse Energie- en klimaatdag. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6150004000/4/0350 Huur exploitatiemiddelen/klimaat en energie 2.856,00 2.696,00 2.696,00 16 Huur exploitatiemiddelen/klimaat en energie Pagina 2 van 17 11
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling. 2017140022 De stad zorgt ervoor dat alle beleidsdomeinen betrokken worden in de realisatie van deze doelstelling LKN2030 en dat in hun beleid het bereiken van deze duurzame doelstelling als uitgangspunt wordt genomen. 2017140148 Deze werking loopt succesvol door. 30/06/17 Deze werking loopt succesvol door. 31/12/17 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2017/7406999000/4/0350 Overige specifieke projectsubsidies/klimaat en energie Subsidie van de Vlaamse Overheid voor de samenwerkingsovereenkomst rond duurzaam milieubeleid (Milieuconvenant). De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject. 2017140149 In het voorjaar van 2017 werden er, binnen het project Leuvense Klimaatscholen, verschillende sensibiliserende acties georganiseerd. Zo namen 12 leerlingen van 6 verschillende Leuvense basisscholen deel aan de kinderraad energie en klimaat. Daarnaast was er van 13 tot 17 februari 2017 een duurzame week met allerlei workshops (25 deelnemende scholen) en een wedstrijd rond Dikketruiendag op 17 februari 2017 (5 deelnemende scholen). Het project Energiecoole scholen liep verder met 6 deelnemende scholen. 10 scholen namen deel aan de klimaatcamping, een nieuw project dat georganiseerd werd in samenwerking met Leuven2030. Daarnaast werden 2 scholen ondersteund met vierkantemetertuintjes, werd in 1 school de duurzaamheidsquiz gegeven en namen 19 scholen deel aan de opruimactie. Op 27 april 2017 werd in samenwerking met de dienst onderwijs een beleef buiten-dag georganiseerd voor de basisscholen (7 deelnemende scholen). Het schooljaar 2016-2017 waren 49 Leuvense scholen ingeschreven in het project Leuvense Klimaatscholen, waarvan er 46 een evaluatiedossier indienden aan het einde van het schooljaar. In totaal werd er voor 25.279 euro aan subsidies uitbetaald. Voor het schooljaar 2017-2018 ondertekenden 32 basisscholen en 18 secundaire scholen het klimaatcharter. Op de startavond op 21 september werden alle initiatieve van het schooljaar voorgesteld. In oktober werd een filmfestival klimaat georganiseerd voor het secundair onderwijs (1 deelnemende school) en in november vond de jaarlijkse duurzaamheidsquiz plaats voor de lagere scholen (10 deenemende scholen). 2 scholen organiseerden een opruimactie. In mei 2017 werd een nieuw toelagereglement goedgekeurd voor het ondersteunen van scholen die een groene en avontuurlijke speelplaats willen aanleggen, genaamd Groenplaats. 15 oktober was de eerste indiendatum. 4 scholen dienden een aanvraag in, waarvan drie voor een toelage voor een architect en 1 voor een toelage voor de realisatie. Ook het project energiecoole scholen (wat omgedoopt wordt tot klimaatbende van Leuven) ging terug van start met de 6 scholen van het voorbije schooljaar. In 2 secundaire scholen werd het duurzaamheidsspel gespeeld. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6143001000/4/0390 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Overige milieubescherming Onkosten voor de organisatie van acties van het scholenproject CONDOR. 2.00 2.00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Betaling van begeleiding door de vormingsorganisaties van het project "Milieuzorg op school". 27.837,00 27.053,46 26.675,46 783,54 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6494999000/4/0390 Andere toegestane werkingssubsidies/overige milieubescherming Verlenen van toelagen in het kader van het project "milieuzorg op school" (CONDOR). 24.50 24.229,00 24.229,00 271,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Toelage aan Tander vzw die niet valt onder reglement klimaatscholen. 1.20 1.20 Pagina 3 van 17 12
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. 2017140023 Samen met de partners zorgt de stad voor voldoende toegankelijke informatie naar burgers bij voorbeeld onder de vorm van een energieloket, gerichte adviezen (DuBo en Energiejacht), 2017140150 Ook in 2017 wordt er 10.000 euro voorzien voor duurzaam-bouwadviezen. Nieuw is dat ook kotbazen (op aanvraag) een DuBoadvies kunnen krijgen. Dit gebeurt momenteel in eerder beperkt omwille van de hoge kost. Daarnaast organiseert de stad samen met Dialoog opnieuw cursussen duurzaam bouwen. Voor Leuvenaars betaalt de stad de helft van de kostprijs terug. Begin 2017 gaat ook het Energiekloket officieel van start. Hier kunnen de Leuvenaar s terecht voor premieadvies, algemeen andies, het uitlenen van een energiemeter, een goedkoper (groene) energiecontract. Ten slotte worden met de Energiebus bewoners ook bereikt via wijkrenovaties. De werking wordt ook in het najaar verdergezet. Bijkomend worden 5 infosessies georganiseerd waarvoor uitgebreid reclame wordt gemaakt. Hierop verschijnen in totaal meer dan 300 mensen. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Verlenen van toelagen aan eco- en bouwteams. Gemeenteraadsbesluit 25/03/2002. 80 285,00 285,00 515,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130003000/4/0341 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/erosiebestrijding Verlenen van planadviezen over duurzaam bouwen en begeleiden bouwteams. 10.00 10.00 8.433,15 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6493003000/4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Exploitatietoelage aan Helics. 2.00 1.973,08 1.973,08 26,92 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6143001000/4/0390 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Overige milieubescherming Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/overige milieubescherming. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6143001000/4/0390 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Overige milieubescherming Organisatie van recepties en aankoop geschenken voor allerlei activiteiten rond energie. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6143003000/4/0390 Relatiegeschenken & prijzen/overige milieubescherming Relatiegeschenken & prijzen/overige milieubescherming 6.625,00 5.526,78 5.409,13 1.098,22 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Bijdrage aan documentairereeks Leuven Klimaatneutraal door ROB. 5.25 5.25 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2400000000/4/0350 Meubilair - gemeenschapsgoederen/klimaat en energie Aankoop materiaal energiebus. 313,98 313,98 313,98 Pagina 4 van 17 13
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. 2017140023 De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen. 2017140151 Er wordt met input van Eandis, gewerkt aan een reglement voor een stedelijke energiepremie. In juni wordt door de gemeenteraad een reglement goedgekeurd met subsidies voor dakisolatie, muurisolatie en de totaalrenovatiebonus. De eerste energiepremie worden uitbetaald. Daarnaast wordt in de zomer het subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken herzien. De voorwaarden worden versoepeld (vb: factuurdatum) en de bedragen voor groendaken vastgelegd per m² i.p.v. louter op basis van kost. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie 28.653,00 12.50 12.50 16.153,00 Werkingstoelage aan het Leuvens Energiefonds Pendule om het FRGE-project ( Fonds ter reductie van de Globale Energiekost) uit te werken. Hierbij worden aan particulieren goedkope leningen gegeven om energiebesparende investeringen aan hun woningen te doen. Gemeenteraadsbesluit 25/10/2010. De stad betaalt ook de leninginterest terug voor kansarme gezinnen. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie De stad verleent een aanvullende premie bij de energiepremies van Eandis. 135.50 14.665,90 14.665,90 120.834,10 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Ondersteunen wijkgerichtte renovatieprojecten. 41.544,00 41.292,23 39.009,71 251,77 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130003000/4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie Ondersteunen van wijkgerichte renovatieprojecten. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6235700000/4/0350 Vakbondspremie/Klimaat en energie Vakbondspremie/Klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6224010000/4/0350 Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/klimaat en energie Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6213010000/4/0350 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/klimaat en energie Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130006000/4/0350 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6234100000/4/0350 Maaltijdcheques - bruto/klimaat en energie Maaltijdcheques - bruto/klimaat en energie Pagina 5 van 17 14
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. 2017140023 De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen. 2017140151 Er wordt met input van Eandis, gewerkt aan een reglement voor een stedelijke energiepremie. In juni wordt door de gemeenteraad een reglement goedgekeurd met subsidies voor dakisolatie, muurisolatie en de totaalrenovatiebonus. De eerste energiepremie worden uitbetaald. Daarnaast wordt in de zomer het subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken herzien. De voorwaarden worden versoepeld (vb: factuurdatum) en de bedragen voor groendaken vastgelegd per m² i.p.v. louter op basis van kost. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2017/7470000000/4/0350 Werknemersinhouding mtc/klimaat en energie Werknemersinhouding mtc/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6150014000/4/0350 Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)/klimaat en energie Vervoers- en verblijfkosten Urbanite (Europees Horizon 2020-propject). Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Erelonen consultancy Leuven Klimaatneutraal. 14.419,00 14.419,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6235500000/4/0350 Verzekeringen van arbeidsongevallen/klimaat en energie Verzekeringen van arbeidsongevallen/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6203030000/4/0350 Eindejaarstoelage contractueel personeel/klimaat en energie Eindejaarstoelage contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6203010000/4/0350 Bezoldigingen contractueel personeel/klimaat en energie Bezoldigingen contractueel personeel/klimaat en energie De stad betrekt de vakwereld (architecten, aannemers en EPC-verslaggevers) om samen deze doelstelling te behalen. 2017140152 De opgestarte wijkrenovatie wordt verdergezet. In de wijk Spaanse Kroon en in Wilsele worden infoavonden georganiseerd. 30/06/17 De wijkrenovaties lopen verder. 31/12/17 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Pagina 6 van 17 15
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. 2017140023 De stad herbekijkt de normering van het isolatie en Epeil van gebouwen met het doel een beter niveau op te leggen dan de Vlaamse normen. 2017140163 Deze actie werd geëvalueerd op haalbaarheid: de normering van Vlaanderen wordt echter steeds strenger, waardoor de noodzaak om zelf een strengere norm in te voeren minder prioritair wordt. Anders dan de aanpassing van de normen voor individuele projecten zet de stad in op de aanleg van warmtenetten. De eerste realisaties daarvan zullen gesitueerd zijn in de Dijlevallei en aan de Vaartkom. Deze actie werd geëvalueerd op haalbaarheid: de normering van Vlaanderen wordt echter steeds strenger, waardoor de noodzaak om zelf een strengere norm in te voeren minder prioritair wordt. Anders dan de aanpassing van de normen voor individuele projecten zet de stad in op de aanleg van warmtenetten. De eerste realisaties daarvan zullen gesitueerd zijn in de Dijlevallei en aan de Vaartkom. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 De stad realiseert samen met AGSL voorbeeldprojecten inzake energie en isolatie. 2017140623 In 2017 is samen met AGLS een werking opgestart om grootschalige ontwikkelingen zoals bv Podiumkunstensite te verduurzamen en een beleidskader voor de algemene stadsontwikkeling te maken. In 2017 is samen met AGSL een werking opgestart om grootschalige ontwikkelingen zoals bv Podiumkunstensite te verduurzamen en een beleidskader voor de algemene stadsontwikkeling te maken. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130003000/4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie 20.581,00 7.066,40 7.066,40 13.514,60 Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. (haalbaarheidsstudies warmtenetten) Inzet van eigen patrimonium als pilootprojecten en voorbeeld van interne milieuzorg zijn. 2017140024 Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal 2017140991 Actie was dubbel ingeschreven, in 2014 beslist om 1 van de acties niet te gebruiken nl deze. 31/12/17 Dienst actie : Facilitair beheer Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur data en facilitair beheer Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2210000007/2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal. Voorkomen van afval en inzetten op recyclage. 2017140025 We overleggen met de afvalintercommunale Ecowerf over het onderzoeken van nieuwe hoogtechnologische technieken om energetische optimalisatie van afvalverwerking (bv vergisting, methaangaswinning) en materiaalrecyclage mogelijk te maken. 2017140164 Door de afvalintercommunale EcoWerf is er nog geen definitieve beslissing genomen met welke kandidaat de voorvergistingsinstallatie zal gebouwd worden. De concurrentiedialoog is nog steeds lopende. Door de afvalintercommunale EcoWerf is er nog geen definitieve beslissing genomen met welke kandidaat de voorvergistingsinstallatie zal gebouwd worden. De concurrentiedialoog is nog steeds lopende. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Pagina 7 van 17 16
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Voorkomen van afval en inzetten op recyclage. 2017140025 Verlenen van subsidies voor de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen. 2017140175 Ook in 2017 worden er subsidies gegeven aan de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen. De cijfers zijn nog niet bekend. 30/06/17 De cijfers worden pas eind februari bekendgemaakt. 31/12/17 Dienst actie : Reinigingsdienst Mandataris : Myriam Fannes Sectormanager : Ingenieur-directeur openbaar domein Bevoegdheid : Senioren, stadsreiniging, openbaar groen en begraafplaatsen Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6494999000/4/0300/9999Andere toegestane werkingssubsidies/ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de vzw SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6493003000/4/0300/9999Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/ Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Nominatieve toelage voor het SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel. 221.606,00 213.837,33 184.281,02 7.768,67 Verlenen van subsidies aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken. 2017140501 De gemeenteraad van juni besliste dat de luierpremie wordt verhoogd tot 150 euro bij bewezen kosten van 200 euro. Dat is een verhoging met 25 euro. Deze maatregel zal pas ingaan vanaf de tweede helft van 2017. Hierdoor kunnen we vermoedelijk een stijging verwachten van het aantal aanvragen. De beslissing van de gemeenteraad om de luierpremie te verhogen naar 150 euro werd ingevoerd vanaf 21 augustus. Het aantal aanvragen is nog niet bekend, maar we kunnen een stijging verwachten. Dienst actie : Reinigingsdienst Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur openbaar domein Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6494999000/4/0300/9999Andere toegestane werkingssubsidies/ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 15.00 14.975,00 14.975,00 25,00 Verlenen van toelagen aan Leuvense gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken (met reglement). Pagina 8 van 17 17
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Voorkomen van afval en inzetten op recyclage. 2017140025 De stad zet projecten op om de huidige goede positie binnen Vlaanderen inzake afvalpreventie en zeer goede afvalcijfers te behouden: duurzaam productgebruik, thuiscomposteren, kringlooptuinieren, afvalarm winkelen, herbruik, recyclage,... 2017140600 Leuven doet het als centrumstad al jaren erg goed op het vlak van restafvalcijfers, mede dankzij een goed uitgebouwde ondersteuning van thuiscompostering en wijkcomposteringsprojecten, soms in combinatie met een buurtmoestuin. In januari 2017 werd er gestart met de ophaling van een nieuwe fractie: de zachte plastics in de roze zak (huis-aan-huis ophaling) en de harde plastics op het containerpark. Deze fractie zorgt ervoor dat de hoeveelheid restafval aanzienlijk gereduceerd wordt. Cijfers zijn nog niet bekend. Alle acties rond composteren kennen een groot succes, dankzij een goed uitgebouwde compostmeesterwerking en het goedkoop aanbieden van compostrecipiënten. De combinatie van wijkcomposteringsplaatsen met buurtmoestuinen werkt zeer goed. Met de ophaling van de nieuwe fractie zachte plastics (in de roze zak) en harde plastics (via containerparken) verwachten we opnieuw een daling van het ingezamelde restafval. De cijfers zijn pas bekend in februari of maart 2018. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130006000/4/0390 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./overige milieubescherming Opleiding voor compostmeesters (o.a. cursus kringlooptuinieren) 1.00 44 363,91 56 Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2017/7406999000/4/0350 Overige specifieke projectsubsidies/klimaat en energie Subsidie van de provincie Vlaams-Brabant voor het project kringlooptuinieren. 3.00 3.00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2300000000/4/0390 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/overige milieubescherming 64.903,43 64.903,43 64.903,43 WIDO koopt afvalbakken om op alle vestigingsplaatsen van de stadsdiensten aan een volledige gescheiden ophaling te doen. Streven naar duurzame verplaatsing. 2017140026 Opname van duurzame criteria in mobiliteitsplan. 2017140153 Omdat het huidige mobiliteitsplan nog steeds conform is besliste het stadsbestuur dit voorlopig niet te vernieuwen. Het bevat reeds een aantal duurzame criteria maar dat is eerder beperkt. Omdat het huidige mobiliteitsplan nog steeds conform is besliste het stadsbestuur dit voorlopig niet te vernieuwen. Het bevat reeds een aantal duurzame criteria maar dat is eerder beperkt. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Carl Devlies Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Financiën en ruimtelijke ordening 30/06/17 31/12/17 Pagina 9 van 17 18
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Streven naar duurzame verplaatsing. 2017140026 De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien. 2017140559 Het beleidsplan voor het uitrollen van laadpunten is goedgekeurd op de GR en gepubliceerd. Alle bewoners die in het verleden interesse toonden in een laadpaal werden gecontacteerd. Alle gekende laadpaalleveranciers werden uitgenodigd om de vergunningsvoorwaarden van de stad te ondertekenen. De meeste laadpaalleveranciers zijn kleine spelers en/of maken de sprong nog niet naar de Belgische markt. Eén leverancier, Allego, ondertekende de voorwaarden. Daarnaast werden alle parkinguitbaters ook geïnformeerd over de subsidie voor laadpalen in semi-publieke parkings. Bewoners en ondernemingen kunnen een laadpaal aanvragen via de vergunde laadpaalleverancier. Eén aanvraag is reeds in een vergevorderd stadium: de laadpaal werd goedgekeurd door het CBS en de plaatsing wordt voorbereid. Daarnaast is er nog een tweede dossier in voorbereiding. Voorlopig werd er nog geen subsidie voor een laadpaal op een semi-publieke parking aangevraagd. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6494999000/4/0220 Andere toegestane werkingssubsidies/parkeren 1.50 1.50 Stimuleren uitrol elektrische laadpalen-netwerk op semipublieke ruimte door middel van een toelage (500 euro per paal). Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Erelonen en vergoedingen consultancy. De stad ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer. 2017140851 Het derdebetalerssysteem ter stimulatie van het busgebruik liep in 2017 verder via de acties: P+B, Winkelactie 2, studentenbuspas, buspasjes 6- tot 12-jarigen en het nachtvervoer. Het aanbod werd uitgebreid met een pendel aan te bieden tussen parking Wetenschapspark Arenberg en het stadscentrum. Door de erkenning van stad Leuven als toeristisch centrum is de Winkelactie 2 nu ook van toepassing op alle koopzondagen. Tijdens de eerste 6 maanden van het jaar werden er maandelijks meer dan 1.000 deelfiets-ontleningen geregistreerd. Dit gebeurde in de eerste helft van 2016 slechts enkel in de maand april. De oorspronkelijke doelstellling bij de opstart van de deelfietsen, het aantal ontleningen (3.967) verdrievoudigen, werd in 2017 overtroffen en zelfs verviervoudigd (16489). Het gebruik van de verschillende acties rond de derdebetalersregeling van De Lijn verloopt sinds het begin van het jaar in stijgende lijn. Tijdens het Herfstshopping-weekend en Wintertijd werden door De Lijn een promocampagne gevoerd om de verschillende acties in de kijker te zetten. Dit heeft zijn effect niet gemist, want op 17 december 2017 werd het hoogste aantal gebruikers van de pendel Wetenschapspark Arenberg geregistreerd, namelijk 399. Dienst actie : Mobiliteit Mandataris : Carl Devlies Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Financiën en ruimtelijke ordening 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6493003000/4/0210 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Openbaar vervoer 953.18 942.332,86 942.332,86 10.847,14 De stad heeft met De Lijn verschillende derde betalersregelingen afgesloten: studentenbuspas, buspas lagere school, 2 euro winkelactie, nachtvervoer, P+bus, zaterdagpendel randparking Arenberg, overeenkomst Spaanse Kroon en Boskant. Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2017/7000099900/4/0210 Opbrengsten uit andere verkopen/openbaar vervoer 305.90 305.18 72 De stad ontvangt de helft van het remgeld dat werd ingevoerd op de studentenpas, zijnde 10 euro. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6493003000/4/0210 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Openbaar vervoer 18.00 16.499,00 16.499,00 1.501,00 De stad verleent een cofinanciering aan Blue Mobility om het gebruik van de trein door het aanbieden van een betaalbaar en goed natransport met de Blue Bike interessanter te maken. Pagina 10 van 17 19
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Streven naar duurzame verplaatsing. 2017140026 De stad ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer. 2017140851 Het derdebetalerssysteem ter stimulatie van het busgebruik liep in 2017 verder via de acties: P+B, Winkelactie 2, studentenbuspas, buspasjes 6- tot 12-jarigen en het nachtvervoer. Het aanbod werd uitgebreid met een pendel aan te bieden tussen parking Wetenschapspark Arenberg en het stadscentrum. Door de erkenning van stad Leuven als toeristisch centrum is de Winkelactie 2 nu ook van toepassing op alle koopzondagen. Tijdens de eerste 6 maanden van het jaar werden er maandelijks meer dan 1.000 deelfiets-ontleningen geregistreerd. Dit gebeurde in de eerste helft van 2016 slechts enkel in de maand april. De oorspronkelijke doelstellling bij de opstart van de deelfietsen, het aantal ontleningen (3.967) verdrievoudigen, werd in 2017 overtroffen en zelfs verviervoudigd (16489). Het gebruik van de verschillende acties rond de derdebetalersregeling van De Lijn verloopt sinds het begin van het jaar in stijgende lijn. Tijdens het Herfstshopping-weekend en Wintertijd werden door De Lijn een promocampagne gevoerd om de verschillende acties in de kijker te zetten. Dit heeft zijn effect niet gemist, want op 17 december 2017 werd het hoogste aantal gebruikers van de pendel Wetenschapspark Arenberg geregistreerd, namelijk 399. Dienst actie : Mobiliteit Mandataris : Carl Devlies Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Financiën en ruimtelijke ordening 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130003000/4/0210 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/openbaar vervoer Cofinanciering van een studie voor semi-autonoom vervoer door De lijn. Lokale voedselproductie en landbouw deel laten uitmaken van duurzaam beleid. 2017140027 De stad werkt projecten uit inzake innovatieve landbouw, volkstuintjes, tuindelen,.. 2017140166 Het stadslandbouwoverleg is al enkele jaren opnieuw opgestart en komt regelmatig samen. Hierbij is ook een collega van duurzaam beleid betrokken. Het project rond buurtmoestuinen, samen met de groendienst en gebiedsgerichte werking, is ook al enkele jaren lopende en is zeer succesvol. Ondertussen zijn er al een 10-tal buurtmoestuintjes opgestart op openbaar domein. Ze worden begeleid door de stad en door de compostmeesterwerking. In het voorjaar, gedurende de maand april, organiseerden we samen met de groendienst een actie rond de verdeling van bloemenzaadmengsels, i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant. Deze actie had als doel om de bijenpopulatie, die het zeer moeilijk heeft, te ondersteunen en om het nut ervan bij de productie van voedsel kenbaar te maken. Op 17 juni organiseerden we met het landbouwoverleg een grote happening rond stadslandbouw. Hier namen plaatselijke boeren, producenten en verwerkers aan deel, maar ook de Boerenbond, Vlaco, Vredeseilanden, de stadsschaapsherder en enkele vormingsorganisaties waren aanwezig. Bezoekers konden proeven van allerlei producten van lokale landbouw. Er was ook een stand rond composteren en kringlooptuinieren en een stand rond buurtmoestuinieren. Deze happening was een groot succes en wordt zeker herhaald! Het project rond buurtmoestuinieren loopt verder. In het najaar werd er nog een nieuwe buurtmoestuin opgestart. Ook het landbouwoverleg blijft regelmatig samen komen. In het najaar werden de eerste stappen genomen om te komen tot een lokale voedselstrategie voor de stad Leuven. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130006000/4/0350 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie Organisatie stadstuintjes, opzetten en ondersteunen van ruil- en deelinitiatieven. 8.00 5.195,80 4.047,80 2.804,20 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6126151000/4/0350 Burgerlijke aansprakelijkheid en/of lichamelijke ongevallen niet-personeel/klimaat en energie 20 20 8 Burgerlijke aansprakelijkheid & lichamelijke ongevallen cursisten - composteren en kringlooptuinieren. Pagina 11 van 17 20
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Lokale voedselproductie en landbouw deel laten uitmaken van duurzaam beleid. 2017140027 De stad promoot vegetarische voeding, kraantjeswater,korte keten producten,... 2017140167 Het voedselteam op kantoor blijft bestaan en groeit nog steeds aan. Tijdens de personeelsdag op 8 mei was er aandacht voor lokale voeding en was er een vegetarisch aanbod. Er werd ook informatie gegeven over het belang van vegetarische en lokale voeding. In het voorjaar namen we met een groep personeelsleden deel aan '40 dagen zonder vlees'. De stad Leuven is van plan om samen met Leuven2030 en Vredeseilanden een lokale voedselstrategie voor de stad uit te werken. Naast het voedselteam op kantoor, het vegetarische aanbod op de personeelsdag en de deelname aan 40 dagen zonder vlees, heeft de stad besloten om samen met Leuven2030 en Vredeseilanden een voedselstrategie voor de stad uit te werken. Op 30 oktober namen enkele werknemers deel aan de inspiratiedag, georganiseerd door Vredeseilanden (die van naam veranderd zijn en nu Rikolto heten). Op 7 november ging de stuurgroep Voedselstrategie van start met een eerste verkennend overleg. Tijdens de autovrije zondag op 27 augustus stond de Waterbar van de Watergroep op het Martelarenplein. Op deze manier proberen we de Leuvenaar en bezoeker ervan te overtuigen dat kraantjeswater lekker, gezond en duurzaam is. Maar ook voor het eigen personeel wordt hierrond actie ondernomen. Het is de bedoeling om alle flessenwater uit de vergaderruimtes te vervangen door dispensers met een filter. De aankoop hiervan is in voorbereiding. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk,veilig maken, goed onderhouden, multifunctioneel 30/06/17 31/12/17 2017140028 Investeringstoelage voor duurzame infrastructuur voor STUK VZW. 2017000071 De werken aan het gebouw van STUK vzw werden nog niet opgestart en zitten nog in een voorbereidende administratieve fase. De voorziene investeringstoelage werd overgedragen naar 2018. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en vzw STUK wordt voorbereid. 31/12/17 Dienst actie : Cultuur Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Directeur cultuur Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6640000000/6/0701/0100Toegestane investeringssubsidies/cultuurcentrum/ 30 CC Investeringstoelage voor infrastructuur Nieuwbouw gemeenschapscentrum Bosstraat Wilsele 2017140951 werf in uitvoering (op schema) 30/06/17 voorlopige oplevering op 21/12/2017 31/12/17 Dienst actie : Facilitair beheer Mandataris : Dirk Robbeets Sectormanager : Ingenieur-directeur data en facilitair beheer Bevoegdheid : Openbare werken Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2210000007/6/0705 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Gemeenschapscentrum GEMEENSCHAPSCENTRUM BOSSTRAAT: nieuwbouw. 1.665.820,28 1.665.820,28 1.665.820,28 Pagina 12 van 17 21
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk,veilig maken, goed onderhouden, multifunctioneel 2017140028 Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium 2017140971 Daken Sporthal Heverlee en Korbeek-lo in uitvoering. Studie stookplaatsen Stadhuis en Minnepoort in uitvoering - aanbesteding werken gepland in 2018. Extra Studie stookplaats Bibliotheek Tweebronnen, effectieve werken samen met relighting naar 2018 verschoven op vraag van Bibliotheek. Daken Sporthal Heverlee en Korbeek-lo gerenoveerd en opgeleverd in 2017. Studie stookplaatsen Stadhuis en Minnepoort in uitvoering - aanbesteding werken gepland in 2018. Extra Studie stookplaats Bibliotheek Tweebronnen, effectieve werken samen met relighting naar 2018 verschoven op vraag van Bibliotheek. Dienst actie : Facilitair beheer Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur data en facilitair beheer Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2291000007/6/0740/0200Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering/sport/sportaccomodatie Sporthal Heverlee: vervangen dakhuid en isoleren van Dak. 253.051,79 253.051,79 253.051,79 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2291000007/6/0740/0200Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering/sport/sportaccomodatie 161.614,88 161.614,88 161.614,88 SPORTHAL KORBEEK-LO: vervangen van dakhuid, isoleren van dak en vervangen van koepel. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2210000007/5/0820/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Deeltijds kunstonderwijs/overig deeltijds kunstonderwijs SLAC Minnepoort: aanpassen en koppeling van de stookplaatsen energiebesparend. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2210000007/2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten STADHUIS: stookplaats Boekhandelstraat koppelen met politie en VRT afsplitsen. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2210000007/2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten Stadswerkplaatsen: Aanpassen luchtgroep voor energiebesparing in combinatie met dakisolatie. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2210000007/2/0119/0200Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/facility 113.239,60 113.239,60 113.239,60 STADSGEBOUWEN: investeringsprogramma technisch onderhoud, energiemonitoring, conditiemeting, duurzaamheidsevaluatie en meerjaren onderhoudsplanning; STADSPARK: stabiliteitsonderzoek toren stadsomwalling Sint Donatuspark; aanpassing liften Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2210000007/4/0200/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Wegen/Overig wegen Philipssite: Relighting tunnel + aanpassingen verwarming inrit parking. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2210000007/6/0705 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Gemeenschapscentrum CELESTIJNTJE: ontmoetingscentrum: koppeling met stookplaats dans en bokszaal Celestijntje ter vervanging van huidige stookplaats, vervangen luchtgroep. Pagina 13 van 17 22
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk,veilig maken, goed onderhouden, multifunctioneel 2017140028 Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium 2017140971 Daken Sporthal Heverlee en Korbeek-lo in uitvoering. Studie stookplaatsen Stadhuis en Minnepoort in uitvoering - aanbesteding werken gepland in 2018. Extra Studie stookplaats Bibliotheek Tweebronnen, effectieve werken samen met relighting naar 2018 verschoven op vraag van Bibliotheek. Daken Sporthal Heverlee en Korbeek-lo gerenoveerd en opgeleverd in 2017. Studie stookplaatsen Stadhuis en Minnepoort in uitvoering - aanbesteding werken gepland in 2018. Extra Studie stookplaats Bibliotheek Tweebronnen, effectieve werken samen met relighting naar 2018 verschoven op vraag van Bibliotheek. Dienst actie : Facilitair beheer Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur data en facilitair beheer Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2210000007/2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten Energiefonds voor investeringen in energiebesparende maatregelen en groene stroom productie. 9.489,45 9.489,45 9.489,45 Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2017/1500000000/2/0119/9999Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/overige algemene diensten/andere overige algemene diensten Subsidie van Eandis voor isolatie van stadsgebouwen. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2210000007/6/0703 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Openbare bibliotheken TWEEBRONNEN: vernieuwen stookplaats. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2210000007/2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten POLITIE KESSEL-LO: vernieuwen stookplaats, renovatie plat dak,... 30.168,90 30.168,90 30.168,90 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/2291000007/6/0740/0200Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering/sport/sportaccomodatie SPORTHAL HEVERLEE: Relamping sportvloer. Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2017/7409999000/2/0119/0200Overige specifieke werkingssubsidies/overige algemene diensten/facility Elenaproject:inkomsten voor (Re)-commissioner. 13.165,00 13.165,00 Renteloze Lening voor vzw Cas-Co. 2017160191 Er werd een renteloze lening van 30.000 euro toegestaan aan vzw Cas-co, terugbetaalbaar in vijfjaarlijkse schijven, met als doel een aantal basisingrepen in het gebouw gelegen aan de Vaartstraat 94 te Leuven te realiseren. Het betreft concreet aanpassingswerken aan de ramen waardoor het gebouw makkelijker verwarmbaar wordt en het gebruikscomfort van de kunstenaars bijgevolg wordt verbeterd. 31/12/17 Dienst actie : Cultuur Mandataris : Denise Vandevoort Sectormanager : Directeur cultuur Bevoegdheid : Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking Pagina 14 van 17 23
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk,veilig maken, goed onderhouden, multifunctioneel 2017140028 Renteloze Lening voor vzw Cas-Co. 2017160191 Er werd een renteloze lening van 30.000 euro toegestaan aan vzw Cas-co, terugbetaalbaar in vijfjaarlijkse schijven, met als doel een aantal basisingrepen in het gebouw gelegen aan de Vaartstraat 94 te Leuven te realiseren. Het betreft concreet aanpassingswerken aan de ramen waardoor het gebouw makkelijker verwarmbaar wordt en het gebruikscomfort van de kunstenaars bijgevolg wordt verbeterd. 31/12/17 Dienst actie : Cultuur Mandataris : Denise Vandevoort Sectormanager : Directeur cultuur Bevoegdheid : Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2017/4943300000/6/0709 Terugvordering van derden van aflossingen van leningen te hunnen laste/overige culturele instellingen Terugvordering van aflossingen van vzw Cas-co van lening te hunne laste. 6.00 6.00 Via het cultuuraanbod intekenen op "Leuven Klimaatneutraal 2030". 2017140029 Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties. 2017140168 De Leuvense klimaatweek als dusdanig wordt niet meer georganiseerd. Wel werden er door Leuven2030 en duurzaam beleid gedurende de maanden mei en juni klimaatcampings georganiseerd in 10 scholen. De Leuvense klimaatweek als dusdanig wordt niet meer georganiseerd. Wel werden er door Leuven2030 en duurzaam beleid gedurende de maanden mei en juni klimaatcampings georganiseerd in 10 scholen. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Er worden voorstellingen rond het thema 'Leuven Klimaatneutraal' geprogrammeerd. 2017140410 Hoewel er in 2017 geen Leuvense Klimaatweek georganiseerd werd, werden er wel doorheen het ganse culturele werkingsjaar vanuit 30CC voorstellingen, lezingen, workshops,.. georganiseerd om het klimaatbewustzijn bij toeschouwers te versterken. 31/12/17 Dienst actie : Cultuur Mandataris : Denise Vandevoort Sectormanager : Directeur cultuur Bevoegdheid : Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties (bv workshops). 2017140411 Er werd in 2017 geen Leuvense Klimaatweek georganiseerd. Toch werden doorheen het ganse culturele werkingsjaar vanuit 30CC interne én externe initiatieven ontplooid om het klimmaatbewustzijn bij medewerkers én bezoekers te versterken. Het betreft hier zowel publieke manifestaties (gerichte voorstellingen, workshops,...) als interne reflectiemomenten/acties rond duurzaamheid (gebruik van herbruikbare bekers, stimuleren van fietsgebruik, artiestencatering,...) 31/12/17 Dienst actie : Cultuur Mandataris : Denise Vandevoort Sectormanager : Directeur cultuur Bevoegdheid : Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking Pagina 15 van 17 24
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Via het cultuuraanbod intekenen op "Leuven Klimaatneutraal 2030". 2017140029 Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties. 2017140823 Er werd in 2017 geen Leuvense Klimaatweek georganiseerd. Toch werden doorheen het ganse culturele werkingsjaar vanuit de bibliotheek interne én externe initiatieven ontplooid om het klimaatbewustzijn bij medewerkers én bezoekers te versterken. Het betreft hier zowel publieke manifestaties (gerichte voorstellingen, workshops,...) als interne reflectiemomenten/acties rond duurzaamheid (gebruik van herbruikbare bekers, stimuleren van fietsgebruik,...) 31/12/17 Dienst actie : Bibliotheek Mandataris : Denise Vandevoort Sectormanager : Directeur cultuur Bevoegdheid : Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130006000/6/0703 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./openbare bibliotheken Uitnodigen van sprekers voor lezingen of workshops tijdens de Leuvense klimaatweek. Streven naar een maximale productie en gebruik van hernieuwbare energie. 2017160001 De stad start initiatieven op om de productie van hernieuwbare energie op het grondgebied te verhogen op een manier waarbij inwoners kunnen participeren in de energieproductie. 2017160126 De werking met de strategische partner, die onder de noemer van Licht Leuven in een consortiumverband met verschillende partners is ondergebracht loopt verder. De werking met de strategische partner, die onder de noemer van Licht Leuven in een consortiumverband met verschillende partners is ondergebracht loopt verder. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Consultancykosten in kader van oprichten energiecoöperatieve. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6130003000/4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie Inhoudelijke ondersteuning uitschrijven proposal SCC lighthouse call. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6150014000/4/0350 Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)/klimaat en energie Vervoers- en verblijfkosten voor Europees project SCC lighthouse call. 1.00 328,33 328,33 671,67 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6150010000/4/0350 Diensten voor vervoer (personen, )/Klimaat en energie Diensten voor vervoer. 15 79,50 79,50 70,50 Pagina 16 van 17 25
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2017 21-mrt.-2018 15:25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2017140021 Streven naar een maximale productie en gebruik van hernieuwbare energie. 2017160001 De stad ondersteunt de aanleg van warmtenetten. 2017160127 Verschillende projecten worden nog opgevolgd en ondersteund. 30/06/17 Verschillende projecten worden nog opgevolgd en ondersteund. 31/12/17 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6640000000/4/0350 Toegestane investeringssubsidies/klimaat en energie Nominatieve toelage aan Dijledal voor aansluiten op warmtenet Vaartkom met overeenkomst. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2017/6493003000/4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie 3.00 3.00 3.00 Tussenkomst in de exploitatie van de aansluiting van Dijledal op het rioolwarmtenet in de Van Waeyenberglaan, in afwachting van een Vlaamse regeling met betrekking tot sociaal tarief. Pagina 17 van 17 26
Indicatoren (Vlaamse beleidsprioriteiten) 27
Stadsbestuur Leuven Rapport 2017 - Indicatoren voor acties met code Vlaamse Beleidsprioriteit Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Beleidsdoelstelling: 2017140030 De stad Leuven wil het Leuvense erfgoed blijvend onder de aandacht brengen via een structureel erfgoednetwerk met prioritaire aandacht voor het stedelijk erfgoed, het religieus erfgoed en het onderwijserfgoed. Actieplan: 2017140181 De erfgoedcel en het archief zetten een werking op rond erfgoedzorg en gaan op zoek naar mogelijkheden om dit te optimaliseren. Actie: 2017140539 Erfgoed Sensibiliseringstraject/ondersteuni ng culturele archieven in beheer van verenigingen, scholen, bedrijven... Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate trajecten rond sensibilisering en ondersteuning worden opgezet 1) Het ondersteuningstraject in het Scouts en Gidsen Museum Leuven om het archief in betere omstandigheden te bewaren en te inventariseren, blijft doorlopen. De focus lag op advisering rond behoud collectie Scouts en Gidsen museum. De deelcollectie badges en insignes is inmiddels opnieuw verpakt (verpakkingsmateriaal in 2016 aangeschaft). Daarnaast werden de vrijwilligers van het museum opgeleid om te starten met de inventarisatie van de collectie in Erfgoedplus.be. 2) In 2017 werden twee trajecten opgestart rond verenigingsarchieven en collecties: m.n. voor sportverenigngen en voor chirogroepen. - Ism met de jeugdienst werd een infosessie rond archiefzorg voor jeugdverenigingen gehouden. De opkomst was weliswaar laag. 28 - Ism met de sportdienst en de sportraad van de stad Leuven en met Archiefbank Vlaanderen werd een langer lopend traject opgestart: Maart 2017: presentatie over sporterfgoed tijdens jaarlijkse bijeenkomst Leuvense sportraad ism Archiefbank Vlaanderen September 2017: vormingsmoment rond het archiveren van sporterfgoed voor Leuvense sportclubs in het Sportimonium. Er waren 23 sportclubs aanwezig. Uiteenlopende disciplines waren vertegenwoordigd: varieerde van paardrijden tot voetbal, turnclubs, boksclub en wandelclub etc. Belangrijkste conclusie was dat er bij de sportclubs nood is aan ondersteuning bij het beheer van hun archieven in het bijzonder hun digitale archieven. Vandaar dat we ism met het stadsarchief Leuven een brochure aan het maken zijn en nog extra workshops archiveren gaan geven. 3) De unieke collectie theaterdecors van de Schouwburg kreeg in 2017 bijzondere aandacht (opmaak inventaris + archiefonderzoek). Om de toestand te beoordelen werd gestart met de opmaak van een conditierapport. Oplevering van dit rapport zal gebeuren in 2018. Ism Het Firmament zal een waarderingstraject worden opgestart. 1 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: 2017140540 Mogelijkheden rond crowdsourcing verder exploreren bv. i.f.v. restauratie (cf. adopt a book). Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate de mogelijkheden rond crowdfunding werden onderzocht en acties werden opgezet. 1) Stand van zaken crowdfundingscampagne reus Hertog Jan: de campagne zelf liep in 2016 en bracht de nodige middelen samen. De donateurs werden in het kader van het evenement Reuzeleuven uitgebreid bedankt. Het netwerk van de reuzenverenigingen, geïnitieerd door de Erfgoedcel, die de zorg voor deze weesreus op zich nam, besliste uiteindelijk om hem niet te restaureren, maar te reconstrueren. De staat van reus was zodanig slecht, dat restauratie geen optie meer was. De reconstructie kan dan meteen ook met betere materialen gebeuren, wat zowel voor het gewicht van de reus als voor de lange termijnbewaring beter is. Na een lange zoektocht werden De Pynnockridders uit Horst bereid gevonden om de reus te adopteren. Ze zullen ook in staan voor de reconstructie. In augustus 2018 zal de reus klaar zijn. Zijn eerste publieke optreden is gepland tijdens de kasteelfeesten van augustus 2018. Ook dan zullen de schenkers in de bloemetjes worden gezet. Het reuzennetwerk krijgt met de aansluiting van de Pynnockridders ook een regionale dimensie. 29 2) Stand van zaken crowdfundingscampagne reconstructie vredesbeiaard Abdij van Park: de campagne was zowel gericht op bedrijven als op particulieren en kende een enorme succes. De campagne heeft ondertussen de kaap van 500.000 euro overschreden. Al 300 schenkers uit Vlaanderen en Duitsland hebben hun naam verbonden aan de beiaard. Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in het Nederlandse Asten is recent gestart met de productie van de 40 klokvormen. Binnenkort worden de klokken effectief gegoten. In 2017 werden verschillende acties (zowel in het Nederlands als het Duits) opgezet: - Diverse communicatieacties: brochure, website, nieuwsbrieven, persberichten, facebook,... - Informatieavonden, lezingen en beiaardbespelingen voor diverse doelgroepen: buurtbewoners, vredesbewegingen, serviceclubs, erfgoedverenigingen,.. - Informatiestand op Parkabdij op Zondag - Verkoop klokjes op evenementen zoals Erfgoeddag, AV cultuurraad,... maar ook op 3 vaste verkooppunten (stadsarchief, universiteitsbibliotheek en Parcum) 2 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: 2017140542 Verder in kaart brengen en inventarisatieprojecten van cultureel erfgoed met nadruk op religieus erfgoed, onderwijs erfgoed en stedelijk erfgoed. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is de kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate cultureel erfgoed werd geïnventariseerd. Collecties worden geïnventariseerd in het Erfgoedregister van Erfgoedplus.be. Verenigingen worden hiervoor bijgestaan door enkele vrijwilligers en de collectiemedewerker van de Erfgoedcel. In 2017 werden 319 objecten geïnventariseerd en gedigitaliseerd in het Erfgoedregister. Het aantal objecten in het erfgoedregister komt daarmee op 9166. Met het Scouts en Gidsenmuseum werd een intensief begeleidingstraject opgezet. Deze vrijwilligers zijn nu klaar om de inventarisatie van de collectie scoutserfgoed op te starten. De inventarisatie van het theatererfgoed gebeurde door een van de vaste vrijwilligers en de collectiemedewerker van de Erfgoedcel ism Het Firmament. Een conditierapport rond deze collectie is in opmaak. Daarnaast plant de erfgoedcel ism Firmament in 2018 een waarderingstraject rond het theatererfgoed. Een andere vrijwilliger inventariseerde het corso-erfgoed (een voormalig danshuis in Leuven) verzameld door vzw Dans'ant. Met drie nieuwe kerken werd een samenwerkingsovereenkomst in het kader van Erfgoedplus.be afgesloten: de kerk Sint-Martinus in Wilsele en de kerken Onbevlekt Hart van Maria en Sint Jan- Evangelist in Heverlee. De inventarisatie van de collectie van de Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria is in 2017 bijna volledig afgerond. Daarnaast wordt ook het immaterieel erfgoed in Leuven in kaart gebracht en gedocumenteerd. De erfgoedcel werd gevraagd om mee na te denken over twee tradities in het Leuvense om deze een nieuwe dynamiek en een groter draagvlak te geven: de Leuvense veemarkt en het Wipschieten (zie verder bij vrijwilligers). 30 Actieplan: 2017140182 Inzet op digitalisering als het middel bij uitstek om cultureel erfgoed langdurig en gestructureerd te bewaren en te ontsluiten. Actie: 2017140374 Ontwikkelen van een visienota rond digitalisering (ontsluiten en bewaren) en implementeren. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die de Overleg tussen M, Stadsarchief en Erfgoedcel werd verdergezet. In december werd een denkdag ontwikkeling en implementatie van de georganiseerd met expert Rosemie Callewaert (IStoireservices) rond digitalisering en visienota evalueert samenwerking op vlak van backend (achterliggende systemen) en frontend (publieksgerichte toepassingen). Vragen als "Gebruiken we dezelfde terminologie?" "Hoe ziet een ideale samenwerking tussen verschillende diensten eruit op vlak van achterliggende systemen zoals bvb DAM-systeem?" "Wat vinden we interessant richting gebruiker/publiek?" waren de leidraad van deze denkdag. Daarnaast werden mogelijke interessante cases bekeken en eerste ideeën samengebracht. Dit mondde uit in een verslag dat als basis zal dienen voor de verdere visievorming in kader van de Werf Digitaal Atelier in kader van het opgerichte Erfgoedlabo (samenwerkingsplatform tussen 13 professionele cultureel erfgoedspelers in Leuven). 3 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: 2017140377 Voortzetten van bestaande digitaliseringsprojecten, bv. erfgoedplus.be, Europeana1914-1918, Venster op Leuven, Itinera Nova... Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die het voortzetten van de bestaande digitaliseringsprojecten evalueert De erfgoedcel inventariseert en digitaliseert collecties in Erfgoedplus.be. In 2017 werden volgende collecties toegevoegd: Collec e van kerk St. Jan-de-Evangelist, Heverlee Collec e Parcum Collec e van kerk St. Mar nus, Wilsele Collec e van kerk Onbevlekt Hart van Maria, Heverlee Collec e Goed Geërfd Erfgoed Collec e Cera Collec e decorstukken en rekwisieten van de Leuvense stadsschouwburg Collec e Dans ant (= Dancing Corso) Collec e Klinkend Erfgoed Vlaanderen Nieuwe updates van collecties Collec e M- museum Leuven Collec e Cultureel Erfgoed Annun aten Heverlee Waar nodig ondersteunt de Erfgoedcel ook de digitalisering van de collecties. Zo loopt er een fotografieopdracht in de Sint-Geertruikerk. Ondertussen zijn 14.151 objecten via Erfgoedplus.be (regio Groot-Leuven) gedigitaliseerd en ontsloten. De website had in 2017 21092 unieke bezoekers. 31 Volgende Leuvense thema s werden uitgewerkt op Erfgoedplus.be - Sint-Antoniuskapel - Leuvense theaterdecors - Danszaal Corso Volgende dossier werd uitgewerkt op Erfgoedplus.be: - Draaiboek Goed Geërfd Erfgoed (project rond zelforganisaties van personen met een migratieachtergrond en hun erfgoed) 4 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: 2017140378 Inzetten op productontwikkeling nieuwe media. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate de productontwikkeling (nieuwe) media wordt uitgewerkt. 1) Ondersteuning van Fonk vzw bij het maken van een vierde historische documentaire. De "documentaire Leuven 68" blikt terug op de woelige jaren 1966 t.e.m. 1968, jaren waarin een breed gedragen, intense studentenrevolte het land deed daveren op haar grondvesten. De revolte, een voorbode van een golf studentenrevoltes wereldwijd, was zowel een reactie tegen het starre, autoritaire beleid van de bisschoppen als strijd voor een autonome Nederlandstalige universiteit in Vlaanderen. Leuven '68 reconstrueert de feiten chronologisch. De film bestaat integraal uit historische beelden, afkomstig van binnen- en buitenlandse archieven. De documentaire ging in januari 2018, 50 jaar na de feiten, in première. De documentaire werd wederom fantastisch onthaald en de vertoningen waren steeds uitverkocht. In kader van Docville zal de documentaire nogmaals in de filmzalen spelen. De erfgoedcel ontwikkelde ook een digitaal lespakket voor Leuvense scholen, dat gratis zal verdeeld worden bij de lancering van de DVD van film in maart 2018. 2) Uitwerking schouwburgapp in kader van 150 jaar Schouwburg. De app is opgebouwd aan de hand van vier prominente plaatsen in 30CC/Schouwburg: de entree, de foyer, het podium en de backstage. Oude posters, foto's en documenten uit het Leuvense stadsarchief én unieke decorstukken uit 1938 brengen 150 jaar geschiedenis tot leven. In de app zijn ook interviews met enkele bevoorrechte getuigen uit de recente geschiedenis van de Schouwburg te beluisteren. De app werd gelanceerd 20 september 2017. In 2018 zal de schouwburgapp worden overgezet naar de Erfgoedapp. Deze app mikt op de bezoekers en gebruikers van de Schouwburg, maar zal ook worden ingezet bij de diverse rondleidingen achter de schermen in de Schouwburg. 32 3) In het kader van tentoonstelling over wederopbouw (opening in mei 2018) werd door 20 vrijwilligers intensief archiefonderzoek gedaan rond de wederopbouwpanden (architectuur en bewoners). Al deze informatie werd opgeslagen in een interne databank. Op basis van deze databank zal een webapp worden ontwikkeld die in 2018 zal worden gelanceerd. Actieplan: 2017140183 Binnen het erfgoedgegeven neemt erfgoededucatie - zowel voor jongeren als voor volwassenen - een belangrijke plaats in. Actie: 2017140379 Ontwikkelen van digitale lesmappen/projecten voor scholen. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke digitale lesmappen/projecten worden opgezet. 1) In kader van de documentaire "Leuven '68" werd een digitaal lespakket ontwikkeld. Het lessenpakket is modulair door de leerkracht op te bouwen tot 1 à maximum 2 lesuren. Hierbij kan hij/zij kiezen uit opdrachten die onderverdeeld zijn in vier verschillende thema s. De documentaire vormt de leidraad. Leerlingen behandelen aan de hand van deze film zowel erfgoedthema's als inhoudelijke thema's die de historische en actuele betekenis van Leuven '68 onder de aandacht brengen. 2) In kader van 150 jaar Schouwburg werd de Schouwburgapp ontwikkeld, die ook zal worden ingezet voor schoolrondleidingen. Actie: 2017140380 Impulsprojecten erfgoededucatie en culturele archief (met nadruk op onderwijserfgoed). Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die deze impulsprojecten evalueert Verderzetting begeleiding Sint-Norbertusschool (archieftraject en tentoonstelling)in kader van 125 jaar Sint-Norbertusschool. Deze tentoonstelling vond plaats in de Norbertuspoort op de site van de Abdij van Park in het weekend van 5, 6 en 7 mei. 5 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: 2017140382 Initiatieven rond ontwikkelen van competenties rond erfgoededucatie voor verenigingen/vrijwilligers. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate initiatieven werden ondernomen rond ontwikkelen van competenties rond erfgoededucatie De geïnteresseerde erfgoedverenigingen volgden de voorbije jaren het vormingstraject rond erfgoedaanbod voor en met kinderen (onder begeleiding van Mooss vzw). In 2017 werd geen bijzondere actie hier rond opgezet. Actieplan: 2017140184 Creatie van een sterk netwerk voor vrijwilligers. Actie: 2017140383 Realisatie en opvolging van een netwerk vrijwilligers bij erfgoedorganisaties. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate het netwerk rond vrijwilligers functioneert en wordt ingezet. Vrijwilligers worden voor diverse taken ingezet bij verschillende Leuvense erfgoedorganisaties en bij de erfgoedcel (voornamelijk inventariseren en digitaliseren). Daarnaast adviseert en ondersteunt de erfgoedcel ook particuliere vrijwilligersinitiatieven rond erfgoed. 33 6 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: 2017140386 Vrijwilligers inschakelen bij gemeenschapsvormende projecten (bv. Carrousel) en bij projecten rond immaterieel cultureel erfgoed (Jaartallenleven, Reuzen...). Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate vrijwilligers worden ingeschakeld en ondersteund bij gemeenschapsvormende erfgoedprojecten en/of bij projecten immaterieel cultureel erfgoed. 1)Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld staat voor een reeks van buurtpublicaties, waarbij bewoners of buurtcomités onder begeleiding van de Erfgoedcel Leuven zelf de roots en evolutie in hun buurt optekenen. De bedoeling van Straathistories is niet alleen om het erfgoed en de geschiedenis van buurten en straten toegankelijker te maken, maar ook om mensen uit de buurt dichter bij elkaar te brengen. Straathistories 7: Martelarenlaan werd gecontinueerd Straathistories 8: Mechelsestraat werd gecontinueerd Straathistories 9: Ziekelingenstraat werd gecontinueerd 34 2)Met de reuzenbeheerders van Leuven werd al in 2016 een overleg opgestart. Bedoeling is om gemeenschappelijke problematieken en noden aan te pakken en het draagvlak van dit immaterieel erfgoed te vergroten. Voor de stand van zaken rond de reconstructie van Reus Hertog Jan, zie onderdeel onder crowdfunding. De Erfgoedcel zocht daarnaast ook een oplossing voor ondersteuning ivm transport en neemt ook de zoektocht naar opslagruimte ter harte. Belangrijkste evenement in 2017 was de derde editie van Reuzeleuven. Dit is een organisatie van de Reuzenbeheerders ism de stad Leuven (o.a. de Erfgoedcel). Een stoet van 53 reuzen uit Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Nederland trok door de binnenstad (ook de grootste reus van Europa, reus Jan Turpijn van Oostende deed mee en stond opgesteld op Ladeuzeplein). De 7 Leuvense reuzen namen ook deel: de drie bestaande reuzen (Fiere Margriet, Jan van den Graetmolen, Kobe Koeienschieter) en vier nieuwe reuzen (prinses Nela van Buurtwerking Groot Redingenhof, Jean Richard II van Buurtwerking Richard Valvekensstraat en twee reuzen vanuit dienst diversiteit en gelijke kansen stad Leuven). Deze twee laatste reuzen kunnen van identiteit veranderen naargelang de groep die er met hen op uittrekt. Voor ReuzeLeuven 2017 werden dit reus Da Tong (Nihao Leuven) en reus Iris (Holebihuis). Reus Jan van den Graetmolen werd tijdens ReuzeLeuven gedoopt. Na de stoet was er een dansfeest/wedstrijd van alle deelnemende reuzen op het Mgr. Ladeuzeplein. Reuzeleuven kende een mooi succes met een geschatte opkomst van 5000 mensen. De stoet werd integraal gefilmd door 2 cameramensen en 2 drones voor een filmverslag dat nadien werd uitgebracht op DVD (en verspreid naar alle deelnemers en sympathisanten). 3) De erfgoedcel coördineert mee het project van de historische reconstructie van de 18deeeuwse beiaard van de Abdij van Park, een initiatief van beiaardier (en lid van de klokkenvereniging Campanae Lovanienses) Luc Rombouts. Een crowdfundingscampagne werd opgezet ism de Duitse stad Neuss. Regimenten van deze stad waren mede verantwoordelijk voor de Brand van Leuven tijdens WOI, waarin dit 18de eeuwse instrument verloren ging. Dankzij de bewaring van tekeningen kan deze beiaard met de hulp van velen opnieuw worden gemaakt. 2017 stond vooral in het teken van fondsenwerving en communicatie. Voor de acties verwijzen we door naar het onderdeel over crowdfunding. 4) De erfgoedcel werd gevraagd om mee na te denken over de toekomst van de Leuvense veemarkt. In samenwerking met het CAG werd een erfgoedzorgtraject uitgewerkt om een nieuwe dynamiek en groter draagvlak te creëren. Onder impuls van het CAG werden diverse organisatoren van vee- en paardenmarkten (waaronder Houtem Jaarmarkt) samengebracht om van elkaar te leren. In 2018 zullen er ook specifieke acties voor Leuven worden ontwikkeld. 7 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actieplan: 2017140185 Blijvend inzetten op erfgoedcommunicatie en ontsluiting om een breed maatschappelijk draagvlak voor cultureel erfgoed te creëren. Actie: 2017150247 Ondersteuning en professionalisering van verenigingen en vrijwilligers. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die aangeeft op welke manier de erfgoedverenigingen en -vrijwilligers communicatief worden ondersteund en geprofessionaliseerd Ondersteuning van erfgoedverenigingen en vrijwilligers is een belangrijke prioriteit binnen de werking van de erfgoedcel. Een belangrijke ondersteuningsvraag bij deze doelgroep is de hulp bij en professionalisering van allerhande vormen van publiekswerking en communicatie. Via de erfgoedwebsite, de erfgoednieuwsbrieven, de stedelijke communicatiekanalen en facebook worden alle Leuvense erfgoedinitiatieven communicatief ondersteund. De communicatiemedewerker van de erfgoedcel zorgt ook voor de verbinding tussen de erfgoedverenigingen en alle UITcommunicatie. Via evenementen zoals Erfgoeddag krijgen erfgoedverenigingen extra ondersteuning rond communicatie en publiekswerking. Ook het traject in functie van de opmaak van de landschapstekening en het erfgoeddebat van de deelraad erfgoed zorgde voor verdere communicatieve professionalisering. Erfgoedverenigingen en vrijwilligers kunnen daarnaast ook steun op maat en op vraag krijgen. De focus hierbij lag in 2017 op ondersteuning van de reuzenverenigingen. De erfgoedcel startte met de uitewerking van een strategische kader voor de (digitale) communicatie Erfgoed(cel) Leuven onder begeleiding van een extern expert. Fase 1: interne afstemming binnen de erfgoedcel : 2 workshops met de medewerkers van de erfgoedcel over de eigen identiteit (visie, missie en waarden) en communicatie (doelen, doelgroepen, inhoud, vorm, toon) + enquête communicatie erfgoedcel gestuurd naar erfgoedpartners (professionelen en vrijwilligers). 39 respondenten stuurden dit terug. De resultaten van de workshops en bevraging werden verwerkt in een eindrapport waarop in de toekomst kan verder gebouwd worden en conclusies uit zullen volgen richting verdere toekomstgerichte strategiebepaling in 2018 (FASE 2). 1) Via Erfgoedplus.be worden de collecties uit de historische kerken systematisch geïnventariseerd en voor het publiek ontsloten. Via erfgoedplus.be is het ook mogelijk om bepaalde zaken verder uit te diepen in een thema of dossier. In 2017 werd een thema gewijd aan de St. Antoniuskapel. 35 Actie: 2017140389 Ontwikkelen van een visie rond online communicatie van het cultureel erfgoed in Leuven. Implementatie van portaalsite, erfgoedwebsites, sociale media... Actie: 2017140392 Project ontsluiting historische kerken. Erfgoed Erfgoed Denise Vandevoort Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate de strategieën/visie rond online communicatie van het cultureel erfgoed worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate het religieus erfgoed uit de historische kerken onder de aandacht werd gebracht. 2) In samenwerking met Toerisme Leuven en de desbetreffende kerkbesturen werd een opdracht uitgeschreven om het erfgoed, de geschiedenis, anekdotes, verhalen en figuren van 8 historische kerken te beschrijven. Deze informatie werd in 2017 opgeleverd. De informatie wordt nu verwerkt in een permanente presentatie die het erfgoed in de kerk op een laagdrempelige en toegankelijke manier zal ontsluiten. 3) Met de Sint-Martinuskerk in Wilsele werden voorbereidingen getroffen om de collectie via de erfgoedapp te ontsluiten. 8 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actieplan: 2017140186 Het voorzien van subsidies inzake erfgoed op basis van een reglement. Actie: 2017140398 Projecttoelagen met reglement projecten cultureel erfgoed. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate het reglement werd toegepast. Op basis van het subsidiereglement projecten cultureel erfgoed werd 1 aanvraagdossier goedgekeurd: In het kader van het jubileumjaar van Chiro Hekeko, JH De ZoeNK en muziekatelier Full Flavour (respectievelijk 75 jaar, 50 jaar en 10 jaar) werd een project uitgewerkt om het archief van de organisaties te onderzoeken, te conserveren en te ontsluiten. Bedoeling is om het volledige archief te ordenen en te inventariseren en op basis daarvan een tentoonstelling en een publicatie uit te werken. De uitwerking zal voornamelijk in 2018 gebeuren. Naar aanleiding hiervan werd in samenwerking met de jeugddienst een informatieavond rond archiefzorg voor alle Leuvense Chirogroepen georganiseerd. De opkomst was weliswaar beperkt. Actieplan: 2017140187 Het stadhuis ontvangt de Erfgoeddag en andere wisselende presentaties en tentoonstellingen. De erfgoedcel ontwikkelt een visie en trajecten rond erfgoed, inspraak en cocreatie. 36 Actie: 2017140530 Erfgoeddag. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die Erfgoeddag evalueert Voor deze 17e editie rond het centrale thema zorg kon het publiek kiezen uit 39 activiteiten (van 50 partners) verspreid over 18 locaties: tentoonstellingen, rondleidingen, wandelingen, demonstraties, kinderparcours en een doe-markt. Erfgoeddag krijgt elk jaar veel aandacht en is de ideale manier om de diverse organisaties en hun erfgoedwerking in de kijker te zetten. Vrijwilligersorganisaties kunnen genieten van extra steun. Bijzondere aandacht kreeg de vereniging Dans'ant die naar aanleiding van Erfgoeddag foto's, objecten en verhalen verzamelde rond de voormalige danstempel De Corso, vandaag de Kringwinkel SPIT in de Diestsestraat. Het verzamelde erfgoed, geïnventariseerd in Erfgoedplus.be, werd tijdens Erfgoeddag in de winkel tentoongesteld. Er kon die dag ook effectief gedanst worden samen met de Leuvense Lindy Hoppers en DJ Swingenstein. De vrijwilligers van HistarUZ werkten een zorgparcours uit op de oude UZ Leuven-campus Sint-Rafaël, een stadsgebied in ontwikkeling, dat op bijzonder veel succes kon rekenen. Deze editie van de Erfgoeddag kende een zeer groot succes met 9583 bezoekers. 9 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: 2017140538 Tentoonstellingen culturele archieven. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate stukken en delen uit culturele archieven worden ontsloten via tentoonstellingen of andere publieksvriendelijke ontsluitingsvormen. 1) In samenwerking met het Stadsarchief, 30CC en FONK werd een project rond 150 jaar Schouwburg uitgewerkt. Ter voorbereiding hiervan werd in het stadsarchief gestart met de inventarisatie en digitalisering van de theateraffiches. De Erfgoedcel startte daarnaast ism Het Firmament met een inventarisatieproject rond het theatererfgoed (meubels en decorstukken). Tot slot werd ook een samenwerking aangegaan met Fonk vzw om interviews van 10 kroongetuigen af te nemen en digitaal vast te leggen. Op basis van al deze inhoudelijke voorbereidingen werden diverse publieksacties uitgewerkt. 30CC gaf vorm aan een zeer indrukwekkend cultureel feestprogramma tijdens een feestweekend 23 en 24 september 2017. Op dat moment vond ook de opening van de permanente tentoonstelling in de Schouwburg plaats en werd ook de Schouwburgapp gelanceerd. Het stadsarchief werkte een publicatie uit rond 150 jaar Scbouwburg die in januari 2018 werd gepresenteerd. 2) De Erfgoedcel werkt samen met het Stadsarchief mee aan de voorbereidingen van de tentoonstelling over de Wederopbouw van Leuven, gecoördineerd door de adviseur monumentenbeleid in nauwe samenwerking met de KU Leuven. In dat kader bestudeerden en digitaliseerden 20 vrijwilligers de relevante archiefbronnen (bouwdossiers, bevolkingsregisters,...). In 2017 werd gestart met de effectieve voorbereiding van de tentoonstelling (opening in mei 2018), de publicatie en de publieksbemiddeling. De tentoonstelling zal voor 80% bestaan uit (stads)archief materiaal. 37 3) De Erfgoedcel ondersteunde de erfgoedtentoonstelling rond het Collegium Trilinque in de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven en meer bepaald de uitwerking van een postkaartenwandeling die gebruikt maakte van archief en bibliotheekmateriaal van de Universiteit. 10 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Beleidsdoelstelling: 2017140035 De stad Leuven streeft naar een gediversifieerd economisch en werkgelegenheidsaanbod met als doel een bloeiende handelsstad, een innovatieve dienstensector en een sociale economie. Actieplan: 2017140092 Het stimuleren van het werkgelegenheidsaanbod voor kansengroepen op de arbeidsmarkt binnen en buiten de stad. Actie: 2017140087 Bedrijfsstages en bedrijfsbezoeken aan jongeren uit het technisch- en beroepsonderwijs faciliteren. Economie en handel Bieke Verlinden Overzicht van de stagemogelijkheden die worden geboden aan zwakkere jongeren uit technische en beroepsrichtingen om kennis te maken met verschillende beroepen. Hiervoor werden via de afdeling economie & handel geen middelen uitgegeven (deze werden ingezet voor het versterken van doorstromingskansen van de doelgroepen, de vluchtelingen of de sociale economie in het algemeen) In 2017 werden 2 concrete acties ikv de hoge instroom van vluchtelingen gelanceerd. Ten eerste werd de gezamenlijke intakecel opgericht. De gezamenlijke intake is een initiatief waarbij het OCMW, de VDAB en het Agentschap nieuwkomers samen uitnodigen en een traject naar werk bepalen. De doelstelling hiervan is om tot een zo kort en efficiënt mogelijk traject voor de nieuwkomer te komen met oog voor aanwezige competenties of talenten. In een tweede project worden taalvloeren georganiseerd. Flankerend en gelijktijdig aan een klassikale taalopleiding kunnen nieuwkomers op een taalvloer hun taal en spreekdurf verfijnen. Enerzijds werden er 35 collectieve taalvloerplaatsen binnen de sociale economie gecreëerd. De stad voorziet in de financiering van een taalcoach. Anderzijds kunnen er ook buiten de sociale economie individuele taalvloeren opgestart worden. 38 11 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting 39 Actie: 2017140090 Er wordt een jobcoach aangesteld voor de begeleiding van doelgroepen binnen het stadspersoneel. Economie en handel Bieke Verlinden Overzicht van de begeleiding van doelgroepen binnen het stadspersoneel door de aangestelde jobcoach 1/De stad Leuven stelt mensen uit de kansengroepen te werk in tijdelijke contracten. Deze werkervaring moet deze doelgroep vervolgens in staat stellen door te stromen naar duurzame tewerkstelling bij de stad of externe werkgevers. Op jaarbasis worden er een 70/ 90tal doelgroepmedewerkers tewerkgesteld. Jaarlijks stromen er ongeveer 37 doelgroepwerknemers in en uit. In 2017 waren er 90 doelgroepmedewerkers. Deze groep bestond uit 7 art. 60 7; 28 startbaners; 29 jongeren of mensen met een arbeidsbeperking via de doelgroepverminder en/of een vop en 26 Activa's. De begeleidingsacties bij de dienst groenbeheer en stadsreiniging zijn het meest intensief, gezien zij het merendeel (en de laagst geschoolde doelgroep) tewerkstellen. Bij de andere diensten, vooral sport, data en facilitair beheer, de bibliotheek, cultuur en weg- en rioolbeheer bleven de acties eerder beperkt tot individuele begeleiding/gesprekken. De personeelsdienst was daarbij een belangrijke partner, 2/ Om deze doelgroepmedewerkers te versterken in hun doorstroming naar tewerkstelling worden er zowel individuele als collectieve/structurele acties uitgewerkt naar de doelgroep én de werkvloer. De individuele begeleiding bestaat uit begeleidingsgesprekken i.f.v. een leertraject op maat en de zoektocht naar een gepast jobdoelwit. *Opvolgen en uitzetten van het leertraject Laaggeschoolde werknemers worden bij de start van hun werkervaring systematisch gescreend op hun basiscompetenties. Hierna wordt een opleidingstraject uitgestippeld en kunnen ze eventueel tijdens de werkuren les volgen bij Open School of een CVO. Eveneens wordt in overleg met de jobcoach, (de technisch instructeur) en de werkvloer gewerkt aan technische competenties en attitudes, die de integratie van tijdelijke werknemers binnen een arbeidsproces bevordert. Werken rond toegankelijke taal - onthaalbeleid op maat - cursussen op maat (o.a Nederlands) - versterken van de taalcompetenties - verder uitstippelen van een taalbeleid op de werkvloer - vereenvoudiging van interne documenten - vacatures op maat *Ondersteuning van ploegbazen Ploegbazen en werkleiders zijn essentiële schakels in de begeleiding van tijdelijke medewerkers op de werkvloer. Daarom komt de focus naast individuele begeleiding van doelgroepwerknemers steeds meer te liggen op het ondersteunen en versterken van hun direct leidinggevenden. - overlegplatform met ploegbazen (adviezen formuleren en daaruit voortvloeiende acties organiseren) - vorming ploegbazen - ondersteuningsgesprekken met ploegbazen 3/Begeleiding en warme overdracht van doelgroepwerknemers na hun werkervaring bij stad Leuven 12 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: 2017140091 In samenwerking met het OCMW worden er werknemers in het kader van artikel 60 7 ingezet op de milieudienst. Economie en handel Bieke Verlinden Kwantitatief en kwalitatief overzicht van de werknemers die in het kader van artikel 60 ingezet op de milieudienst. Kwantitatief en kwalitatief overzicht: 1/ De stad stimuleert het werkgelegenheidsaanbod voor kansengroepen op de arbeidsmarkt. Ze stelt de werkvloeren van een aantal stadsdiensten open om doelgroepen tijdelijke werkervaring te bieden (max, 2 jaar), zodat deze doelgroep nadien sterker staat op de arbeidsmarkt. De stad heeft naast de arbeidsconsulente een jobcoach (en een technisch instructeur bij de dienst groenbeheer) aangesteld voor individuele en collectieve opvolging van de doelgroep. Wat de de specifiek individuele begeleiding betreft van art. 60 7 gebeurt deze door de maatschappelijk werker van het OCMW. Op jaarbasis worden er een 70/ 90tal doelgroepmedewerkers tewerkgesteld. Jaarlijks stromen er ongeveer 37 doelgroepwerkenmer in en uit. In 2017 waren er 7 art. 60 7. Tijdens deze werkervaring werden er zowel individuele als collectieve/stucturele acties uitgewerkt om deze zo zinvol mogelijk te maken,, 2/ Competentieversterking van doelgroepmedewerkers: cursussen op maat geven en organiseren (17 deelnemers), Deze cursus bestaat betreft o..a.basisvaardigenheden op vlak van taal, rekenen, rijbewijs, ICT...), jobgerelateerde cursussen (24 deelnemers) o.a (praktijk- en theorielessen omtrent technische vaardigheden bij de dienst groenbeheer), onthaaldagen (23 deelnemers), cursus sollicitatiebegeleiding (17 deelnemers) en nazorg of warme overdracht naar de VDAB of partners, voorbereiding op interne examens straatveger, feedback opvragen bij deelname van doelgroepwerknemers bij interne examens... 4/ Ondersteuning van de ploegbazen (individueel en collectief): coaching, organisatie van een ploegbazenforum, vorming in het kader van een diverse werkvloer( bedrijfstheater...), ondersteuning bij technische opleidingen bv.,heftruckopleiding 1/ De stad besteedt ook opdrachten (poets- groen- en ander onderhoud, leveringen van bepaalde producten,...) uit aan ondernemingen in de sociale economie. Op die manier wordt ze klant van de sociale economie. Er werden door de stad overeenkomsten afgesloten met: Wonen & Werken vzw: onderhoud URILIFT, onderhoud windschermen busstation, onderhoud van 169 busschuilhuisjes. VELO vzw: er wordt een subsidie gegeven met als doel de doelgroepen tijdens hun traject bij VELO een extra competentieopleiding te geven. 2/ Daar waar mogelijk maakt de stad in haar aanbestedingen gebruik van sociale clausules. De bedoeling is om in de toekomst de nieuwe overheidsopdrachten en aankoopprocedures zo veel mogelijk te screenen op MVO- en duurzaamsheidswaarden om verduurzaming (op vlak van sociaal beleid, klimaat- en milieubeleid, economisch beleid, partnerschappen,...) te bekomen. In dat verband zal er in 2018 een Meet your supplier -event georganiseerd worden. Dit is een soort meet and greet tussen duurzame leveranciers uit de sociale economie en aankopers uit diverse gemeenten. In 2017 werd dit event georganiseerd voor de reguliere bedrijven. Helaas moest dit event door te weinig inschrijvingen ook weer worden afgezegd. 3/Er kunnen ook competentieversterkende leertrajecten opgezet worden. Hierbij heeft de stad oog voor innovatieve en technologische projecten. In 2017 werd er traject ism het Fablab opgezet, hiervoor werd een nominatieve toelage van 5.000 opgenomen. 4/Er een nieuw regionaal partnerschap opgericht: Taskforce Spitsregio Leuven - Het opzet van dit partnerschap is het geïntegreerd en actiegericht samenwerken aan de uitbouw van een kwaliteitsvol en versterkt sociaaleconomisch streekbeleid in regio Leuven, waarvan de grote lijnen zijn: een duurzame economische ontwikkeling (kenniseconomie, de ruimtelijk economische agenda en vestigingsvoorwaarden), een goedwerkende arbeidsmarkt (VDAB, opvang van vluchtelingen, sociale economie, zorgsector) en mobiliteit als conditio sine qua non. 40 Actie: 2017140093 Opleidingskansen aan doelgroepen bieden en waar mogelijk bij de aanbestedingen voor eenvoudige werkzaamheden gebruik maken van de sociale clausule. Economie en handel Bieke Verlinden Overzicht van de opleidingskansen die aan doelgroepen worden geboden. 13 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actieplan: 2017140093 Het opnemen van de regierol inzake sociale economie. Actie: 2017140095 Opmaak reglement diensteneconomie. Economie en handel Bieke Verlinden Kwalitatief overzicht van de gerealiseerde projecten en samenwerkingsovereenkomsten in kader van het reglement diensteneconomie. 1/ De stad Leuven, als regisseur van de Lokale Diensteneconomie vindt het belangrijk om de tewerkstelling van kansengroepen binnen de Lokale Diensteneconomie, onder bepaalde voorwaarden, financieel te ondersteunen. In 2017 werden, na een Vlaamse uitbreidingsronde, met deze middelen 37 tewerkstellingen van doelgroepmedewerkers gecofinancierd bij (vanaf 2018 stijgt het budget en kunnen we min. 54 VTE cofinacieren): - Velo vzw: fietspunt Leuven + project ijzervreters voor het recycleren van oude fietswrakken - Leren Ondernemen vzw: energiesnoeiers + sociaal restaurant - t Lampeke vzw buurtgerichte kinderopvang - Wonen en Werken vzw: klus-project voor GOK-scholen en minvermogende eigenaars 2/ De stad onderzoekt nieuwe opportuniteiten voor de sociale economie zoals bijvoorbeeld de opstart van een horecauitbating met sociale tewerkstelling in het station van Wijgmaal, levering van Bio-groentenpakketten aan stadspersoneel, onderhoud van kerkhofmuren...in 2017 gingen de vzw s IN-Z en Kinderopvang Leuven vzw een samenwerking aan om extra personeel in te zetten in functie van een toegankelijke en kwalitatieve voor-en naschoolse opvang in de Leuvense basisscholen. Tegen 2021 zou het gaan om een 30-tal nieuwe medewerkers in de buitenschoolse kinderopvang. 41 14 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actieplan: 2017140095 Streven naar een kwaliteitsvolle invulling van de bestaande economische ruimte. 42 Actie: 2017140103 De stad ondersteunt het bedrijvencentrum voor de sociale economie - veilingsite- door de bouwheren een subsidie te geven ter ondersteuning van de aflossingen van de lopende leninglast. Economie en handel Bieke Verlinden Kwalitatief overzicht van de wijze waarop de stad het bedrijvencentrum voor de sociale economie ondersteunt: overzicht van de realisaties. Als regisseur sociale economie ondersteunt de stad diverse ondernemers binnen de sociale economie. Ze volgt het beleid van de hogere overheden op, subsidieert een aantal projecten, zoekt mee naar opportuniteiten voor de sociale ondernemers, besteedt taken uit en betaalt hiervoor als klant, ze stelt haar werkvloeren open voor bepaalde doelgroepen, ze promoot de sociale economie. Concreet 1/ De stad volgt van heel nabij het beleid en de regels op dat impact heeft op de sociale economie. Ze werkt hiervoor samen met kabinetten en agentschappen, VVSG, VDAB, RESOC... In 2015 traden 2 decreten in werking (1) mbt maatwerkbedrijven en -afdelingen (2) mbt lokale diensteneconomie. 2017 was het jaar van de tijdelijke werkervaring en het werkplekleren. 2/ De stad ondersteunt jaarlijks de (veiling)site van de sociale economie door de bouwheren een subsidie te geven ter ondersteuning van de lopende leninglast. Op 25 september 2009 werd de veilingsite officieel geopend in de Ijzerenmolenstraat te Heverlee. Vzw SPIT en de stad Leuven realiseerden er een bedrijfssite voor verschillende Leuvense sociale economie bedrijven. Dit project was het eerste van zijn soort in Vlaanderen. De stad maakte dit project mogelijk door de oude terreinen van de vroegere BRAVA fruitveiling ter beschikking te stellen en de bouw fors te financieren. De bedrijfsgebouwen bieden een onderkomen aan vzw SPIT en de vzw s VELO en Wonen & Werken. Op de Veilingsite werken meer dan 500 mensen in de sociale economie. 3/ In 2017 is de stad samen met het regioteam en de provincie Vlaams-Brabant begonnen aan de voorbereiding van een pop-up winkel sociale economie en arbeidszorg. De winkel zal in maart 2018 opengaan in een leegstaand pand dat de stad huurt en vervolgens aan een gunstig tarief weer verhuurt om pop-up initiatieven te ondersteunen. In de winkel zullen producten en diensten gemaakt of uitgevoerd door de Vlaams-Brabantse sociale economie en arbeidszorginitiatieven worden aangeboden. 4/ In 2017 werd in de schoot van de Taskforce Spitsregio Leuven en Groep Intro een project opgericht om de invulling van het werkplekleren binnen de stadsdiensten op een structurelere en gecoördineerde manier aan te pakken en open te stellen voor alle mogelijke toeleiders. De eerste BIO s (BeroepInlevingsOvereenkomsten) binnen de stad werden afgesloten. 15 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Beleidsdoelstelling: 2017140042 De stad Leuven werkt aan een duurzaam behoud en beheer van haar onroerend erfgoed. Actieplan: 2017160021 Meer bevoegdheden verwerven inzake onroerenderfgoedbeleid en onroerenderfgoedzorg. Actie: 2017160212 Erkenning Leuven als onroerenderfgoedgemeente. Ruimtelijk- en Dirk Vansina duurzaamheidsbe leid Leuven bouwt een vrijwilligerswerking uit in het kader van haar onroerend erfgoedbeleid. Leuven ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet voor het duurzame behoud en beheer en voor de ontsluiting van het onroerend erfgoed op haar grondgebied en onderneemt acties om een lokaal draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg te ondersteunen. Stavaza: In 2017 en begin 2018 werden o.a. vrijwilligers ingezet voor opzoekingswerk over de wederopbouw van Leuven na 1918 i.f.v. de grote tentoonstelling Herleven en voor Open Monumentendag. In 2017 werd de campagne fier op erfgoed van hier gelanceerd om de Leuvenaars te duiden op de erfgoedwaarde van minder bekende wijken en stadsdelen. Open Monumentendag 2017 was met 16.000 bezoeken zeer succesvol. 43 Actie: 2017160212 Erkenning Leuven als onroerenderfgoedgemeente. Ruimtelijk- en Dirk Vansina duurzaamheidsbe leid De stad Leuven vervult een voorbeeldfunctie in haar omgang met het eigen patrimonium. Leuven neemt een voorbeeldfunctie op met betrekking tot het duurzame behoud en beheer van onroerend erfgoed in haar eigendom of onder haar beheer en integreert de visie op dat onroerend erfgoed in de beslissingen en plannen van de gemeente. Stavaza: In 2017 en begin 2018 werden restauratiewerken uitgevoerd aan verschillende gebouwen van de abdij van Park, de St-Pieterskerk, de St-Michielskerk en de stadschouwburg. In het najaar van 2018 starten de restauratiewerken aan de St-Jacobskerk en de restauratie van de historische salons in het stadhuis. Voorbereidende studies en beheersplannen zijn in opmaak voor de herbestemming van het historische stadhuis, de stadsomwalling in het stadspark, de Sint- Michielskerk, het zuidelijke tolhuis, en de kruidtuin. De uitvoeringsplannen voor de visualisatie van de stadsomwalling werden gefinaliseerd en een eerste fase is momenteel in uitvoering. Daarnaast werd de visie op erfgoed sterk geïntegreerd in plannen zoals het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Hertogensite in de binnenstad (goedgekeurd door de gemeenteraad in maart 2017), het masterplan voor de Abdij van Vlierbeek, het Kerkenbeleidsplan en de stedenbouwkundige verordening (voorlopig goedgekeurd in maart 2018). Actie: 2017160212 Erkenning Leuven als onroerenderfgoedgemeente. Ruimtelijk- en Dirk Vansina duurzaamheidsbe leid Leuven bouwt een register uit in het kader van haar onroerend erfgoedbeleid. Leuven houdt de toelatingen, meldingen en bekrachtigingen, afgeleverd in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet van 1 januari 2015, bij in een digitaal register. Stavaza: Sinds de ingang van de erkenning als onroerendergoedgemeente in juli 2017 tot nu werden 32 archeologienota s en 6 nota s behandeld. Van de 32 behandelde archeologienota s werden er 5 geweigerd en 27 bekrachtigd. De nota s werden allemaal bekrachtigd. Er werden Ca. 40 toelatingsaanvragen behandeld. 16 / 17
Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: 2017160212 Erkenning Leuven als onroerenderfgoedgemeente. Ruimtelijk- en Dirk Vansina duurzaamheidsbe leid Leuven ontwikkelt een eigen beleidsvisie op onroerend erfgoedbeleid. Naast het erfgoedbeleidsplan is sinds begin 2018 de herziening van het ruimtelijk structuurplan Leuven van kracht, een beleidsplan dat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad uitstippelt. Hierin is een belangrijk component erfgoed geïntegreerd. Bij de herziening van het ruimtelijk structuurplan Leuven ging onder andere grote aandacht naar de waardevolle erfgoedlandschappen. Voorbeelden zijn de Molenbeekvallei, de Dijlevallei en de verschillende getuigenheuvels. Er zullen nieuwe planningsinstrumenten ontwikkeld worden die de erfgoedwaarden van deze historisch waardevolle landschappen beter zullen beschermen. Verder gaat de opmaak van het Groenplan Leuven in 2018 nog van start. Leuven is ook bezig met de opmaak van een inventaris van het bouwkundig erfgoed. Deze vormt de noodzakelijke basis voor een integraal onroerenderfgoedbeleid. De inventaris van het bouwkundig erfgoed voor Heverlee is in opmaak. Hiervoor werd een extra personeelslid aangeworven. Deze inventarisatie zal rond zijn tegen de vaststelling van Vlaams- Brabant in 2019. Na deze vaststelling zal ook de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed voor Kessel-Lo en Wilsele volgen. Een exhaustieve oplijsting van het lokaal waardevolle bouwkundig erfgoed op het grondgebied Leuven zal het resultaat zijn. In 2017 stelde de stad Leuven een stadsarcheoloog aan. De erkenning ging in op 1/7/2017. De stad moet jaarlijks rapporteren over deze erkenning. Een eerstvolgende rapportage moet in juni 2018 ingediend worden. Actie: 2017160212 Erkenning Leuven als onroerenderfgoedgemeente. Actie: 2017160212 Erkenning Leuven als onroerenderfgoedgemeente. Ruimtelijk- en Dirk Vansina duurzaamheidsbe leid Ruimtelijk- en Dirk Vansina duurzaamheidsbe leid Leuven verwerft een erkenning van de Vlaamse overheid als onroerend erfgoedgemeente. 44 Leuven bouwt een consultatienetwerk uit in het kader van haar onroerend erfgoedbeleid. De gemeente bouwt met het oog op expertiseverwerving een consultatienetwerk uit met de diensten en organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het onroerend erfgoed en een door de gemeenteraad erkende adviesraad, waarin de aanwezige onroerenderfgoedactoren vertegenwoordigd zijn, betrekt bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijke onroerenderfgoedbeleid. Stavaza: De gemeenteraad keurde in januari 2018 de oprichting goed van een adviesraad onroerend erfgoed. De leden (deskundigen en middenveld) moeten verschillende expertises dekken. De voorzitter van de GECORO zal van rechtswege deel uitmaken van de adviesraad, dit om voldoende afstemming tussen beide raden te garanderen. In februari 2018 werd een oproep gelanceerd naar kandidaat-leden. De dienst Onroerend Erfgoed maakt deel uit van een expertennetwerk met de erfgoeddiensten van de Vlaamse kunststeden ter kennisdeling. 17 / 17
Doelstellingenrekening 45
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 46
J1 : De doelstellingenrekening 2017 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 15.023.903 160.471.183 145.447.280 15.616.361 166.120.086 150.503.726 15.658.150 198.478.874 182.820.724 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 15.023.903 160.471.183 145.447.280 15.616.361 166.120.086 150.503.726 15.658.150 198.478.874 182.820.724 Exploitatie 3.888.911 157.266.825 153.377.915 4.257.896 155.698.864 151.440.968 4.291.039 148.944.347 144.653.308 Investeringen 46.957 3.204.358 3.157.401 261.155 3.164.643 2.903.488 280.000 2.000.000 1.720.000 Andere 11.088.036-11.088.036 11.097.309 7.256.579-3.840.730 11.087.111 47.534.527 36.447.416 47 Algemeen bestuur 33.617.991 2.852.877-30.765.115 39.559.571 2.885.932-36.673.639 37.854.168 2.664.695-35.189.474 Prioritaire beleidsdoelstellingen 152.898-152.898 635.636 13.165-622.471 375.000-375.000 Exploitatie 13.165 13.165 Investeringen 152.898-152.898 635.636-635.636 375.000-375.000 Andere Overig beleid 33.465.093 2.852.877-30.612.217 38.923.934 2.872.767-36.051.167 37.479.168 2.664.695-34.814.474 Exploitatie 31.556.022 2.221.789-29.334.232 34.164.348 2.239.693-31.924.655 34.597.115 2.097.715-32.499.400 Investeringen 1.909.072 64.112-1.844.960 4.759.586 66.109-4.693.477 2.882.054-2.882.054 Andere 566.975 566.975 566.965 566.965 566.980 566.980 Veiligheid en preventie 33.464.236 2.752.288-30.711.948 36.045.008 5.677.308-30.367.700 34.772.591 3.369.308-31.403.284 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 33.464.236 2.752.288-30.711.948 36.045.008 5.677.308-30.367.700 34.772.591 3.369.308-31.403.284 Exploitatie 31.456.344 2.740.288-28.716.056 31.795.233 2.291.943-29.503.290 32.323.440 3.357.308-28.966.133 Investeringen 2.007.892-2.007.892 2.096.609 2.153.166 56.557 2.449.151-2.449.151 Andere 12.000 12.000 2.153.166 1.232.199-920.967 12.000 12.000 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 2 van 4
J1 : De doelstellingenrekening 2017 Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 61.865.338 37.232.892-24.632.446 93.856.175 36.184.465-57.671.711 85.506.115 41.611.818-43.894.297 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.495.024 305.180-1.189.844 1.822.552 308.900-1.513.652 1.776.197 288.000-1.488.197 Exploitatie 1.429.807 305.180-1.124.627 1.676.101 308.900-1.367.201 1.725.546 288.000-1.437.546 Investeringen 65.217-65.217 146.451-146.451 50.651-50.651 Andere Overig beleid 60.370.314 36.927.712-23.442.602 92.033.623 35.875.565-56.158.059 83.729.918 41.323.818-42.406.100 Exploitatie 36.912.058 29.689.631-7.222.427 40.171.060 30.434.124-9.736.937 38.344.342 32.829.113-5.515.228 Investeringen 23.458.256 7.121.513-16.336.743 44.605.984 5.324.872-39.281.111 40.351.049 8.378.136-31.972.913 Andere 116.568 116.568 7.256.579 116.568-7.140.011 5.034.527 116.568-4.917.959 48 Leven, leren en werken 50.259.901 11.337.226-38.922.675 56.469.109 27.667.753-28.801.355 60.976.438 11.295.151-49.681.286 Prioritaire beleidsdoelstellingen 260.000-260.000 Exploitatie Investeringen 260.000-260.000 Andere Overig beleid 50.259.901 11.337.226-38.922.675 56.469.109 27.667.753-28.801.355 60.716.438 11.295.151-49.421.286 Exploitatie 48.113.680 11.208.223-36.905.456 49.976.213 11.369.751-38.606.463 52.670.054 11.166.148-41.503.906 Investeringen 2.146.221-2.146.221 6.492.895 16.169.000 9.676.105 8.046.383-8.046.383 Andere 129.003 129.003 129.003 129.003 129.003 129.003 Vrije tijd 30.052.856 5.080.966-24.971.891 37.309.791 5.935.441-31.374.349 31.737.314 5.941.901-25.795.413 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.080.487 6.000-2.074.487 2.709.438 6.000-2.703.438 496.000 6.000-490.000 Exploitatie 1.000-1.000 Investeringen 2.080.487-2.080.487 2.709.438-2.709.438 495.000-495.000 Andere 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Overig beleid 27.972.369 5.074.966-22.897.404 34.600.352 5.929.441-28.670.911 31.241.314 5.935.901-25.305.413 Exploitatie 25.420.870 2.618.521-22.802.349 26.885.141 3.150.749-23.734.392 26.762.344 2.998.811-23.763.533 Investeringen 1.965.940-36.038-2.001.978 6.815.302 191.602-6.623.700 3.379.060-3.379.060 Andere 585.560 2.492.482 1.906.923 899.909 2.587.090 1.687.181 1.099.909 2.937.090 1.837.181 Totalen 224.284.226 219.727.432-4.556.794 278.856.014 244.470.986-34.385.028 266.504.776 263.361.747-3.143.030 Exploitatie 178.777.690 206.050.458 27.272.768 188.925.992 205.507.189 16.581.196 190.714.881 201.681.442 10.966.562 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 3 van 4
J1 : De doelstellingenrekening 2017 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Investeringen 33.832.941 10.353.945-23.478.996 68.523.058 27.069.392-41.453.665 58.568.349 10.378.136-48.190.213 Andere 11.673.595 3.323.029-8.350.566 21.406.964 11.894.405-9.512.559 17.221.547 51.302.168 34.080.621 49 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 4 van 4
Financiële toestand 50
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 51
J : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 27.272.768 178.777.690 206.050.458 16.581.196 188.925.992 205.507.189 10.966.562 190.714.881 201.681.442 1.a Belastingen en boetes 96.999.200 94.781.918 95.451.171 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 0 0 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 2. Overige 109.051.259 110.725.270 106.230.272 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -23.478.996 33.832.941 10.353.945-41.453.665 68.523.058 27.069.392-48.190.213 58.568.349 10.378.136 III. Andere (B-A) A. Uitgaven -8.350.566 11.673.595-9.512.559 21.406.964 34.080.621 17.221.547 1. Aflossing financiële schulden 11.088.036 11.097.309 11.087.111 a. Periodieke aflossingen 11.088.036 11.097.309 11.087.111 b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 52 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties 585.560 0 10.309.655 0 6.134.436 0 B. Ontvangsten 3.323.029 11.894.405 51.302.168 1. Op te nemen leningen en leasings 0 7.256.579 47.534.527 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 3.323.029 4.637.825 3.767.641 a. Periodieke terugvorderingen 3.323.029 4.637.825 3.767.641 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 3. Overige transacties 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -4.556.794 58.077.296 53.520.502 19.530.360 718.931 18.811.429 0 33.990.142-34.385.029 58.077.296 23.692.267 19.877.106 718.931 19.158.175 0 3.815.161-3.143.030 58.077.296 54.934.266 17.251.149 710.931 16.540.218 0 37.683.117 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 2 van 3
J : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinancieringsmarge (I-II) 19.507.761 10.121.712 3.647.092 I. Financieel draagvlak (A-B) 30.076.743 18.515.945 13.102.434 A. Exploitatieontvangsten 206.050.458 205.507.189 201.681.442 B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 175.973.715 186.991.244 188.579.009 1. Exploitatie-uitgaven 178.777.690 188.925.992 190.714.881 2. Nettokosten van de schulden 2.803.975 1.934.749 2.135.872 a. Kosten van de schulden 3.113.939 3.218.736 3.217.236 b. Terugvordering van de kosten van de schulden 309.964 1.283.987 1.081.364 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 10.568.982 8.394.233 9.455.342 A. Netto-aflossingen van schulden 7.765.007 6.459.484 7.319.470 1. Periodieke aflossingen van schulden 11.088.036 11.097.309 11.087.111 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 3.323.029 4.637.825 3.767.641 B. Nettokosten van schulden 2.803.975 1.934.749 2.135.872 53 1. Kosten van de schulden 3.113.939 3.218.736 3.217.236 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 309.964 1.283.987 1.081.364 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 3 van 3
De financiële nota J2 J3 J4 J5 De exploitatierekening (ER) De investeringsrekening (IR) Afgesloten investeringsenveloppes De liquiditeitenrekening (LR) 54
De exploitatierekening 55
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 56
J2 : De exploitatierekening 2017 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 3.888.911 157.266.825 153.377.915 4.257.896 155.698.864 151.440.968 4.291.039 148.944.347 144.653.308 Algemeen bestuur 31.556.022 2.221.789-29.334.232 34.164.348 2.252.858-31.911.490 34.597.115 2.097.715-32.499.400 Veiligheid en preventie 31.456.344 2.740.288-28.716.056 31.795.233 2.291.943-29.503.290 32.323.440 3.357.308-28.966.133 Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen 38.341.865 29.994.811-8.347.054 41.847.161 30.743.024-11.104.138 40.069.888 33.117.113-6.952.774 Leven, leren en werken 48.113.680 11.208.223-36.905.456 49.976.213 11.369.751-38.606.463 52.670.054 11.166.148-41.503.906 Vrije tijd 25.420.870 2.618.521-22.802.349 26.885.141 3.150.749-23.734.392 26.763.344 2.998.811-23.764.533 Totalen 178.777.690 206.050.458 27.272.768 188.925.992 205.507.189 16.581.196 190.714.881 201.681.442 10.966.562 57 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 2 van 2
De investeringsrekening 58
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 59
J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2017 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 46.957 3.204.358 3.157.401 261.155 3.164.643 2.903.488 280.000 2.000.000 1.720.000 Algemeen bestuur 2.061.970 64.112-1.997.858 5.395.223 66.109-5.329.114 3.257.054-3.257.054 Veiligheid en preventie 2.007.892-2.007.892 2.096.609 2.153.166 56.557 2.449.151-2.449.151 Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen 23.523.474 7.121.513-16.401.961 44.752.435 5.324.872-39.427.562 40.401.700 8.378.136-32.023.564 Leven, leren en werken 2.146.221-2.146.221 6.492.895 16.169.000 9.676.105 8.306.383-8.306.383 Vrije tijd 4.046.427-36.038-4.082.465 9.524.741 191.602-9.333.139 3.874.060-3.874.060 Totalen 33.832.941 10.353.945-23.478.996 68.523.058 27.069.392-41.453.665 58.568.349 10.378.136-48.190.213 60 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 2 van 2
Afgesloten investeringsenveloppes 61
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 62
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2017 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening jaar 2017 Pagina 2 van 2 63
STAD LEUVEN VOORZIENE en AFGESLOTEN INVESTERINGSENVELOPPES 31/12/2017 Op 31/12/2017 werd nog geen enkele investeringsenveloppe afgesloten. Code Omschrijving Afgesloten Van jaar Tot jaar PROJECTSPECIFIEKE 1401PABDIJ Abdij van Park N 2014 2020 1402CW Centrale Werkplaatsen N 2014 2020 1403VKOM Vaartkom N 2014 2020 1404LNOORD LeuvenNoord N 2014 2020 1405BELLVU Bellevue N 2014 2020 GEBOUWEN (algemeen) 1460OPRGEB Oprichting van gebouwen N 2014 2020 1461BOGEBO Buitengewoon onderhoud van gebouwen N 2014 2020 1462EREGEB Erelonen met betrekking tot gebouwen N 2014 2020 WEGEN en WATERLOPEN (algemeen) 1480AANWEG Aanleg van wegen en rioleringen N 2014 2020 1481BOWEG Buitengewoon onderhoud van wegen, rioleringen en waterlopen N 2014 2020 1482EREWEG Erelonen voor wegen en ruimtelijke planning N 2014 2020 MONUMENTEN 1470MONUM Monumenten N 2014 2020 INVESTERINGSTOELAGEN EREDIENSTEN 1471EREDIE Erediensten N 2014 2020 INVESTERINGSTOELAGEN ANDERE 1490INVTOE Investeringstoelagen N 2014 2020 FINANCIELE ACTIVA 1491FINACT Financiële activa N 2014 2020 BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING 149AOVERIG Algemene financiering - Overige en vervangingsinvesteringen binnen het domein algemene financiering 149_OVERIG Overige en vervangingsinvesteringen buiten domein algemene financiering BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING - voor prioritaire doelstelling 14PAKLIMAA Algemene financiering - Prioritair beleid rond klimaatneutraal binnen domein algemene financiering 14P_KLIMAA Prioritair beleid rond klimaatneutraal buiten domein algemene financiering N 2014 2020 N 2014 2020 N 2014 2020 N 2014 2020 64
De liquiditeitenrekening 65
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 66
Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2017 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatierekening (B-A) 27.272.768 16.581.196 10.966.562 A. Uitgaven 178.777.690 188.925.992 190.714.881 B. Ontvangsten 206.050.458 205.507.189 201.681.442 1.a Belastingen en boetes 96.999.200 94.781.918 95.451.171 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 0 0 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 2. Overige 109.051.259 110.725.270 106.230.272 II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven -23.478.996 33.832.941-41.453.665 68.523.058-48.190.213 58.568.349 B. Ontvangsten 10.353.945 27.069.392 10.378.136 III. Andere (B-A) A. Uitgaven -8.350.566 11.673.595-9.512.559 21.406.964 34.080.621 17.221.547 1. Aflossing financiële schulden 11.088.036 11.097.309 11.087.111 a. Periodieke aflossingen 11.088.036 11.097.309 11.087.111 b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 2. Toegestane leningen 585.560 10.309.655 6.134.436 3. Overige transacties 0 0 0 B. Ontvangsten 3.323.029 11.894.405 51.302.168 1. Op te nemen leningen en leasings 0 7.256.579 47.534.527 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 3.323.029 4.637.825 3.767.641 a. Periodieke terugvorderingen 3.323.029 4.637.825 3.767.641 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 3. Overige transacties 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -4.556.794-34.385.028-3.143.030 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 58.077.296 53.520.502 19.530.360 718.931 18.811.429 0 33.990.142 58.077.296 23.692.267 19.877.106 718.931 19.158.175 0 3.815.161 58.077.296 54.934.266 17.251.149 710.931 16.540.218 0 37.683.117 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 2 van 3 67
Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2017 Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 I. Exploitatie 510.931 208.000 208.000 200.000 718.931 Exploitatie De Bibliotheektoren 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Belastingsvoordeel 0 0 0 0 0 Kinderopvang 250.431 300.000 300.000 300.000 550.431 Vzw sociale dienst stadspersoneel 35.500 3.000 3.000-5.000 38.500 YOUtopia 225.000-125.000-125.000-125.000 100.000 Herdenking WO I - wederopbouwarchitectuur 0 0 0 0 0 II. Investeringen 15.951.218 2.860.211 3.206.957 550.000 18.811.429 Vaartopia 0 2.903.000 3.272.000 0 2.903.000 Klimzaal 0 22.254 0 500.000 22.254 ICT HeLics 0 0 0 0 0 Buffer planschade 15.000.000 0 0 0 15.000.000 Volstorting kapitaal M 0 0 0 0 0 Fonds kunstwerken 80.869-50.000-50.000-50.000 30.869 Parkabdij waarborg Ovam 520.035 0 0 0 520.035 Schadevergoeding Formanova 251.664 0 0 0 251.664 Bomenplan 98.650-15.043-15.043 100.000 83.607 III. Andere verrichtingen 0 0 0 0 0 Totalen 16.462.149 3.068.211 3.414.957 750.000 19.530.360 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 3 van 3 68
De samenvatting van de algemene rekeningen J6 J7 PS De Balans De staat van opbrengsten en kosten De proef- en saldibalans 69
De balans 70
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J6 : DE BALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 71
J6 : DE BALANS 2017 I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar 110.210.947,93 77.986.224,11 28.272.869,05 4.683.214,38 23.589.654,67 163.559,91 3.788.294,86 115.454.221,12 83.078.438,76 28.506.662,65 7.054.679,51 21.451.983,14 168.828,24 3.700.291,47 II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA 591.161.203,31 66.775.187,04 66.775.187,04 118.382.354,54 40.776.068,70 63.317.880,67 14.288.405,17 403.709.636,71 337.671.636,61 108.177.723,36 162.546.569,18 2.438.060,89 5.238.996,18 7.951.154,51 51.319.132,49 55.535.979,32 54.820.748,76 516.751,44 198.479,12 10.502.020,78 10.502.020,78 2.294.025,02 701.372.151,24 583.000.229,46 69.600.659,68 69.600.659,68 116.575.878,97 39.260.103,00 63.216.403,40 14.099.372,57 394.908.627,22 333.820.284,03 102.219.244,45 158.985.544,45 2.295.945,44 5.263.030,73 12.871.456,07 52.185.062,89 52.020.082,82 51.157.032,78 654.766,66 208.283,38 9.068.260,37 9.068.260,37 1.915.063,59 698.454.450,58 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 2 van 3 72
J6 : DE BALANS 2017 I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar 186.510.411,39 66.612.714,76 15.195.130,58 3.480.500,77 11.714.629,81 41.023.961,61 10.393.622,57 119.897.696,63 119.897.696,63 10.965.144,12 10.965.144,12 108.932.552,51 190.934.185,33 67.937.256,15 18.335.089,00 3.342.141,25 14.992.947,75 38.514.857,89 11.087.309,26 122.996.929,18 122.996.929,18 3.670.027,79 3.670.027,79 119.326.901,39 II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA 514.861.739,85 701.372.151,24 507.520.265,25 698.454.450,58 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 3 van 3 73
De staat van opbrengsten en kosten 74
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 75
J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2017 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 209.157.199,94 200.222.176,14 26.730.645,12 67.788.713,88 26.466.415,03 78.833.029,99 403.372,12 5.027.197,31 3.907.826,49 3.907.826,49 Vorig boekjaar 203.711.161,64 196.492.662,04 27.635.232,47 67.218.037,95 27.046.969,99 74.131.328,56 461.093,07 3.178.139,10 4.040.360,50 4.040.360,50 II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 213.025.375,75 200.361.365,22 27.991.434,30 96.999.199,68 73.802.896,24 60.735.322,53 13.067.573,71 1.567.835,00 9.404.010,37 3.260.000,16 206.077.849,61 194.853.294,97 31.517.796,21 92.825.630,94 68.938.490,54 48.121.097,54 20.817.393,00 1.571.377,28 9.198.903,28 2.025.651,36 III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 3.868.175,81 139.189,08 4.376.813,06-647.826,33 3.868.175,81 3.868.175,81 2.366.687,97-1.639.367,07 6.020.764,18-2.014.709,14 2.366.687,97 2.366.687,97 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening jaar 2017 Pagina 2 van 2 76
De proef- en saldibalans 77
STAD LEUVEN PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/2017 1000000000 Kapitaal 18.738,20 18.738,20 1090000000 Saldo beginbalans -356.076.513,44 2.231.931,40 358.327.183,04-356.095.251,64 1220000000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa -25.820.551,56 25.922.028,83-25.922.028,83 1400000000 Overgedragen overschot -53.285.590,31 20.389.108,42 77.542.874,54-57.153.766,12 1410000000 Overgedragen tekort 6.865.119,98 6.865.119,98 6.865.119,98 1500000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op -108.070.307,52 347.562,55 115.431.970,19-115.084.407,64 1500000009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op 38.857.674,74 42.025.310,49 7.237,83 42.018.072,66 1510000009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op 1520000000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen -13.738.556,62 13.738.556,62-13.738.556,62 1520000009 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - V 12.890.229,64 13.054.836,21 13.054.836,21 1590000000 Overige investeringsschenkingen -13.379.166,32 13.433.066,90-13.433.066,90 1590000009 Overige investeringsschenkingen - Verrekening 4.237.396,16 4.627.309,05 4.627.309,05 1600000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen -3.670.027,79 667.510,16 8.214.819,46-7.547.309,30 1600000100 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdragen 3.417.834,82-3.417.834,82 1721002000 Leasingschulden (AGSL - Sale and Lease Back) -4.247.387,65 104.227,61 4.247.387,65-4.143.160,04 1733102000 Op te nemen TB ten laste van het bestuur 1733110000 Leningen ten laste van het bestuur (thesauriebewijzen) 1733120000 Leningen ten laste van het bestuur bij Belfius -30.273.154,30 5.346.514,40 30.273.154,30-24.926.639,90 1733130000 Leningen ten laste van het bestuur bij ING -41.925.828,86 2.758.711,27 41.925.828,86-39.167.117,59 1733140000 Leningen ten laste van het bestuur bij KBC -17.709.401,68 911.259,13 17.709.401,68-16.798.142,55 1733300001 Leningen ten laste van derden -25.171.128,90 1.273.636,47 25.171.128,90-23.897.492,43 1740000000 Overige leningen (o.a. prefinancieringsleningen) 2140000000 Plannen en studies 4.750.908,44 6.039.020,60 6.039.020,60 2140000007 Plannen en studies - in uitvoering 114.727,76 617.531,68 572.583,20 44.948,48 2140000009 Plannen en studies - afschrijvingen -2.950.572,61 3.789.944,06-3.789.944,06 2200000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 9.827.775,78 9.867.066,76 346.049,50 9.521.017,26 2200000007 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 48.667,95 231.230,85 204.013,01 27.217,84 2201000000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 17.917.256,19 17.917.256,19 245.088,90 17.672.167,29 2202000000 Wegzate - gemeenschapsgoederen 26.586.654,92 26.655.93 26.655.93 2202000007 Wegzate - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 34.032,12 64.640,15 61.682,15 2.958,00 2203000000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen 173.662,99 173.662,99 173.662,99 2210000000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 47.088.204,37 48.326.579,31 11.50 48.315.079,31 2210000007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 6.730.562,85 16.275.517,61 4.943.823,69 11.331.693,92 2210000009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen -18.108.628,27 20.159.447,05-20.159.447,05 2220000000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 28.645.606,39 29.510.742,27 107.374,98 29.403.367,29 2220000007 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2.495.637,82 6.257.180,51 410.608,37 5.846.572,14 2220000009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen -19.220.188,66 20.615.121,98-20.615.121,98 2230000000 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen 2.653,15 2.653,15 2230000009 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoed 26,80-26,80 2240000000 Wegen 152.144.293,49 153.447.912,07 16.031,16 153.431.880,91 2240000007 Wegen - in uitvoering 39.503.573,31 46.063.365,38 2.474.816,49 43.588.548,89 2240000009 Wegen - afschrijvingen -87.724.235,04 91.537.094,54-91.537.094,54 2250000000 Overige infrastructuur betreffende de wegen 7.543.618,95 7.977.740,98 8.562,65 7.969.178,33 2250000007 Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering 20.271,17 43.388,28 43.388,28 2250000009 Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen -3.940.842,48 4.179.754,83-4.179.754,83 2260000007 Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering 35.714,69 35.714,69 2280000000 Riolering 99.602.599,91 102.893.834,78 3.025,59 102.890.809,19 2280000007 Riolering - in uitvoering 2.533.320,33 5.490.901,90 2.342.155,56 3.148.746,34 2280000009 Riolering - afschrijvingen -61.626.072,77 63.716.595,76-63.716.595,76 2289000000 Overige onroerende infrastructuur 15.852.875,66 16.619.170,20 177,13 16.618.993,07 2289000007 Overige onroerende infrastructuur - in uitvoering 1.359.888,97 2.870.310,58 1.754.184,34 1.116.126,24 2289000009 Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen -6.283.747,05 6.784.268,66-6.784.268,66 2290000000 Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 944.073,02 944.073,02 944.073,02 2290000007 Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvo 2290100000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.068.908,86 6.921.498,75 38.675,88 6.882.822,87 2291000000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 59.608.437,99 75.550.446,03 996.770,33 74.553.675,70 2291000007 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering 2.086.550,60 2.065.160,80 21.389,80 78 P&S-1
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/2017 2291000009 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen -17.292.902,83 54.985,89 29.033.867,84-28.978.881,95 2291000019 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - waardevermindering 90.516,88-90.516,88 2292000000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.259.323,40 7.340.550,37 7.340.550,37 2292000007 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering 1,00 673.180,74 673.179,74 1,00 2292000009 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen -5.430.808,66 5.852.365,17-5.852.365,17 2300000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 6.078.355,62 6.766.344,12 7.466,23 6.758.877,89 2300000009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch -3.782.410,18 1.164,63 4.321.981,63-4.320.817,00 2350000000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas 1.873.179,89 1.992.767,22 238.017,46 1.754.749,76 2350000009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas -1.218.413,23 116.286,80 1.354.285,12-1.237.998,32 2400000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 1.662.624,27 1.719.325,38 89.576,52 1.629.748,86 2400000009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen -1.254.349,05 41.083,04 1.347.882,07-1.306.799,03 2410000000 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen 863.668,69 870.219,74 870.219,74 2410000009 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen -831.747,78 853.915,52-853.915,52 2421000000 Fietsen en andere 2 of 3-wielige motorrijtuigen voor vervoer 105.903,67 187.989,57 51.544,57 136.445,00 2421000009 Fietsen en andere 2 of 3-wielige motorrijtuigen voor vervoer - afschrijving -104.133,68 31.694,97 117.170,94-85.475,97 2422000000 Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton 3.819.405,23 3.971.360,65 418.892,65 3.552.468,00 2422000009 Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton - afschrijving -2.800.385,02 413.392,65 3.212.632,03-2.799.239,38 2423000000 Vrachtwagens meer dan 3,5 ton 2.312.209,84 2.697.080,59 117.189,71 2.579.890,88 2423000009 Vrachtwagens meer dan 3,5 ton - afschrijving -1.586.293,40 117.189,71 1.770.417,37-1.653.227,66 2424000000 Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin 11.333.741,57 12.098.152,12 124.994,49 11.973.157,63 2424000009 Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin -8.257.613,61 124.994,49 8.934.627,20-8.809.632,71 2424100000 Buitengewoon onderhoud speciale voertuigen 5.951,49 5.951,49 2424100009 Buitengewoon onderhoud speciale voertuigen - afschrijving 595,15-595,15 2450000000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa 72.265,42 96.966,26 22.163,54 74.802,72 2450000009 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen -14.554,59 3.217,51 22.034,85-18.817,34 2460000000 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 10.059,85 11.146,15 2.078,10 9.068,05 2460000009 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen -3.612,60 629,09 5.457,05-4.827,96 2472000000 Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton - bedrijfsmatige materië 151.062,72 151.062,72 151.062,72 2472000009 Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton - bedrijfsmatige materië -125.215,90 133.914,74-133.914,74 2473000000 Vrachtwagens meer dan 3,5 ton - bedrijfsmatige materiële vaste acti 79.592,59 79.592,59 79.592,59 2473000009 Vrachtwagens meer dan 3,5 ton - bedrijfsmatige materiële vaste acti -15.918,52 23.877,78-23.877,78 2474000000 Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin 190.468,28 214.069,06 214.069,06 2474000009 Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin -135.863,87 148.678,20-148.678,20 2500000000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re 26.333.177,52 26.377.171,47 13.748.230,91 12.628.940,56 2500000009 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re -13.461.721,45 9.165.487,28 13.843.273,33-4.677.786,05 2600000000 Onbebouwde terreinen - overige materiële vaste activa 3.242.419,06 6.481.900,87 3.230.135,07 3.251.765,80 2601000000 Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa 1.835.145,02 2.825.145,02 2.825.145,02 2601000007 Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa - in uitvoering 2601000009 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen -12.043,69 53.735,02-53.735,02 2610000000 Gebouwen - overige materiële vaste activa 5.441.904,66 6.267.718,44 83.724,59 6.183.993,85 2610000007 Gebouwen - overige materiële vaste activa - in uitvoering 2610000009 Gebouwen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen -1.613.520,38 1.845.498,76-1.845.498,76 2610000019 Gebouwen - overige materiële vaste activa - waardeverminderingen 2620000000 Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa 532.842,18 532.842,18 532.842,18 2620000009 Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen -358.486,48 392.492,29-392.492,29 2660000000 Meubilair - overige materiële vaste activa 2700000000 Onroerend erfgoed 41.603.135,12 42.504.821,49 42.504.821,49 2700000009 Onroerend erfgoed - afschrijvingen -15.680.774,32 17.625.198,62-17.625.198,62 2751000000 Kunstwerken 26.262.702,09 26.470.243,62 30.734,00 26.439.509,62 2800000000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde 47.696.610,40 50.328.541,80 1.115.965,70 49.212.576,10 2801000000 Belangen in autonome gemeentebedrijven (AGB) - nog te storten bedragen (-) 400.00 400.00 2801100000 Belangen in gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen in p 2809000000 Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agents -8.436.507,40 8.436.507,40-8.436.507,40 2810000000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij 37.395.851,84 37.395.851,84 37.395.851,84 2811000000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij 2818000000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo 25.820.551,56 26.333.474,32 411.445,49 25.922.028,83 2840000000 Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde 19.779.930,75 20.022.976,15 38.74 19.984.236,15 2841000000 Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - nog te storten bedragen (-) -5.482.094,43 247.019,66 5.727.239,83-5.480.220,17 2849000000 Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waa -200.963,75 25.991,25 244.102,06-218.110,81 2850000000 Vorderingen op rekening 2880000000 Borgtochten betaald in contanten 2.50 2.50 2.50 2903300000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 65.863.082,43 66.868.641,94 3.731.068,74 63.137.573,20 2903302000 Vorderingen wegens toegestane leningen (Lease Back) 3.737.577,25 3.737.577,25 99.963,41 3.637.613,84 79 P&S-2
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/2017 2903400000 Converteerbare voorschotten 4000000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 4.930.868,70 32.245.804,43 29.140.764,75 3.105.039,68 4002000000 Intresten toegestane leningen - nominale waarde 171.396,99 481.361,05 309.100,19 172.260,86 4002001000 Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde 74.895,54 3.397.924,30 3.301.295,41 96.628,89 4005001000 Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen 71.135,68 79.560,14 77.295,99 2.264,15 4005004000 Te ontvangen dividenden 5.353.907,87 5.353.907,87 4005006000 Andere te ontvangen intresten 5.151,42 24.557,42 19.408,33 5.149,09 4005999000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 1.386.731,54 9.663.168,92 9.035.086,82 628.082,10 4059999999 Betaalde andere borgtochten in contanten 53.206,92 56.531,92 6.65 49.881,92 4060010000 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel 50 1.067,50 1.067,50 4060010100 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen pensioenkassen -3.355,20 575.293,46 563.630,05 11.663,41 4060010200 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen maaltijdcheques -131.199,88 4.846.610,70 4.977.218,50-130.607,80 4060020000 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen hospitalisatieverzekering -24.810,82 226.270,89 145.843,76 80.427,13 4060020100 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen arbeidsongevallenverzekering 748.827,75 748.827,75 4060020200 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen BA-verzekering 4060030000 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan AGSL 539.033,69 14.673.712,36 15.117.357,34-443.644,98 4060030001 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan AGSL voor projecten 1.095.054,38 547.527,19 547.527,19 4060030100 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan AGM -233.972,21 22.221.462,40 21.784.835,41 436.626,99 4060040000 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen betaalautomaten 6.547,80 3.275,20 3.272,60 4069910000 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - verrekeningen economaat 4069910100 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - verrekeningen technisc 4069920000 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - Operationele prezone b 4069920100 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - Operationele prezone b 4069999999 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen op andere ruiltransacties 215.097,14 12.694.105,03 12.575.461,88 118.643,15 4110000000 Terug te vorderen btw 4111000000 Terug te vorderen Belgische btw 289.898,17 289.898,17 4112000000 Terug te vorderen intracommunautaire btw 8.477,25 8.477,25 4113000000 Terug te vorderen btw met medecontractant 993.267,27 993.267,27 4130000000 Vorderingen uit belastingen 5.165.128,08 18.476.595,84 12.160.242,19 6.316.353,65 4131000000 Te ontvangen aanvullende belastingen 6.707.953,73 115.279.319,09 113.229.928,89 2.049.390,20 4151000000 Vorderingen wegens investeringssubsidies 842.615,83 8.218.252,81 7.489.227,43 729.025,38 4153000000 Vorderingen wegens werkingssubsidies 7.246.864,88 86.217.084,21 73.229.400,63 12.987.683,58 4160000000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 721.837,88 2.094.797,55 1.443.852,32 650.945,23 4161000000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no 767.582,74 897.640,31 41.383,68 856.256,63 4221000000 Aflossingen van leasingschulden tlv het bestuur 4221002000 Aflossingen van leasingschulden tlv het bestuur (Lease-Back) -103.886,21 103.886,21 208.113,82-104.227,61 4221112000 Aflossingen van leasingschulden tlv het bestuur (LeaseBack) 103.886,21 103.886,21 4233100000 Aflossingen van leningen tlv het bestuur -9.716.472,78 9.717.188,62 18.732.957,60-9.015.768,98 4233101000 Aflossingen van op te nemen leningen tlv het bestuur 4233102000 Aflossingen van op te nemen TB tlv het bestuur 4233200000 Aflossingen van leningen tlv de hogere overheid 4233300000 Aflossingen van leningen tlv derden -1.266.950,27 1.267.070,55 2.540.696,53-1.273.625,98 4240000000 Overige leningen die binnen het jaar vervallen (prefinancieringsleningen) 4300001000 Debetintresten op financiële rekeningen 1.918,66 1.918,66 4390000000 Overige leningen (thesauriebewijzen,...) 59.722.00 59.722.00 4400000000 Leveranciers -5.906.918,66 63.171.968,10 68.549.034,36-5.377.066,26 4440000000 Te ontvangen facturen -2.619.271,13 6.998.182,34 7.535.593,48-537.411,14 4452000000 Vervallen intrestaflossingen inzake leasingsschulden 54.062,90 120.955,71-66.892,81 4452100000 Vervallen kapitaalaflossingen inzake leasingsschulden 4453000000 Vervallen intrestaflossingen aan kredietinstellingen -73.757,38 2.132.078,86 2.202.797,35-70.718,49 4453100000 Vervallen kapitaalaflossingen aan kredietinstellingen -1.660.807,31 13.101.175,38 14.586.063,28-1.484.887,90 4454000000 Vervallen intrestaflossingen voor overige leningen (prefinanciering 4460000000 Te betalen toegestane leningen -578.158,07 1.163.717,58 1.163.717,58 4491000000 Ontvangen vooruitbetalingen verrekeningen gelden toerisme -10.623,60 57.934,70 63.635,80-5.701,10 4491000100 Ontvangen vooruitbetalingen Vialis -38.243,54 38.243,54-38.243,54 4491000200 Ontvangen vooruitbetalingen gelden ticketverkoop -92.438,00 387.789,31 530.476,08-142.686,77 4491000300 Ontvangen vooruitbetalingen jaarmarkt 13.183,35 13.183,35 4491000400 Ontvangen vooruitbetalingen SBLO leerlingenvervoer 4491001000 Ontvangen vooruitbetalingen verrekeningen Cofely -451.152,41 580.890,76 1.182.174,41-601.283,65 4491002000 Ontvangen vooruitbetalingen Kind & gezin - Flexibele opvang -163.795,05 163.795,05-163.795,05 4491999998 Ontvangen vooruitbetalingen - Te ventileren inningen 3.63 9.055,00 4.625,00 4.43 4491999999 Ontvangen vooruitbetalingen op andere ruiltransacties -110.822,70 37.047,99 145.007,06-107.959,07 4492000000 Te betalen en terug te betalen borgtochten 80 P&S-3
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/2017 4493001000 Ontvangen borgtochten in contanten voor kermissen -1.062,75 11.843,00 13.405,75-1.562,75 4493002000 Ontvangen borgtochten in contanten voor markten -125,00 1.00 1.00 4493003000 Ontvangen borgtochten in contanten voor evenementen -3.375,00 13.375,00 15.375,00-2.00 4493004000 Ontvangen borgtochten in contanten voor terrassen -638,40 638,40-638,40 4493005000 Ontvangen borgtochten in contanten voor woonwagenpark -12.261,93 79,75 12.996,65-12.916,90 4493006000 Ontvangen borgtochten in contanten voor muziekinstrumenten -20.05 26.575,00 46.575,00-20.00 4493007000 Ontvangen borgtochten in contanten voor onroerende verhuring (VGSL) -12.676,88 11.322,80 24.649,68-13.326,88 4493008000 Ontvangen borgtochten voor exploitatie jaarlijks onderhoud Sportoase -651.981,95 437.864,54 1.057.270,56-619.406,02 4493999999 Ontvangen borgtochten in contanten voor andere ruiltransacties -157.957,27 73.32 239.567,27-166.247,27 4499000000 Andere overige schulden uit ruiltransacties -117.521,35 44.172,76 161.694,11-117.521,35 4530000000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing -281.649,59 9.620.578,36 9.880.125,98-259.547,62 4530001000 Ingehouden roerende voorheffing -19.206,62 21.809,45 22.488,70-679,25 4540000000 Rijksdienst voor sociale zekerheid -1.985.959,19 20.572.323,38 22.465.213,08-1.892.889,70 4545200000 Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen 439,58 471,02 471,02 4545300000 Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke en andere kassen 4550000000 Bezoldigingen -24.537,61 37.599.539,25 37.612.973,97-13.434,72 4550000100 Bezoldigingen - Inhouding voorschot 18.064,16 18.264,16-20 4550009999 Bezoldigingen - Andere inhoudingen (verlies batch,...) -40,08 362,08 421,08-59,00 4590000000 Andere sociale schulden -1.985,86 101.317,92 103.302,09-1.984,17 4600000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen -458.001,25 12.900,48 458.001,25-445.100,77 4610000000 Voorzieningen voor vakantiegeld -2.884.14 2.884.14 5.919.54-3.035.40 4750000000 Te betalen btw -569.630,57 8.731.630,46 9.590.505,10-858.874,64 4751000000 Te betalen Belgische btw 2.284.838,85 2.284.838,85 4752000000 Te betalen intracommunautaire btw 56.565,88 56.565,88 4753000000 Te betalen btw met medecontractant 3.764.752,82 3.764.752,82 4760000000 Andere te betalen belastingen en taksen -11.098,72 336.160,01 335.810,77 349,24 4820000000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies -3.650.00 7.300.00 7.300.00 4820010000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake gescopremies (niet VDAB) 1.642,67 1.642,67 1.642,67 4829999999 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake andere subsidies 4830000000 Ontvangen voorschotten en vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties 4830000100 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties - voorschotten APB 51.272.792,22 51.272.792,22 4890000000 Te betalen toegestane subsidies -34.036.393,71 85.955.433,09 125.980.936,50-40.025.503,41 4890001000 Te betalen deelnemingen 625.549,66 625.549,66 4890009999 Te betalen overige schulden uit niet-ruiltransacties 37.542,00 37.542,00 4891000000 Diverse verrichtingen voor derden - Ten onrechte ontvangen sommen -235.072,47 2.078.400,58 2.176.362,21-97.961,63 4891001000 Diverse verrichtingen voor derden - Leuvense comité SOS hulpacties Roemenië -1.403,09 1.403,09-1.403,09 4891002000 Diverse verrichtingen voor derden - Inschrijvingsgeld academie 1.150.209,63 1.150.209,63 4891002010 Diverse verrichtingen voor derden - Inschrijvingsgeld conservatorium 258,00 883.223,40 883.223,40 4891003000 Diverse verrichtingen voor derden - Cassandra stad onmiddellijke inning -3.682,00 156.544,00 156.604,00-6 4891003010 Diverse verrichtingen voor derden - Cassandra stad administratieve inning 7.60 15.20-7.60 4891003020 Diverse verrichtingen voor derden - Cassandra stad doorstorting naa -9.478,00 514.212,00 523.99-9.778,00 4891777777 CScollect wachtrekening terugbetalingen 357.912,89 382.114,64-24.201,75 4891888888 CScollect algemene wachtrekening 4.405.905,60 4.405.905,60 4891900000 Diverse verrichtingen voor derden - Bevolking consulaire zegels 571,00 1.142,00-571,00 4891999999 Diverse verrichtingen voor derden - Andere 3.668.817,34 3.668.817,34 4900000000 Over te dragen kosten 168.828,24 332.388,15 168.828,24 163.559,91 4943200000 Terugvordering van de hogere overheid van aflossingen van leningen 4943300000 Terugvordering van derden van aflossingen van leningen te hunnen laste 3.600.328,06 7.331.396,80 3.643.065,35 3.688.331,45 4943302000 Terugvordering van derden van aflossingen van leningen te hunnen la 99.963,41 199.926,82 99.963,41 99.963,41 5500000000 Kredietinstellingen 5500000002 Belfius - betalingen in uitvoering 108.989.240,39 108.989.240,39 5501010000 Belfius RC 8.784.593,76 519.467.107,80 508.936.997,36 10.530.110,44 5501020000 KBC RC 453.248,97 2.896.766,60 2.686.861,80 209.904,80 5501030000 ING RC 333.952,63 4.539.669,15 4.205.624,62 334.044,53 5501040000 bpost bank RC 91,09 182,18 92,83 89,35 5502010000 Belfius - beleggingen < 1 jaar 73.478.491,14 176.944.938,07 110.054.938,24 66.889.999,83 5502020000 KBC - beleggingen < 1 jaar 5700000000 Kassen 10.761,17 89.553.823,82 89.547.648,66 6.175,16 5700000100 Provisierekeningen 17.30 34.60 18.70 15.90 5800000000 Interne overboekingen 294.300.820,21 294.300.820,21 5800000786 Interne overboekingen - Cassandra Cash 206.295,40 206.295,40 5800000787 Interne overboekingen - Cassandra Maestro 1.010.095,46 1.010.095,46 5800000791 Interne overboekingen - Fictieve thesaurie verrekeningen 9.636.166,71 9.636.166,71 81 P&S-4
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/2017 6100001000 Kortlopende onroerende huur op maximum een jaar 5.342,50 2.965,00 2.965,00 6100002000 Onderhoud aan gehuurde gebouwen 505,78 381,15 381,15 6100003000 Langlopende huurcontracten om meer dan een jaar 1.408.605,71 1.484.646,55 41.053,51 1.443.593,04 6100004000 Gebruiksvergoeding kantoorgebouwen 2.417.402,17 4.445.622,81 2.540.400,02 1.905.222,79 6100999000 Andere huur en huurlasten van onroerende goederen 128.442,20 188.812,07 5.600,96 183.211,11 6102001000 Periodieke erfpachtvergoeding 87.305,05 282.011,03 34.581,42 247.429,61 6102003000 Periodieke concessievergoedingen 1.250,37 1.275,04 1.275,04 6102999000 Overige terbeschikkingstelling van onroerende goederen 6103001000 Aankoop benodigdheden voor gebouwen 81.800,39 93.074,14 750,80 92.323,34 6103002000 Prestaties en onderhoud voor gebouwen 52.868,07 77.374,68 1.786,58 75.588,10 6103003000 Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen 1.609.770,23 1.601.757,67 1.914,51 1.599.843,16 6103005000 Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen 11.727,32 6.781,63 6.781,63 6103101000 Aankoop benodigdheden voor wegen en waterlopen 182.837,58 171.967,24 25,00 171.942,24 6103102000 Prestaties en onderhoud voor wegen en waterlopen 267.340,10 492.848,96 2.705,56 490.143,40 6103103000 Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor wegen en waterlopen 384.801,69 315.530,43 315.530,43 6103111000 Aankoop benodigdheden voor straatmeubilair 290,69 274,65 274,65 6103112000 Prestaties en onderhoud voor straatmeubilair 57.824,33 68.009,96 68.009,96 6103113000 Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor straatmeubilair 165.497,69 167.679,69 167.679,69 6103198000 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 19.357,35 19.357,35 6110000000 Elektriciteit 2.089.123,12 2.245.736,53 53.904,04 2.191.832,49 6111000000 Gas 782.510,74 648.350,15 29.107,25 619.242,90 6112000000 Stookolie 24.824,60 21.080,57 21.080,57 6113000000 Water en andere energiebronnen 356.067,54 372.683,97 119.037,95 253.646,02 6126100000 Brandverzekering 81.681,80 82.678,68 82.678,68 6126150000 Verzekering vervoer gelden 6.479,27 6.667,66 6.667,66 6126151000 Burgerlijke aansprakelijkheid 129.944,56 95.797,56 61,00 95.736,56 6126152000 Verzekering diefstal 6126160000 Verzekering voertuigen 59.370,90 64.422,33 64.422,33 6126201000 Verzekering dienstverplaatsing 1.906,50 1.773,97 1.773,97 6129999000 Overige verzekeringen 6130001000 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artse 288.646,85 289.473,26 2.721,07 286.752,19 6130002000 Erelonen en vergoedingen consultancy 191.586,51 297.918,24 1.185,80 296.732,44 6130003000 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits 502.871,46 867.046,91 4.283,77 862.763,14 6130004000 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden 58.756,46 49.032,08 120,26 48.911,82 6130005000 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 47.893,54 74.408,75 74.408,75 6130006000 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 466.964,15 497.157,15 9.018,85 488.138,30 6130007000 Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel 341.519,46 235.885,65 9.485,73 226.399,92 6130008000 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 14.234,15 20.750,42 5.92 14.830,42 6139999000 Andere erelonen en vergoedingen 804.689,20 61.749,46 1.979,72 59.769,74 6141001000 Aankoop kantoorbenodigdheden 145.936,85 189.844,45 63.368,49 126.475,96 6141002000 Prestaties en onderhoud voor kantoormateriaal 6141003000 Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor kantoormateriaal 6141006000 Procedure- en vervolgingskosten 33.156,89 107.594,56 1.931,56 105.663,00 6141007000 Documentatie en abonnementen 79.823,13 93.736,14 58,81 93.677,33 6141008000 Frankeringskosten 507.072,94 551.885,39 551.885,39 6141009000 Communicatiekosten telefoon en internet 122.423,47 120.084,58 219,56 119.865,02 6141010000 Administratief drukwerk en kopiekosten 76.545,56 83.694,56 83.694,56 6141999000 Overige administratiekosten 406.448,96 383.589,18 383.589,18 6142800000 Contracten software en hardware 127.114,97 115.800,87 115.800,87 6142999000 Overige informaticakosten 6143001000 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 159.806,37 151.106,52 10.179,62 140.926,90 6143002000 Beurzen en tentoonstellingen 16.344,26 14.245,66 10,76 14.234,90 6143003000 Relatiegeschenken & prijzen 103.127,55 118.353,76 118.353,76 6143004000 Restaurantkosten (inclusief broodjes, drank,...) 96.812,08 74.279,54 181,10 74.098,44 6143005000 Hotel- en aanverwante reis- en verblijfskosten 65.379,48 92.214,57 285,55 91.929,02 6143006000 Publiciteit, advertenties & info 129.815,48 182.256,48 919,60 181.336,88 6143999000 Overige representatiekosten 6150001000 Aankoop klein exploitatiemateriaal 1.728.200,08 1.891.455,48 141.458,14 1.749.997,34 6150002000 Prestaties en onderhoud voor exploitatie 723.294,42 554.791,84 1.132,98 553.658,86 6150003000 Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie 5.534.713,25 5.854.451,48 433.971,50 5.420.479,98 6150004000 Huur exploitatiemiddelen 498.732,46 407.552,84 121,17 407.431,67 6150005000 Controle- en keuringsorganismen technisch materieel 24.250,45 29.293,37 2.484,63 26.808,74 6150007000 Kosten van bewaking en veiligheid 49.663,41 64.367,79 64.367,79 82 P&S-5
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/2017 6150009000 Beheersvergoeding (dientenvergoeding aan derden) 559.694,34 612.113,93 53.280,78 558.833,15 6150010000 Diensten voor vervoer (personen, ) 36.220,65 26.446,62 26.446,62 6150011000 Lidmaatschappen 219.257,95 231.816,07 209,63 231.606,44 6150012000 Opleidingskosten 144.580,86 167.697,48 2.224,00 165.473,48 6150013000 Kosten werkkleding 181.130,52 193.467,71 2.917,48 190.550,23 6150014000 Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer) 50.271,32 43.273,25 813,43 42.459,82 6150015000 Drukwerk voor exploitatie 319.788,93 379.259,45 20 379.059,45 6150016000 Distributie en bedeling 49.912,20 139.639,88 139.639,88 6150017000 Kosten aflevering identiteitsbewijzen (e-id, e-vk, kids-id,...) 558.988,08 418.373,23 418.373,23 6150018100 Kosten voor het aanschaffen van reispassen en kanselarijrechten. 436.295,00 442.50 82 441.68 6150019000 Kosten aflevering rijbewijzen 119.888,00 145.352,00 11.736,00 133.616,00 6159999000 Overige exploitatiekosten 222.575,51 168.384,03 651,60 167.732,43 6160001000 Aankoop benodigdheden voor voertuigen 293.044,32 282.911,09 297,00 282.614,09 6160002000 Prestaties en onderhoud voor voertuigen 81.856,70 78.945,72 557,07 78.388,65 6160003000 Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor voertuigen 43.047,16 61.011,34 642,72 60.368,62 6160004000 Huur voertuigen 1.257,97 1.887,02 1.887,02 6160005000 Controle- en keuringskosten voor voertuigen 13.311,53 13.636,79 13.636,79 6160006000 Brandstof voor voertuigen 319.631,96 384.398,27 58,19 384.340,08 6169999000 Overige kosten voertuigen 6170000000 Uitzendkrachten 201.125,50 35.906,61 198,70 35.707,91 6170001000 Personen ter beschikking gesteld van het bestuur 42.009,23 82.782,33 16.166,28 66.616,05 6200010000 Bezoldigingen politiek personeel 852.823,32 870.026,21 141,29 869.884,92 6200020000 Vakantiegeld politiek personeel 64.253,44 66.031,09 66.031,09 6200030000 Eindejaarstoelage politiek personeel 36.454,27 33.418,19 33.418,19 6200040000 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 382.468,50 397.218,52 397.218,52 6201010000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 23.043.817,34 24.224.248,43 98.547,73 24.125.700,70 6201020000 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 1.810.602,31 1.853.881,10 107,51 1.853.773,59 6201030000 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 1.381.218,86 1.422.294,27 2,06 1.422.292,21 6201040000 Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - nacht-zaterdag-zond 77.945,74 58.709,85 81,97 58.627,88 6201050000 Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstori 91.123,46 84.626,43 102,40 84.524,03 6201060000 Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - permanentietoelage 147.153,44 129.550,90 813,33 128.737,57 6201070000 Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - gevarentoelage 13.673,68 13.303,50 0,53 13.302,97 6201080000 Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschen 26.341,50 16.452,68 16.452,68 6202010000 Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel -204,00 6202020000 Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel 7.395,47 6202030000 Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel 6202040000 Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - nac 6202050000 Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - ove 6202060000 Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - per 6202070000 Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - geva 6202080000 Sociale vergoedingen gesubsidieerd contractueel personeel (geboorte 6203010000 Bezoldigingen contractueel personeel 10.646.787,59 10.158.756,69 482.066,91 9.676.689,78 6203020000 Vakantiegeld contractueel personeel 905.309,24 1.205.367,75 2.039,05 1.203.328,70 6203030000 Eindejaarstoelage contractueel personeel 729.209,93 667.475,09 1.153,61 666.321,48 6203040000 Vergoedingen prestaties contractueel personeel - nacht-zaterdag-zon 39.360,34 36.610,01 24,45 36.585,56 6203050000 Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstor 16.959,18 19.150,89 2,48 19.148,41 6203060000 Vergoedingen prestaties contractueel personeel - permanentietoelage 10.876,77 5.754,13 1.332,79 4.421,34 6203070000 Vergoedingen prestaties contractueel personeel - gevarentoelage 1.486,88 1.197,68 0,78 1.196,90 6203080000 Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie, gesche 3.545,00 2.605,00 2.605,00 6208010000 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 8.992.363,74 9.358.740,90 30.829,46 9.327.911,44 6210000000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel 98.379,00 100.340,90 32,90 100.308,00 6211010000 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel 3.668.586,60 3.837.782,55 6.481,55 3.831.301,00 6211020000 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen 6.965.844,54 7.286.085,37 11.431,59 7.274.653,78 6211021000 Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd 51.897,62 65.452,98 65.452,98 6212010000 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractue 6213010000 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel 3.569.012,97 3.283.618,16 7.680,18 3.275.937,98 6213020000 Werkgeversbijdragen voor contractueel personeel voor pensioenen 6221010000 Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel 84.783,55 76.316,17 1.294,59 75.021,58 6222010000 Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contra 6223010000 Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel 26.20 27.251,19 129,46 27.121,73 6224010000 Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en cont 309.249,41 285.678,57 628,50 285.050,07 6234100000 Maaltijdcheques - bruto 1.532.421,00 1.506.090,18 2,28 1.506.087,90 6235100000 Reis- en verblijfskosten (aankoop door WN) 83 P&S-6
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/2017 6235210000 Woon-werkverkeer - Fietsvergoeding 107.930,05 122.598,85 122.598,85 6235220000 Woon-werkverkeer - NMBS 239.099,88 224.028,74 5,77 224.022,97 6235230000 Woon-werkverkeer - De Lijn 66.910,60 61.528,85 61.528,85 6235300000 Woningvergoeding concierges - contractueel personeel 21.846,04 29.454,91 3,86 29.451,05 6235400000 Kledijvergoeding 6235500000 Verzekeringen van arbeidsongevallen 412.975,28 255.599,73 223.675,40 31.924,33 6235600000 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 105.901,76 135.00 135.00 6235700000 Vakbondspremie 57.628,90 56.791,00 56.791,00 6235800000 Reis- en verblijfskosten onderwijzend personeel ten laste van ander 52.506,50 67.656,91 67.656,91 6235900000 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst 57.00 122.00 122.00 6236000000 Renten beroepsziekten 52.534,77 43.496,76 43.496,76 6240000000 Pensioenen politiek personeel 456.363,48 453.430,71 8.295,53 445.135,18 6301000000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 726.560,87 839.371,45 839.371,45 6302000000 Afschrijvingen op materiële vaste activa 17.813.302,80 17.849.070,71 30,86 17.849.039,85 6307000000 Waardeverminderingen op financiële vaste activa 8.637.471,15 41.038,31 23.891,25 17.147,06 6309000000 Waardeverminderingen op materiële vaste activa 327.380,82 327.380,82 6350000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging 310.557,41 8.185.317,87 445.100,77 7.740.217,10 6351000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - best -494.862,24 458.001,25-458.001,25 6360000000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging 2.884.14 3.035.40 3.035.40 6361000000 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-) -2.830.20 2.884.14-2.884.14 6400000000 Onroerende voorheffing 186.649,32 315.774,31 315.774,31 6400001000 Roerende voorheffing 21.819,47 3.282,08 756,16 2.525,92 6400003000 Milieubelasting 258,65 6400009000 Belastingen en taksen op rollend materieel 19.892,74 8.513,00 349,24 8.163,76 6409999000 Overige werkingsbelastingen 2.941,34 424,74 424,74 6420000000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen 219.051,55 39.953,04 172,00 39.781,04 6430000000 Vergoeding schadegevallen 2.50 36.702,35 36.702,35 6450001000 Diverse operationele kosten 7.98 6491001000 Verplichte subsidies (wet, decreet, enz) 43.847.837,12 47.340.875,12 3.802.552,87 43.538.322,25 6491001010 Verplichte subsidie Hulpverleningszone Oost Vlaam-Brabant 5.745.819,73 6.132.809,58 6.132.809,58 6492001000 Doorgeefsubsidies 440.309,27 430.228,33 430.228,33 6493001000 Tussenkomsten in huur- en intrestlasten 541.856,05 555.838,98 555.838,98 6493002000 Tussenkomsten in wedden 3.308.518,10 4.232.687,85 4.232.687,85 6493003000 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten 8.752.136,11 11.983.511,26 126.338,19 11.857.173,07 6493004000 Tussenkomst in de exploitatiekosten van autonome gemeentebedrijven 5.357.483,93 10.008.130,40 4.423.911,21 5.584.219,19 6494999000 Andere toegestane werkingssubsidies 6.137.368,25 6.501.750,74 6.501.750,74 6500100000 Financiële kosten van leningen tlv het bestuur 2.357.100,64 2.494.463,28 249,76 2.494.213,52 6500101000 Financiële kosten van op te nemen leningen tlv bestuur 6500102000 Financiële kosten van op te nemen TB tlv het bestuur 6.639,65 6500110000 Financiële kosten van leasingschulden 6500112000 Financiële kosten van leasingschulden (Lease Back) 15.600,97 15.260,74 15.260,74 6500200000 Financiële kosten van leningen tlv hogere overheid 6500300000 Financiële kosten van leningen tlv derden 743.907,32 755.654,55 151.189,70 604.464,85 6500400000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6570001000 Debetintresten bankrekeningen 6570002000 Verwijlintresten 40.984,09 1.855.941,82 1.860,27 1.854.081,55 6570003000 Administratieve kosten voor het financieel beheer 11.173,12 12.532,00 173,39 12.358,61 6570004000 Levenslange rente 692,56 692,56 692,56 6580000000 Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden 44.172,76 44.172,76 6599999000 Overige diverse financiële kosten 2.040,75 1.952,72 1.952,72 6630000000 Minderwaarde op realisatie vaste activa 1.154.891,67 1.154.891,67 6640000000 Toegestane investeringssubsidies 4.633.701,68 3.909.816,24 1.989,75 3.907.826,49 6649999999 Terugvordering toegestane investeringssubsidies (-) -593.341,18 6930000000 Over te dragen overschot van het boekjaar 2.366.687,97 8.859.296,24 4.991.120,43 3.868.175,81 7000002000 Verkoop van houthak -339,62 7000003000 Verkoop van schroot/oud ijzer 4.258,00-4.258,00 7000007000 Verkoop van oud papier, compostvaten, -487.337,01 10 530.337,08-530.237,08 7000099900 Opbrengsten uit andere verkopen -327.548,05 683,90 325.042,45-324.358,55 7005003000 Opbrengsten automaten -2.687,69 2.640,75-2.640,75 7010003000 Toegangsgelden -1.268.651,59 59.907,37 1.322.464,40-1.262.557,03 7020000000 Opbrengsten uit prestaties -15.554.307,99 164.456,84 14.494.899,22-14.330.442,38 7020002100 Uitreiking van reispassen -472.068,77 478.870,54-478.870,54 7020004000 Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen -344.69 4.50 361.625,05-357.125,05 84 P&S-7
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/2017 7020010000 Parkeerinkomsten automaten en sms -4.677.131,71 3.982.560,30-3.982.560,30 7020011000 Parkeerinkomsten halve dagtarief -1.247.140,25 796.225,54-796.225,54 7020012000 Parkeerinkomsten blauwe zone -1.226.248,24 13.182,42 1.697.129,95-1.683.947,53 7020013000 Parkeerinkomsten bewonerskaarten -531.725,75 511.935,00-511.935,00 7020014000 Opbrengsten uit verkoop van badges voor verdwijnpalen -2.055,00 4.77-4.77 7020015000 Opbrengsten uit prestaties voor bediening verdwijnpalen -8.55 225,00 4.125,00-3.90 7020020000 Dienstenvergoeding Hulpverleningszone Oost -438.723,52 263.422,67-263.422,67 7020999900 Opbrengsten uit andere prestaties -122.027,76 13.05 137.716,80-124.666,80 7040002000 Tussenkomsten van ouders in de maaltijden -49.680,90 46.713,33-46.713,33 7040004000 Tussenkomsten van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en ande -31.548,04 41.103,50-41.103,50 7040007000 Terugvordering van procedurekosten -238.043,73 3.304,28 219.121,69-215.817,41 7040999000 Andere terugvorderingen en tussenkomsten -982.378,92 101.467,27 471.557,73-370.090,46 7040999999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten (-) 1.029.662,40 1.029.662,40 7050001000 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen -152.341,05 5.647,50 158.260,04-152.612,54 7050002000 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats -75.964,91 90.656,06-90.656,06 7050003000 Opbrengsten uit verpachtingen -1.269.086,36 5.771,76 1.282.949,83-1.277.178,07 7050999900 Andere huuropbrengsten -556.752,29 150.238,03 602.598,06-452.360,03 7060001000 Opbrengsten uit concessies -1.391.815,70 72.929,92 1.661.511,16-1.588.581,24 7060999900 Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten -47.422,69 56.392,42-56.392,42 7070000000 Doorfacturatie - nutsvoorzieningen -11.528,67 67.674,42-67.674,42 7300000000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing -44.204.317,31 1.858.169,96 46.121.516,49-44.263.346,53 7300001000 Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing 7301000000 Aanvullende belasting op de personenbelasting -40.642.883,80 8.860.457,00 47.057.384,94-38.196.927,94 7301001000 Compensatie in verband met het verdrag met het Groot-Hertogdom Luxemburg 7302000000 Motorrijtuigen -2.294.138,94 38.001,44 2.343.579,83-2.305.578,39 7305000000 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten -107.314,89 23.559,70-23.559,70 7313000000 Valse alarmmeldingen -4.368,73 2.916,90-2.916,90 7315000000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels -842.520,66 7.078,12 828.038,98-820.960,86 7316000000 Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen -95.146,51 146.145,20-146.145,20 7318000000 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken - tijd -493.940,15 2.775,00 527.678,60-524.903,60 7319000000 Andere belastingen op prestaties - openbare aanplakkingen -3.335,00 3.088,00-3.088,00 7340800000 Nachtwinkels en phoneshops -35.694,69 43.50-43.50 7341400000 Taxidiensten -17.069,83 7341900000 Verblijfsbelasting - exploitatie logies -370.758,08 516,00 388.006,20-387.490,20 7342200000 Reclameborden - aanplakborden -95.699,20 1.824,00 81.715,20-79.891,20 7342300000 Lichtreclames -36.324,25 4.50 43.256,24-38.756,24 7349900000 Andere bedrijfsbelastingen -224.87 7.893,90 226.534,29-218.640,39 7351000000 Vertoningen (films) -246.040,35 239.597,15-239.597,15 7360000000 Plaatsrecht markten -376.519,76 7.996,25 381.159,76-373.163,51 7360100000 Plaatsrecht kermissen -86.376,45 87.998,00-87.998,00 7360800000 Terrassen, tafels, stoelen 31.831,82 210.678,10-210.678,10 7360900000 Masten en pylonen -7.50 305.00-305.00 7361000000 Andere inname openbaar domein -77.856,91 17.043,41 116.490,20-99.446,79 7371000000 Niet-bebouwde gronden - activeringsheffing gronden -71.394,52 2.117,00 66.329,10-64.212,10 7373000000 Ontbreken van parkeerplaatsen 7374000000 Leegstaande woningen en gebouwen -981.107,92 93.277,00 502.539,84-409.262,84 7377000000 Tweede verblijven -788.963,85 618.664,29 6.541.098,39-5.922.434,10 7390000000 Gemeentelijke administratieve sanctie -753.164,96 75 2.230.952,94-2.230.202,94 7390001000 Boetes -156,00 1.499,00-1.499,00 7400000000 Gemeentefonds -43.972.283,20 52.311.830,20-52.311.830,20 7400001000 Compensatie voor afschaffing Eliataks (gemeentefonds) 7401000000 Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7402000000 Compensatie wegens afschaffing Eliataks -1.001.592,76 1.001.592,76-1.001.592,76 7402001000 Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale sub -2.331.722,77 582.930,69 2.914.653,46-2.331.722,77 7402002000 Aanvullende dotatie voor de centrumsteden 4.143.415,32-4.143.415,32 7402003000 Compensatie energiezuinige woningen 107.064,94-107.064,94 7402004000 Compensatie verlaagd tarief sociale verhuurkantoren en woon infrast 8.600,44-8.600,44 7404000000 Vergoeding voor derving van onroerende voorheffing (Dode hand) -327.432,00 320.432,00-320.432,00 7404999000 Overige algemene werkingssubsidies -488.066,81 510.664,10-510.664,10 7405001000 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen -859.606,32 917.526,84-917.526,84 7405002000 Personeelssubsidies algemeen -1.513.642,60 1.146.266,76-1.146.266,76 7405004000 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend -8.992.363,74 9.327.911,44-9.327.911,44 7405006000 Toelage van VIA voor 2de pensioenpijler -7.114,72 71.188,48-71.188,48 85 P&S-8
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/2017 7405999000 Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden 7406001000 Stedenfonds -3.979.074,00 2.071.707,66 2.071.707,66 7406999000 Overige specifieke projectsubsidies -148.867,57 126.360,20 213.507,88-87.147,68 7409998000 Specifieke werkingssubsidies (heractiveren waarborgfonds Cofely) 7409999000 Overige specifieke werkingssubsidies -5.316.724,05 11.117,05 1.528.649,56-1.517.532,51 7440000000 Inhouding pensioen -63.962,04 5.085,02 69.855,66-64.770,64 7450000000 Recuperaties van kosten -723.234,05 17.969,02 534.661,11-516.692,09 7450001000 Schadevergoedingen -409.756,98 10.568,85 394.224,06-383.655,21 7460000000 Giften, schenkingen & legaten -15.272,67 53.189,11-53.189,11 7460001000 Sponsoring -48.448,40 48.506,38 94.823,18-46.316,80 7470000000 Werknemersinhouding mtc -220.496,52 107,16 214.748,64-214.641,48 7479999000 Overige diverse operationele opbrengsten -90.206,62 288.569,67-288.569,67 7500000000 Opbrengsten uit financiële vaste activa -5.157.103,72 5.353.907,87-5.353.907,87 7510000000 Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen -80.562,07 2,37 8.422,09-8.419,72 7510001000 Opbrengsten belegging vastrentende effecten 7510002000 Opbrengst zichtrekeningen -846,36 7510003000 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen -12.359,53 1.302,33 18.103,67-16.801,34 7530000000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen -3.499.123,85 7.237,83 3.722.155,21-3.714.917,38 7580200000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van de hogere overheid 7580300000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden -448.907,75 309.964,06-309.964,06 7630000000 Meerwaarde op de realisatie vaste activa -2.025.651,36 3.260.000,16-3.260.000,16 7930000000 Over te dragen tekort van het boekjaar 0120000000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden 10.159.191,59 12.353.272,64 5.290.979,78 7.062.292,86 0130000000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan -5.698.113,65 4.210.752,50 5.698.113,65-1.487.361,15 0130700000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan -3.623.623,39 1.080.227,28 5.817.704,44-4.737.477,16 0139000000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan -837.454,55 837.454,55-837.454,55 0700000000 Terreinen en gebouwen 4.525.059,06 4.525.059,06 0710000000 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 4.525.059,06-4.525.059,06 0901000000 Bestemde gelden voor exploitatieuitgaven 510.931,00 843.931,00 125.00 718.931,00 0902000000 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven 15.951.218,37 18.876.472,37 65.043,33 18.811.429,04 0910000000 Bestemde gelden -16.462.149,37 190.043,33 19.720.403,37-19.530.360,04 0920000000 Overige diverse rechten en verplichtingen 0930001000 Thesauriebewijzen 3.303.339.500,18 3.303.339.500,18 86 P&S-9
De toelichting TJ1 TJ2 TJ3 TJ4 TJ5 TJ6 TJ7 Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein Evolutie exploitatierekening Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie investeringsverrichtingen Stand kredieten per investeringsenveloppe Evolutie in de liquiditeitenrekening Toelichting bij de balans 87
Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein 88
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 89
TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2017 Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid en preventie I. Uitgaven 178.777.690,09 3.888.910,87 31.556.021,54 31.456.343,77 A. Operationele uitgaven 173.750.492,78 758.593,40 31.556.021,54 31.456.343,77 1. Goederen en diensten 60/1 26.725.376,79 517.060,14 7.109.261,26 95.964,83 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 67.788.713,88 20.480.679,79 2.061.743,11 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 78.833.029,99 3.965.410,49 29.298.635,83 5. Andere operationele uitgaven 640/7 403.372,12 241.533,26 67 B. Financiële uitgaven 65 5.027.197,31 3.130.317,47 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar 90 II. Ontvangsten 206.050.458,21 157.266.825,49 2.221.789,31 2.740.287,94 A. Operationele ontvangsten 200.361.365,22 157.241.604,43 2.119.713,25 2.740.287,94 1. Ontvangsten uit de werking 70 27.991.434,30 1.361.841,94 1.091.808,49-766.239,73 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 96.999.199,68 94.767.497,74 2.230.202,94 3. Werkingssubsidies 740 73.802.896,24 61.084.264,75 258.452,80 1.267.164,83 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.567.835,00 28.00 769.451,96 9.159,90 B. Financiële ontvangsten 75 5.689.092,99 25.221,06 102.076,06 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo 27.272.768,12 153.377.914,62-29.334.232,23-28.716.055,83 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 3
TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2017 Code Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen Leven, leren en werken Vrije tijd I. Uitgaven 38.341.864,80 48.113.679,55 25.420.869,56 A. Operationele uitgaven 36.445.787,72 48.112.876,79 25.420.869,56 1. Goederen en diensten 60/1 12.550.007,94 2.431.936,85 4.021.145,77 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 19.788.554,03 14.941.224,17 10.516.512,78 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 4.064.304,29 30.622.268,37 10.882.411,01 5. Andere operationele uitgaven 640/7 42.921,46 117.447,40 80 B. Financiële uitgaven 65 1.896.077,08 802,76 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 91 boekjaar II. Ontvangsten 29.994.811,19 11.208.223,41 2.618.520,87 A. Operationele ontvangsten 24.463.015,32 11.208.223,41 2.588.520,87 1. Ontvangsten uit de werking 70 23.797.153,21 639.738,11 1.867.132,28 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 1.499,00 3. Werkingssubsidies 740 196.324,26 10.451.698,42 544.991,18 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 468.038,85 116.786,88 176.397,41 B. Financiële ontvangsten 75 5.531.795,87 30.00 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo -8.347.053,61-36.905.456,14-22.802.348,69 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 3 van 3
Evolutie exploitatierekening 92
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 93
Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2017 Code Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 I. Uitgaven 178.777.690,09 172.626.531,74 159.266.866,77 A. Operationele uitgaven 173.750.492,78 169.448.392,64 155.622.984,50 1. Goederen en diensten 60/1 26.725.376,79 27.637.933,06 26.594.227,34 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 67.788.713,88 67.218.037,95 63.981.567,43 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 78.833.029,99 74.131.328,56 64.257.088,97 5. Andere operationele uitgaven 640/7 403.372,12 461.093,07 790.100,76 B. Financiële uitgaven 65 5.027.197,31 3.178.139,10 3.643.882,27 C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 206.050.458,21 200.553.074,40 204.591.920,87 A. Operationele ontvangsten 200.361.365,22 194.853.294,97 198.861.386,85 1. Ontvangsten uit de werking 70 27.991.434,30 31.517.796,21 29.594.804,23 2. Fiscale ontvangsten en boetes 96.999.199,68 92.825.630,94 96.741.731,95 a. Aanvullende belastingen 84.789.412,56 87.248.654,94 88.733.306,05 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 44.263.346,53 44.204.317,31 45.771.055,14 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 38.196.927,94 40.642.883,80 40.678.765,63 - Andere aanvullende belastingen 7302/9 2.329.138,09 2.401.453,83 2.283.485,28 b. Andere belastingen 731/9 12.209.787,12 5.576.976,00 8.008.425,90 3. Werkingssubsidies 73.802.896,24 68.938.490,54 71.251.600,39 a. Algemene werkingssubsidies 60.735.322,53 48.121.097,54 44.623.189,11 - Gemeente- of provinciefonds 7400 52.311.830,20 43.972.283,20 42.246.425,76 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 - Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 8.423.492,33 4.148.814,34 2.376.763,35 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 13.067.573,71 20.817.393,00 26.628.411,28 4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.567.835,00 1.571.377,28 1.273.250,28 B. Financiële ontvangsten 75 5.689.092,99 5.699.779,43 5.730.534,02 C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 27.272.768,12 27.926.542,66 45.325.054,10 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 2 94
Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein 95
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 96
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemeen bestuur Algemene financiering I. Investeringen in financiële vaste activa 625.549,66 223.675,40 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 400.00 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 225.549,66 223.675,40 II. Investeringen in materiële vaste activa 28.796.760,68 806.131,08 46.956,68 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 28.796.760,68 806.131,08 46.956,68 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 15.293.227,21 358.706,05 46.956,68 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 11.053.740,09 6.277,66 3. Roerende goederen 23/4 2.272.985,85 441.147,37 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 176.807,53 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 502.803,92 362.135,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 3.907.826,49 670.028,39 TOTAAL UITGAVEN 33.832.940,75 2.061.969,87 46.956,68 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 7 97
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017 DEEL 1 : UITGAVEN Code Leven, leren en werken Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 401.874,26 400.00 1.874,26 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 1.693.554,47 1.693.554,47 1.549.692,45 10.853,48 133.008,54 22.772.049,60 22.772.049,60 10.281.336,46 11.036.608,95 1.454.104,19 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 50.00 90.668,92 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 402.666,97 258.880,73 TOTAAL UITGAVEN 2.146.221,44 23.523.473,51 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 3 van 7 98
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017 DEEL 1 : UITGAVEN Code Veiligheid en preventie Vrije tijd I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 2.340,95 2.340,95 2.340,95 3.475.727,90 3.475.727,90 3.056.535,57 242.384,80 176.807,53 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 2.005.551,20 570.699,20 TOTAAL UITGAVEN 2.007.892,15 4.046.427,10 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 4 van 7 99
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemeen bestuur Algemene financiering I. Verkoop van financiële vaste activa 28 19.37 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 19.37 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 3.320.474,80 16.740,80 3.204.358,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 116.116,80 16.740,80 materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 11.50 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 104.616,80 16.740,80 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 3.204.358,00 3.204.358,00 1. Onroerende goederen 260/4 3.204.358,00 3.204.358,00 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 7.014.100,12 47.371,00 TOTAAL ONTVANGSTEN 10.353.944,92 64.111,80 3.204.358,00 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 5 van 7 100
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Leven, leren en werken Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 19.37 19.37 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 99.376,00 99.376,00 11.50 87.876,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 7.002.766,73 TOTAAL ONTVANGSTEN 7.121.512,73 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 6 van 7 101
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Veiligheid en preventie Vrije tijd I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2-36.037,61 TOTAAL ONTVANGSTEN -36.037,61 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 7 van 7 102
Evolutie investeringsverrichtingen 103
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 104
Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2017 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa 625.550 3.594.863 2.559.922 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 400.000 3.593.081 75.117 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 0 0 2.043.745 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 225.550 1.782 441.060 II. Investeringen in materiële vaste activa 28.796.761 20.887.743 21.149.148 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 28.796.761 20.887.743 21.149.148 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 15.293.227 10.139.464 10.340.416 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 11.053.740 7.574.118 8.956.922 3. Roerende goederen 23/4 2.272.986 3.070.828 1.744.356 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 176.808 103.332 107.454 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 502.804 294.865 328.772 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 3.907.826 4.040.360 2.525.002 TOTAAL UITGAVEN 33.832.941 28.817.831 26.562.844 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 3 105
Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2017 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa 19.370 21.508.583 17.201.921 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 21.508.583 0 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 0 0 17.201.921 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 19.370 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 3.320.475 2.342.880 6.008.980 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 116.117 243.357 4.943.537 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 11.500 0 4.576.395 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 124.885 363.392 3. Roerende goederen 23/4 104.617 118.472 3.750 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 3.204.358 2.099.523 1.065.443 1. Onroerende goederen 260/4 3.204.358 2.099.523 1.065.443 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 7.014.100 3.747.416 8.809.434 TOTAAL ONTVANGSTEN 10.353.945 27.598.879 32.020.335 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 3 van 3 106
Stand kredieten per investeringsenveloppe 107
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 108
Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2017 109 Uitgaven Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen 14PAKLIMAA:Algemene financiering - Prioritair beleid rond klimaatneutraal binnen domein algemene financiering (2014-2021) 14P_KLIMAA:Prioritair beleid rond klimaatneutraal buiten domein algemene financiering (2014-2021) Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Ontvangsten Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen 1.00 1.00 1.00 8.243.905,72 3.599.376,18 4.644.529,54 3.599.376,18 4.644.529,54 44.695,00 5.343,77 39.351,23 1401PABDIJ:Abdij van Park (2014-2021) 30.561.741,08 6.068.978,05 24.492.763,03 6.068.978,05 24.492.763,03 13.900.645,08 12.424.00 1.476.645,08 1402CW:Centrale Werkplaatsen (2014-2021) 5.895.078,13 1.020.349,02 4.874.729,11 1.020.349,02 4.874.729,11 3.491.258,00 2.700.00 791.258,00 1403VKOM:Vaartkom (2014-2021) 7.324.849,00 6.739.539,60 585.309,40 6.739.539,60 585.309,40 8.012.094,97 5.674.094,97 2.338.00 1405BELLVU:Bellevue (2014-2021) 10.500.00 5.753.047,36 4.746.952,64 5.753.047,36 4.746.952,64 2.202.704,10 1.902.704,10 300.00 1470MONUM:Monumenten (2014-2021) 19.951.496,08 3.073.926,57 16.877.569,51 3.064.361,59 16.887.134,49 11.998.965,38 2.984.980,17 9.013.985,21 1471EREDIE:Erediensten (2014-2021) 4.375.408,27 981.195,06 3.394.213,21 981.195,06 3.394.213,21 1490INVTOE:Investeringstoelagen (2014-2021) 1480AANWEG:Aanleg van wegen en rioleringen (2014-2021) 1481BOWEG:Buitengewoon onderhoud van wegen, rioleringen en waterlopen (2014-2021) 1482EREWEG:Erelonen voor wegen en ruimtelijke planning (2014-2021) 1460OPRGEB:Oprichting van gebouwen (2014-2021) 1461BOGEBO:Buitengewoon onderhoud van gebouwen (2014-2021) 1462EREGEB:Erelonen met betrekking tot gebouwen (2014-2021) 149AOVERIG:Algemene financiering - Overige en vervangingsinvesteringen binnen het domein algemene financiering (2014-2021) 149_OVERIG:Overige en vervangingsinvesteringen buiten domein algemene financiering (2014-2021) 39.541.777,74 11.637.277,06 27.904.500,68 11.447.475,85 28.094.301,89 15.579.659,48 560.036,61 15.019.622,87 57.521.619,26 8.439.722,06 49.081.897,20 8.391.135,54 49.130.483,72 9.371.531,04 3.492.108,56 5.879.422,48 56.519.929,58 27.885.619,96 28.634.309,62 27.885.519,96 28.634.409,62 825.134,05 584.071,12 241.062,93 8.128.990,36 2.306.794,93 5.822.195,43 2.306.794,93 5.822.195,43 105.00 30.00 75.00 96.247.797,00 9.501,55 96.238.295,45 9.501,55 96.238.295,45 7.244.797,00 7.244.797,00 71.170.412,39 14.039.651,62 57.130.760,77 13.998.645,46 57.171.766,93 1.036.924,55 11.50 1.025.424,55 8.344.168,72 546.278,65 7.797.890,07 510.879,87 7.833.288,85 61.71 59.713,00 1.997,00 17.576,52 7.021,58 10.554,94 7.021,58 10.554,94 12.651.672,62 9.988.221,47 2.663.451,15 53.963.109,10 17.042.987,50 36.920.121,60 16.610.298,33 37.352.810,77 1.198.924,44 956.997,60 241.926,84 1404LNOORD:LeuvenNoord (2014-2021) 820.677,03 320.677,03 500.00 320.677,03 500.00 144.743,04 144.743,04 1491FINACT:Financiële activa (2014-2021) 25.936.802,86 23.582.176,25 2.354.626,61 23.582.176,25 2.354.626,61 38.710.504,55 38.729.874,55-19.37 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 2
Evolutie in de liquiditeitenrekening 110
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 111
Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2017 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) 27.272.768 Jaarrekening 2016 27.926.543 Jaarrekening 2015 45.325.054 A. Uitgaven 60/5-694 178.777.690 172.626.532 159.266.867 B. Ontvangsten 70/794 206.050.458 200.553.074 204.591.921 1. a. Belastingen en boetes 73 96.999.200 92.825.631 96.741.732 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 109.051.259 107.727.443 107.850.189 II. Investeringsbudget (B-A) -23.478.996-1.218.952 5.457.492 A. Uitgaven 21/28-2906-664 33.832.941 28.817.831 26.562.844 B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 10.353.945 27.598.879 32.020.335 III. Andere (B-A) -8.350.566 89.560-8.975.637 A. Uitgaven 11.673.595 38.142.431 11.264.138 1. Aflossing financiele schulden 11.088.036 10.706.505 11.264.138 a. Periodieke aflossingen 421/4 11.088.036 10.706.505 11.264.138 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 2. Toegestane leningen 2903/4 585.560 27.435.925 0 3. Overige transacties 0 0 0 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0 0 0 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0 0 0 c. Andere overige uitgaven 100 0 0 0 B. Ontvangsten 3.323.029 38.231.991 2.288.501 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 35.000.000 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 3.323.029 3.231.991 2.288.501 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 3.323.029 3.231.991 2.288.501 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 3. Overige transacties 0 0 0 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0 0 0 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 0 0 0 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 0 0 0 d. Niet opgevraagd kapitaal (-) 101 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -4.556.794 26.797.151 41.806.909 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 58.077.296 31.280.145-10.526.764 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 53.520.502 58.077.296 31.280.145 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 19.530.360 16.462.149 16.059.568 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 718.931 510.931 18.000 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 18.811.429 15.951.218 16.041.568 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 33.990.142 41.615.146 15.220.577 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 3 112
Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2017 Bestemde gelden Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 I. Exploitatie 718.931 510.931 18.000 Belastingsvoordeel 0 0 0 Exploitatie De Bibliotheektoren 30.000 0 0 Herdenking WO I - wederopbouwarchitectuur 0 0 0 Kinderopvang 550.431 250.431 0 Vzw sociale dienst stadspersoneel 38.500 35.500 18.000 YOUtopia 100.000 225.000 0 II. Investeringen 18.811.429 15.951.218 16.041.568 Bomenplan 83.607 98.650 100.000 Buffer planschade 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Fonds kunstwerken 30.869 80.869 169.869 ICT HeLics 0 0 0 Klimzaal 22.254 0 0 Parkabdij waarborg Ovam 520.035 520.035 520.035 Schadevergoeding Formanova 251.664 251.664 251.664 Vaartopia 2.903.000 0 0 Volstorting kapitaal M 0 0 0 Totaal bestemde gelden 19.530.360 16.462.149 16.059.568 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 3 van 3 113
Toelichting bij de balans 114
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ7 : De toelichting bij de balans Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 115
TJ7 : De toelichting bij de balans 2017 1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 39.260.103,00 400.00 40.776.068,70 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 63.216.403,40 101.477,27 63.317.880,67 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 14.099.372,57 225.549,66-19.37-17.147,06 14.288.405,17 Totaal financiële vaste activa 116.575.878,97 625.549,66-19.37 101.477,27-17.147,06 118.382.354,54 2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 116 I. Gemeenschapsgoederen 333.820.284,03 25.933.331,01-116.116,80-4.461.853,95 337.671.636,61 A. Terreinen en gebouwen 102.219.244,45 12.596.925,47-11.50-3.445.778,90 108.177.723,36 B. Wegen en overige infrastructuur 158.985.544,45 11.053.740,09-6.642.816,45 162.546.569,18 C. Installaties, machines en uitrusting 2.295.945,44 681.881,51-538.406,82 2.438.060,89 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5.263.030,73 1.423.976,41-104.616,80-674.362,88 5.238.996,18 E. Leasing en soortgelijke rechten 12.871.456,07 8.783.935,40 7.951.154,51 F. Erfgoed 52.185.062,89 176.807,53-1.944.424,30 51.319.132,49 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 52.020.082,82 2.863.429,67-12.162.071,26-90.516,88 55.535.979,32 A. Terreinen en gebouwen 51.157.032,78 2.696.301,74-12.107.535,63-90.516,88 54.820.748,76 B. Installaties, machines en uitrusting 654.766,66 119.474,03-19.585,09 516.751,44 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 208.283,38 47.653,90-34.950,54 198.479,12 D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa 9.068.260,37-3.204.358,00-307.675,52 10.502.020,78 A. Terreinen en gebouwen 9.068.260,37-3.204.358,00-307.675,52 10.502.020,78 B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa 394.908.627,22 28.796.760,68-3.320.474,80-16.931.600,73-90.516,88 403.709.636,71 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 4
TJ7 : De toelichting bij de balans 2017 3: Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen / leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 117 I. Financiële schulden op lange termijn -119.326.901,39 10.394.348,88-108.932.552,51 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -94.155.772,49 9.120.712,41-85.035.060,08 1. Leningen ten laste van het bestuur -89.908.384,84 9.016.484,80-80.891.900,04 2. Leasings ten laste van het bestuur -4.247.387,65 104.227,61-4.143.160,04 B. Financiële schulden ten laste van derden -25.171.128,90 1.273.636,47-23.897.492,43 1. Leningen ten laste van derden -25.171.128,90 1.273.636,47-23.897.492,43 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn -11.087.309,26 11.088.035,57-10.394.348,88-10.393.622,57 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -11.087.309,26 11.088.035,57-10.394.348,88-10.393.622,57 1. Leningen ten laste van het bestuur -10.983.423,05 10.984.149,36-10.290.121,27-10.289.394,96 2. Leasings ten laste van het bestuur -103.886,21 103.886,21-104.227,61-104.227,61 B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden -130.414.210,65 11.088.035,57-119.326.175,08 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 3 van 4
TJ7 : De toelichting bij de balans 2017 4. De mutatiestaat van het nettoactief Herwaarderingsreserve Gecumuleerd resultaat Overig nettoactief Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL 118 I. Balans op einde boekjaar 2015 356.076.513,44 44.053.782,36 77.826.290,37 477.956.586,17 II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans 356.076.513,44 44.053.782,36 77.826.290,37 477.956.586,17 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2016 25.820.551,56 2.366.687,97 1.376.439,55 29.563.679,08 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 25.820.551,56 1.376.439,55 27.196.991,11 1. Toevoeging aan herwaarderingen 25.820.551,56 25.820.551,56 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4.834.037,43 4.834.037,43 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 3.457.597,88 3.457.597,88 B. Overschot / tekort van het boekjaar 2016 2.366.687,97 2.366.687,97 V. Balans op einde boekjaar 2016 356.076.513,44 25.820.551,56 46.420.470,33 79.202.729,92 507.520.265,25 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017 101.477,27 3.868.175,81 3.353.083,32 7.322.736,40 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 101.477,27 3.353.083,32 3.454.560,59 1. Toevoeging aan herwaarderingen 101.477,27 101.477,27 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 7.068.000,70 7.068.000,70 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 3.714.917,38 3.714.917,38 B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017 3.868.175,81 3.868.175,81 VII. Balans op einde boekjaar 2017 356.095.251,64 25.922.028,83 50.288.646,14 82.555.813,24 514.861.739,85 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 4 van 4
Bijlagen I/BV RR/BV W B-R S SD RP D VLT SLT PAT ALT Investeringsverrichtingen per beleidsveld Resultatenrekening per beleidsveld Waarderingsregels Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Detail verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Overzicht van de deelnemingen Overzicht van de vorderingen op lange termijn Overzicht van de schulden op lange termijn Overzicht van de desinvesteringen Alternatieve voorstelling J5 en TJ7 (schuld) 119
Investeringsverrichtingen per beleidsveld 120
STAD LEUVEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/2017 31/12/2016 UITGAVEN Code 33.832.941 28.817.831 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 625.550 3.594.863 0720 Monumentenzorg 400.000 0190 Overig algemeen bestuur 223.675 0210 Openbaar vervoer 1.766 1.678 0629 Overig woonbeleid 108 104 **** Overige beleidsvelden 3.593.081 II. Investeringen in materiële vaste activa 28.796.761 20.887.743 Onroerende goederen 26.346.967 17.713.582 0200 Wegen 7.508.877 5.946.308 0310 Beheer van regen- en afvalwater 6.503.938 4.740.889 0720 Monumentenzorg 4.935.261 4.003.005 0680 Groene ruimte 1.819.825 264.582 0705 Gemeenschapscentrum 1.669.362 183.848 0740 Sport 1.337.636 930.076 0510 Nijverheid 1.305.023 0670 Straatverlichting 393.635 214.516 0119 Overige algemene diensten 364.984 465.040 0750 Jeugd 206.409 269.748 **** Overige beleidsvelden 302.019 695.570 Roerende goederen 2.449.793 3.174.161 0200 Wegen 727.874 293.384 0680 Groene ruimte 525.269 1.393.756 0119 Overige algemene diensten 413.211 273.265 0700 Musea 176.808 103.332 0990 Begraafplaatsen 100.136 166.029 0740 Sport 95.612 103.938 0390 Overige milieubescherming 64.903 296 0701 Cultuurcentrum 60.675 25.396 0820 Deeltijds kunstonderwijs 51.006 65.302 0800 Gewoon basisonderwijs 47.265 23.782 **** Overige beleidsvelden 187.036 725.681 Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 502.804 294.865 0119 Overige algemene diensten 362.135 255.086 0610 Gebiedsontwikkeling 90.669 39.779 0750 Jeugd 50.000 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 3.907.826 4.040.361 0410 Brandweer 1.098.443 963.044 0400 Politiediensten 905.000 0740 Sport 553.341 708.390 0119 Overige algemene diensten 466.451 544.464 0750 Jeugd 249.408 433.906 **** Overige beleidsvelden 635.183 1.390.556 121
STAD LEUVEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/2017 31/12/2016 ONTVANGSTEN Code 10.353.945 27.598.879 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 19.370 21.508.583 0700 Musea 21.508.583 **** Overige beleidsvelden 19.370 II. Verkoop van materiële vaste activa 3.320.475 2.342.880 Onroerende goederen 3.215.858 2.224.408 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 3.204.358 2.099.523 0720 Monumentenzorg 11.500 0200 Wegen 124.885 Roerende goederen 104.617 118.472 0680 Groene ruimte 34.809 54.524 0200 Wegen 33.853 4.016 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 15.658 24.754 0119 Overige algemene diensten 11.864 2.600 0100 Politieke organen 4.003 11.268 0990 Begraafplaatsen 3.556 4.058 0110 Secretariaat 874 8.074 0740 Sport 4.820 **** Overige beleidsvelden 4.358 Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-18-4951/2 7.014.100 3.747.416 0720 Monumentenzorg 4.514.345 824.896 0200 Wegen 1.601.592 23.645 0680 Groene ruimte 900.000 1.002.704 0119 Overige algemene diensten 47.371 405.310 0740 Sport 43.579 462.733 **** Overige beleidsvelden -92.787 1.028.128 122
Resultatenrekening per beleidsveld 123
STAD LEUVEN EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/2017 31/12/2016 I. UITGAVEN Code 178.777.690 172.626.532 A. Operationele uitgaven 60/4 173.750.493 169.448.393 1. Goederen en diensten 60/1 26.725.377 27.637.933 0119 Overige algemene diensten 4.976.237 4.851.091 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 3.562.815 3.513.174 0220 Parkeren 2.762.807 2.709.956 0740 Sport 2.226.646 2.272.178 0670 Straatverlichting 1.324.487 1.154.376 0200 Wegen 1.274.146 1.182.461 0309 Overig afval- en materialenbeheer 1.220.543 1.176.820 0130 Administratieve dienstverlening 1.092.130 1.261.182 0310 Beheer van regen- en afvalwater 953.918 777.167 **** Overige beleidsvelden 7.331.647 8.739.528 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 67.788.714 67.218.038 0119 Overige algemene diensten 8.468.212 7.716.012 0820 Deeltijds kunstonderwijs 6.163.576 5.924.428 0200 Wegen 5.392.380 5.056.744 0680 Groene ruimte 5.007.632 4.908.572 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 4.274.955 3.914.613 0740 Sport 3.748.653 3.585.876 0130 Administratieve dienstverlening 3.222.337 2.859.322 0703 Openbare bibliotheken 2.958.217 2.879.500 0100 Politieke organen 2.634.346 2.548.029 **** Overige beleidsvelden 25.918.405 27.824.942 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 78.833.030 74.131.329 0400 Politiediensten 22.741.682 21.915.961 0900 Sociale bijstand 20.352.143 21.448.129 0410 Brandweer 6.132.810 5.745.820 0700 Musea 4.457.773 4.376.609 0119 Overige algemene diensten 3.394.201 3.059.024 0701 Cultuurcentrum 3.164.592 2.754.907 0945 Kinderopvang 2.210.718 232.937 0740 Sport 2.164.240 2.196.709 0629 Overig woonbeleid 1.501.484 1.245.913 **** Overige beleidsvelden 12.713.387 11.155.319 5. Andere operationele uitgaven 640/7 403.372 461.093 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 199.226 72.354 0500 Handel en middenstand 116.548 114.296 0030 Financiële aangelegenheden 42.307 240.871 **** Overige beleidsvelden 45.291 33.573 B. Financiële uitgaven 65 5.027.197 3.178.139 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 3.114.632 3.123.941 0310 Beheer van regen- en afvalwater 1.890.064 0030 Financiële aangelegenheden 15.686 46.320 0720 Monumentenzorg 4.060 **** Overige beleidsvelden 2.755 7.878 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 124
STAD LEUVEN EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/2017 31/12/2016 II. ONTVANGSTEN Code 206.050.458 200.553.074 A. Operationele ontvangsten 70/4 200.361.365 194.853.295 1. Ontvangsten uit de werking 70 27.991.434 31.517.796 0310 Beheer van regen- en afvalwater 9.698.850 9.881.730 0220 Parkeren 8.080.516 8.602.328 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 4.399.364 4.397.538 0740 Sport 1.372.317 1.377.414 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 1.361.842 1.529.359 0130 Administratieve dienstverlening 512.800 507.760 0600 Ruimtelijke planning 357.125 344.690 **** Overige beleidsvelden 2.208.620 4.876.977 2. Fiscale ontvangsten en boeten 73 96.999.200 92.825.631 a. Aanvullende belastingen 84.789.413 87.248.655 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 44.263.347 44.204.317 Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 38.196.928 40.642.884 Andere aanvullende belastingen 7302/9 2.329.138 2.401.454 b. Andere belastingen 731/9 12.209.787 5.576.976 Tweede verblijven 7377 5.922.434 788.964 Boetes 739 2.231.702 753.321 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels 7315 820.961 842.521 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 7318 524.904 493.940 Leegstaande woningen en gebouwen 7374 409.263 981.108 Overige belastingen **** 2.300.524 1.717.122 3. Werkingssubsidies 73.802.896 68.938.491 a. Algemene werkingssubsidies 60.735.323 48.121.098 Gemeente- of provinciefonds 7400 52.311.830 43.972.283 Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 8.423.492 4.148.814 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 13.067.574 20.817.393 0820 Deeltijds kunstonderwijs 6.071.761 5.877.005 0801 Buitengewoon basisonderwijs 2.714.940 2.584.060 0800 Gewoon basisonderwijs 1.209.244 1.210.690 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 859.606 4.838.680 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 639.040 585.440 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 359.552 209.415 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 294.011 466.040 **** Overige beleidsvelden 919.419 5.046.062 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.567.835 1.571.377 0119 Overige algemene diensten 356.020 311.367 0200 Wegen 289.717 124.543 0112 Personeelsdienst en vorming 210.138 282.005 **** Overige beleidsvelden 711.959 853.462 B. Financiële ontvangsten 75 5.689.093 5.699.779 0650 Gasvoorziening 3.262.776 3.087.784 0640 Elektriciteitsvoorziening 2.091.024 2.069.216 0629 Overig woonbeleid 177.996 180.254 0790 Erediensten 102.076 108.757 **** Overige beleidsvelden 55.221 253.768 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 125
Waarderingsregels 126
WAARDERINGSREGELS Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. ALGEMENE PRINCIPES INVESTERING OF EXPLOITATIE Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of met het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. 127
AANSCHAFFINGSWAARDE Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, + rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde. AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen. HERWAARDERINGEN Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. 128
AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. VOORRADEN De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld. Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de recentste aankoopprijzen). 129
FINANCIEEL VASTE ACTIVA Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het maatschappelijk doel van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als (on)roerende reserve. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. 130
Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het maatschappelijk doel (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. 131
SCHULDEN De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd. 132
BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS) De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels. Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde. De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan 1). NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd. 133
AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS- TERMIJN Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. - De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ) wordt opgenomen onder de rubriek bebouwde terreinen. 5-15 jr Gebouwen 33 jr Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. 5-15jr Wegen Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ). 33 jr Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. 5 jr Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, opgenomen. Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. 10 jr 5-15 jr 134
Waterlopen en waterbekkens 33 jr Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. 33 jr Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur. 5-15 jr Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT s, 5-10 jr Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn 10 jr Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv s, dvd-spelers, 5 jr Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, 4 jr 135
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren. 5-10 jr Kunstwerken (geen erfgoed) - Erfgoed - IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS- TERMIJN Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jr Goodwill 5 jr Plannen en studies 5 jr 136
Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening 137
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 1 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Goederen en diensten Ark's 60/1 Totaal budget voor overdracht 32 340 739,14 Totaal niet-gebruikt budget 5 615 362,35 Ramingnr.: 2017140304 2017/REI/6150001000/4/0300/9999 Exploitatie / Uitgave Aankoop van huisvuilzakken, wisselstukken voor machines en ander exploitatiemateriaal. Budget voor overdracht: 524 50 Kosten/opbrengsten: 423 887,09 Niet benut: 100 612,91 Verklaring/motivering: De invoering van een duurdere afbreekbare gft-zak is uitgesteld tot 2018, daardoor lagen de uitgaven lager. Ramingnr.: 2017140307 2017/REI/6150003000/4/0300/9999 Verwerking alle afvalfracties door EcoWerf (contract) Budget voor overdracht: 2 592 516,00 Kosten/opbrengsten: 2 436 313,03 Niet benut: 156 202,97 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: De restfractie is in 2017 meer gedaald dan geraamd, oa door de selectieve inzameling van zachte plastics. Ramingnr.: 2017141400 2017/PER/6130007000/2/0112/ Presentiegelden voor commissies en jury's Budget voor overdracht: 341 423,00 Kosten/opbrengsten: 226 399,92 Niet benut: 115 023,08 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Dit overschot is vooral (86.426,20 euro) toe te schrijven aan kostenbesparing op werving en selectie ten gevolge van de evolutie naar het in eigen beheer organiseren van selectieprocedures. We ondervinden echter bij stad Leuven ook de krapte op de arbeidsmarkt, dus de middelen die in de uitvoering van selectie worden uitgespaard zouden moeten kunnen geïnvesteerd worden in employer branding. Voor de rest is dit overschot (28.596,88 euro) te wijten aan een overraming van de selectiekosten, omdat de instroom van kandidaten niet altijd exact geraamd kan worden, en aan een overschot omdat een deel externe juryleden geen onkostennota indienden. 138
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 2 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017141772 2017/VGSL/6100004000/2/0119/9999 Dienstenvergoeding stadskantoor Budget voor overdracht: 2 219 925,49 Kosten/opbrengsten: 1 905 222,79 Niet benut: 314 702,70 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Lagere exploitatieuitgaven Stadskantoor dan gebudgetteerd, hierdoor lagere dienstenvergoeding dan gebudgetteerd. Ramingnr.: 2017141838 2017/EGW/6111000000/6/0740/0200 Gas/Sport/Sportaccomodatie Budget voor overdracht: 320 00 Kosten/opbrengsten: 199 403,18 Niet benut: 120 596,82 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Door de vele stookplaatsrenovaties en het vernieuwen van dakhuid en andere sanitair warmwater productie in veel van de gebouwen van Sport is er veel minder gasverbruik waardoor dit krediet niet gebruikt is. Ramingnr.: 2017141871 2017/AKD/6150003000/4/0220/ Onderhoud, collectes,... parkeerautomaten door Apcoa. Klachtenbeheer door OPC. Budget voor overdracht: 1 581 60 Kosten/opbrengsten: 1 394 268,23 Niet benut: 187 331,77 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Deze kosten zijn erg onderhevig aan externe factoren en blijven zeer moeilijk exacter te ramen. Dit overschot betreft 12% van het totale budget. 139
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 3 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017142895 2017/VGSL/6100999000/4/0220/ Uitgaven verbonden aan onroerende leasing fietsafhandelcentrale CW Budget voor overdracht: 320 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 320 00 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: De afrekening van de leasevergoeding voor de fietscentrale op de Centrale Werkplaatsen zal volgen na ondertekening van de leaseakte. De jaarlijkse leasevergoeding ad. 180.000 EUR zullen retroactief aangerekend worden vanaf ingebruikname (juni 2016). In 2018 zullen de drie eerste leaseperiodes verrekend worden (facturatie prenumerandum). Verhoging budget zal voorwerp uitmaken van eerstkomende budgetwijziging. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Ark's 62 Totaal budget voor overdracht 70 418 559,00 Totaal niet-gebruikt budget 2 629 845,12 Ramingnr.: 2017000592 2017/FIN/6235500000/2/0190/9999 Exploitatie / Uitgave Gedeeltelijke teruggave van in het verleden betaalde verzekeringsbijdragen in het kader van de omvorming van Ethias Gemeen Recht OVV tot EthiasCo CVBA Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: -223 675,40 Niet benut: 223 675,40 Verklaring/motivering: Ramingnr.: 2017141622 2017/PER/6211020000/2/0112/ Responsabiliseringsbijdrage Budget voor overdracht: 141 873,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 141 873,00 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Dit budget was voorzien op basis van een eerdere raming van de RSZ. Ondertussen ontvingen we op 23/01/2018 een nieuwe raming betreffende de responsabilisering. De verwachte factuur voor 2017 en 2018 is 0 euro. Door de aanpassing van de voorschottenregeling die voor de responsabilisering zal doorgevoerd worden vanaf 2018 zullen we een grondige aanpassing in het MJP voor 2018 moeten doorvoeren op basis van overleg met de pensioendienst (op 8/02/2018). Dit zal opgenomen worden in de eerste budgetwijziging van 2018. 140
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 4 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Toegestane werkingssubsidies Ark's 649 Totaal budget voor overdracht 80 408 053,45 Totaal niet-gebruikt budget 1 575 023,46 Ramingnr.: 2017000336 2017/FIN/6493004000/4/0629/ Werkingskosten Vaartopia. Budget voor overdracht: 200 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 200 00 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: De werkingskosten voor Vaartopia worden geprefinancierd door het AGSL en worden pas met een jaar vertraging verhaald op de stad. Ramingnr.: 2017160393 2017/RDB/6494999000/4/0350/ De stad verleent een aanvullende premie bij de energiepremies van Eandis. Budget voor overdracht: 135 50 Kosten/opbrengsten: 14 665,90 Niet benut: 120 834,10 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Dit is een nieuw toelagereglement waarvoor een samenwerkingsovereenkomst met Eandis diende afgesloten te worden. Het overleg over deze SWO heeft langer geduurd dan initieel verwacht. De SWO werd pas op de gemeenteraad van november 2017 goedgekeurd samen met een wijziging van het toelagereglement. Financiële kosten Ark's 65 Totaal budget voor overdracht 5 165 200,45 Totaal niet-gebruikt budget 138 003,14 Ramingnr.: 2017141351 2017/FIN/6500300000/1/0040/ Financiële kosten van leningen ten laste van derden Budget voor overdracht: 708 558,69 Kosten/opbrengsten: 604 464,85 Niet benut: 104 093,84 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Dankzij de hernegotiatie van een aantal leningen konden onder meer de intrestlasten drastisch verminderd worden hetzij gedeeltelijk voor 2017 en volledig voor 2018 en volgende jaren. De budgetten van het meerjarenplan vanaf 2018 konden wel nog op tijd bijgestuurd worden, het budget van 2017 niet meer. Dit verklaart het grote overschot in 2017. 141
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 5 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Opbrengsten uit de werking Ark's 70/2 Totaal budget voor overdracht 28 453 836,32 Totaal niet-gebruikt budget 462 402,02 Ramingnr.: 2017140414 2017/REI/7020000000/4/0309/0100 Inkomsten van de containerparken Budget voor overdracht: 498 768,00 Kosten/opbrengsten: 332 070,40 Niet benut: 166 697,60 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: De inkomsten van de containerparken zijn overschat. De raming van deze inkomsten moet in de toekomst verminderd worden. Ramingnr.: 2017140469 2017/SWW/7020000000/4/0310/0200 Exploitatie / Ontvangst Ontvangst vanuit de saneringsbijdrage voor het opvangen en afvoeren van hemelwater (BOT) Budget voor overdracht: 10 530 00 Kosten/opbrengsten: 9 526 777,91 Niet benut: 1 003 222,09 Verklaring/motivering: De ontvangsten uit de saneringsbijdrage zijn telkens een raming en afhankelijk van tal van factoren. Fiscale opbrengsten en boetes Ark's 73 Totaal budget voor overdracht 94 781 918,41 Totaal niet-gebruikt budget -2 217 281,27 Ramingnr.: 2017141326 2017/FIN/7300000000/1/0020/ Opcentiemen op de onroerende voorheffing - achterstallen jaren N-x (x>1) Budget voor overdracht: 816 226,00 Kosten/opbrengsten: 445 533,89 Niet benut: 370 692,11 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Het betreft achterstallen van 2015 en vorige jaren. Omwille van de onzekerheid van de inning van deze bedragen door de hogere overheid, blijft het budgeteren hiervan eveneens moeilijk. Mogelijk worden er de volgende jaren nog inningen geboekt voor deze periode. 142
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 6 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017146488 2017/FIN/7374000000/1/0020/ Exploitatie / Ontvangst Belasting op leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid van woningen en gebouwen. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 1 031 415,00 Kosten/opbrengsten: 409 262,84 Niet benut: 622 152,16 De definitieve inkohiering kan pas uitgevoerd worden nadat alles ontvangen en verwerkt werd. Om die reden kon het grootste gedeelte niet meer ingekohierd worden in 2017 en wordt dit pas in 2018 uitvoerbaar verklaard. Ramingnr.: 2017150328 2017/SEC/7390000000/3/0480/0100 GAS-boeten in geval van stilstaan en parkeren. Budget voor overdracht: 1 094 00 Kosten/opbrengsten: 964 315,54 Niet benut: 129 684,46 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Het aantal opgelegde sancties is afhankelijk van het aantal vaststellingen. Op het aantal vaststellingen heeft de stad geen impact. Het vaststellingsbeleid en de daarvoor vrijgemaakte capaciteit is een bevoegdheid van de PZ Leuven. Specifieke werkingssubsidies Ark's 7405/9 Totaal budget voor overdracht 13 099 081,80 Totaal niet-gebruikt budget 31 508,09 Ramingnr.: 2017141756 2017/OND/7405004000/5/0800/ Exploitatie / Ontvangst Bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel SKLO. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 1 200 00 Kosten/opbrengsten: 1 020 451,89 Niet benut: 179 548,11 Bedrag hangt af van de anciënniteit van aangestelde leerkrachten en de eraan verbonden loonkost. Hierdoor werd er in 2017 minder uitgegeven dan voorzien. De loonkosten staan zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven vermeld, en zijn louter een vermelding in het budget van het schoolbestuur van de loonmassa die effectief voor rekening van en via betalingen door Vlaanderen gebeurt. Een iets grotere raming heeft met andere woorden geen effect op de AFM. 143
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 7 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Financiële opbrengsten Ark's 75 Totaal budget voor overdracht 7 006 978,86 Totaal niet-gebruikt budget 1 317 885,87 Ramingnr.: 2017000466 2017/FIN/7580300000/3/0410/ Terugvordering van intresten van lening tlv de HVZ Oost van Vlaams-Brabant. Budget voor overdracht: 204 986,88 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 204 986,88 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: De raadsbeslissing voor de overdracht van de kazerne aan de hulpverleningszone werd nog niet ter goedkeuring voorgelegd. Hierdoor werd ook nog geen lening toegekend en zijn er bijgevolg nog geen aflossingen. Ramingnr.: 2017141730 2017/FIN/7510003000/1/0030/ Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen. Budget voor overdracht: 148 57 Kosten/opbrengsten: 16 801,34 Niet benut: 131 768,66 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Het budget voor verwijlintresten wordt geraamd op basis van de cijfers van vorige jaren. In de loop van 2017 bleek er gelukkig minder nood aan dit budget, wat in se een positieve zaak is. Ramingnr.: 2017142402 2017/FIN/7500000000/4/0650/ Dividend Finilek (Publigas) Budget voor overdracht: 1 348 911,36 Kosten/opbrengsten: 1 242 575,99 Niet benut: 106 335,37 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Het geraamde budget voor het dividend uit Publigas kon niet meer tijdig worden aangepast aan de reële stortingen van het saldodividend 2016 en het voorschotdividend 2017. 144
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 8 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017142897 2017/FIN/7580300000/4/0220/ Terugvordering van intresten van lening tlv parking Ladeuze Budget voor overdracht: 160 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 160 00 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Er is een procedure hangende voor de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de vordering in 2016. Deze procedure werd ingeleid in 2017. Er is nog geen vonnis tussengekomen. Om die reden werd nog geen volgende vordering in 2017 geregistreerd. Ramingnr.: 2017160295 2017/FIN/7580300000/6/0740/9999 Exploitatie / Ontvangst Terugvordering van intresten van de Groep Sportoase NV voor zwembad op Philipssite. Budget voor overdracht: 606 600,30 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 606 600,30 Verklaring/motivering: Een belangrijk deel van het niet gebruikt budget binnen de groep 'Financiële opbrengsten' wordt verklaard door de renteloze lening aan sportoase waarbij enkel de aflossingen worden teruggevorderd. Deze werkwijze wordt gehandteerd omdat men de lening toch wil registreren als een lening aan derden. 145
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 1 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Nettoactief Ark's 10/5 Totaal budget voor overdracht 21 442 009,04 Totaal niet-gebruikt budget 14 427 908,92 Ramingnr.: 2017000057 2017/VGSL/1500000000/5/0510/ Subsidies Vaartopia. Budget voor overdracht: 1 169 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 1 169 00 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: Omdat er nog onvoldoende subsidieerbare uitgaven zijn gedaan, kon ook de volgende schijf van de subsidie nog niet worden aangevraagd. Ramingnr.: 2017000085 2017/SWW/1500000000/4/0200/0200 Investeringen / Ontvangst Subsidie van Agentschap Ondernemen voor project: verlenging Gaston Geenslaan. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 124 710,37 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 124 710,37 De eindafrekening is nog niet opgemaakt. Dit is echter een nuloperatie voor de stad, uitgaven zijn gelijk aan inkomsten via subsidies of terugbetalingen door IMEC. Ramingnr.: 2017142530 2017/FB/1500000000/4/0720/ Investeringen / Ontvangst DIVERSE MONUMENTEN van het eigen patrimonium: subsidies voor het uitvoeren van restauratiewerken. Budget voor overdracht: 1 683 527,62 Kosten/opbrengsten: 690 345,32 Niet benut: 993 182,30 Verklaring/motivering: Betaling volgens de verloop van de projecten. 146
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 2 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017142533 2017/FB/1500000000/4/0220/ Investeringen / Ontvangst CENTRALE WERKPLAATSEN: subsidies voor de inrichtingswerken van een fietsafhandelcentrale in de parking onder de Centrale Werkplaatsen Budget voor overdracht: 341 258,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 341 258,00 Verklaring/motivering: Erfpachtvergoeding nog op te stellen door AGSL + project nog niet afgerekend. Ramingnr.: 2017142573 2017/SWW/1500000000/4/0200/0200 Subsidie Provincie fietspad Wakkerzeelsebaan, 3018 Wijgmaal. Budget voor overdracht: 142 503,73 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 142 503,73 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: Ontvangst moet nog gestort worden door hogere overheid. Ramingnr.: 2017142589 2017/SWW/1500000000/4/0310/9999 "Formulier T 87710/66552-2013 Subsidie Vlaanderen Puttebroekstraat, 3012 Wilsele" Budget voor overdracht: 133 163,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 133 163,00 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: Eindafrekening werd nog niet opgemaakt. 147
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 3 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017145783 2017/FB/1500000000/6/0701/9999 Investeringen / Ontvangst HET DEPOT: investeringssubsidie renovatie - werk in 3 loten (3 beloften nl 450.000 + 400.000 + 400.000). Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 122 363,86 Kosten/opbrengsten: -79 616,14 Niet benut: 201 98 Wegens de juridische procedure aangaande brandveiligheid, heeft de oplevering nog niet plaatsgevonden. Deze kredieten zullen waarschijnlijk in 2018 kunnen uitbetaald worden na beëindiging van alle werken en mits bereiken van akkoord. Ramingnr.: 2017150335 2017/FIN/1500000000/5/0900/ Optimaliseren kasstromen M2 Budget voor overdracht: 15 000 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 15 000 00 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: Dit budget kadert in de afspraken rond de optimalisatie van de financiële stromen tussen de stad en het OCMW (cashpooling) en in de nota van de Vlaamse Regering over de integratie van het OCMW in de gemeente. Er werd uiteindelijk voor gekozen om deze transfer van 15 miljoen euro in te schrijven onder het luik 'investeringen'. Omwille van de grote discrepantie tussen budget en rekening op vlak van deze investeringskredieten is het nagenoeg uitgesloten dat dit budget van 15 miljoen euro zal gebruikt worden. De volledige motivering van deze werkwijze werd op 19 augustus 2015 verzonden naar het Agentschap Binnenlands Bestuur. Immateriële vaste activa Ark's 21 Totaal budget voor overdracht 940 701,07 Totaal niet-gebruikt budget 437 897,15 Ramingnr.: 2017000221 2017/MOB/2140000007/4/0220/ Investeringen / Uitgave Aanmaak GIS-databank straatparkeren en integratie andere open data rond parkeren in GIS. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 140 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 140 00 In 2017 werd een testfase opgezet om de methode voor de opmaak van de databank vast te leggen. Deze testfase werd pas in januari 2018 opgeleverd waardoor nu pas tot fase 2 namelijk bestellen van een databank kan worden overgegaan. 148
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 4 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017142154 2017/RDB/2140000007/4/0610/ Studies in het kader van de opmaak van RUP's, MER, veiligheidsrapportage,.. Budget voor overdracht: 155 613,32 Kosten/opbrengsten: 54 960,23 Niet benut: 100 653,09 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De vastgelegde bedragen in 2017 moeten worden overgedragen omdat de facturatie van deze studies in 2018 zal gebeuren. Een ander deel van de geplande studies gaat iets later van start (2018) dan er bij de oorspronkelijke opmaak van de meerjarenplanning werd ingeschat. Een groot deel van dit budget in de MJP wordt ingezet voor het project woonkern Heverlee dat gespreid is over 2018 en 2019. Ramingnr.: 2017142539 2017/DB/2140000007/2/0119/0100 Investeringen / Uitgave Actualisatie grootschalige basiskaart grondgebied Leuven (GBKL): terreinopmetingen en kaartupdate Budget voor overdracht: 113 687,08 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 113 687,08 Verklaring/motivering: Deze werd pas laat na nieuwjaar gefactureerd. Vandaar dat het budget in 2017 niet werd gebruikt. Terreinen en gebouwen (gemeenschapsgoederen) Ark's 220/3 Totaal budget voor overdracht 22 205 748,12 Totaal niet-gebruikt budget 9 597 322,65 Ramingnr.: 2017000217 2017/VGSL/2210000007/6/0702/ Het Depot - verwerving pand Diestsestraat 234 voor nooduitgang Budget voor overdracht: 1 500 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 1 500 00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Verkoopsovereenkomst werd in 2017 door de gemeenteraad goedgekeurd en de akte werd in februari 2018 verleden. 149
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 5 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017140464 2017/SWW/2220000007/4/0310/0200 Aanleg Park Belle Vue, Martelarenlaan, Kessel-Lo Budget voor overdracht: 4 687 526,01 Kosten/opbrengsten: 3 340 573,37 Niet benut: 1 346 952,64 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken liepen wat vertraging op bij de uitvoering van de keerwanden in het begin van 2017. Ramingnr.: 2017141971 2017/GRO/2220000007/4/0680/ Investeringen / Uitgave Aankoop bomen, struiken en planten, renovatie groenzones, aanleg hondeloopzones,... Budget voor overdracht: 625 438,93 Kosten/opbrengsten: 181 362,25 Niet benut: 444 076,68 Verklaring/motivering: De procedure voor de vergroening van het Rector De Somerplein was op het einde van het jaar nog niet afgerond. De toewijzing is voorzien in het voorjaar van 2018. Ramingnr.: 2017142428 2017/FB/2210000007/6/0705/ GEMEENSCHAPSCENTRUM BOSSTRAAT: nieuwbouw. Budget voor overdracht: 2 014 438,19 Kosten/opbrengsten: 1 665 820,28 Niet benut: 348 617,91 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De oplevering vond plaats eind 2017. Dit gedeelte van het budget is over te zetten naar 2018 voor de resterende kleinde afwerkings- en inrichtingswerken. 150
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 6 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017142430 2017/FB/2210000007/5/0800/ PARKSITE PARKPOORTSITE: Erelonen Budget voor overdracht: 311 729,09 Kosten/opbrengsten: 814,33 Niet benut: 310 914,76 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Beide dossiers zijn in de tweede helft van 2017 heropgestart. Voor Parksite werd een bijakte gegund aan de reeds gegunde ontwerpers. Voor Parkpoortsite werd een architect aangesteld. Deze erelonen zullen dus in 2018 deels worden uitbetaald. Ramingnr.: 2017142460 2017/FB/2210000007/6/0700/ Investeringen / Uitgave Herbestemming Stadhuis: Wandelzaal, Salons, Pui, Herindeling fucnties, erfgoedhuis Budget voor overdracht: 279 706,12 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 279 706,12 Verklaring/motivering: De wandelzaal is opgeschoven van 2017 naar eerste helft 2018, salons vanaf zomer 2018 en de andere zaken zijn in ontwikkeling en onderzoek. Ramingnr.: 2017142484 2017/FB/2210000007/4/0720/ Investeringen / Uitgave oa ABDIJ VAN PARK: restuaratie gebouwen, onderhoudswerken Mariapoort, MONUMENTEN: aanstelling ontwerperrestauraties, STADSPARK: instandhoudigswerken, SINT-PIETERSKERK: restuaratie fase 7 en 8, Budget voor overdracht: 828 654,09 Kosten/opbrengsten: 355 319,88 Niet benut: 473 334,21 Verklaring/motivering: Gekoppeld aan de vooruitgang van de werven. 151
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 7 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017142530 2017/FB/2210000007/4/0720/ Investeringen / Uitgave DIVERSE MONUMENTEN van het eigen patrimonium: uitvoeren van restauratiewerken. Budget voor overdracht: 1 824 779,05 Kosten/opbrengsten: 961 995,96 Niet benut: 862 783,09 Verklaring/motivering: Gekoppeld aan de vooruitgang van de werven. Ramingnr.: 2017142533 2017/FB/2210000007/4/0220/ Investeringen / Uitgave CENTRALE WERKPLAATSEN: inrichtingswerken van een fietsafhandelcentrale in de parking onder de Centrale Werkplaatsen. Budget voor overdracht: 393 298,86 Kosten/opbrengsten: 21 050,37 Niet benut: 372 248,49 Verklaring/motivering: Erfpachtvergoeding nog op te stellen door AGSL + project nog niet afgerekend. Ramingnr.: 2017142536 2017/FB/2210000007/2/0119/9999 Investeringen / Uitgave Erelonen voor opdrachten niet gelinkt aan grote projecten: ontwerpbureaus, stabiliteitsbureau EPB, EPC, ventilatiesdeskundige, veiligheidscoördinatie, asbestonderzoek, akoestiek, grondsonderingen,.. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 696 404,73 Kosten/opbrengsten: 150 762,10 Niet benut: 545 642,63 Studies zijn uitgevoerd volgens noodzaak. Door de moeilijkheden rond het aantrekken van een derde ingenieur technieken, ontwerpers-toezichter, afdelingshoofd gebouwenbeheer en de tijdelijke architect zijn minder studies uitgevoerd dan voorzien. 152
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 8 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017142540 2017/FB/2210000007/4/0720/ Investeringen / Uitgave ABDIJ VAN PARK: diverse restauratiefasen, al dan niet gekoppeld aan de subsidietoezegging van de Vlaamse Gemeenschap. Budget voor overdracht: 4 486 421,84 Kosten/opbrengsten: 3 617 944,81 Niet benut: 868 477,03 Verklaring/motivering: Gekoppeld aan de vooruitgang van de werven. Ramingnr.: 2017142643 2017/JEU/2200000007/5/0750/ Aanleg speelterreinen Budget voor overdracht: 510 00 Kosten/opbrengsten: 180 187,53 Niet benut: 329 812,47 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het tekort is te wijten aan het Philipsplein. De belofte was vast gemaakt door de aannemer dat hij nog in december kon beginnen, waardoor de budgetten op 2017 waren blijven staan. Uiteindelijk is hij pas op 8 januari 2018 begonnen. Ramingnr.: 2017144718 2017/VGSL/2202000007/4/0200/9999 Aankoop wegzate voor realisatie van projecten Budget voor overdracht: 144 105,00 Kosten/opbrengsten: 30 608,03 Niet benut: 113 496,97 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Merendeel budgetten noodzakelijk in het kader van een te voeren onteigeningsvergoeding. 153
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 9 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017150198 2017/FB/2210000007/2/0119/0200 Investeringen / Uitgave STADSGEBOUWEN: investeringsprogramma technisch onderhoud, energiemonitoring, conditiemeting, duurzaamheidsevaluatie en meerjaren onderhoudsplanning; STADSPARK: stabiliteitsonderzoek toren stadsomwalling Sint Donatuspark; aanpassing liften Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 493 870,95 Kosten/opbrengsten: 113 239,60 Niet benut: 380 631,35 Projecten uit formulier T, veiligheidscoördinatiedossiers die nog niet afgesloten kunnen worden en het energiemonitoring luik van het technisch onderhoudscontract. Hoofdtellers zijn uitgerold, pas na paar seizoenen verdere verfijning naar grote verbruikers. Wegen en overige infrastructuur (gemeenschapsgoederen) Ark's 224/8 Totaal budget voor overdracht 19 425 695,79 Totaal niet-gebruikt budget 8 371 955,70 Ramingnr.: 2017000084 2017/SWW/2240000007/4/0200/0200 Verlenging Gaston Geenslaan. Budget voor overdracht: 281 667,69 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 281 667,69 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De eindafrekening is nog niet opgemaakt. Dit is echter een nuloperatie voor de stad, uitgaven zijn gelijk aan inkomsten via subsidies of terugbetalingen door IMEC. Ramingnr.: 2017000084 2017/SWW/2240000000/4/0200/0200 Verlenging Gaston Geenslaan. Budget voor overdracht: 156 957,32 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 156 957,32 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: De eindafrekening is nog niet opgemaakt. Dit is echter een nuloperatie voor de stad, uitgaven zijn gelijk aan inkomsten via subsidies of terugbetalingen door IMEC. 154
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 10 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017000419 2017/SWW/2240000007/4/0200/0200 Aanleg van bushaltes op de ring ter hoogte van de Wijnpersstraat, Leuven. Budget voor overdracht: 125 00 Kosten/opbrengsten: 2 389,02 Niet benut: 122 610,98 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De samenwerkingsovereenkomst met AWV liep vertraging op. Ramingnr.: 2017140465 2017/SWW/2280000007/4/0310/0200 Heraanleg Parkstraat, Rapengang en Van 't Sestichstraat, Leuven. Budget voor overdracht: 748 733,48 Kosten/opbrengsten: 306 397,18 Niet benut: 442 336,30 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De eindafrekening is nog niet opgemaakt. Ramingnr.: 2017140468 2017/SWW/2289000007/4/0670/ Investeringen / Uitgave Jaarlijks budget voor het vernieuwen en onderhoud van de openbare verlichting en voor het voorzien van bijkomende verlichting Budget voor overdracht: 1 104 302,64 Kosten/opbrengsten: 393 634,76 Niet benut: 710 667,88 Verklaring/motivering: Budget voor masterplan Oude Markt en Grote Markt zal pas in 2018 in uitvoering gaan. Ramingnr.: 2017140704 2017/OW/2240000007/4/0200/0100 Wegenwerken in eigen beheer. Budget voor overdracht: 174 943,80 Kosten/opbrengsten: 13 686,59 Niet benut: 161 257,21 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Er werden in 2017 weinig grote wegenwerken in eigen beheer uitgevoerd. 155
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 11 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017142094 2017/OW/2250000000/4/0200/0100 Investeringen / Uitgave Onderhoudscontracten en -kosten aan straatmeubilair: verdwijnpalen, verkeerslichten en schuilhuisjes aan bushaltes. Budget voor overdracht: 360 244,05 Kosten/opbrengsten: 227 616,27 Niet benut: 132 627,78 Verklaring/motivering: De vernieuwing van een aantal oude verkeersborden is verschoven naar 2018. Ramingnr.: 2017142381 2017/COM/2250000000/5/0520/ Aanvulling en vervanging toeristische bewegwijzering. Budget voor overdracht: 121 146,51 Kosten/opbrengsten: 10 853,48 Niet benut: 110 293,03 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De investeringen voorzien op dit artikel worden voorzien in 2018. Door de complexiteit van de projecten is hier een kleine vertraging opgelopen. Ramingnr.: 2017142573 2017/SWW/2240000007/4/0200/9999 Investeringssubsidies projecten formulier T. Budget voor overdracht: 1 190 435,73 Kosten/opbrengsten: 863 124,71 Niet benut: 327 311,02 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Op deze budgetsleutel staan verschillende projecten van voor BBC die momenteel in uitvoering zijn, maar wegens vertraging nog geen goedgekeurde eindafrekening hebben. 156
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 12 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017142698 2017/SWW/2289000007/4/0200/9999 Verbinding voetgangersbrug met Martelarenplein, Leuven. Budget voor overdracht: 1 391 323,18 Kosten/opbrengsten: 891 286,54 Niet benut: 500 036,64 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De productie van de spiraal verliep niet volgens planning. Budgetten zullen in 2018 uitgegeven worden. Ramingnr.: 2017142735 2017/SWW/2240000007/4/0200/0200 Onderhoudsprogramma asfaltslijtlagen. Budget voor overdracht: 1 849 958,39 Kosten/opbrengsten: 1 038 992,31 Niet benut: 810 966,08 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Deel van programma kan pas na winter uitgevoerd worden. Ramingnr.: 2017142736 2017/SWW/2240000007/4/0200/0200 Onderhoudsprogramma trottoirs. Budget voor overdracht: 2 033 042,41 Kosten/opbrengsten: 1 586 318,64 Niet benut: 446 723,77 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Een gedeelte van de werken kon niet uitgevoerd worden omdat de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen nog niet afgerond waren. Ramingnr.: 2017142737 2017/SWW/2240000007/4/0200/0200 Buitengewoon onderhouds fietspaden. Budget voor overdracht: 1 246 087,65 Kosten/opbrengsten: 717 228,48 Niet benut: 528 859,17 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Deel van programma kan pas na winter uitgevoerd worden. 157
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 13 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017142740 2017/SWW/2280000007/4/0310/0200 Jaarlijks budget voor onderhoudswerken aan riolen. Budget voor overdracht: 305 425,80 Kosten/opbrengsten: 174 433,12 Niet benut: 130 992,68 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Dit budget wordt voorzien om calamiteiten in de riolering op te vangen. Ramingnr.: 2017142751 2017/SWW/2240000007/4/0200/0200 Heraanleg van Sluisstraat en aanleg Sluispark, Leuven. Budget voor overdracht: 591 642,36 Kosten/opbrengsten: 391 332,96 Niet benut: 200 309,40 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het eindfactuur werd ingediend begin 2018 in plaats van einde 2017 waardoor budget pas begin 2018 betaald kon worden. Ramingnr.: 2017146326 2017/SWW/2240000007/4/0200/0200 Erelonen SWW Budget voor overdracht: 1 331 238,67 Kosten/opbrengsten: 971 727,09 Niet benut: 359 511,58 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Als de werken vertraging oplopen, verloopt de betaling van de erelonen aan de studiebureaus ook trager. Ramingnr.: 2017147700 2017/SWW/2280000007/4/0310/0200 Wegenis- en rioleringswerken Hoegaardsestraat-Duivelsweg, Leuven. Budget voor overdracht: 120 543,90 Kosten/opbrengsten: 1 383,44 Niet benut: 119 160,46 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De eindafrekening is nog niet goedgekeurd. 158
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 14 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017150349 2017/MOB/2250000000/4/0220/ Investeringen / Uitgave Parkeergeleidingssysteem: uitbreiding van het bestaande en voorbereiden vervanging door nieuw parkeergeleidingsysteem. Budget voor overdracht: 130 00 Kosten/opbrengsten: 7 439,80 Niet benut: 122 560,20 Verklaring/motivering: De oplevering en facturatie van de aanpassingen aan het parkeergeleidingssysteem dient nog te gebeuren. De vastleggingen werden overgezet naar 2018. Ramingnr.: 2017160286 2017/SWW/2240000007/4/0200/0200 Heraanleg Herbert Hooverplein/ Ladeuzeplein, Leuven. Budget voor overdracht: 400 00 Kosten/opbrengsten: 5 524,48 Niet benut: 394 475,52 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De aannemer diende nog geen vorderingsstaten in 2017 in. Ramingnr.: 2017160287 2017/SWW/2240000007/4/0200/0200 Markeringen fietsvoorzieningen. Budget voor overdracht: 285 00 Kosten/opbrengsten: 67 188,29 Niet benut: 217 811,71 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De gunning gebeurde pas midden 2017 waardoor de uitvoering in najaar moest onderbroken worden omdat de weersomstandigheden niet meer voldeden. In voorjaar 2018 wordt programma terug hervat. 159
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 15 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017160348 2017/SWW/2240000007/4/0200/0200 Westelijke ontsluiting HSC Gasthuisberg, Heverlee. Budget voor overdracht: 900 00 Kosten/opbrengsten: 171 967,53 Niet benut: 728 032,47 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken liepen wat vertraging op. Ramingnr.: 2017160589 2017/SWW/2240000007/4/0200/9999 Buitengewoon onderhoud halfverhardingen Budget voor overdracht: 268 00 Kosten/opbrengsten: 104 466,39 Niet benut: 163 533,61 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Een deel van programma moet nog uitgevoerd worden. Terreinen en gebouwen (bedrijfsmatige goederen) Ark's 229 Totaal budget voor overdracht 5 017 900,12 Totaal niet-gebruikt budget 2 321 598,38 Ramingnr.: 2017000218 2017/VGSL/2290000007/4/0610/ Waterview - aankoop ontbrekend deel perceel van Vlaams Gewest Budget voor overdracht: 385 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 385 00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Ingeschreven aankoopbedrag ontoereikend in functie van schatting Vlaamse dienst Vastgoedtransacties (402.500 EUR). Verhoging budget zal voorwerp uitmaken van eerstkomende budgetwijziging. 160
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 16 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017000241 2017/FB/2291000007/6/0740/0200 Investeringen / Uitgave SPORTSITE YMERIA: studiekosten masterplan, Afbraakrattekot en nieuwe berging, tijdelijke kleedkamers in afwachting masterplan Budget voor overdracht: 175 00 Kosten/opbrengsten: 1 892,91 Niet benut: 173 107,09 Verklaring/motivering: Masterplan nog in bespreking met sport en RDB. Ramingnr.: 2017142449 2017/FB/2291000007/6/0740/0200 Investeringen / Uitgave Sportcomplex kessel-lo: vervangen van ramen in cafetaria, appartement en kleedkamers. Inclusief zonnepanelen op gevel sporthal. Luchtgroepen van sporthal en kleedkamers. Budget voor overdracht: 358 634,53 Kosten/opbrengsten: 54 115,33 Niet benut: 304 519,20 Verklaring/motivering: In 2017 zijn 3 luchtgroepen vervangen de werken zijn uitgevoerd maar pas verlopig opgeleverd begin december en daardoor is de aanrekening nog niet betaald. Ramingnr.: 2017142490 2017/FB/2291000007/5/0945/ Overdracht kredieten uit formulier T. Budget voor overdracht: 111 040,26 Kosten/opbrengsten: 4 518,14 Niet benut: 106 522,12 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De kinderdag verblijven Girafant en Ketteflet hebben elk een aantal gebreken vastgesteld voor oplevering of binnen de 10- jarige aansprakelijkheid. De girafant zit in een rechtzaak waar er vorig jaar een uitspraak was rond welke werken uitgevoerd moeten worden en daarin is bepaald dat de stad deze werken zal voorschieten maar de verdeling is al bepaald. Deze werken zijn pas in januari van 2018 gestart. Voor de ketteflet is ook een expertise bezig, hier wachten we nog op een update van de offerte voor aanpassingswerken. Hier kan de oorzaak niet specifiek bepaald worden, waardoor de bouwheer de kosten zal moeten dragen. De werken zullen in 2018 uitgevoerd worden. 161
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 17 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017150261 2017/FB/2291000007/6/0740/0200 ZWEMBADSITE SPORTOASE WILSELE: nieuwbouw. Budget voor overdracht: 250 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 250 00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De meerwerken, alsook deze voor de parking, zullen pas betaald worden na oplevering, dewelke is voorzien in eind 2018. Ramingnr.: 2017160227 2017/VGSL/2291000007/5/0510/ Aankoop Molens van Orshoven. Budget voor overdracht: 1 587 00 Kosten/opbrengsten: 1 305 023,00 Niet benut: 281 977,00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De tweede fase van de aankoop van dit complex wacht op de afhandeling van het verzekeringsdossier van het afgebrande deel. Installaties, machines en uitrusting (gemeenschapsgoederen) Ark's 230/4 Totaal budget voor overdracht 1 833 756,05 Totaal niet-gebruikt budget 1 151 874,54 Ramingnr.: 2017000318 2017/OND/2300000000/5/0820/0200 Aankoop nieuwe vleugelpiano's. Budget voor overdracht: 300 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 300 00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Er zat vertraging op de levering van de vleugelpiano's. De piano's zijn momenteel in bestelling en worden ongeveer in mei 2018 geleverd. 162
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 18 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017141898 2017/REI/2300000000/4/0300/9999 Investeringen / Uitgave Aankoop van machines en exploitatiemateriaal: plaatsing van 8 ondergrondse glasbakken en aankoop van kleine machines. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 172 402,31 Kosten/opbrengsten: 13 735,86 Niet benut: 158 666,45 De procedure door EcoWerf voor de aankoop van verschillende ondergrondse glascontainers duurt langer dan gepland omdat er subsidies bij OVAM worden aangevraagd. Ramingnr.: 2017142096 2017/OW/2300000000/4/0200/0100 Investeringen / Uitgave Aankoop machines en uitrusting voor de dienst wegbeheer: oa. trilplaten, breekhamers, containers... Budget voor overdracht: 105 671,16 Kosten/opbrengsten: 2 609,01 Niet benut: 103 062,15 Verklaring/motivering: De aankoop van een wegmarkeringsmachine is uitgesteld tot 2018. Installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatige goederen) Ark's 235/9 Totaal budget voor overdracht 593 028,59 Totaal niet-gebruikt budget 473 554,56 Ramingnr.: 2017000531 2017/FB/2350000000/6/0740/0200 SPORTSITE YMERIA: Aankoop en plaatsen containerkleedkamers Budget voor overdracht: 200 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 200 00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Containers worden eerste helft 2018 geleverd en geplaatst. 163
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 19 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017000533 2017/FB/2350000000/6/0740/0200 BOUDEWIJNSTADION VOETBAL: Aankoop en Plaatsen containerkleedkamers Budget voor overdracht: 150 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 150 00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Containers worden eerste helft 2018 geleverd en geplaatst. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel (gemeenschapsgoederen) Ark's 240/4 Totaal budget voor overdracht 3 515 157,41 Totaal niet-gebruikt budget 1 986 564,20 Ramingnr.: 2017141872 2017/BEG/2424000000/4/0990/ Investeringen / Uitgave Aankoop van speciale voertuigen: vervanging van een middelgroot multifunctioneel graafmachine. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 317 831,30 Kosten/opbrengsten: 88 908,31 Niet benut: 228 922,99 De procedure voor de aankoop van een middelgroot graafmachine was op het einde van het jaar nog lopende. Dit voertuig is begin 2018 besteld. Ramingnr.: 2017141889 2017/REI/2424000000/4/0200/0300 Investeringen / Uitgave Aankoop van speciale voertuigen: vervanging van 2 kleine straatveegmachines en de aankoop van een kleine werktuigdrager met onkruidborstel. Budget voor overdracht: 634 242,00 Kosten/opbrengsten: 353 562,00 Niet benut: 280 68 Verklaring/motivering: De aankoop van een werktuigdrager voor onkruid- en ijzelbestrijding is verschoven naar 2018. 164
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 20 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017142718 2017/FB/2424000000/4/0300/0100 Investeringen / Uitgave Speciale voertuigen Budget voor overdracht: 607 070,95 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 607 070,95 Verklaring/motivering: Aankopen zijn vertraging opgelopen (worden door de directie zelf aanbesteed). Ramingnr.: 2017150206 2017/FB/2400000000/6/0705/ GEMEENSCHPAPSCENTRA: Aankopen van Meubilair Investeringen / Uitgave Budget voor overdracht: 101 684,86 Kosten/opbrengsten: 1 111,26 Niet benut: 100 573,60 Verklaring/motivering: Aanbesteding was afgerond in 2017 maar de levering is pas in januari 2018 uitgevoerd en de betaling volgt dus ook in 2018. Aanbesteding door de Aankoopdienst Terreinen en gebouwen (overige goederen) Ark's 260/4 Totaal budget voor overdracht 5 337 809,15 Totaal niet-gebruikt budget 2 133 451,15 Ramingnr.: 2017000464 2017/FIN/2600000000/3/0410/ Eenmalige gebruiksvergoeding voor brandweerkazerne Leuven. Budget voor overdracht: 2 153 166,15 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 2 153 166,15 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: De raadsbeslissing voor de overdracht van de kazerne aan de hulpverleningszone werd nog niet ter goedkeuring voorgelegd. Hierdoor werd ook nog geen lening toegekend en zijn er bijgevolg nog geen aflossingen. 165
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 21 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Extern verzelfstandigde agentschappen Ark's 280 Totaal budget voor overdracht 1 700 00 Totaal niet-gebruikt budget 1 300 00 Ramingnr.: 2017142750 2017/VGSL/2801000000/4/0610/ Kapitaalverhoging voor de restauratie van hal 4/5 Centrale werkplaatsen Budget voor overdracht: 750 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 750 00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De omgevingsaanleg van de hallen (omgevingsaanleg Hal4&5, groenstrook, technieken polyvalente hal) wordt pas in 2018 uitgevoerd. Ramingnr.: 2017160229 2017/VGSL/2801000000/4/0610/ Kapitaalverhoging AGSL voor aankoop perceel Sint-Janbergsesteenweg. Budget voor overdracht: 550 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 550 00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Er werd reeds een bod uitgebracht op een concreet perceel, maar voorlopig is de eigenaar hierop nog niet ingegaan. Budget blijft behouden in 2018. Toegestane investeringssubsidies Ark's 664 Totaal budget voor overdracht 10 594 871,12 Totaal niet-gebruikt budget 6 687 044,63 Ramingnr.: 2017000055 2017/COM/6640000000/5/0520/ Investeringstoelage aan vzw Toerisme Vlaams-Brabant Budget voor overdracht: 150 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 150 00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Deze investering heeft vertraging opgelopen. De provincie Vlaams-Brabant is uitvoerder, maar op de eerste aanbesteding werden geen kandidaten gevonden. Ondertussen is er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. We verwachten de realisatie in 2018. 166
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 22 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017000158 2017/SPO/6640000000/6/0740/0200 Project vitale stad (autoluwe binnenstad leuven leefbaar en bereikbaar) Investeringen / Uitgave Budget voor overdracht: 250 00 Kosten/opbrengsten: 60 695,14 Niet benut: 189 304,86 Verklaring/motivering: De uitbetaling gebeurt aan de hand van ingediende facturen - het resterende budget zal in 2018 (en misschien nog 2019) uitbetaald worden. Ramingnr.: 2017000159 2017/SPO/6640000000/6/0740/0200 Investeringen / Uitgave RUGBYCLUB LEUVEN: Investeringssubsidie aanleg nieuwe rugbyvelden Koetsweg Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 200 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 200 00 In 2017 is er een budget van 200.000 euro voorzien in de veronderstelling dat er al kosten zouden gemaakt worden - dit niet gebruikte budget wordt nu overgezet naar 2018 zodat er een totaal bedrag van 800.000 euro beschikbaar is. De werken zelf zijn nog niet gestart. Bouwvergunning, kapvergunning in aanvraag. Er werd een factuur voor het uitvoeren van sonderingswerken binnengebracht. De uitbetaling van de facturen verloopt volgens de vordering van de werken. Ramingnr.: 2017000286 2017/CUL/6640000000/6/0701/0100 Investeringstoelage voor infrastructuur Budget voor overdracht: 150 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 150 00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het financieringsplan van de werken gericht op een duurzame herinrichting van het STUKgebouw wordt actueel nog voorbereid met de verschillende betrokken partners. Een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en vzw STUK dient nog aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. Vermoedelijke startdatum van de werken is 2019. 167
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 23 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017000335 2017/FB/6640000000/5/0510/ Tijdelijke inrichting van de 'Molens van Orshoven'. Budget voor overdracht: 200 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 200 00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het technisch advies werd pas opgemaakt, waarbij de keuze van het gebouwdeel nog dient gemaakt te worden. Vertraging in de planning. Ramingnr.: 2017141171 2017/OND/6640000000/5/0801/ Investeringstoelage aan Helics. Budget voor overdracht: 129 181,78 Kosten/opbrengsten: 5 324,00 Niet benut: 123 857,78 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De gunning van de openbare aanbesteding voor de digiborden gebeurt in februari 2018. Ramingnr.: 2017142425 2017/FIN/6640000000/2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus Budget voor overdracht: 158 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 158 00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Dit budget is bestemd voor de herstelling van het pleister- en schilderwerk in de kerk, maar de planning van de werken zal wellicht voor 2018 zijn. 168
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 24 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017142462 2017/FIN/6640000000/2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus Budget voor overdracht: 119 920,61 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 119 920,61 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het betreft de restauratie van een beschermd orgel, vervanging van glasramen en de verwarming. Enkel als dit 3-delig dossier in aanmerking komt voor subsidies van het Gewest, mogen ze deze werken uitvoeren. De subsidietoezegging kan jaren duren. Ramingnr.: 2017142474 2017/FB/6640000000/4/0720/ Investeringen / Uitgave Overdracht stadsaandeel restauratiegebouwen KUL, subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen. Budget voor overdracht: 331 918,81 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 331 918,81 Verklaring/motivering: Subsidies worden uitbetaald volgens aanvraag en goedkeuring van de projecten vanuit erfgoed Vlaanderen. Ramingnr.: 2017142531 2017/FB/6640000000/4/0720/ Investeringen / Uitgave MONUMENTEN eigendom van private personen: stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties. Budget voor overdracht: 279 539,15 Kosten/opbrengsten: 30 000,01 Niet benut: 249 539,14 Verklaring/motivering: Subsidies worden uitbetaald volgens aanvraag. 169
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 25 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017142532 2017/FB/6640000000/4/0720/ Investeringen / Uitgave MONUMENTEN eigendom van openbare besturen (oa KUL): stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties. Budget voor overdracht: 901 370,08 Kosten/opbrengsten: 57 233,82 Niet benut: 844 136,26 Verklaring/motivering: Subsidies worden uitbetaald volgens aanvraag. Ramingnr.: 2017142560 2017/FIN/6640000000/2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Budget voor overdracht: 288 833,54 Kosten/opbrengsten: 9 209,69 Niet benut: 279 623,85 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De restauratie van de pandgang en het koetshuis, het tuinprieel en de muren loopt vertraging op. Verdere planning van de werking wordt opgevraagd aan de secretaris. Ramingnr.: 2017142574 2017/FIN/6640000000/2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Antonius Budget voor overdracht: 194 723,41 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 194 723,41 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Dit budget dat bestemd is voor het vernieuwen van het dak van de kerk werd nog niet aangewend omdat het bestek voor deze werken pas in 2018 uitgeschreven wordt. Momenteel moet eerst de goedkeuring van het definitieve kerkenplan afgewacht worden vooraleer de volgende stappen kunnen gezet worden. In februari 2018 zal de kerkraad dan de nodige stappen zetten voor de goedkeuring van het bestek, het advies van de bisschop, de aanvraag tot subsidiëring bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en het opstarten van de gunningsprocedure. 170
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 26 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017150350 2017/SAM/6640000000/5/0909/0100 Investeringen / Uitgave Investeringstoelage aan cvba Dijledal voor de bouw en afwerking van het nieuw buurtcentrum in Lolanden fase 1, Kessel-Lo. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 660 334,97 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 660 334,97 Omwille van de nog nodige verdere verfijning van het programma van het buurtcentrum in Lolanden moest er extra budget voorzien en afgestemd worden met de architecten en aannnemers. Een samenwerkingsovereenkomst met cvba Dijledal wordt in 2018 meteen voor dit volledige bedrag opgesteld en goedgekeurd, samen met een gratis overdracht naar de stad die eveneens in voorbereiding is. De investeringstoelage kan dan worden uitbetaald. Oplevering voorzien voor half 2018. Ramingnr.: 2017150354 2017/BWM/6640000000/4/0621/ Investeringen / Uitgave Investeringstoelage aan Helics voor de digitalisatie van de belasting tweede verblijven en informaticabenodigdheden, bv. laptops en smartphones. Budget voor overdracht: 268 957,93 Kosten/opbrengsten: 89 879,08 Niet benut: 179 078,85 Verklaring/motivering: Digitalisatie belasting tweede verblijven: fase 1: detailanalyse werd in 2017 gefactureerd; fase 2: ontwikkeling wordt pas na oplevering in april 2018 gefactureerd Ramingnr.: 2017150532 2017/JEU/6640000000/5/0750/ Investeringen / Uitgave Reglement betoelaging bouw en aanpassingen jeugdinfrastructuur (GR 25/02/2008) Budget voor overdracht: 388 997,88 Kosten/opbrengsten: 156 707,88 Niet benut: 232 29 Verklaring/motivering: Het totale budget voor jeugdinfrastructuur is in het begin van het meerjarenplan verdeeld over de jaren. Het blijft moeilijk in te schatten wanneer de jeugdorganisaties hun dossier gaan indienen, en wanneer al de adviezen van de stadsdiensten op het dossier verzameld zullen zijn. De dossiers waarvan er werd geweten dat het pas in 2018 ter beslissing of betaling voorgelegd kon worden, werden bij BW in oktober naar 2018 gezet. 171
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 27 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017160588 2017/FIN/6640000000/2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Michiel. Budget voor overdracht: 300 00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 300 00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De bouw van het hoogzaal werd in 2017 gegund, maar de aannemer is pas effectief van start gegaan in januari 2018. Het einde van de werken is voorzien rond juni 2018. 172
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Andere p 1 / 2 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Financiële schulden op lange termijn uit ruiltransacties Ark's 171/4 Totaal budget voor overdracht 7 256 579,45 Totaal niet-gebruikt budget 7 256 579,45 Ramingnr.: 2017000018 2017/FIN/1733300001/1/0040/ Doorgeeflening AGSL. Budget voor overdracht: 7 256 579,45 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 7 256 579,45 Andere / Ontvangst Verklaring/motivering: Zolang de projecten van AGSL niet definitief opgeleverd worden, wordt er nog geen doorgeeflening opgestart. Dit liquiditeitenbudget werd als uitgave (raming 2017000017) en als ontvangst (raming 2017000018) voorzien en zullen beide in 2018 opnieuw voorzien moeten worden. Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties Ark's 290 Totaal budget voor overdracht 10 309 654,84 Totaal niet-gebruikt budget 9 724 095,33 Ramingnr.: 2017000017 2017/FIN/2903300000/4/0629/ Doorgeeflening AGSL. Budget voor overdracht: 7 256 579,45 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 7 256 579,45 Andere / Uitgave Verklaring/motivering: Zolang de projecten van AGSL niet definitief opgeleverd worden, wordt er nog geen doorgeeflening opgestart. Dit liquiditeitenbudget werd als uitgave (raming 2017000017) en als ontvangst (raming 2017000018) voorzien en zullen beide in 2018 opnieuw voorzien moeten worden. Ramingnr.: 2017000464 2017/FIN/2903300000/3/0410/ Andere / Uitgave Lening aan de HVZ Oost van Vlaams-Brabant ter betaling van de verkoop van het gebruiksrecht brandweerkazerne Leuven. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 2 153 166,15 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 2 153 166,15 De raadsbeslissing voor de overdracht van de kazerne aan de hulpverleningszone werd nog niet ter goedkeuring voorgelegd. Hierdoor werd ook nog geen lening toegekend en zijn er bijgevolg nog geen aflossingen. 173
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Andere p 2 / 2 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2017160740 2017/FIN/2903300000/6/0700/ Omzetten nog te volstorten kapitaal in toegestane lening AGM. Budget voor overdracht: 854 909,24 Kosten/opbrengsten: 540 559,51 Niet benut: 314 349,73 Andere / Uitgave Verklaring/motivering: Ten gevolge van de nieuwe btw-circulaire (19/01/2016) werden investeringssubsidies en kapitaalsinbreng aan museum M omgezet in toegestane leningen. Het bedrag van deze toegestane leningen volgt de werkelijke investeringen door M en zal jaarlijks moeten bijgestuurd worden. Dit overschot betekent dat M minder investeringen heeft kunnen realiseren en aantonen dan oorspronkelijk verwacht. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Ark's 494/5 Totaal budget voor overdracht 4 637 825,39 Totaal niet-gebruikt budget 1 314 796,63 Ramingnr.: 2017000465 2017/FIN/4943300000/3/0410/ Andere / Ontvangst Terugvordering van aflossingen van de lening tlv van de HVZ Oost van Vlaams-Brabant. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 1 220 199,39 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 1 220 199,39 De raadsbeslissing voor de overdracht van de kazerne aan de hulpverleningszone werd nog niet ter goedkeuring voorgelegd. Hierdoor werd ook nog geen lening toegekend en zijn er bijgevolg nog geen aflossingen. 174
Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 175
STAD LEUVEN OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2017 PER BELEIDSVELD WERKINGSSUBSIDIES 0400 Politiediensten 22.741.682 22.741.682 0900 Sociale bijstand 20.352.143 20.352.143 0410 Brandweer 6.132.810 6.132.810 0700 Musea 4.457.773 4.468.911 0119 Overige algemene diensten 3.394.201 3.400.131 0701 Cultuurcentrum 3.164.592 3.192.072 0945 Kinderopvang 2.210.718 2.219.218 0740 Sport 2.164.240 2.306.715 0629 Overig woonbeleid 1.501.484 1.849.997 0750 Jeugd 1.481.695 1.498.930 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1.338.414 1.395.485 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 1.082.332 1.105.251 0210 Openbaar vervoer 958.832 971.180 0500 Handel en middenstand 782.571 898.930 0870 Ochtend- en avondtoezicht 725.322 725.322 0719 Overige evenementen 550.000 550.000 0550 Werkgelegenheid 507.386 519.336 0790 Erediensten 459.322 463.491 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 441.915 569.164 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 424.144 453.400 0712 Festivals 391.410 391.410 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 369.835 443.370 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 358.817 392.713 0510 Nijverheid 300.828 308.947 0944 Opvoedingsondersteuning 253.860 265.155 0680 Groene ruimte 222.483 223.050 0220 Parkeren 197.494 220.197 0350 Klimaat en energie 183.936 366.653 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 161.174 164.000 0720 Monumentenzorg 160.000 160.000 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 159.806 177.200 0621 Bestrijding van krotwoningen 135.544 212.080 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 120.473 137.325 0830 Centra voor volwassenenonderwijs 115.252 121.667 0610 Gebiedsontwikkeling 114.290 115.400 0200 Wegen 95.342 99.350 0710 Feesten en plechtigheden 88.160 161.685 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg 85.200 87.324 0820 Deeltijds kunstonderwijs 70.000 70.000 0521 Toerisme - Sectorondersteuning 69.500 69.500 0112 Personeelsdienst en vorming 66.515 69.163 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 66.236 74.450 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 47.491 50.374 0130 Administratieve dienstverlening 29.760 77.000 0949 Overige gezinshulp 27.950 38.500 **** Overige beleidsvelden 70.097 97.370 Code 649 BOEKJAAR 2017 BUDGET 2017 78.833.030 80.408.053 176 S-1
STAD LEUVEN OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2017 PER BELEIDSVELD INVESTERINGSSUBSIDIES 0410 Brandweer 1.098.443 1.098.443 0400 Politiediensten 905.000 905.000 0740 Sport 553.341 1.146.694 0119 Overige algemene diensten 466.451 767.339 0750 Jeugd 249.408 779.891 0790 Erediensten 131.538 1.503.198 0621 Bestrijding van krotwoningen 89.879 268.958 0720 Monumentenzorg 87.234 1.512.828 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 83.109 208.194 0113 Archief 63.625 111.350 0200 Wegen 58.563 79.661 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 26.395 724.402 0820 Deeltijds kunstonderwijs 23.903 40.020 0703 Openbare bibliotheken 10.495 10.978 0680 Groene ruimte 10.446 16.692 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 8.000 8.000 0701 Cultuurcentrum 5.995 229.731 0801 Buitengewoon basisonderwijs 5.324 129.182 0130 Administratieve dienstverlening 5.089 111.665 0610 Gebiedsontwikkeling 4.161 39.548 0110 Secretariaat 3.111 4.018 0220 Parkeren 3.109 18.009 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 2.548 218.506 0600 Ruimtelijke planning 2.526 7.260 0990 Begraafplaatsen 2.192 24.457 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 2.108 84.210 0500 Handel en middenstand 1.951 16.753 0510 Nijverheid 1.818 209.323 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 868 4.500 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 769 2.479 0115 Welzijn op het werk 215 270 0945 Kinderopvang 170 49.424 0800 Gewoon basisonderwijs 43 63.620 0629 Overig woonbeleid 29.000 0944 Opvoedingsondersteuning 45.000 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 605 Code 664 BOEKJAAR 2017 BUDGET 2017 0350 Klimaat en energie 70.000 0710 Feesten en plechtigheden 661 0390 Overige milieubescherming 4.300 **** Overige beleidsvelden 50.703 3.907.826 10.594.871 177 S-2
Detail verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 178
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2017 2017045804 179
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Exploitatietoelage aan HeLics. 50 10 0100 2017000097 Reglement Onkosten GR-leden - Toelagen fracties incl. beslissing om deze onkostenvergoedingen en toelages te koppelen aan de spilindex. 18.572,00 18.572,00 13.424,58 0100 2017142191 Artsen zonder Grenzen Toelage aan Artsen zonder grenzen. 0100 2017150146 Totaal : 18.572,00 19.072,00 13.524,58 HeLics Exploitatietoelage aan HeLics. 0110 2017160632 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 20 30 30 0110 2017160213 Totaal : 20 30 30 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 10 10 10 0111 2017160294 Totaal : 10 10 10 180 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 153,00 153,00 15 0112 2017160452 Reglement Toelage aan gepensioneerde personeelsleden - tussenkomst in de hospitalisatieverzekering 69.01 69.01 66.364,98 0112 2017141612 Totaal : 69.163,00 69.163,00 66.514,98 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 1.093,00 2.493,00 387,20 0113 2017160366 VZW SALSA Algemene werkingstoelage aan vzw Salsa! 1.25 1.25 1.25 0113 2017141040 Totaal : 2.343,00 3.743,00 1.637,20 HeLics Exploitatietoelage aan Helics 5 5 0115 2017000292 Totaal : 5 5 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 18.00 20.00 15.561,73 0119 2017150543 KU Leuven. Toelage aan KU Leuven via samenwerkingsovereenkomst. 0119 2017147716 HeLics Werkingstoelage Helics 3.341.956,00 3.341.956,00 3.341.843,00 0119 2017142254 Online jaartoegang tot het Van Dale woordenboek. 40 35 20 0119 2017146786 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 5 11.825,09 11.822,25 0119 2017160091 Kinderkankerfonds Nominatieve toelage aan het Kinderkankerfonds. 0119 2017160088 KU Leuven Nominatieve toelage aan KU Leuven voor de #LoveLeuven campagne. 0119 2017160087 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer ROB-TV Toelage ROB. Het college besliste in zitting van 19 januari 1995 een jaarlijkse financiële steun toe te kennen aan ROB-TV. De regionale televisiezender wil een audiovisueel platform zijn voor datgene wat de plaatselijke gemeenschap aangaat. Om dit te verwezenlijken zocht het televisiestation financiële steun bij de 30 gemeenten van het arrondissement. Er wordt een bijdrage gevraagd van 0,25 euro per inwoner. 26.00 26.00 24.774,25 0119 2017140154 Totaal : 3.386.406,00 3.400.131,09 3.394.201,23 181 Provincie Vlaams-Brabant Fonds voor de verkiezingen 35.00 35.00 0130 2017141092 Diverse gemeenten HeLics Bijdragen werkingskosten voor erelonen crematieartsen van inwoners aan andere gemeenten Exploitatietoelage aan Helics - Inscannen registers. 3.00 3.00 1.191,20 0130 2017141175 20.00 30.00 26.327,02 0130 2017160165 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 7.00 7.00 2.017,23 0130 2017160166 Reglement Begrafenistoelagen oudstrijders (Reglement toelage bij overlijden van sommige categorieën van oorlogsinvaliden, oudstrijders, politieke gevangenen en weerstanders, gedeporteerden voor verplichte tewerkstelling en werkweigeraars goedgekeurd gemeenteraad 21 januari 2002) 2.00 2.00 225,00 0130 2017141176 Totaal : 67.00 77.00 29.760,45 Reglement Toelagen verdeeld volgens het toelagereglement Noord-Zuidwerking aan Leuvense ontwikkelingshelpers in het buitenland (GR 24/05/2004) 0160 2017145704 Totaal : Samenwerkingsovereenkomst Projecttoelagen vernieuwende initiatieven leefbaarheid en duurzaamheid op wijkniveau 0171 2017141716 VZW de RuimteVaart Toelage aan VZW De RuimteVaart. 25.00 22.50 22.50 0171 2017160682 Reglement Begunstigden nog te bepalen Toelagereglement Kom op voor je wijk voor projecttoelagen toegekend aan burgers of buurtorganisaties (GR 26/05/2008). Projecttoelagen aan partners voor gezamenlijke KOW-projecten. 67.50 154.70 137.305,86 0171 2017147752 0171 2017160271 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 3 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Totaal : 92.50 177.20 159.805,86 HeLics Expoloitatietoelage aan Helics. 10 6.35 3.644,21 0200 2017160623 VZW Velo HeLics VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Reglement Subsidietoelage aan Velo voor het uitwerken van een fietsbeheerssysteem voor Kuleuven. Exploitatietoelage aan Helics (oa. beheer van smartphones). Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de VZW Wonen en werken voor het onderhoud van de voetpaden. Verlenen van toelagen aan scholen en verenigingen die deelnemen aan opruimacties (met reglement). 0200 2017000487 50 50 45 0200 2017160146 72.50 72.50 72.497,32 0200 2017140706 18.00 20.00 18.75 0200 2017140292 Totaal : 91.10 99.35 95.341,53 182 Blue Mobility NV De Lijn VZW Fonk De stad verleent een cofinanciering aan Blue Mobility om het gebruik van de trein door het aanbieden van een betaalbaar en goed natransport met de Blue Bike interessanter te maken. De stad heeft met De Lijn verschillende derde betalersregelingen afgesloten: studentenbuspas, buspas lagere school, 2 euro winkelactie, nachtvervoer, P+bus, zaterdagpendel randparking Arenberg, overeenkomst Spaanse Kroon en Boskant. Nominatieve toelage aan Fonk vzw voor de realisatie van een film over de evolutie van de stad door het autoverkeer. 22.00 18.00 16.499,00 0210 2017150282 862.00 953.18 942.332,86 0210 2017141967 0210 2017150284 Totaal : 884.00 971.18 958.831,86 OPC Beheersvergoeding parking Vaartkom. 136.983,00 136.983,00 121.031,46 0220 2017150493 NV Parking Parkpoort HeLics Tussenkomst terugbetaling exploitatiekosten Philipsparking Exploitatietoelage aan Helics, voro de algemene werking van de afdeling. Stimuleren uitrol elektrische laadpalen-netwerk op semipublieke ruimte door middel van een toelage (500 euro per paal). 78.53 80.214,00 76.212,73 0220 2017140355 50 1.50 25 0220 2017160408 5.00 1.50 0220 2017160405 Totaal : 221.013,00 220.197,00 197.494,19 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 4 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 183 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Kringloopwinkel SPIT HeLics Reglement Chiro Wijgmaal Kringloopwinkel SPIT Kringloopwinkel SPIT (Reglement) Reglement Vosos Wilsele Scouts Vlierbeek Scout Vaillants de Saint-Jean Heverlee Nominatieve toelage voor het SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel. Exploitatietoelage aan Helics (oa. beheerkosten van smartphones). Verlenen van een toelage aan verenigingen voor de verdeling van afvalkalenders (met reglement). Verlenen van toelagen aan Leuvense gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken (met reglement). Nominatieve toelage aan chiro Wijgmaal voor de papierinzameling. Nominatieve toelage aan vzw SPIT voor de papierinzameling. Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de vzw SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel. Verlenen van toelagen aan de verkopers van huisvuilzakken (met reglement). Nominatieve toelage aan Vosos Wilsele voor de papierinzameling. Nominatieve toelage aan Scouts Vlierbeek voor de papierinzameling. Nieuwe nominatieve toelage voor de scouts Vaillants de Saint-Jean Heverlee voor de papierinzameling. 221.606,00 184.281,02 0300 2017000041 1.00 1.00 30 0300 2017160147 8.00 7.686,50 0300 2017160053 15.00 15.00 14.975,00 0300 2017140700 4.00 11.00 6.195,10 0300 2017146586 44.50 101.50 45.076,19 0300 2017146590 190.606,00 0300 2017140293 195.758,00 195.758,00 175.863,84 0300 2017140313 1.80 2.80 1.513,99 0300 2017150188 4.50 10.50 5.825,93 0300 2017150189 2.00 197,04 0300 2017000108 Totaal : 457.164,00 569.164,00 441.914,61 Reglement Subsidie voor het verbeteren van de kelderaansluitingen ter voorkoming van de wateroverlast en voor het uitvoeren van afkoppelingswerken. 40.00 20.00 10.525,33 0310 2017140470 Totaal : 40.00 20.00 10.525,33 Reglement. Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud Toelage voor natuurverenigingen voor beheer reservaten. Gemeenteraadsbeslissing 23/09/2002. Nominatieve toelage aan Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud voor de realisatie van een brochure en wandelkaart door de stad. 8.00 9.47 8.735,53 0340 2017140762 0340 2017150283 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 5 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 184 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Wonen en werken Goodplanet CVBA Dijledal VZW RVO-society VZW vrienden van heverleebos en meerdaalwoud VZW Mobiel 21 VZW Mobiel 21 Stimuleren van geveltuinen door ondersteunen van een project van wonen en werken. Organisatie evenment rond water in de stad bij opening Sluispark. Tussenkomst in de exploitatie van de aansluiting van Dijledal op het rioolwarmtenet in de Van Waeyenberglaan, in afwachting van een Vlaamse regeling met betrekking tot sociaal tarief. Nominatieve toelage aan RVO-society voor bosonline. Nominatieve toelage aan Vrienden van heverleebos voor Dijlewolvenleerpad. Toelage aan VZW Mobiel 21 voor de organisatie van acties rond mobiliteit (Leuven Autovrij). Co-financiering Europees project Mobility-print zoals voorzien in de collegebeslissing van 18/01/2013. 10.00 28 0340 2017160653 5.00 0340 2017160654 Totaal : 23.00 9.75 8.735,53 3.00 3.00 0350 2017160652 2.50 0350 2017000508 5.00 0350 2017000509 15.00 25.00 25.00 0350 2017160132 0350 2017147720 VZW LKN2030 Toelage VZW Leuven Klimaatneutraal. 70.00 100.25 95.00 0350 2017141077 Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven Toelage voor medewerker Leuven Klimaatneutraal niveau B1. 57.00 0350 2017141080 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 2.00 2.00 1.973,08 0350 2017160394 Reglement. Reglement. Toelagen voor de aanleg van geveltuintjes en het opbreken van verharde oppervlakte voor de aanleg van een voortuin (reglement GR 25/09/2006). Verlenen van toelagen aan eco- en bouwteams. Gemeenteraadsbesluit 25/03/2002. Leuvens Energiefonds Pendule. Werkingstoelage aan het Leuvens Energiefonds Pendule om het FRGE-project ( Fonds ter reductie van de Globale Energiekost) uit te werken. Hierbij worden aan particulieren goedkope leningen gegeven om energiebesparende investeringen aan hun woningen te doen. Gemeenteraadsbesluit 25/10/2010. De stad betaalt ook de leninginterest terug voor kansarme gezinnen. ROB TV Vlaams-Brabantse Mediamaatschappij Bijdrage aan documentairereeks Leuven Klimaatneutraal door ROB. 1.50 4.50 975,00 0350 2017140738 80 80 285,00 0350 2017140741 28.653,00 28.653,00 12.50 0350 2017142169 5.25 0350 2017000109 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 6 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 185 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement VVSG VZW Mobiel 21 VZW Goodplanet De stad verleent een aanvullende premie bij de energiepremies van Eandis. Verlenen van subsidies voor de installatie van opvang van regenwater, aanleg van groendaken en infiltratiesystemen. Gemeenteraadsbesluit 28/03/2011. De stad treedt op als Partner in de organisatie van de Vlaamse Energie- en klimaatdag. Toelage aan VZW Mobiel 21 voor de organisatie van acties rond mobiliteit (Leuven Autovrij). Toelage aan vzw Goodplanet voor de organisatie van een wandelzoektocht. 248.50 135.50 14.665,90 0350 2017160393 50.00 40.00 30.537,43 0350 2017140805 0350 2017150285 0350 2017140863 0350 2017000119 VZW Velo Toelage aan vzw Velo voor bakfietsdeelproject. 13.00 0350 2017000110 VZW Tander HeLics VZW Oude Markt Leuven Reglement. Toelage aan Tander vzw die niet valt onder reglement klimaatscholen. Exploitatietoelage aan Helics voor bv. beheerskosten - dienst milieu. Toelage voor de nieuwe sensibiliseringscampagne voor het voorkomen van hinder, overlast en gehoorschade. Verlenen van toelagen in het kader van het project "milieuzorg op school" (CONDOR). 1.20 0350 2017000113 Totaal : 473.453,00 366.653,00 183.936,41 1.254,14 1.254,14 0390 2017160630 0390 2017147798 34.50 24.50 24.229,00 0390 2017140782 Milieuadviesraad Leuven Toelage aan de MAR (milieu-adviesraad). 1.00 1.00 1.00 0390 2017140759 Totaal : 36.754,14 26.754,14 25.229,00 Politiezone Leuven Bijdrage tekort Politiezone jaar N 22.725.666,00 22.725.666,00 22.725.666,00 0400 2017141094 Exploitatietoelage aan de politiezone Leuven voor het onderhoud ANPR. 16.016,00 16.016,00 16.016,00 0400 2017160430 Totaal : 22.741.682,00 22.741.682,00 22.741.682,00 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant Dotatie Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant 6.624.162,27 6.132.809,58 6.132.809,58 0410 2017147742 Totaal : 6.624.162,27 6.132.809,58 6.132.809,58 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 7 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 186 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Veerhuis, Mobiel Ambulant Team Politiezone Leuven VZW Arktos VZW Arktos Doorstorten subsidies veiligheids- en preventieplan drughulpverlening aan vzw Veerhuis, Mobiel Ambulant Team Doorstorting van het aandeel uit het strategisch veiligheids- en preventieplan ter betaling van calog personeel bij de politie Ondersteuning project "generation 3000" van Arktos vzw. Aanpak risicogedrag in het kader van het preventieplan problematische radicalisering door ondersteuning van het project generation 3000 van Arktos vzw (nominatieve toelage. 240.00 240.00 240.00 0480 2017140287 150.00 150.00 150.00 0480 2017143591 12.50 11.25 0480 2017000098 12.50 0480 2017160641 HeLics Exploitatietoelage aan Helics 10.00 10.00 3.025,00 0480 2017160722 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 0480 2017160723 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 40 40 0480 2017000101 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 30 30 30 0480 2017160095 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 20 5 0480 2017000099 Reglement Premie inbraakbeveiliging voor particulieren 40.00 40.00 19.119,25 0480 2017140285 Totaal : 452.80 453.40 424.144,25 Plexshop Gevelrenovatie: Toelage aan Plexshop. 10.00 10.00 0500 2017000168 VZW Liefst Leuven Toelage aan de VZW Liefst Leuven! Voor hun werking en personeelskost. 195.00 245.00 215.00 0500 2017160078 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 15 0500 2017000214 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 45 55 45 0500 2017150490 VZW Centrummanagement Rechtstreekse toelage aan VZW Centrummanagement voor de personeelskost en de werking. 400.00 432.93 432.93 0500 2017150138 Reglement Subsidiereglement gevelrenovatie. 100.00 90.00 13.917,28 0500 2017150129 VZW Leuvenement Toelage aan de VZW Leuvenement. 3.30 0500 2017140453 VZW Wandel-shopping-Center- Leuven VZW Oude Markt. Toelage aan VZW Wandel-shopping-Center-Leuven voor het organiseren van de intrede van de Sint en acties gedurende de loop van het jaar. Toelage aan de VZW Oude Markt voor de organisatie van de 'aftelklok'. 5.00 5.00 5.00 0500 2017140455 15.00 15.00 15.00 0500 2017140456 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 8 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 187 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Handelaarsverbond Boven Tiensestraat. VZW Handelaars Martelarenplein VZW Marktkoopliedenbond Vlaams Brabant. Landelijke Gilde. VZW Leuvense Kerstmarkt. VZW Liefst Leuven Tempovrienden Veehandelaren (volgens CBS beslissing) VZW Handelen in Leuven VZW Leuven Handelt VZW Verenigde Handelaars Wilsele-Putkapel Handelswijken. Handelaarsverbond Heverlee. Unizo. SYNTRA. Toelage aan de "Boven Tiensestraat" voor het organiseren van een braderie. Toelage aan vzw Handelaars Martelarenplein voor de organisatie van het "Oesterevenement". Toelage aan de VZW Marktkoopliedenbond Vlaams Brabant. Toelage aan de VZW Landelijke Gilde voor de organisatie van de opendeurdag "Landbouw". Toelage aan de VZW Leuvense Kerstmarkt voor het organiseren van een jaarlijkse Kerstmarkt. Toelage aan vzw Liefst Leuven! voor de organisatie van de braderie tijdens de Langste Dag. Toelage aan Tempovrienden voor de organisatie van een braderie en optredens. Tegemoetkoming aan veehandelaars volgens collegebeslissing. Doel: de traditie van de veemarkt behouden. Toelage aan de VZW Handelen in Leuven als tussenkomst bij het opmaken van het tijdschrift "Handelen". Toelage aan de VZW Leuven Handelt! voor de aankoop van fietsen die tijdens de handelsbeurs worden verloot. Toelage aan vzw Verenigde Handelaars Wilsele- Putkapel voor de organisatie van een braderie. Toelagen aan de verschillende handelswijken voor de organisatie van events voor de herwaardering en de promotie van de wijken. Toelage aan het handelaarsverbond Heverlee. Voor de organisatie van een braderie en "Heverlee goes classic". Toelage voor de organisatie van o.a. de dag van de klant. Toelage aan SYNTRA ter ondersteuning van hun werking. 4.00 5.50 5.00 0500 2017140458 9.00 12.00 12.00 0500 2017140450 4.00 4.00 0500 2017140452 50 50 0500 2017140459 15.00 15.00 15.00 0500 2017140438 25.00 25.00 25.00 0500 2017140439 4.00 0500 2017140445 5.00 5.00 1.72 0500 2017140436 11.30 11.30 11.30 0500 2017140437 4.00 4.00 3.69 0500 2017140440 6.00 6.00 6.00 0500 2017140442 0500 2017140443 9.00 7.50 7.50 0500 2017140446 1.00 1.00 0500 2017140449 1.00 1.00 1.00 0500 2017140451 VZW Leuven MindGate Toelage aan VZW Leuven MindGate. 0500 2017000233 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 9 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 188 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer LUCA School Arts campus Lemmens VZW RVO Society VZW UC Leuven VZW Stedelijk jeugdwerk Leuven Unizo Vlaams Brabant & Brussel NV I&I Toelage ten gunste van de feitelijk vereniging "Kapperdorp tvv. Komop tegen kanker" LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan LUCA School Arts campus Lemmens. LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan VZW RVO Society. LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan VZW UC Leuven LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan VZW Stedelijk jeugdwerk Leuven LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan Unizo Vlaams Brabant & Brussel. LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan NV I&I 2.50 2.063,43 0500 2017000189 Totaal : 817.55 898.93 782.570,71 2.524,55 2.524,46 0510 2017000172 6.637,37 6.637,37 0510 2017000173 9.328,39 9.328,39 0510 2017000174 14.708,32 14.708,32 0510 2017000171 5.219,82 1.311,37 0510 2017000175 718,42 718,42 0510 2017000170 VZW Leuven Mindgate Werkingssubsidie aan VZW Leuven MindGate. 0510 2017160541 VZW Leuven MindGate Er wordt een reglement opgemaakt zodat niet enkel studenten van één bepaalde vereniging beroep op een toelage kunnen doen. Toelage aan VZW Leuven MindGate als partner in het subsidiedossie inzake "Gezondheidsmetropool". 0510 2017000486 9.00 0510 2017150489 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 10 10 10 0510 2017150491 VZW ISL Werkingssubsidie aan vzw ISL. 0510 2017160192 VZW Imec Raadsbesluit VZW Leuven Mindgate VZW Leuven MindGate Tussenkomst bij de oprichting en uitbouw van het gezondheidshuis van de toekomst in het project "gezondheidsmetropool Leuven". Samenwerkingsverband, met Leuvense actoren met als doel Leuven te promoten. 10.00 0510 2017147008 5.00 0510 2017140507 Toelage aan studenten/jongerenorganisaties. 0510 2017160206 Samenwerkingsverband opzetten met de studentenondernemers van AFC. Werkingssubsidie aan vzw Leuven Mindgate (in ontwikkeling). Toelage aan de vzw Leuven MindGate voor de organisatie van het And& event in 2018. 2.50 0510 2017140517 22.50 22.50 0510 2017160191 243.00 243.00 0510 2017000547 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 10 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Projecttoelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven met als doel de aankoop van materialen voor het EFRO 1018 project. Leuvens ecosysteem. 4.210,42 0510 2017000546 Totaal : 26.60 308.947,29 300.828,33 189 KU Leuven Tussenkomst in de exploitatiekosten voor de uitbating van de bibliotheektoren aan de KU Leuven. Projecten versterking imago/marketing (Abdij van Park) software 0520 2017160515 0520 2017000104 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 19.50 21.874,11 21.840,58 0520 2017150482 VZW Toerisme Vlaams-Brabant Toelage provincie samenwerking subsidieproject. 0520 2017150474 Use-it Samenwerking actie jongerentoerisme. 20.00 18.50 16.65 0520 2017147523 VZW Leuvenement Toelage aan vzw Leuvenement voor communicatie Wintertijd in Leuven. 10.00 10.00 9.00 0520 2017150483 Use-it Samenwerking actie jongerentoerisme. 0520 2017146708 VZW Abdij van Park Nominatieve toelage aan de vzw Abdij van Park voor de studie van de beiaard in het kader van de herdenking einde WOI in 2018. 0520 2017150481 KU Leuven Werkingssubsidie aan KU Leuven. 0520 2017150480 Totaal : 49.50 50.374,11 47.490,58 VZW Toerisme Vlaams-Brabant Toelage Meeting Leuven. 50.00 22.50 22.50 0521 2017145963 Externe organisaties toeristische act. - reglement VZW Vlaamse Kunststeden. KU Leuven, Fablab. VZW SPIT Tewerkstelling Toelagen toeristische projecten op basis van het betoelagingsreglement. Toelage vzw Vlaamse Kunststeden en Toelage projecten in samenwerking met de Vlaamse Kunststeden. Toelage aan KU Leuven/FabLab voor hun werking naar bepaalde Leuvense doelgroepen toe. Toelage aan vzw SPIT in te zetten voor intrest- en huurlasten voor de Veilingsite. 5.00 0521 2017140155 65.00 47.00 47.00 0521 2017140157 Totaal : 120.00 69.50 69.50 5.00 5.00 5.00 0550 2017140562 175.00 175.00 175.00 0550 2017150452 HeLics Exploitatiebijdrage aan Helics. 0550 2017160621 VZW VELO. Toelage aan VZW VELO. Met deze toelage creëert VZW VELO kansen door de zwakkere doelgroepen door meer opleiding op de werkvloer te voorzien. 0550 2017140574 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 11 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 190 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW SPIT Tewerkstelling VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Reglement. VZW ERVS Vlaams Brabant VZW VELO. VZW ERVS Vlaams Brabant HeLics HeLics Gebruiksrecht voor de lokalen in de veilingsite. Contractueel bepaald voor 50 jaar. Toelage aan VZW Wonen en werken voor verschillende opleidingstrajecten: Schoonmaak Urilift,busschuilhuisjes,windschermen aan het station. Dankzij de inzet van doelgroepen creëert de stad opleidingskansen voor de werknemers uit de sociale economieprojecten en versterkt ze tevens de buurt door snel in te pikken op vragen van de burgers. Toelagen aan sociale economiebedrijven in het kader van het reglement 'Diensteneconomie'. Hierbij worden beperkte impulssubsidies voorzien voor vernieuwende projecten die tevens buurtversterkend werken. Proecttoelage aan vzw ERVS Vlaams Brabant voor de uitbouw van een POP UP. Toelage aan VZW VELO. Met deze toelage creëert VZW VELO. kansen door de zwakkere doelgroepen door meer opleiding op de werkvloer te voorzien. Deze uitgave werd tijdens de opmaak van de BBC voorzien op de budgetsleutel:"tussenkomst in andere exploitatiekosten". Nu blijkt dat dit uitgavebudget beter op budgetsleutel "Andere toegestane werkingssubsidies" staat. De subsisies worden uitgekeerd op basis van een subsidiereglement. Projecttoelage aan vzw ERVS Vlaams Brabant (Taskforce Spitsregio Leuven) voor de uitbouw van een POP UP die visibiliteit geeft aan de sociale economie) Exploitatietoelage aan Helics voor bv. beheerskosten - dienst bouwen. Exploitatietoelage aan HeLics in kader van de digitalisering van de processen van stedenbouwkundige dossiers. 62.335,92 62.335,92 62.335,92 0550 2017140512 53.00 53.00 41.049,67 0550 2017140576 170.00 190.00 190.00 0550 2017140549 9.00 9.00 0550 2017000585 25.00 25.00 25.00 0550 2017147590 0550 2017144839 0550 2017000548 Totaal : 490.335,92 519.335,92 507.385,59 1.966,65 1.966,65 1.328,54 0600 2017160629 10.00 10.00 7.066,40 0600 2017160628 Totaal : 11.966,65 11.966,65 8.394,94 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 12 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 191 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Toelage aan Helics ifv beheerskosten ICT-materiaal. 4.50 5.40 4.29 0610 2017146346 VZW Stad en Architectuur KU Leuven, Onderzoeksgroep LAP, Dep. Architectuur VZW Stad en Architectuur Dijledal cvba HeLics Toelage aan VZW Stad en Architectuur voor de organisatie van de vierjaarlijkse architectuurprijs (niet in 2014 en 2015). Toelage aan de organisatie van internationaal georiënteerde evenementen (workshop, masterclasse, colloquia, ) die een bijdrage leveren aan een interessant debat over de Leuvense ruimte op basis van een op te stellen reglement. De stad verleent de KULeuven de nodige ondersteuning bij de organisatie van een internationaal stadsdebat over de Dijlevallei als belangrijke structuur binnen het structuurplan van Leuven. Jaarlijkse subsidie VZW Stad en Architectuur (Gemeenteraadsbeslissing 15/12/1997). Toelage aan Dijledal voor de organisatie van de ontwerpwedstrijden voor de Artoistoren en de Albertbuilding. Exploitatietoelage aan Helics voor bv. beheerskosten - dienst wonen. 0610 2017142228 5.00 0610 2017160391 0610 2017150281 68.00 90.00 90.00 0610 2017141160 20.00 20.00 0610 2017000117 Totaal : 77.50 115.40 114.29 2.079,98 2.079,98 751,98 0621 2017160170 Reglement Uitbetaling van verbeterings- en aanpassingspremies. 200.00 210.00 134.791,68 0621 2017140390 Totaal : 202.079,98 212.079,98 135.543,66 VZW CAW Oost-Brabant VZW Sociaal Verhuur Kantoor Spit Begeleiding door CAW van huurders die het moeilijk hebben om zelfstandig een woning te vinden op de private huurmarkt. Begeleiding van dak- en thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Dit verhoogt de leef- en woonkwaliteit in Leuven en verhoogt de toegankelijkheid van huisvesting. Ondersteuning van projecten van het Sociaal Verhuurkantoor SPIT. 0629 2017141553 0629 2017141539 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 13 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 192 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW CAW Oost-Brabant CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven VZW CAW Oost-Brabant VZW CAW Oost-Brabant CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven VZW Sociaal Verhuur Kantoor Spit Woonbegeleiding door CAW van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen. Woonbegeleiding door Dijledal van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen. Begeleiding door CAW van huurders die het moeilijk hebben om zelfstandig een woning te vinden op de private huurmarkt. Begeleiding van dak- en thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Dit verhoogt de leef- en woonkwaliteit in Leuven en verhoogt de toegankelijkheid van huisvesting. Vzw CAW Oost-Brabant: het aanbieden van preventieve woonbegeleiding aan kwetsbare huurders / eigenaars en het uitbouwen van het Woonanker. Cvba Dijledal: het aanbieden van woonbegeleiding aan sociale huurders bij problematische situaties op de sociale woonmarkt. Vzw Sociaal Verhuurkantoor Spit: het aanbieden van woonbegeleiding aan huurders bij problematische situaties op de private woonmarkt. Werkingssubsidie uitbating ruimte voor creativiteit tussenkomst resultaat AGSL. 0629 2017141541 0629 2017141537 0629 2017146929 98.332,31 208.332,31 208.332,31 0629 2017146928 103.999,00 103.999,00 103.999,00 0629 2017146926 62.707,00 62.707,00 62.707,00 0629 2017146927 0629 2017000410 Werkingskosten Vaartopia. 200.00 0629 2017000336 Exploitatietekort AGSL jaar N-1 1.217.958,57 1.214.958,57 1.126.445,74 0629 2017141075 AGSL Aanwerving projectleider Vaartopia. 60.00 0629 2017000409 VZW CAW Oost-Brabant Toelage aan CAW. 0629 2017147680 Totaal : 1.482.996,88 1.849.996,88 1.501.484,05 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 14 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Wonen en Werken Tewerkstelling VZW Wonen en Werken Tewerkstelling HeLics VZW VBVI (Vlaams-Brabants Verbond van Imkersvereni Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de VZW Wonen en Werken voor het herbicidenvrij beheer van het openbaar groen. Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de VZW Wonen en Werken voor het onkruidvrij beheer van het groen rond de Brabanthal. Exploitatietoelage aan Helics (oa. beheerkosten van smartphones). Nominatieve toelage voor vzw VBVI (Vlaams- Brabants Verbond van Imkersverenigingen). 190.00 190.00 189.977,40 0680 2017140703 32.00 32.00 31.987,59 0680 2017142813 50 1.05 518,19 0680 2017160143 0680 2017160145 VZW 't Balanske Nominatieve toelage voor vzw 't Balanske. 0680 2017160144 Totaal : 222.50 223.05 222.483,18 193 AGM Prijssubsidie AGM. 4.468.911,21 4.468.911,21 4.457.773,45 0700 2017160721 AGM Tussenkomst in het exploitatietekort M jaar N 0700 2017141078 Totaal : 4.468.911,21 4.468.911,21 4.457.773,45 VZW 30CC VZW Tpakt-Infra Het Depot Huis Vrijzinnigen Huursubsidie aan 30 CC vzw ter compensatie van de jaarlijkse huur voor gebruik van ruimtes op de zolder Romaanse Poort door vzw Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant en K.T. De Dijlezonen, alsook van een atelierruimte in de voormalige brandweerkazerne door K.T. De Dijlezonen. Toelage aan TPAKT-Infra vzw als bijdrage in de aflossing lening en erfpachtcanon op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Toelage aan Het Depot vzw als bijdrage in de aflossing erfpachtcanon op basdis van een samenwerkingsovereeenkomst. Werkingstoelage Huis voor Vrijzinnigen vzw. Rekening houdend met de noodzaak om een grotere gelijkheid te realiseren betreffende ondersteuning van de confessionele en vrijzinnige gemeenschappen, wordt een jaarlijkse huurtoelage toegekend. 28.695,00 28.695,00 28.020,75 0701 2017160368 74.937,00 74.937,00 74.937,00 0701 2017141874 96.513,00 96.513,00 96.513,00 0701 2017141888 0701 2017160573 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 15 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 194 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW 30CC VZW Cas-co KU Leuven. Toelage aan 30CC als bijdrage aan het project YOUtopia. Toelage aan vzw Cas-co met samenwerkingsoverkomst. Toelage aan de KU Leuven als bijdrage aan de leerstoel Veronique Vandekerchove op basis van een samenwerkingsovereenkomst. 75.00 0701 2017160070 15.00 20.00 18.00 0701 2017147624 65.00 65.00 65.00 0701 2017150144 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 306,00 606,00 30 0701 2017160355 VZW Unexposed Kunstroute Leuven VZW Het Nieuwstedelijk OCMW Leuven VZW 't Muziek Frascati Toelage aan Unexposed als bijdrage voor de jaarlijkse fototentoonstelling op basis van samenwerkingsovereenkomst. Toelage aan Kunstroute Leuven als bijdrage aan de jaarlijkse organisatie van open atelierdagen door een 40-tal kunstenaars uit diverse disciplines. Algemene werkingstoelage aan Het Nieuwstedelijk vzw. Toelage aan het OCMW Leuven in het kader van het Leuvens participatiefonds. Algemene werkingstoelage aan 't Muziek Frascati vzw. 3.00 3.00 3.00 0701 2017160367 2.50 4.00 4.00 0701 2017142066 50.00 50.00 50.00 0701 2017142065 23.00 23.00 23.00 0701 2017142137 3.00 3.00 3.00 0701 2017142126 Cultuurkoepel Algemene werkingstoelage Cultuurkoepel. 2.50 2.50 2.50 0701 2017142134 VZW Compagnie Tartaren Algemene werkingstoelage Compagnie Tartaren vzw. 50.00 87.50 87.50 0701 2017142139 VZW Fonk Algemene werkingstoelage aan vzw Fonk. 110.00 110.00 110.00 0701 2017142122 VZW Wisper Algemene werkingstoelage aan Wisper vzw. 2.00 4.50 4.50 0701 2017142052 VZW Stuk Kunstencentrum VZW STUK Kunstencentrum Reglement Reglement VZW 30CC Toelage aan STUK Kunstencentrum vzw als bijdrage aan de organisatie van "Dubbeldans". Algemene werkingstoelage aan STUK Kunstencentrum vzw. Toelagen in het kader van de jaarlijkse uitreiking van de Leuvense toneelprijzen op basis van een reglement. Algemene werkingstoelagen aan sociaal-culturele verenigingen op basis van een reglement. Toelage aan vzw 30CC als bijdrage in het stimuleren van cultuurparticipatie. 30.00 30.00 30.00 0701 2017142125 100.00 120.00 120.00 0701 2017142069 2.20 2.20 2.20 0701 2017142129 135.00 115.00 114.999,84 0701 2017142133 150.00 0701 2017146787 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 16 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 195 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW 30CC Toelage aan vzw 30CC als bijdrage aan de organisatie van stadsbrede of verbindende projecten. 30.00 0701 2017142062 VZW Het Depot Algemene werkingstoelage aan Het Depot vzw. 85.00 85.00 85.00 0701 2017142124 VZW Huelgas Ensemble VZW 30CC VZW STUK Kunstencentrum VZW 30CC VZW 30CC VZW 30CC Algemene werkingstoelage aan Huelgas Ensemble vzw. Toelage aan 30CC vzw als bijdrage aan de organisatie van Zomer van Sint-Pieter. Toelage aan STUK Kunstencentrum vzw als bijdrage aan het jaarlijkse kunstenfestival Artefact. Huursubsidie aan 30 CC vzw ter compensatie van de jaarlijkse huur voor gebruik van ruimtes op de zolder Romaanse Poort door vzw Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant en K.T. De Dijlezonen, alsook van een atelierruimte in de voormalige brandweerkazerne door K.T. De Dijlezonen. Toelage aan 30CC vzw als bijdrage in de jaarlijkse organisatie van het laureatenconcert van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth. Toalage aan vzw 30CC als bijdrage in de ontwikkeling van Leuven als circusstad en de organisatie van een circusfestival. 5.10 5.10 5.10 0701 2017142127 9.395,00 0701 2017142055 70.00 70.00 70.00 0701 2017142067 0701 2017142053 1.896,00 0701 2017142123 70.00 0701 2017160354 VZW Inspinazie Eenmalige algemene toelage aan Inspinazie vzw. 5.00 5.00 0701 2017160369 VZW 30CC Toelage aan vzw 30CC als bijdrage in de realisatie van het scholenproject Weimar/Buchenwald. 1.20 1.20 1.20 0701 2017160371 VZW Matrix Algemene werkingstoelage aan Matrix vzw. 7.437,00 7.437,00 7.437,00 0701 2017142121 Reglement VZW Vaartteater Reglement Werkingstoelagen voor het stimuleren van cultuurparticipatie op basis van het subsidiereglement voor participatieprojecten. Jaarlijkse toelage aan een wisselend Leuvens amateurgezelschap in het kader van de promotie van het Leuvens amateurtheater. Werkingstoelagen op basis van reglement in functie van ondersteuningsbeleid cultureel erfgoed aan collectiebeherende organisaties (musea en archieven) die over een kwaliteitslabel beschikken in delen op lokaal niveau en subsidiëren. 15.00 12.50 0701 2017142316 2.00 2.00 0701 2017142054 7.50 0701 2017141929 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 17 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 196 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement Leuvense Senioren Muziek Vereniging VZW 30CC VZW Festival Van Vlaanderen Vlaams-Brabant VZW KUnST Leuven VZW LOKO WEL VZW 30CC VZW 30CC Algemene werkingstoelage aan de Leuvense fanfares, harmonies en concertbands op basis van een reglement. Algemene werkingstoelage aan de Leuvense Senioren Muziek Vereniging. Algemene werkingstoelage aan vzw 30CC op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de stad. Algemene werkingstoelage aan het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant vzw. Algemene werkingstoelage aan KUnST Leuven vzw. Toelage aan LOKO vzw als bijdrage aan de jaarlijkse organisatie van de beeldende kunsttentoonstelling Ithaka. Toelage aan de Universitaire Werkgroep Literatuur en Media (WEL) als bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse essayprijs. Toelage aan vzw 30CC als bijdrage in de realisatie van het scholenproject Weimar/Buchenwald. Toelage aan 30CC vzw als bijdrage aan de sociaalartistieke werking. 2.65 2.65 2.649,96 0701 2017142132 1.53 1.53 1.53 0701 2017142131 490.00 1.318.017,37 1.318.017,37 0701 2017142056 25.00 25.00 25.00 0701 2017142119 550.00 550.00 550.00 0701 2017141832 4.00 4.00 4.00 0701 2017142120 1.02 1.02 1.02 0701 2017142118 30.60 0701 2017160370 27.50 0701 2017160358 VZW DiversLeuven Werkingstoelage voor vzw DiversLeuven. 25.00 45.00 45.00 0701 2017160359 VZW 30CC VZW Fonk VZW 30CC VZW 30CC VZW CRKC VZW 30CC Toelage aan 30CC vzw als bijdrage aan de artistieke uitstraling van Leuven. Werkingstoelage ter versterking van film en documentaire in Leuven Toelage aan vzw 30CC als bijdrage in de ontwikkeling van de creatieve sectoren. Toelage aan vzw 30CC als bijdrage aan het stimuleren van de regionale werking. Toelage aan CRKC vzw als bijdrage in de uitbouw van een Museum voor Religieuze Kunst en Cultuur. Toelage aan vzw 30CC als bijdrage aan de jaarlijkse organisatie van het nieuwjaarsconcert van de stad. VZW Vormingplus oost-brabant Algemene werkingstoelage aan Vormingpus Oost- Brabant vzw. 20.00 0701 2017160360 0701 2017150308 40.00 0701 2017160357 14.30 0701 2017160361 10.00 10.00 10.00 0701 2017142049 1.275,00 0701 2017142059 4.50 4.50 4.50 0701 2017142063 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 18 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 197 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer KU Leuven. VZW 30CC Alamire Foundation Toelage aan de KU Leuven als bijdrage aan de leerstoel Veronique Vandekerchove op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Toelage aan 30CC vzw als bijdrage aan de organisatie van theatervoorstellingen in het kader van Dubbelspel Theater. Algemene werkingstoelage aan Alamire Foundation vzw. 0701 2017142050 30.00 0701 2017150305 30.66 30.66 30.66 0701 2017150304 VZW Artforum Algemene werkingstoelage aan Artforum vzw. 5.10 5.10 5.10 0701 2017142064 VZW Huis voor Vrijzinnigen VZW Compagnie Tartaren VZW Radio Scorpio Reglement VZW Circus in Beweging Algemene werkingstoelage aan het Huis voor Vrijzinnigen vzw. Werkingstoelage ter versterking sociaal-artistieke werking in Leuven Toelage aan Radio Scorpio vzw als bijdrage aan de redactionele aandacht voor cultuurevenementen. Werkingstoelagen voor het stimuleren van het cultuurbeleid via het reglement creatieve projecten. Algemene werkingstoelage aan Cirkus in Beweging vzw. 5.44 5.44 5.44 0701 2017142130 0701 2017150309 3.00 3.00 3.00 0701 2017142048 45.00 0701 2017142463 20.00 20.00 20.00 0701 2017142051 Luca School of Arts Eenmalige werkingstoelage Luca School of Arts. 3.00 3.00 0701 2017000256 VZW 30CC Toelage 30CC. 0701 2017000261 VZW Onkruid Eenmalige werkingstoelage Vzw Onkruid. 2.00 2.00 0701 2017000262 VZW Werktank Jaarlijkse nominatieve toelage Werktank 5.00 5.00 0701 2017000268 VZW 30CC Toelage 30CC 0701 2017000270 VZW Jeugdhuis Leuven Reglement 0701 2017000284 Jaarlijkse nominatieve toelage aan Jeugdhuis Leuven. 10.00 10.00 0701 2017000281 VZW FARO Algemene werkingstoelage aan FARO vzw. 20.00 0701 2017160650 VZW 30CC Jaarlijkse toelage 0701 2017000287 VZW Fabuleus Algemene werkingstoelage aan vzw Fabuleus. 50.00 50.00 50.00 0701 2017160672 VZW Tangram Eenmalige werkingstoelage Tangram 3.00 3.00 0701 2017000255 VZW Clari Cantus Eenmalige werkingstoelage Clari Cantuli. 1.00 1.00 0701 2017000259 S-Plus cursuswerking Eenmalige werkingstoelage S plus Brabant. 767,00 767,00 0701 2017000260 VZW 30CC Toelage 30CC 0701 2017000269 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 19 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 198 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement 10.00 0701 2017000267 VZW La Petite Bande Algemene werkingstoelage aan vzw La Petite Bande. 20.00 20.00 20.00 0701 2017160673 VZW De Hulster Eenmalige werkingstoelage kunst in de steigers. 0701 2017000257 VZW Leuven Live Eenmalige werkingstoelage Leuven Live. 2.50 2.50 0701 2017000258 Reglement 0701 2017000282 VZW Videolepsia Eenmalige toelage Videolepsia 0701 2017000283 VRT Eénmalige werkingstoelage aan Cinema Canvas. 5.00 5.00 0701 2017000512 VZW Tangram Algemene werkingstoelage aan VZW Tangram. 0701 2017000514 VZW Onkruid Algemene werkingstoelage aan VZW Onkruid. 0701 2017000515 VZW Hal 5 Nominatieve toelage aan VZW Hal 5 voorzien voor gemeenschapsruimte voor Leuvense verenigingen. 10.00 10.00 0701 2017000517 VZW de Proletaar Algemene werkingstoelage aan Café Jardin. 5.00 5.00 0701 2017000513 VZW Artforum Nominatieve toelage voor project Als Ooit met samenwerkingsovereenkomst vanuit Buurtwerk, Onderwijs en cultuur. 10.20 10.20 0701 2017000516 Totaal : 2.799.754,00 3.192.072,37 3.164.591,92 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 0702 2017160356 Totaal : HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 204,00 934,00 0703 2017160363 VZW 30CC Toelage aan vzw 30CC als bijdrage aan de publiekswerking van de bib (Inktvis, Verwendag, ) 1.00 0703 2017160426 VZW 30CC Toelage voor de bib van morgen 0703 2017000285 VZW 30CC Toelage voor Leuven leest. 0703 2017000274 Kon Harmonie Sint-Isidorus en Landelijke Gilde Totaal : 1.204,00 934,00 Huursubsidie voor socio-culturele verenigingen. 3.00 3.00 0710 2017160049 KU Leuven Toelage Studentenwelkom. 25.00 25.00 25.00 0710 2017150558 Mevrouw Dekoninck - marraine 1972 Nominatieve toelage marraine. 198,32 198,32 198,00 0710 2017142852 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 20 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 199 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Roekaerts - marraine 1942. Mevrouw Desmet - marraine 1948. Mevrouw Schepens - marraine 1973. Mevrouw Geleyns - marraine 1962. Mevrouw Gilbert - marraine 1963. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 99,00 0710 2017142826 99,16 99,16 99,00 0710 2017142831 198,32 198,32 0710 2017142858 99,32 99,32 99,00 0710 2017142849 99,00 99,00 99,00 0710 2017142850 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 21 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 200 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Van Genachten - maraine 1940. Mevrouw Hendrickx - marraine 1941. NSB Heverlee Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 99,16 99,16 99,00 0710 2017142824 99,16 99,16 99,00 0710 2017142825 0710 2017142865 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 22 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 201 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Federatie militairen buitenland In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131,00 131,00 131,00 0710 2017142869 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 23 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 202 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer EVVLO In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 262,00 262,00 131,00 0710 2017142870 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 24 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 203 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Onafhankelijkheidsfront VZW Oude Markt Mevrouw Vandermotten - marraine 1927. Mevrouw Merchez - marraine 1931 In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. Nominatieve toelage Studentenwelkom aan de vzw Oude Markt. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 0710 2017142871 5.00 5.00 5.00 0710 2017147713 0710 2017142815 99,16 99,16 99,00 0710 2017142818 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 25 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 204 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NSB Wilsele In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131,00 131,00 131,00 0710 2017142867 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 26 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 205 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NKB Leuven Mevrouw Fannes - marraine 1944. Mevrouw Appelmans - marraine 1945. In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 131,00 131,00 131,00 0710 2017142868 99,16 99,16 99,00 0710 2017142827 99,16 99,16 99,00 0710 2017142828 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 27 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 206 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Paasfeesten Leuven. Mevrouw Vleugels - marraine 1923. Omdat de Internationale Folklorefeesten- Paasfeesten bijdragen tot de toeristische uitstraling van de stad ontvangen de organisatoren jaarlijks een toelage van 5.000 euro. De gemeenteraad besliste in zitting van 6 mei 1996 de folklorefeesten- Paasfeesten te schrappen uit het betoelagingsreglement voor jaarlijkse feesten en jubileumvieringen. Dit bedrag werd vanaf 1997 nominatief in de begroting opgenomen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 5.00 5.00 5.00 0710 2017141368 0710 2017141372 Reglement Toelagen reglement jubileumvieringen. 6.517,00 6.517,00 0710 2017141374 Oud-krijgsgevangenen In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 0710 2017142872 Oorlogsvrijwilligers Nominatieve toelage aan Oorlogsvrijwilligers. 131,00 131,00 131,00 0710 2017142874 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 28 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 207 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NSB Wijgmaal Mevrouw Neuhard - marraine 1965 Mevrouw Timmermans - marraine 1939. In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 131,00 131,00 131,00 0710 2017142866 99,00 99,00 0710 2017160302 99,16 99,16 0710 2017142823 Reglement Toelagen reglement jumelage activiteiten. 4.00 4.00 2.37 0710 2017141377 Reglement Toelagen reglement socio-culturele activiteiten. 7.50 12.50 7.189,87 0710 2017141380 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 29 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 208 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Kesselse Feesten. Mevrouw Raymaekers - marraine 1933. Mevrouw Vandevoort - marraine 1964 KWB Park Heverlee. Mevrouw Caers - marraine 1936 Mevrouw Van Wijngaerden - marraine 1961. Toelage Kesselse Feesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 1.82 1.82 1.82 0710 2017141382 99,16 99,16 99,00 0710 2017142819 Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99,00 0710 2017142821 Toelage Heverleese Hoevefeesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven. 1.82 1.82 1.82 0710 2017141386 Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99,00 0710 2017142814 Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 99,00 0710 2017142842 Vriendenkring Mannen van 73 Nominatieve toelage Reuzen Leuven. 18.00 0710 2017160303 Mevrouw Smets - marraine 1946. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 99,00 0710 2017142829 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 30 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 209 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Van Wauwe - marraine 1947. Mevrouw Luyckx - marraine 1949. Mevrouw Poelmans - marraine 1952 Mevrouw Bavin - marraine 1953. Mevrouw Tanson - marraine 1958. Mevrouw Pardon - marraine 1959. Koninklijke Kring Reserve Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 0710 2017142830 99,16 99,16 99,00 0710 2017142832 Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99,00 0710 2017142833 Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Nominatieve toelage aan Koninklijke Kring Reserve Officieren. 99,16 99,16 99,00 0710 2017142834 0710 2017142839 99,16 99,16 99,00 0710 2017142840 131,00 131,00 131,00 0710 2017142876 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 31 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 210 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Leuvens Overlegcomité. KV Ridders met zwaarden Toelage nieuwjaarsreceptie LOK.De jaarlijkse financiële bijdrage wordt berekend op basis van het aantal genodigden. Daar het aantal genodigden voor de stad steeds hoger ligt dan bij de andere partners werd de bijdrage, net als in het verleden, vastgesteld op drie maal het deel van de andere bedrijven en instellingen. Met de organisatie van een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie wil de stad en de andere partners een inflatie van nieuwjaarsrecepties tegengaan. In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 2.25 2.25 2.25 0710 2017141364 0710 2017142873 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 32 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 211 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Rijdende Artillerie In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131,00 131,00 131,00 0710 2017142875 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 33 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 212 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Para-Commando Leuven Mevrouw Swartele - marraine 1975 Mevrouw Vandermotten - marraine 1930. Mevrouw Swinnen - marraine 1954. In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131,00 131,00 131,00 0710 2017142879 Nominatieve toelage marraine. 198,32 198,32 198,00 0710 2017142816 Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 99,00 0710 2017142817 99,16 99,16 0710 2017142835 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 34 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 213 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Franckx - marraine 1955. Mevrouw Dujardin - marraine 1956. Verbond der Jaartallen. Orde van de Pietermannen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Het Verbond der Jaartallen, inmiddels erkend als immaterieel werelderfgoed, is, omwille van zijn uitstraling, zijn vele activiteiten en zijn uniek karakter, dé Leuvense vereniging bij uitstek. Naast de activiteiten gedurende het ganse jaar, organiseren zij ook de festivalstoet (betoelaging via het reglement op jaarlijkse feesten en jubileumvieringen) en de Speciale Kinderdag voor minderbedeelde kinderen. Een initiatief dat voor zijn welslagen ook kan rekenen op de foorkramers. Ook in de loop van het jaar is het Verbond betrokken bij tal van evenementen, plechtigheden en feestelijkheden. Een zeer uitgebreide jaarwerking die voor het Verbond financieel erg belastend is. Omdat de Carnavalstoet bijdraagt tot een grotere uitstraling van de stad stelt de stad sedert een aantal jaren een toelage ter beschikking. 99,16 99,16 99,00 0710 2017142836 99,16 99,16 99,00 0710 2017142837 3.00 3.00 0710 2017141365 12.95 12.95 12.95 0710 2017141369 KU Leuven. Toelage Studentenwelkom. 0710 2017141389 Vriendenkring Mannen van '73 Nominatieve toelage Vriendenkring Mannen van '73. 0710 2017150185 Mevrouw Peeters - marraine 1971 Nominatieve toelage marraine. 198,32 198,32 0710 2017142851 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 35 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 214 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Lutes - marraine 1966. Mevrouw Dujardin - marraine 1957. Mevrouw Van Brusselen - marraine 1960. Verbond der Jaartallen. VZW Knalselder. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelage Verbond der Jaartallen. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven. Toelage Wijgmaalse Feesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven. 99,00 99,00 99,00 0710 2017142853 99,16 99,16 99,00 0710 2017142838 99,16 99,16 99,00 0710 2017142841 2.44 2.44 2.44 0710 2017141383 1.82 1.82 1.82 0710 2017141387 Leuvense Persclub. Toelage Leuvense Persclub. 0710 2017141390 VZW Academie voor het Leuvens dialect Mevrouw Vermijlen - marraine 1970. Nominatieve toelage aan VZW Academie voor het Leuvens dialect. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 0710 2017150184 198,32 198,32 0710 2017142855 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 36 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 215 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Dos Santos Bento Julie Mevrouw Van Hoof - marraine 1969 vzw Leuvense Kerstmarkt Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 198,32 198,32 198,00 0710 2017142856 Nominatieve toelage marraine. 198,32 198,32 198,00 0710 2017142857 Projecttoelage voor de organisatie van de Leuvense Kerstmarkt 2017. 10.00 10.00 0710 2017000463 VZW Triatlon Duatlon Leuven Toelage aan Triatlon Duatlon Leuven vzw. 5.00 4.558,97 0710 2017000062 APS (gepensioneerden brandweer Leuven) Schollen Nominatieve toelage Vriendenkring brandweer. 1.00 1.00 1.00 0710 2017160507 Maryline Goens Toelage aan marraine van het nieuwe jaartal 1976. 198,00 198,00 198,00 0710 2017160616 Subsidiereglement rondleidingen voor scholen 11.00 0710 2017000102 Verbond der jaartallen Nominatieve toelage Revue der Jaartallen. 15.00 0710 2017000103 vzw Your Next Move Mevr.Van Der Aa Beatrijs D.Melaertstraat 11 Leuven Tina Cuyt-Mechelsestraat 200 bus 202-3000 Leuven Leuvens Kankerinstituut Projecttoelage voor de organisatie van het schaaktornooi Your Next Move. 25.00 0710 2017000428 Projecttoelage marraine 1967 198,00 198,00 0710 2017000521 Nominatieve toelage marraine 1977. 198,00 198,00 0710 2017000477 Projecttoelage voor de aanmaak van de documentaire van de looptocht naar Santiago de Compostalla. 1.50 0710 2017000470 Totaal : 106.789,40 161.685,40 88.159,84 VZW 30CC VZW Leuvenement VZW Masereelfonds Toelage aan vzw 30CC als bijdrage aan de organisatie van het festival Rode Hond. Toelage aan vzw Leuvenement voor de organisatie van Beleuvenissen. Toelage aan Masereelfonds vzw als bijdrage aan de organisatie van het Colora Festival. 7.585,00 0712 2017142140 383.25 383.25 383.25 0712 2017146806 8.16 8.16 8.16 0712 2017142136 Totaal : 398.995,00 391.41 391.41 VZW Leuvenement Toelage voor de werking van de vzw Leuvenement. 550.00 550.00 550.00 0719 2017150103 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 37 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Totaal : 550.00 550.00 550.00 Parkabdij - tussenkomst in exploitatieresultaat 160.00 160.00 0720 2017000252 Erfgoedpremie voor niet- beschermde panden maar waar wel bepaalde eisen omwille van erfgoedredenen worden gesteld. 0720 2017000115 Totaal : 160.00 160.00 216 HeLics HeLics Exploitatietoelage aan Helics voor licenties en onderhoud van software. Exploitatietoelage aan Helics voor hosting en onderhoud website Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/overig kunst- en cultuurbeleid/roerend erfgoed 20.00 18.50 18.004,08 0739 2017147682 3.00 3.15 2.080,38 0739 2017150303 0739 2017150444 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 16.00 30.00 29.910,57 0739 2017146407 Reglement Projecttoelagen op basis van reglement in functie van ondersteuningsbeleid cultureel erfgoed. Subsidiereglement om organisaties in Leuven te stimuleren projecten cultureel erfgoed uit te werken. 15.00 12.00 5.791,00 0739 2017140821 STUK Kunstencentrum Toelage aan STUK Kunstencentrum. 0739 2017150298 VZW Divers Leuven Nominatieve toelage aan Vzw Divers Leuven. 10.30 10.30 0739 2017000275 Reglement 50 150,03 0739 2017000263 Totaal : 54.00 74.45 66.236,06 Rugbyclub Leuven K.Stade Leuven T.C. Nominatieve toelage aan Rugbyclub Leuven met samenwerkingsovereenkomst (90 % van de canonvergoeding) Nominatieve toelage aan K.Stade Leuven T.C. met samenwerkingsovereenkomst (90 % van de canonvergoeding) 19.565,13 0740 2017000160 0740 2017000161 KC Leuven Toelage aan K.C.Leuven (27 jaar) 15.885,00 15.885,00 15.885,00 0740 2017000014 VZW Tofsport Algemene werkingstoelage aan VZW Tofsport 160.00 160.00 0740 2017000162 Sportoase NV Tussenkomst btw aandeel op gebruik clubs en scholen. Tussenkomst exploitatie zwembadsite Wilsele aan Sportoase. 0740 2017000479 0740 2017150301 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 38 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 217 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Tussenkomst BTW aandeel op gebruik clubs en scholen. 21.20 28.745,00 28.580,38 0740 2017147620 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 3.20 28.70 2.345,54 0740 2017150455 NV Sportavan Tussenkomst exploitatie Sportoase Philipssite 1.541.90 1.553.90 1.550.508,82 0740 2017140930 NV Sportavan Tussenkomst onroerende voorheffing Sportavan 93.00 93.00 0740 2017141303 VZW Sporty Toelage aan vzw Sporty - project "sport op school'. 24.50 24.50 24.50 0740 2017147565 Stoempersclub Leuven Toelage rit ronde van Vlaams-Brabant (wielrennen) 0740 2017140994 Lizards Leuven Volleycenter Daring Club Leuven Atletiek Algemene werkingstoelage aan Lizards Leuven Volleycenter Algemene werkingstoelage aan Daring Club Leuven Atletiek 10.25 15.25 15.25 0740 2017140999 8.00 25.50 25.50 0740 2017141001 Daring Club Leuven Atletiek Toelage DCLA - Eindejaarscorrida 15.00 15.00 15.00 0740 2017141586 Reglement VZW Triatlon Duatlon Leuven Koninklijke Stoempersclub Leuven TC Tipo Reglement Subsidies sportkaderopleidingen (http:// www.leuven.be/binaries/ Erkenningsensubsidiereglementsportclubs2014_tcm16 Algemene werkingstoelage aan Triatlon Duatlon Leuven Algemene werkingstoelage aan Koninklijke Stoempersclub Leuven Toelage TC Tipo (tussenkomst einde werking TC Tipo) Toelagen aan sportclubs - Jeugdstersubsidie (http:// www.leuven.be/binaries/ Erkenningsensubsidiereglementsportclubs2014_tcm16 11.815,00 7.745,00 7.745,00 0740 2017140957 10.00 12.50 12.50 0740 2017140998 20.00 25.00 25.00 0740 2017141002 0740 2017142784 80.00 80.00 80.00 0740 2017140955 Sportraad Leuven Toelage voor de sportraad. 2.00 2.00 2.00 0740 2017140958 Vlaamse Badminton Liga Toelage VBL - internationaal badmintontornooi 6.00 8.50 8.50 0740 2017140995 Leuven Bears Algemene werkingstoelage aan Leuven Bears 17.40 17.40 17.40 0740 2017141431 VZW Tofsport Leuven Toelage VZW Tofsport - Algemene werking 73.50 0740 2017140380 Reglement Toelage sportclubs stersubsidies (http:// www.leuven.be/binaries/ Erkenningsensubsidiereglementsportclubs2014_tcm16 uitgavenstaat zonder de stersubsidie topsport: m.n. 102.640,1 euro. 120.00 120.00 120.00 0740 2017140952 VC Shanghai Toelage VC Shanghai (tussenkomst gerechtskosten) 0740 2017142782 Vlaamse Volleybalbond Toelage aan de Vlaamse Volleybalbond. 0740 2017145173 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 39 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 218 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement Toelage bijzondere sportactiviteiten 30.00 47.325,00 47.325,00 0740 2017140773 VZW Tofsport Leuven Toelage vzw sportpromotie - Diversiteit/anders georganiseerd sporten 30.00 0740 2017140938 Reglement Toelage sportinfrastructuur sportclubs 0740 2017140802 Club Verdedigingshond Toelage aan Club Verdedigingshond. 0740 2017150287 UC Leuven-Limburg Toelage UC Leuven-Limburg 3.00 1.20 1.20 0740 2017140944 Leuven Bears Toelage aan Leuven Bears 0740 2017150453 Daring Club Leuven Atletiek Toelage aan DCLA. 0740 2017150454 VZW Sporty Toelage aan VZW Sporty - Project "sport op school" 0740 2017140935 Rode Antraciet Sport voor gevangenen. 5.00 5.00 5.00 0740 2017160517 VZW Jeugdhuis Impuls Toelage met reglement aan sportclubs voor vorming 0740 2017000163 Toelage met reglement aan sportclubs voor topsport 0740 2017000164 Toelage aan VZW jeugdhuis Impuls voor huur boot Intensity. Totaal : 2.141.65 2.306.715,13 2.164.239,74 1.587,65 1.587,65 1.587,65 0750 2017147781 VZW Arktos Toelage aan VZW Arktos als huursubsidie. 5.972,36 5.972,36 5.494,14 0750 2017147782 VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Toelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de huur van Jeugdcentrum Vleugel F, Brusselsestraat 61 A, 3000 Leuven. 63.464,40 63.464,40 63.464,40 0750 2017141699 Damiaanscouts Wilsele DAMIAANSCOUTS Wilsele: Huursubsidie. 4.00 5.50 4.01 0750 2017160050 VZW Sojo Toelage aan VZW Sojo met samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke projecten in het kader van mijnleuven. 22.50 22.50 0750 2017000307 VZW Arktos Toelage aan VZW Arktos voor Generation 3000. 13.005,00 26.505,00 26.479,50 0750 2017150267 vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven VZW DiversLeuven Toelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor jongerenwerking OKAN. Toelage aan VZW DiversLeuven voor de werking Okan-jongeren en kinderen op het woonwagenterrein. VZW Arktos Toelage aan VZW Arktos - samenwerkingsovereenkomst voor vorming en trajectbegeleiding 18+. VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Toelage aan VZW Wonen en Werken Tewerkstelling - samenwerkingsovereenkomst voor technisch onderhoud van de Leuvense speelterreinen. 50.00 50.00 50.00 0750 2017160251 90.531,12 90.531,12 90.531,12 0750 2017147767 72.162,14 72.162,14 72.020,65 0750 2017145717 93.636,00 93.636,00 93.625,65 0750 2017145719 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 40 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 219 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Toelage aan de VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de organisatie van speelpleinwerkingen in de paas- en zomervakanties in de deelgemeentes en Leuven-centrum. 483.265,80 498.265,80 498.265,80 0750 2017147795 VZW Tangram Toelage aan VZW Tangram voor algemene werking. 6.00 5.40 0750 2017000493 Reglement Toelage aan speelpleinwerkingen in Leuven. 61.50 51.50 47.482,72 0750 2017160727 VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Reglement VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Toelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de organisatie van Europese Jeugdconferentie (november 2017). Samenwerkingsovereenkomst met organisaties die inclusieve speelpleinwerking organiseren. Toelage aan de VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de uitvoering van de acties in kader van het mijn Leuven-beleid. 35.00 35.00 0750 2017000305 7.50 7.50 5.65 0750 2017140856 96.90 96.90 96.90 0750 2017147786 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 2.05 2.05 1.50 0750 2017160074 Samenwerkingsovereenkomst vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Reglement Jeugdraad Leuven Reglement Reglement Reglement Reglement Samenwerkingsovereenkomst Straatrijk, Urban Woorden, Scorpio vzw voor projecten jongeren en straatcultuur Toelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor werkingsmiddelen OKAN-jongerenwerking. Toelage aan de VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de uitvoering van de acties in kader van ambulant jongerenwerking. Jaarthema 'respect' voor jeugdverenigingen. (GR 27/08/2012) Algemene werkingstoelage aan de Jeugdraad Leuven - erkende adviesraad. Toelage aan speelpleinwerkingen in Leuven (GR 27/08/2012) Reglement betoelaging bouw en aanpassingen jeugdinfrastructuur (GR 25/02/2008) Toelagereglement voor ondersteuning van jongeren voor het volgen van kadervorming (GR 29/06/2009). Toelagereglement voor erkenning en ondersteuning jeugdwerk (GR 27/08/2012). 11.73 11.73 9.45 0750 2017140847 10.00 30.00 30.00 0750 2017160252 67.626,00 67.626,00 67.626,00 0750 2017147785 0750 2017140696 2.00 2.00 2.00 0750 2017140665 0750 2017145705 0750 2017140693 16.00 16.00 11.021,51 0750 2017140873 143.50 152.50 151.686,19 0750 2017140692 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 41 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 220 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Sporty Creactief VZW Urban Wo(o)rden Algemene werkingstoelage aan VZW Sporty Creactief. Algemene werkingstoelage aan VZW Urban Wo(o)rden. 45.00 45.00 0750 2017000304 35.00 35.00 0750 2017000308 VZW Onkruid Toelage aan VZW Onkruid voor algemene werking. 10.00 10.00 0750 2017000494 Kerkfabriek Onze -Lieve-Vrouw Haasrode Protestantse Parochie Leuven (VPKB) Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria Exploitatietoelage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Haasrode Exploitatietoelage aan de Protestantse Parochie Leuven(VPKB) Exploitatietoelage aan kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria Totaal : 1.296.430,47 1.498.930,47 1.481.695,33 2.908,16 313,62 313,62 0790 2017142328 57.464,24 45.334,16 45.334,16 0790 2017142330 94.768,43 82.285,74 82.285,74 0790 2017142418 Kerkfabriek Sint-Lambertus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus 63.778,07 46.460,84 46.460,84 0790 2017142424 Saint Martha and Mary's Anglican church Leuven Exploitatietoelage aan Saint Martha and Mary's Anglican church Leuven 1.723,55 437,28 437,28 0790 2017142329 Kerkfabriek Sint-Franciscus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Franciscus 25.795,00 10.003,92 10.003,92 0790 2017142422 Kerkfabriek Heilig Hart Blauwput Exploitatietoelage aan kerkfabriek Heilig Hart Blauwput 469,02 0790 2017142556 Kerkfabriek Sint-Jacob Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jacob 12.548,96 2.787,39 0790 2017142567 Kerkfabriek Sint-Kwinten Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten 51.514,00 26.769,00 26.769,00 0790 2017142527 Kerkfabriek Sint-Hadrianus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Hadrianus 38.623,82 29.838,78 29.838,73 0790 2017142419 Kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Evangelist 15.887,50 0790 2017142421 Kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Kerkfabriek Sint-Michiel en Sint-Reinildis Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Michiel en Sint-Reinildis 62.711,00 41.370,84 41.370,84 0790 2017142434 12.654,15 12.654,15 12.654,15 0790 2017142546 Kerkfabriek Sint-Antonius Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Antonius 19.73 19.73 19.726,86 0790 2017142562 Kerkfabriek Heilige Familie Boven-Lo Exploitatietoelage aan kerkfabriek Heilige Familie Boven-lo 14.231,30 14.231,30 12.852,48 0790 2017142528 Kerkfabriek Sint-Gertrudis Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Gertrudis 59.834,15 50.626,74 50.626,74 0790 2017142445 Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost Exploitatietoelage kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost 45.927,03 45.927,03 45.927,03 0790 2017142452 Kerkfabriek Sint-Martinus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus 48.422,88 34.720,66 34.720,66 0790 2017142459 Totaal : 628.991,26 463.491,45 459.322,05 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 42 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer School De Bosstraat Wilsele. SCHOOL DE BOSSTRAAT Wilsele: huursubsidie. 3.00 3.00 0800 2017160051 VZW Crignon Genootschap VZW Sociale dienst - stadspersoneel VZW Artrium Lovaniensis Toelage aan VZW Crignon Genootschap voor de organisatie van orgelconcerten in Leuven. Toelage aan VZW Sociale dienst - stadspersoneel voor aankoop sinterklaasgeschenken kinderen onderwijzend personeel. Algemene werkingstoelage aan VZW Atrium Lovaniensis. Totaal : 3.00 3.00 46.00 60.00 60.00 0820 2017147759 1.00 1.00 1.00 0820 2017142280 5.00 7.50 7.50 0820 2017142287 VZW Dirk Bouts Algemene werkingstoelage aan VZW Dirk Bouts. 1.50 1.50 1.50 0820 2017142279 Totaal : 53.50 70.00 70.00 221 VZW CBE Open School Leuven Hageland VZW CBE Open school VZW CBE Open school Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming Toelage aan VZW CBE Open School voor Modules NT2. Toelage aan VZW CBE Open school voor de werking van het volwassenenonderwijs laag- en nietgeschoolden. Algemene werkingstoelage aan VZW CBE Open School. 10.00 8.085,23 0830 2017000311 45.00 45.00 40.50 0830 2017142263 66.667,00 66.667,00 66.667,00 0830 2017147626 Totaal : 111.667,00 121.667,00 115.252,23 Beleidsondersteuning Stedelijk basisonderwijs 180.00 164.00 161.174,48 0861 2017147765 Totaal : 180.00 164.00 161.174,48 VZW Kinderopvang Leuven Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven om project binnenschoolse kinderopvang verder te zetten in alle Leuvense scholen. 623.322,00 725.322,00 725.322,00 0870 2017147757 VZW Kinderopvang Leuven Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven. 0870 2017150529 Totaal : 623.322,00 725.322,00 725.322,00 Reglement Reglement (bij "OM") Toelagereglement voor scholen voor de huur van tijdelijke infrastructuur in het kader van capaciteitsuitbreiding (GR 26/06/2017). Vernieuwende netoverschrijdende Zorgprojecten tegen schooluitval in kader van "Iedereen aan boord" met samenwerkingsovereenkomsten. 58.426,98 38.426,98 20.00 0880 2017000013 0880 2017000313 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 43 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 222 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven VZW UC Leuven VZW Arktos Toelagen aan Leuvense actoren in het kader van de SOM-werking, via samenwerkingsovereenkomsten Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskosten projectmedewerker gelijke onderwijskansen. Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskosten projectmedewerker buddy. Toelage aan VZW UC Leuven voor personeelskosten coördinatie vernieuwde onderwijsraad. Toelage aan VZW Arktos vzw voor leerlinggerichte NAFT-trajecten. 0880 2017000316 44.363,06 44.363,06 44.363,06 0880 2017142272 46.531,25 46.531,25 46.531,25 0880 2017142265 64.765,00 64.765,00 59.836,00 0880 2017160164 15.75 15.75 0880 2017000502 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 20 20 20 0880 2017160711 VZW DiversLeuven VZW Doe-boerderij Leuven VZW Kinderopvang Leuven KU Leuven VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank VZW Vrije CLB-koepel Vlaams- Brabant en het Brussel Scholengroep 11 Leuven Tienen Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven VZW UC Leuven VZW DiversLeuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor het project Jobspotters. Toelage aan vzw Doe-boerderij Leuven voor de ontwikkeling van de Abdij als educatief centrum. Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven voor vrijwilligersvergoeding middagtoezichten. Toelage voor KU Leuven voor de uitrol van de STEMworkshops. Toelage aan VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank voor coördinatie Centrum voor Leerzorg. Toelage aan VZW Vrije CLB-koepel Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor coördinatie Netwerk Leerrecht. Toelage aan Scholengroep 11 Leuven-Tienen voor Risk-project. Toelage aan Autonoom Gemeentebedrijf Museum M voor project Veerkracht. Toelage aan VZW UC Leuven voor personeelkosten coördinatie vernieuwde onderwijsraad. Toelage aan vzw DiversLeuven als werkingsmiddelen van de flankerende onderwijsprojecten. 4.00 4.00 0880 2017000315 2.50 27.50 25.00 0880 2017160714 3.00 3.00 0880 2017000406 24.75 24.75 0880 2017000504 14.625,00 14.625,00 0880 2017000501 5.886,00 5.886,00 0880 2017000503 1.527,50 0880 2017150520 5.00 4.50 4.50 0880 2017150519 0880 2017150523 20.00 20.00 20.00 0880 2017150518 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 44 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 223 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Centrum voor taal en onderwijs van de KU Leuven VZW UC Leuven Reglement Nog te bepalen VZW Onderwijs service VZW DiversLeuven Reglement VZW Vrije Basisschool Wijgmaal VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank VZW Eureka Onderwijs Leuvense scholen VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank Toelage aan Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven voor ""taalproject Secundair Onderwijs"". Toelage aan VZW UC Leuven voor de uitrol van de STEM-workshops. Toelagereglement ouderbetrokkenheid voor projecttoelagen aan scholen (GR 14/12/2009). Acties in samenwerking met derden in het kader van gelijke onderwijskansen - begunstigden nog te bepalen via samenwerkingsovereenkomsten Toelage aan VZW Onderwijs Service voor antipestprogramma Kiva in het Leuvense basisonderwijs. Toelage aan VZW DiversLeuven voor de organisatie van de Zomerschool Toelagereglementen Brede school en Brede Opvang voor projecttoelagen aan scholen (GR 28/01/2013). 14.737,35 14.737,35 14.723,75 0880 2017150536 55.00 27.50 24.75 0880 2017160255 12.60 12.60 4.353,41 0880 2017142273 0880 2017147758 10.00 10.00 0880 2017150539 10.00 16.00 16.00 0880 2017147794 40 40 20 0880 2017142268 Eenmalige nominatieve toelage aan de Twijg. 12.835,68 12.835,68 11.366,88 0880 2017000015 Algemene werkingstoelage aan VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank. Algemene werkingstoelage aan VZW Eureka onderwijs. Toelage voor de realisatie en promotie van educatief aanbod in het kader van Brede School op de Parkabdij. Projecttoelage aan VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank, voor uitbouw Centrum voor Leerzorg 2016-2017. 2.00 2.00 2.00 0880 2017142283 3.00 3.00 3.00 0880 2017145453 25.00 25.00 0880 2017160256 5.00 5.00 0880 2017000314 Totaal : 388.886,82 443.370,32 369.835,35 OCMW Leuven Bijdrage tekort OCMW jaar N 22.852.143,00 20.352.143,00 20.352.143,00 0900 2017141090 VZW DiversLeuven Huurtoelage aan VZW DiversLeuven voor huisvesting van de afdeling diversiteit en gelijke kansen, Diestsesteenweg 104F, 3010 Leuven. Totaal : 22.852.143,00 20.352.143,00 20.352.143,00 59.927,04 59.927,04 59.927,04 0902 2017141462 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 45 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 224 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW SPIT Tewerkstelling Reglement VZW DiversLeuven VZW CBE Open School VZW Arktos VZW CAW Oost-Brabant VZW De Ruimtevaart VZW CBE Open School VZW Wonen en Werken VZW Velo VZW Mobiel 21 VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven VZW ICC (Al Fath) VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven Toelage aan VZW SPIT Tewerkstelling in het kader van de integratie van vluchtelingen. In het kader van de integratie van vluchtelingen: aanbod. Toelage aan VZW DiversLeuven voor acties om het samenleven in etnisch-culturele diversiteit te verbeteren. Toelage aan VZW CBE Open School voor de organisatie van "Kom Binnen". Toelage aan VZW Arktos voor groepswerking jonge vluchtelingen. Toelage aan VZW CAW Oost-Brabant in het kader van de integratie van vluchtelingen. Toelage aan VZW De Ruimtevaart in het kader van de integratie van vluchtelingen. Toelage aan VZW CBE Open School in het kader van de integratie van vluchtelingen. Toelage aan VZW Wonen en Werken in het kader van de integratie van vluchtelingen. Toelage aan VZW Velo in het kader van de integratie van vluchtelingen. Toelage aan VZW Mobiel 21 voor Fietsschool Leuven. Toelage aan VZW DiversLeuven voor acties om het samenleven in etnisch-culturele diversiteit te verbeteren. Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskost onthaalpunt nieuwkomers in Leuven. Toelage aan VZW Al Fath voor project en samenwerking. Projecttoelage aan vzw DiversLeuven voor community building nieuwkomers. Acties samen met het middenveld in kader van vrije tijd en onthaal nieuwkomers en vluchtelingen. Vlaamse subsidie voor gemeentebesturen in het kader van de integratie van vluchtelingen: aanbod. 27.00 27.00 0902 2017000387 127.586,00 0902 2017160699 221.085,00 221.085,00 221.085,00 0902 2017150266 10.404,00 10.404,00 10.383,60 0902 2017150362 36.00 36.00 0902 2017000299 0902 2017000383 13.50 13.50 0902 2017000384 0902 2017000385 27.00 27.00 0902 2017000386 27.00 27.00 0902 2017000388 15.918,12 35.918,12 33.886,91 0902 2017147766 286.874,00 286.874,00 286.874,00 0902 2017147796 50.00 50.00 50.00 0902 2017160267 12.50 11.25 0902 2017000491 20.00 20.00 0902 2017000506 30.00 30.00 0902 2017000300 150.00 0902 2017160728 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 46 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 225 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Al Ihsaan Leuven VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven Toelage aan VZW Al Ihsaan Leuven voor projecten en samenwerking. Toelage aan VZW DiversLeuven voor het project "ik kom van ver" om positieve sterke verhalen bekend te maken. Toelage werkingsmiddelen aan VZW DiversLeuven voor de onthaalwerking nieuwkomers. Toelage aan VZW DiversLeuven voor het project "Bijt in je vrije tijd" om etnisch diverse Leuvenaars actief toe te leiden naar verenigingen met proefdeelnames op maat. 12.50 11.25 0902 2017000490 3.00 3.00 3.00 0902 2017147760 7.00 7.00 0902 2017000301 4.50 4.50 4.50 0902 2017147761 VZW AL Ihsaan Leuven Algemene werkingstoelage aan VZW Al Ihsaan. 16.00 16.00 0902 2017145698 VZW DiversLeuven Reglement OCMW Leuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor acties om het samenleven in etnisch-culturele diversiteit te verbeteren. Toelagereglement voor ondersteuning van etnisch diverse organisaties en interculturele samenwerking (GR 25/04/2016). Toelage aan OCMW Leuven in het kader van de integratie van vluchtelingen. 0902 2017145703 30.00 42.00 23.632,51 0902 2017141496 160.043,00 160.043,00 0902 2017000382 VZW Al Ihsaan Leuven Toelage aan vzw Al Ihsaan Leuven. 0902 2017160729 VZW Al Ihsaan Leuven VZW ICC (Al Fath) Algemene werkingstoelage aan VZW Al Ihsaan Leuven voor project positieve beeldvorming. Algemene werkingstoelage aan VZW ICC Al Fath Leuven voor project positieve beeldvorming. 0902 2017000401 0902 2017000402 Samadoon Algemene werkingstoelage aan Samadoon. 2.00 2.00 0902 2017000403 Hevi Algemene werkingstoelage aan Hevi. 1.00 1.00 0902 2017000404 Totaal : 959.294,16 1.105.251,16 1.082.332,06 VZW DiversLeuven VZW Link in de Kabel VZW CAW Oost-Brabant Toelage aan VZW DiversLeuven voor Leuvens Netwerk Noord-Zuid (LENNZ) Toelage aan VZW Link in de Kabel in het kader van het dichten van de digitale kloof specifiek voor de doelgroep kinderen en jongeren. Toelage voor personeelskost voor de uitbreiding van het project om seksueel geweld te bestrijden. 15.00 15.00 0909 2017000489 58.366,44 58.366,44 58.225,00 0909 2017145716 70.00 70.00 63.00 0909 2017160264 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 47 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 226 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Wonen en Werken Tewerkstelling VZW Riso Vlaams-Brabant VZW CAW Oost-Brabant VZW Buurtwerk 't Lampeke VZW CAW Oost-Brabant Toelage aan VZW Wonen en werken Tewerkstelling in het kader van de sociale economie en het stedelijk buurtwerk. Toelage aan VZW Riso Vlaams-Brabant voor de buurtwerking in Casablanca - te leveren prestaties worden gedefinieerd in een samenwerkingsovereenkomst. Toelage aan VZW CAW Oost-Brabant met samenwerkingovereenkomst rond thema intrafamiliaal geweld. Toelage aan VZW Buurtwerk 't Lampeke voor de buurtwerking in de Ridderbuurt - te leveren prestaties worden gedefinieerd in een samenwerkingsovereenkomst. Toelage aan VZW CAW Oost-Brabant voor de basiswerking in Inloopcentrum De Meander. 46.020,67 46.020,67 41.418,60 0909 2017145715 206.935,56 206.935,56 206.529,80 0909 2017145721 79.590,60 79.590,60 79.434,54 0909 2017145718 206.935,56 206.935,56 206.529,80 0909 2017145722 120.977,71 120.977,71 120.740,50 0909 2017145720 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 30 2.10 1.10 0909 2017160681 Reglement Projecten i.s.m. derden ikv zorg. 18.00 14.50 0909 2017160688 Reglement Toelagereglement projecttoelagen noord-zuid (GR 27/03/2017). 57.20 57.20 45.76 0909 2017160702 HeLics Toelage aan HeLics. 1.708,83 0909 2017000484 VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven VZW Wereldfeest Leuven VZW Riso Vlaams-Brabant VZW Holebihuis Vlaams- Brabant Toelage aan VZW Divers Leuven voor de coördinatie van het project "Utopia". Toelage aan VZW DiversLeuven voor de coördinatie van het project YOUtopia. Toelage aan VZW Wereldfeest voor de organisatie van het Wereldfeest. Werkingsmiddelen projecten i.k.v. International House Leuven Toelage aan VZW Riso Vlaams-Brabant (Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant) voor het project Bewegen op Verwijzing. Toelage aan VZW Holebihuis Vlaams-Brabant voor projecten positieve beeldvorming over holebi's en transgenders en holebigerelateerde thema's. 0909 2017150333 50.00 50.00 50.00 0909 2017150515 43.00 43.00 43.00 0909 2017147764 0909 2017000322 4.95 4.95 0909 2017000399 3.00 3.00 3.00 0909 2017145477 Reglement Uitgaven subsidie kinderarmoedebestrijding via SWO. 267.156,59 0909 2017147780 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 48 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 227 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Nog te bepalen VZW Holebihuis Vlaams- Brabant VZW Buurtwerk 't Lampeke VZW Buren voor Wijken VZW CAW Oost-Brabant Werkingsmiddelen lokale zorgregie i.s.m. lokale partners. 25.00 0909 2017160269 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten. 0909 2017147726 Initiatieven (kans)armoedebestrijding uit te werken in samenwerking met partners Toelage aan VZW Holebihuis voor de uitbouw van de operationele werking. Toelage aan VZW Buurtwerk 't Lampeke voor de organisatie van 1-euromaaltijden. Toelage aan VZW Buren voor Wijken voor de organisatie van 1-euromaaltijden. Toelage aan VZW CAW Oost-Brabant voor de organisatie van 1-euromaaltijden. 24.45 0909 2017147763 10.00 10.00 10.00 0909 2017145473 7.65 7.65 0909 2017160244 7.05 7.05 0909 2017160246 45 45 0909 2017160247 HeLics Exploitatietoelage aan HeLics. 0909 2017160248 VZW Leren Ondernemen VZW Holebihuis Vlaams Brabant VVSG VZW Afrika Filmfestival Derdewereldraad Toelage aan VZW Leren Ondernemen voor de organisatie van 1-eruomaaltijden. Toelage aan organisaties die deelnemen aan de 1- euromaaltijden. Toelage aan VZW Holebihuis Vlaams-Brabant voor het Holebifilmfestival. Bijdrage in de werkingskosten Kenniscentrum Vlaamse steden. Algemene werkingstoelage aan VZW Afrika Filmfestival. Algemene werkingstoelage aan de derdewereldraad - erkende adviesraad. 7.65 7.65 0909 2017160245 20.00 0909 2017160243 6.50 8.50 6.50 0909 2017145474 0909 2017142013 7.50 7.50 7.50 0909 2017142248 2.00 2.00 2.00 0909 2017142230 VZW DIDO Algemene werkingstoelage aan VZW DIDO. 50 12.50 12.50 0909 2017142073 Reglement Reglement Toelagen verdeeld volgens het toelagereglement Noord-Zuidwerking aan Leuvense Noord- Zuidorganisaties (GR 24/05/2004) Toelagereglement sociale werken en instellingen. (GR 31/08/2015). 0909 2017142250 47.15 47.15 47.149,94 0909 2017142026 VZW CAW Oost-Brabant Algemene werkingstoelage aan VZW Oost-Brabant. 31.90 31.90 31.90 0909 2017142027 Reglement Toelagereglement voor organisaties actief in de gezins- en bejaardenhulp. (GR 21/01/2002). 130.00 150.00 142.439,09 0909 2017142029 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 49 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 228 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer OCMW Leuven VZW Buren voor wijken Toelage aan OCMW Leuven voor opdracht begeleiding transitiemanagement. Algemene werkingstoelage aan VZW Buren voor Wijken. 10.00 10.00 10.00 0909 2017147777 10.00 31.50 31.50 0909 2017141686 VZW Poverello Algemene werkingstoelage aan VZW Poverello. 2.85 2.85 0909 2017150507 VZW Buren voor Wijken VZW Buren Voor Wijken Reglement toelagen voor jongerenzorg. 15.00 1.313,06 0909 2017150508 Toelage aan VZW Buren voor Wijken voor de uitvoering van het project LEUDansant. Algemene werkingstoelage aan VZW Buren Voor Wijken voor de organisatie van een kinder- en buurtwerking in Hoogland. 0909 2017150511 0909 2017000390 VZW De Wissel Algemene werkingstoelage aan VZW De Wissel. 2.791,06 2.791,06 0909 2017000391 VZW MFC Combo Algemene werkingstoelage aan VZW MFC Combo. 2.134,34 2.134,34 0909 2017000392 VZW Monte Rosa Algemene werkingstoelage aan VZW Monte Rosa. 3.477,78 3.477,78 0909 2017000394 VZW Amber Algemene werkingstoelage aan VZW Amber. 1.805,98 1.805,98 0909 2017000395 VZW KOEPEL V D VLAAMSE NOORD- ZUIDBEWEGING-11.11.11 VZW Buren Voor Wijken Algemene werkingstoelage aan VZW Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11. Algemene werkingstoelage aan VZW Buren Voor Wijken voor de organisatie van een kleuterwerking in Sint-Maartensdal. 20.00 20.00 20.00 0909 2017160701 0909 2017000389 VZW Sporen Algemene werkingstoelage aan VZW Sporen. 3.477,78 3.477,78 0909 2017000393 Reglement Toelagereglement werkingstoelagen noord-zuid (GR 27/03/2017) 55.00 40.00 38.25 0909 2017160730 VZW RVO-Society Algemene werkingstoelage aan VZW RVO-Society. 3.50 3.50 0909 2017000396 Totaal : 1.645.333,13 1.395.485,37 1.338.414,21 VZW Leuven-Hageland Mobiel VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven Toelage aan VZW Leuven-Hageland Mobiel voor coördinatie groepsvervoer en aangepast vervoer in de Leuvense regio. Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskost adviseur toegankelijkheid. Toelage aan VZW DiversLeuven voor werkingsmiddelen fysieke toegankelijkheid. Toelage aan VZW DiversLeuven voor acties in het kader van toegankelijkheid. 71.413,05 71.413,05 71.273,03 0911 2017147762 42.00 42.00 42.00 0911 2017160262 20.00 20.00 0911 2017000297 4.00 4.00 4.00 0911 2017160696 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 50 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 229 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW DiversLeuven VZW Hidden City Toelage aan VZW DiversLeuven voor de organisatie van het Disability filmfestival. Toelage aan VZW Hidden City voor adviesverlening en sensibilisering ivm de fysieke toegankelijkheid van handelszaken. 0911 2017000488 5.00 5.00 0911 2017145455 VZW Mobiel 21 Toelage aan VZW Mobiel 21 voor actie ReddeStoep. 2.00 2.00 1.80 0911 2017145454 Reglement Stedelijke Adviesraad Toegankelijkheid Reglement VZW Pleegzorg Vlaams- Brabant en Brussel VZW Leuven-Hageland Mobiel VZW DiversLeuven Toelagereglement voor ondersteuning van verenigingen voor mensen met een beperking en projecttoelagen ivm toegankelijkheid (GR 27/01/2015). Algemene werkingstoelage aan de Stedelijke Adviesraad Toegankelijkheid - erkende adviesraad. Toelagereglement voor sociaal-pedagogische toelage voor personen die de zorg op zich nemen van een kind met een handicap (GR 25/06/2012). Algemene werkingstoelage aan VZW Pleegzorg Vlaams-Brabant voor de deelwerkingen in Leuven. Algemene werkingstoelage aan VZW Leuven- Hageland Mobiel. Toelage aan VZW DiversLeuven voor de samenwerking met het Disability Festival. 61.00 61.00 59.763,05 0911 2017141525 2.00 2.00 2.00 0911 2017141522 155.00 155.00 127.680,93 0911 2017141524 6.80 6.80 6.80 0911 2017150516 15.00 15.00 15.00 0911 2017150265 8.50 8.50 0911 2017000298 Totaal : 364.213,05 392.713,05 358.817,01 VZW Awel Algemene werkingstoelage aan VZW Awel (kinderen jongerentelefoon) voor de afdeling Leuven. 1.50 1.50 1.50 0940 2017140861 Totaal : 1.50 1.50 1.50 VZW Sporty Sportief VZW Domo VZW Huis van het Kind VZW Huis van het Kind Toelage aan VZW Sporty Sportief voor het opstarten en uitbaten van een bewegingsruimte. Toelage aan VZW Domo voor de vrijwilligerswerking van integrale gezinsondersteuning in huis. Toelage aan VZW Huis van het Kind om i.s.m. het Huis van het Kind in te blijven zetten op het project 'Museumspelstraat'. Toelage aan VZW Huis van het Kind voor gezamenlijk netwerk project Kirikou. 22.00 21.60 0944 2017000333 60.630,20 60.630,20 60.578,18 0944 2017147753 7.00 7.00 6.50 0944 2017160706 6.00 8.00 7.80 0944 2017160690 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 51 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 230 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer KU Leuven - Centrum voor taal en onderwijs VZW De Bakermat Nog te bepalen bij swo VZW Kinderopvang Leuven VZW VELO VZW Kinderopvang Leuven Toelage aan KU Leuven/CTO voor project taal in de kinderopvang. Toelage aan VZW De Bakermat voor de opstart van zwangerschapsgroepen voor kwetsbare moeders. Initiatieven in het kader van kindvriendelijke stad, gezinsondersteuning, kinderarmoedebestrijding Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven voor de organisatie van activiteiten in het kader van 'Ieder kind telt'. Toelage aan VZW Velo voor het gezamenlijk project 'Op wieltjes' voor jonge gezinnen. Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven voor het project Cultuurprikkels. VZW Huis van het Kind Leuven Algemene werkingstoelage aan VZW Huis van het Kind Leuven. VZW Huis van het Kind Leuven Huurtoelage aan VZW Huis van het Kind Leuven(Savoyestraat). VZW 30CC VZW 30CC Projecttoelage aan vzw 30 CC voor bijpassing kansentarief bij project Bewegingsruimte in Hal 5 van Sporty Sportief vzw. Projecttoelage aan vzw 30 CC voor bijpassing kansentarief bij project Velokadee van vzw Velo. 45.00 15.00 14.856,75 0944 2017160708 13.50 13.50 0944 2017000405 60.00 0944 2017147754 5.00 54.00 54.00 0944 2017160236 3.00 0944 2017150533 15.00 20.025,00 20.025,00 0944 2017160235 50.00 55.00 55.00 0944 2017145700 27.00 3.00 0944 2017145697 2.00 0944 2017000498 2.00 0944 2017000497 Totaal : 275.630,20 265.155,20 253.859,93 VZW De Bloesemboompjes Centrum voor kinderopvang 'Het kind' VZW Kinderopvang Leuven VZW Kinderopvang Leuven VZW Sporty Creactief Toelage aan VZW De Bloesemboompjes als tussenkomst in dienstenvergoeding aan AGSL. Toelage aan Centrum voor kinderopvang als tussenkomst in dienstenvergoeding aan AGSL. Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven als tussenkomst in dienstenvergoeding aan AGSL. Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven voor het samenwerkingsplatform Centrum voor Kinderopvang Leuven en digitaal loket voorschoolse kinderopvang. Toelage aan VZW Sporty Creactief om extra vakantieaanbod voor jonge kleuters te voorzien gedurende een hele dag. 5.50 5.50 5.50 0945 2017147771 5.50 0945 2017147770 5.50 5.50 5.50 0945 2017147769 78.03 78.03 78.03 0945 2017147756 8.55 8.55 0945 2017000329 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 52 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 231 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer OCMW Leuven OCMW Leuven OCMW Leuven OCMW Leuven OCMW Leuven Reglement Centrum voor kinderopvang 'Het kind' Stedelijke adviesraad Kinderopvang Reglement Werkingstoelage in het kader van het Zorgbedrijf Leuven voor uitbreiding kinderopvangplaatsen i.k.v. Masterplan Kinderopvang Leuven. Werkingstoelage in het kader van het Zorgbedrijf Leuven voor uitbreiding kinderopvangplaatsen i.k.v. Masterplan Kinderopvang Leuven 2016-2019. Toelage aan het OCMW Leuven voor extra personeel Zorgbedrijf Leuven. Tussenkomst in het regulier exploitatietekort voor kinderopvang Zorgbedrijf Leuven. Toelage aan het OCMW Leuven voor de dienstenovereenkomst Girafant van het Zorgbedrijf Leuven met AGSL. Initiatieven nemen in kader van voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang in Leuven om het (betaalbaar) aanbod te vergroten en de kwaliteit te verhogen. Toelage aan Centrum voor kinderopvang als tussenkomst in dienstenvergoeding aan AGSL. Algemene toelage aan Stedelijke adviesraad Kinderopvang - erkende adviesraad. Toelagereglement Leuvense kinderopvanginitiatieven voorschoolse groeps- en gezinsopvang: opstart en ondersteuningstoelage (GR 25/11/2013) 0945 2017160320 0945 2017160318 200.00 200.00 200.00 0945 2017000031 2.333.349,14 1.427.133,00 1.427.133,00 0945 2017000034 382.60 382.60 382.60 0945 2017000032 0945 2017147755 5.50 0945 2017000587 2.00 2.00 2.00 0945 2017140963 165.85 102.55 99.55 0945 2017145706 Toelages aan aangesloten onthaalouders. 5.30 1.854,98 1.854,98 0945 2017150264 Totaal : 3.183.629,14 2.219.217,98 2.210.717,98 Reglement Toelagereglement voor geboorte- en adoptietoelage (GR 26/01/2009). 27.50 38.50 27.950,28 0949 2017142406 Totaal : 27.50 38.50 27.950,28 VZW 30CC Minder Mobielen Centrale Toelage aan VZW 30CC voor de ondersteuning van de 60-jarigenviering en de seniorenmatinee. Toelage Minder Mobielen Centrale voor gratis lidmaatschap Leuvense senioren en personenvervoer in Leuven 0959 2017150522 20.40 20.40 20.40 0959 2017147751 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 53 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 232 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Seniorenraad Leuven Toelage aan de seniorenraad Leuven voor de organisatie van seniorenevents in samenwerking met de stad Leuven. 12.00 9.10 9.064,65 0959 2017145093 VZW Seniorama Algemene werkingstoelage aan VZW Seniorama. 18.00 18.00 18.00 0959 2017140947 Seniorenraad Leuven OCMW Leuven Reglement Reglement VZW 30CC Reglement Algemene werkingstoelage aan Seniorenraad Leuven - erkende adviesraad. Project in samenwerking met het OCMW, dementievriendelijke gemeente Toelagerelgement voor werkingstoelagen voor de Leuvense seniorenbonden. (GR 17/03/2008). Toelagereglement voor toelagen aan Leuvenaars als tussenkomst in de huur van een personenalarm (GR 22/05/2000). Projecttoelage aan VZW 30CC voor de ondersteuning van de 60-jarigenviering en de seniorenmatinee. Toelage voor projecten rond kinderarmoede en gezonde voeding. 2.00 2.00 2.00 0959 2017140812 13.525,20 13.525,20 0959 2017145693 24.50 24.50 23.937,97 0959 2017140945 36.80 40.80 38.070,50 0959 2017140948 9.00 9.00 9.00 0959 2017160608 Totaal : 136.225,20 137.325,20 120.473,12 50.00 0985 2017160691 Totaal : 50.00 VZW Wijkgezondheidscentrum De Central VZW WGC De Ridderbuurt Reglement VZW Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt Toelage aan VZW Wijkgezondheidscentrum De Central in het kader van het aanpakken van sociale ongelijkheid bij kwetsbare groepen via aangepaste zorg en gezondheidspromotie. Toelage aan VZW WGC De Ridderbuurt voor de deelwerking Caleido. Toelage voor projecten in samenwerking met bvb. wijkgezondheidscentra. Toelage aan VZW Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt in het kader van het aanpakken van sociale ongelijkheid bij kwetsbare groepen via aangepaste zorg en gezondheidspromotie. 27.379,16 37.379,16 36.325,47 0986 2017145713 9.00 9.00 0986 2017000397 0986 2017000398 35.444,34 36.444,34 35.374,85 0986 2017145714 VZW Caleido Toelage aan vzw Caleido. 25.00 0986 2017160270 Reglement Toelagereglement voor het ondersteunen van consultatiebureaus. 4.50 4.50 4.50 0986 2017142289 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 54 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Totaal : 92.323,50 87.323,50 85.200,32 HeLics Exploitatietoelage aan Helics (oa. beheerkosten van smartphones). 20 20 10 0990 2017160148 Totaal : 20 20 10 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NIEUW JACHTHAVENHUIS: toelage voor de bouw. 0050 2017142552 Totaal : HeLics Investeringstoelage aan Helics. 35.00 3.110,57 3.110,57 0110 2017144932 Totaal : 35.00 3.110,57 3.110,57 233 HeLics Investeringssubsidie aan Helics. 56.00 0112 2017146306 Totaal : 56.00 HeLics Aankopen van informaticamateriaal voor her archief. 63.624,61 63.624,61 0113 2017142373 Totaal : 63.624,61 63.624,61 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 214,99 214,99 0115 2017000291 Totaal : 214,99 214,99 School De Bosstraat Wilsele. VZW Krullevaart HeLics HeLics LAGERE SCHOOL BOSSTRAAT: investeringstoelage. HET DEPOT: investeringssubsidie energiebesparende maatregelen. KRULLEVAART: investeringstoelage om de geplande sporthal van het gemeenschapsonderwijs te vergroten, in ruil mag deze dan buiten de schooluren gebruikt worden door de stadsdiensten (toewijzen aan clubs of verenigingen). Investeringstoelage Helics: aankopen smartphone; nieuwe PC; printer en/of software Overdracht investeringstoelage HeLics voor de reeds gestarte projecten 0119 2017150344 0119 2017000449 126.00 0119 2017142549 5.00 3.189,00 3.189,00 0119 2017142244 0119 2017142368 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 55 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven HeLics MUSEUM M: toegestane investeringssubsidie. 0119 2017150435 Investeringstoelage aan IGS HeLics in het kader van de globale ICT infrastructuur 739.34 389.297,74 389.297,74 0119 2017142592 Helics Investeringssubsidie aan Helics. 0119 2017160327 HeLics Toelage aan Helics voor informaticabenodigdheden. 16.673,59 16.673,59 0119 2017141402 HeLics HELICS Investeringstoelage aan Helics voor verdere ontwikkeling van Planon (software en hardware) 57.290,47 57.290,47 0119 2017150477 Totaal : 870.34 466.450,80 466.450,80 234 HeLics Aankoop CRM-pakket en consultancy in 2016 0130 2017142571 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 4.873,14 4.873,14 0130 2017150442 HeLics Investeringstoelage aan Helics 3.00 215,89 215,89 0130 2017142569 HeLics Uitbouw burger-contact-systeem 0130 2017142570 HeLics VZW LKSD HeLics Inrichten nieuw stembureau (aankoop stemcomputers)in 2018 Investeringssubsidie LKSD voor kunstwerk Paridaens over Dijle. Investeringstoelage aan Helics voor de aankoop van informaticamateriaal en telecomuitrusting (oa. aankoop van smartphones). 0130 2017142575 Totaal : 3.00 5.089,03 5.089,03 44.00 37.732,32 37.732,32 0200 2017160625 1.00 213,69 213,69 0200 2017150272 HeLics Aankoop digitale apparatuur. 2.00 10.057,67 10.057,67 0200 2017142741 HeLics Investeringen tekensoftware Pythagoras (Helics) 4.00 10.559,67 10.559,67 0200 2017140989 Totaal : 51.00 58.563,35 58.563,35 HeLics UZ Leuven HeLics Investeringstoelage aan Helics voor de algemene werking van de afdeling. Eventuele investeringskosten aan parking Teken, ten gevolge van het gebruik als randparking. Investeringstoelage aan Helics: aankoop van informaticamateriaal en telecomuitrusting: (oa. aankoop van smartphones). 3.109,01 3.109,01 0220 2017160407 0220 2017150504 Totaal : 3.109,01 3.109,01 1.00 769,45 769,45 0300 2017150271 Totaal : 1.00 769,45 769,45 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 56 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer CVBA Dijledal Toegestane investeringssubsidie Leuven Klimaatneutraal. Nominatieve toelage aan Dijledal voor aansluiten op warmtenet Vaartkom met overeenkomst. 0350 2017000070 40.00 0350 2017160388 Totaal : 40.00 Helics Investeringstoelage aan HeLics 0390 2017000134 Totaal : Politiezone Leuven Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant Investeringstoelage aan de politiezone Leuven voor de aankoop van ANPR hard- en software. Investeringstoelage aan de Hulpverleningszone Oost Vlaams Brabant. 920.00 905.00 905.00 0400 2017160429 Totaal : 920.00 905.00 905.00 1.379.107,20 1.098.443,19 1.098.443,19 0410 2017150241 Totaal : 1.379.107,20 1.098.443,19 1.098.443,19 235 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 20.00 1.892,12 1.892,12 0480 2017160296 HeLics HeLics Investeringstoelage aan Helics voor de ICT-software GAS (sanctiebeheer). Investeringstoelage aan Helics voor de ICT-software GAS (whitelist). 120.00 0480 2017160214 0480 2017160215 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 215,89 215,89 0480 2017142609 Totaal : 140.00 2.108,01 2.108,01 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0490 2017160211 HeLics 2014: aankoop harde schijf 2015: aankoop laptop ifv personeelsuitbreiding 2015: aankoop flatscreen 0490 2017142610 Totaal : HeLics Shoppen in Leuven: Website. 0500 2017000169 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0500 2017000213 HeLics Toelage aan Helics voor aankoop informaticamateriaal. 1.950,79 1.950,79 0500 2017147800 Totaal : 1.950,79 1.950,79 Tijdelijke inrichting van de 'Molens van Orshoven'. 0510 2017000335 HeLics Toelage aan Helics voor informaticaondersteuning. 216,99 216,99 0510 2017147721 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 57 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0510 2017160171 Investeringsbudget voor infrastructuur in de Vaartkom i.s.m. partners. 0510 2017150541 Investeringstoelage aan Helics. 544,92 544,92 0510 2017160205 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 1.056,11 1.056,11 0510 2017146428 Totaal : 1.818,02 1.818,02 236 VZW Toerisme Vlaams-Brabant Investeringstoelage aan vzw Toerisme Vlaams- Brabant Projecten versterking imago/marketing (Abdij van Park) (hardware) 0520 2017000055 0520 2017000105 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0520 2017146746 VZW Straatbeeld Investeringstoelage aan vzw Straatbeeld. 0520 2017150186 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0520 2017160305 HeLics Website Vesalius. 0520 2017141448 HeLics Ontwikkeling van een app. (Vesalius). 0520 2017141406 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 2.00 2.547,55 2.547,55 0520 2017141407 HeLics Aankoop allerlei IT-materiaal voor het Meetinglokaal. 0520 2017141410 Totaal : 2.00 2.547,55 2.547,55 VZW Dialoog Renovatie stationsgebouw van Wijgmaal. 0550 2017150535 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0550 2017160622 Totaal : HeLics Investeringstoelage aan HeLics: digitalisering van de processen van stedenbouwkundige dossiers. 2.526,48 2.526,48 0600 2017150190 Totaal : 2.526,48 2.526,48 Provincie Vlaams-Brabant WZC Sint-Vincentius Regionaal Landschap Dijleland Investeringstoelage aan de Provincie Vlaams- Brabant. Toelage aan een eerste proefproject voor buurtfietsenstalling in Brabançonnestraat. Toelage aan Regionaal Landschap Dijleland ifv Strategisch project Molenbeekvallei. 20.00 0610 2017150503 0610 2017160656 0610 2017000519 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 35 35 0610 2017160406 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 58 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Aankopen van digitaal materiaal en software voor het functioneren van de afdeling RDB 1.00 3.811,34 3.811,34 0610 2017150286 Totaal : 21.00 4.161,34 4.161,34 HeLics Investeringstoelage aan Helics voor de digitalisatie van de belasting tweede verblijven en informaticabenodigdheden, bv. laptops en smartphones. 105.50 89.879,08 89.879,08 0621 2017150354 Totaal : 105.50 89.879,08 89.879,08 237 Verschillende Subsidies voor betaalbaar wonen (stedenfonds) 0629 2017142690 CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven HeLics Subsidie aan Dijledal voor realisatie van de nieuwe hoofdzetel aan de vaartkom Subsidies aan andere overheidsinstellingen voor woningbouw voor project Klein-Rijsel aan autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Leuven (AGSL) 0629 2017142682 0629 2017142687 Investeringstoelage aan HeLics 0629 2017000133 Investeringstoelage aan Helics: aankoop van informaticamateriaal en telecomuitrusting (oa. aankoop van smartphones). Totaal : 1.00 10.445,77 10.445,77 0680 2017150220 Totaal : 1.00 10.445,77 10.445,77 Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven Investeringssubsidie voor de aankoop van meubilair. 0700 2017142306 Investeringssubsidie voor de aankoop van exploitatiematerieel. 0700 2017142304 Totaal : VZW STUK Kunstencentrum Investeringstoelage voor infrastructuur 0701 2017000286 VZW Het Depot Investeringstoelage voor aankoop kunstwerk in het Depot. 0701 2017146410 HeLics Investeringstoelage aan Helics 5.00 5.995,20 5.995,20 0701 2017142746 Investeringsbudget voor infrastructuur in de Vaartkom i.s.m. partners. 0701 2017150542 Totaal : 5.00 5.995,20 5.995,20 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 10.494,88 10.494,88 0703 2017150195 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 59 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Totaal : 10.494,88 10.494,88 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0710 2017147712 Totaal : 238 CVBA Dijledal KU Leuven en andere Openbare besturen Decretale regelgeving Decretale regelgeving SINT-MAARTENSDAL: investeringstoelage aan Dijledal voor de restauratie van de antenne. Overdracht stadsaandeel restauratiegebouwen KUL, subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen. MONUMENTEN: stadsaandeel restauratiepremie (openbare besturen). MONUMENTEN eigendom van private personen: stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties. MONUMENTEN eigendom van openbare besturen (oa KUL): stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties. 0720 2017160491 325.00 0720 2017142474 0720 2017150434 30.000,01 30.000,01 0720 2017142531 57.233,82 57.233,82 0720 2017142532 Totaal : 325.00 87.233,83 87.233,83 HeLics Investeringstoelage aan Helics 867,96 867,96 0739 2017000266 Totaal : 867,96 867,96 Pro Patria Investeringstoelage Pro Patria. 0740 2017150457 STORDEUR LEUVEN Investeringstoelage STORDEUR LEUVEN 477.746,00 477.746,00 0740 2017000157 Rugbyclub Leuven VZW Comité voor onderwijs Secundair onderwijs NAA Project vitale stad (autoluwe binnenstad leuven leefbaar en bereikbaar) RUGBYCLUB LEUVEN: Investeringssubsidie aanleg nieuwe rugbyvelden Koetsweg 60.695,14 60.695,14 0740 2017000158 0740 2017000159 Investeringstoelage K.Stade Leuven T.C. 0740 2017000166 Investeringstoelage vzw Comité voor onderwijs Secundair onderwijs 0740 2017000167 vzw KC Leuven Investeringstoelage KC Leuven vzw 0740 2017000480 Hockeyclub Investeringssubsidie aan hockeyclub: aanleg 2 hockeyvelden Stade Chomé Gemeenschapsonderwijs Redingenhof Toelagen in kader van reglement betoelaging sportinfrastructuur. Redingenhof: Veilig maken ballustrade 1ste verdieping sporthal 0740 2017142509 6.90 0740 2017150461 0740 2017142508 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 60 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 239 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer TTC Meerdael Investeringstoelage TTC Meerdael. 2.727,50 2.727,50 0740 2017160308 KVC Kessel-Lo 2000 Investeringstoelage KVC Kessel-Lo 2000. 0740 2017160309 KOSC Wijgmaal Investeringstoelage KOSC Wijgmaal. 0740 2017160307 HeLics Aankoop informaticamateriaal. 50 12.172,52 12.172,52 0740 2017150197 OHL Koninklijke Leuvense Hockeyclub VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Investeringssubsidie OHL: aanleg kunstgrasveld Bruineveld 0740 2017142510 Subsidie Koninklijke Leuvense Hockeyclub. 0740 2017160315 Investeringstoelage aan vzw Buurtwerk 't Lampeke. (verenigingslokalen) Toelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor aankoop via de raamcontracten van HeLics van online tool, laptops en Mobile Iron vzw-personeel. Totaal : 7.40 553.341,16 553.341,16 0750 2017160142 17.70 17.70 0750 2017000400 VZW Schuurcomité Investeringstoelage aan VZW Schuurcomité. 60.00 60.00 0750 2017160693 VZW Jonna VZW Cirkus in beweging VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Reglement. Investeringstoelage aan VZW Jonna voor inrichting en renovatie. Investeringstoelage aan VZW Cirkus in beweging voor de werking in Hal5. Investeringstoelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven. Reglement betoelaging bouw en aanpassingen jeugdinfrastructuur (GR 25/02/2008) 0750 2017000492 0750 2017000495 0750 2017000496 390.00 156.707,88 156.707,88 0750 2017150532 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 3.50 0750 2017141304 Reglement VZW Parochiale Werken Blauwput Budget gereserveerd om als stad snel tussen te kunnen komen bij dringende huisvestingsnoden van Leuvense jeugdverenigingen, en in te kunnen spelen op opportuniteiten. Verkeerde ARK code moet naar investeringen 6640000000 en doortrekken in meerjarenplan. Investeringstoelage vzw Parochiale Werken Blauwput. (verenigingslokalen) 0750 2017150334 0750 2017150531 7.50 15.00 15.00 0750 2017160141 Scouts Bovenlo Investeringstoelage aan Scouts Bovenlo voor lokalen. 0750 2017146527 VZW TPAKT Investeringstoelage aan VZW TPAKT. 0750 2017146528 VZW Huis van het Kind Leuven Investeringstoelage vzw Huis van het Kind. 0750 2017150472 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 61 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 240 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0750 2017147730 Totaal : 401.00 249.407,88 249.407,88 Kerkfabriek Sint-Martinus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus 50.82 0790 2017142462 Kerkfabriek Sint-Franciscus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Franciscus 0790 2017160587 Kerkfabriek Sint-Michiel Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Michiel. 300.00 0790 2017160588 Kerkfabriek Heilig Hart Blauwput Kerkfabriek Heilge Familie Boven-Lo Investeringstoelage aan kerkfabriek Heilig Hart Blauwput. Investeringstoelage aan kerkfabriek Heilige Familie Boven-Lo 60.043,62 60.043,62 0790 2017000451 0790 2017142535 Kerkfabriek Sint-Jozef Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jozef 12.50 8.503,32 8.503,32 0790 2017142561 Kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek 9.209,69 9.209,69 0790 2017142560 Kerkfabriek Sint-Kwinten Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten 50.00 0790 2017142597 Kerkfabriek Sint-Lambertus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus 0790 2017142600 Kerkfabriek Sint-Kwinten Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten 0790 2017142543 Kerkfabriek O.L.Vrouw Haasrode Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Haasrode 11.167,70 12.750,28 12.750,28 0790 2017142595 Kerkfabriek Sint-Gertrudis Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Gertrudis 0790 2017142596 Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw van Troost Investeringstoelage aan kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria 0790 2017142599 3.00 20.187,14 20.187,14 0790 2017142414 Kerkfabriek Sint-Martinus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus 2.910,02 2.910,02 0790 2017142576 Kerkfabriek Sint-Hadrianus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Hadrianus 11.72 16.542,21 16.542,21 0790 2017142420 Kerkfabriek Sint-Lambertus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus 300.00 0790 2017142425 Kerkfabriek Sint-Jacob Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jacob 30.00 0790 2017142568 Kerkfabriek Sint-Antonius Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Antonius 0790 2017142574 Kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek 10.00 0790 2017142439 0790 2017142598 0790 2017142593 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 62 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 241 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost Investeringstoelage aan kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost 2.00 1.392,11 1.392,11 0790 2017142456 Totaal : 781.207,70 131.538,39 131.538,39 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 7.50 42,88 42,88 0800 2017141169 Totaal : 7.50 42,88 42,88 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 7.50 5.324,00 5.324,00 0801 2017141171 Samenwerkingsovereenkomst Investeringen in infrastructuur van derden ten voordele van het kunstonderwijs Totaal : 7.50 5.324,00 5.324,00 0820 2017142633 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 28.00 23.902,66 23.902,66 0820 2017141173 Reglement UC Leuven VZW Doe-boerderij Leuven Toelagereglement i.s.m. dienst milieu en jeugd voor vergroening en openstellen van speelpaatsen. Investeringstoelage aan UC Leuven voor inrichting STEM-locatie. Investeringstoelage aan vzw Doe-boerderij Leuven voor de ontwikkeling van de Abdij als educatief centrum. Totaal : 28.00 23.902,66 23.902,66 0880 2017000317 41.00 41.00 0880 2017000043 10.00 10.00 0880 2017160715 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 150,09 150,09 0880 2017160712 HeLics Investeringstoelage aan HeLics. 0880 2017000505 VZW International School of Leuven KU Leuven. Investeringstoelage aan VZW International School of Leuven voor nieuwbouw op campus VBS Terbank. Investeringstoelage aan KU Leuven voor het project Healthpolis van iminds. 0880 2017150433 0880 2017150268 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 30.00 31.958,41 31.958,41 0880 2017150530 Samenwerkingsovereenkomst Investeringsenveloppe voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs 4.00 0880 2017142624 Samenwerkingsovereenkomst Bijdrage oprichting school Vaartkom 0880 2017142619 Totaal : 34.00 83.108,50 83.108,50 VZW Mobiel 21 Investeringstoelage aan VZW Mobiel 21 voor de aankoop van fietsen om het verhoogde aanbod mogelijk te maken. 8.00 8.00 0902 2017000302 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 63 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 242 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement "Able Leuven"-reglement voor de financiële tussenkomst bij het toegankelijk maken van infrastructuur van Leuvense verenigingen, middenveld,... 0902 2017000303 Totaal : 8.00 8.00 Moskee Al Fath Investeringstoelage met SWO voor moskee Al Fath. 0909 2017147737 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 8.00 977,99 977,99 0909 2017141362 Bouwen van een nieuw buurtcentrum en kinderwerking in Wilsele-dorp. Inrichten van een nieuw buurtcentrum en kinderwerking in Wilsele-dorp. 0909 2017000323 0909 2017000324 VZW 30CC Investeringstoelage aan VZW 30CC. 0909 2017160716 Samenwerkingsovereenkomst CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven Investeringsenveloppe wijkinfrastructuur zoals Hoogland, inrichting buurtcentrum Casablanca, eventuele tussenkomst buurtcentrum Ridderbuurt,... Investeringstoelage aan cvba Dijledal voor de bouw en afwerking van het nieuw buurtcentrum in Lolanden fase 1, Kessel-Lo. Investeringstoelage aan CVBA Dijledal voor buurtcentrum Casablanca - Stedenfonds 2008-2013 - saldo 20% 207.903,41 0909 2017142653 367.039,97 0909 2017150350 0909 2017142645 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 15.00 25.319,20 25.319,20 0909 2017160266 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 97,60 97,60 0909 2017147736 Totaal : 597.943,38 26.394,79 26.394,79 VZW Meer Mobiel Leuven Investeringstoelage aan VZW Meer Mobiel Leuven. 0911 2017000507 Verschillende Subsidies aan maatschappijen voor woningbouw (stedenfonds) Totaal : 0930 2017142680 Verschillende Subsidies aan maatschappijen voor woningbouw 0930 2017142679 Sociaal wonen arrondissemnt Leuven (SWAL) Subsidie aan SBK voor project Centrale Werkplaats 0930 2017142681 Totaal : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 64 van 65
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Sporty Sportief Toelage aan VZW Sporty Sportief voor het aankopen van toestellen en spel- en bewegingsmateriaal voor de bewegingsruimte. VZW Huis van het Kind Leuven Saldo investeringssubsidie (2010) voor huis Savoyestraat 0944 2017000334 0944 2017142650 Totaal : 243 OCMW Facilitaire Dienst OCMW Leuven OPVANGGEZINNEN EN KIRIKOU: inrichtingskosten opslag. Investeringstoelage in het kader van het Zorgbedrijf Leuven voor bouw KDV Lolanden, Casablanca, Kessel-Lo, in samenwerking met Dijledal cvba - in kader van het Masterplan Kinderopvang Leuven. 0945 2017160640 0945 2017160321 Reglement Investeringstoelage onthaalouders 0945 2017141706 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 169,90 169,90 0945 2017147733 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0945 2017141341 OCMW Leuven Samenwerkingsovereenkomst OCMW Leuven OCMW Leuven Investeringstoelage in het kader van het Zorgbedrijf Leuven voor bouw KDV Lolanden, Casablanca, Kessel-Lo, in samenwerking met Dijledal cvba - in kader van het Masterplan Kinderopvang Leuven. Investeringen in infrastructuur van en voor kinderopvanginitiatieven Investeringstoelage in het kader van het Zorgbedrijf Leuven voor Kinderopvang. Investeringstoelage aan het OCMW Leuven voor de aankoop van hardware, software en onderhoud ICTinfrastructuur in het kader van het Zorgbedrijf. 0945 2017160319 0945 2017142638 708.14 0945 2017160220 30.00 0945 2017000033 Totaal : 738.14 169,90 169,90 Vriendenkring Oudgedienden van de Marine Leuven HeLics Nominatieve inversteringstoelage voor renovatie boot 'José'. Investeringstoelage aan Helics: aankoop van informaticamateriaal en telecomuitrusting (oa. aankoop van smartphones). 0959 2017000560 Totaal : 50 2.192,42 2.192,42 0990 2017146646 Totaal : 50 2.192,42 2.192,42 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 65 van 65
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 244
STAD LEUVEN DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2017 RUBRIEK 0 AR-OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING DERDE BEDRAG 245 31.117.711,96 012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen OCMW Leuven 1.487.361,15 012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen VVSG 317.419,54 012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen Ecowerf 3.623.623,39 012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen OVAM 520.035,01 0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven VZW sociale dienst stadspersoneel 38.50 0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven kinderopvang 550.431,00 0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven YOUtopia 100.00 0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven Exploitatie De Bibliotheektoren 30.00 0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Vaartopia 2.903.00 0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Klimzaal 22.254,00 0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Bomenplan 83.607,07 0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Buffer planschade 15.000.00 0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Fonds kunstwerken 30.869,00 0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Parkabdij waarborg Ovam 520.035,01 0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Schadevergoeding Formanova 251.663,96 012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden IGO Leuven (borg enegieleningen ex Pendule) 33.626,49 012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Finilek waarborg (Uitstaand bedrag van de waarborgen (stocks) T1 *) 1.080.227,28 0700 Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen Diverse lopende erfpachtcontracten (toekomstig te betalen erfpachtvergoedingen) 4.525.059,06 RP-1
Overzicht van de deelnemingen 246
STAD LEUVEN OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2017 RUBRIEK 28 INSTELLING AANTAL NOMINALE WAARDE INGESCHREVEN NOG TE VOLSTORTEN HER- WAARDERING WAARDE- VERMINDERING NETTO BOEKWAARDE 247 106.592.664,09 5.480.220,17 25.922.028,83 8.654.618,21 118.379.854,54 280 AGM 1 8.536.507,40 8.536.507,40 8.436.507,40 100.00 280 AGSL 1 39.160.103,00 39.560.103,00 39.560.103,00 281 Crematorium Hofheide 179.554 3,00 538.662,00 538.662,00 281 Ecowerf 33.368 10,84 361.748,00 361.748,00 281 Finilek 155 25,00 3.875,00 3.875,00 281 Helics 100 1.00 100.00 100.00 281 Interleuven 33.368 14,16 472.490,88 472.490,88 281 Iverlek Elektriciteit Ae 1.565.952 12,42 19.450.365,40 12.702.627,68 32.152.993,08 281 Iverlek Gas Ag 1.457.894 11,30 16.468.710,56 13.219.401,15 29.688.111,71 281 Projectvereniging Martelaarsteden - Vereffend in 2015 284 Bedrijvencentrum (Philips Belgium) 30 4.667,00 140.01 140.01 284 Bedrijvencentrum (Electrabel NV) 10 4.667,00 46.67 46.67 284 De Lijn 4.479 24,79 111.031,50 35.072,35 75.959,15 284 Demer En Dijle N.V. 2.000 25,00 50.00 10.762,51 39.237,49 284 Dijledal 21.396 6,20 132.655,20 55.436,43 77.218,77 284 Gemeentedienst Van België (in vereffening) 8 25,00 198,31 198,31 284 Sociaal Wonen arro Leuven cvba 215 25,00 5.375,00 2.570,33 2.804,67 284 Sociale Investeringsmaatschappij Vlaanderen / Sokrema 9.685 222.755,00 217.912,50 4.842,50 284 Vlaams Selectiecentrum Voor Het Overheidspersoneel 400 24,79 9.915,74 9.915,74 284 Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening (G-waterdienst) 359.664 25,00 8.991.60 5.376.378,55 3.615.221,45 284 Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening (P-Waterdienst) 391.890 25,00 9.797.25 9.797.25 284 Pendule in vereffening 21 10 2.10 2.10 284 Core 10 10 1.00 1.00 284 Health House 250.00 250.00 280 Leuven ZB 1.115.965,70 1.115.965,70 284 EtiasCo 26 8.602,90 223.675,40 223.675,40 D-1
Overzicht van de vorderingen op lange termijn 248
STAD LEUVEN VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 2017 Voorziene aflossingen 2017 * Werkelijke aflossingen 2017 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in 2018 2903 Vorderingen wegens toegestane leningen BV 93.323.095,13 93.323.095,13 70.563.481,90 3.700.291,47 3.323.028,76-377.262,71 3.788.294,86 Leningen ten laste van derden 38.643.397,17 38.643.397,17 25.171.118,41 1.266.950,27 1.266.960,76 10,49 1.273.625,98 BELFIUS 36.507.871,12 36.507.871,12 23.323.541,02 1.174.968,09 1.174.978,58 10,49 1.180.334,86 ING 2.135.526,05 2.135.526,05 1.847.577,39 91.042,86 91.042,86 93.291,12 BELFIUS (volledig terugbetaald in 2017) 939,32 939,32 249 Andere toegestane leningen Innovatie- en incubatiecentrum Leuven Dijledal (renovatie St.-Maartensdal) Oud-Heverlee-Leuven (lening 1-5) Oud-Heverlee-Leuven (lening 6) 30 CC VZW VZW Velo Bloesemboompjes Renteloze lening SPIT tewerkstelling Ambulante dienst VZW TPAKT Infra Renteloze lening CBE voor kazerne Michotte Renteloze lening TPAKT Entrepotgebouw Christian (Roemenië) Lening (borg) verkoop vruchtgebruik tunnel en parking Lening (borg) stadsmagazijn Dijledal CAS-CO VZW AGM - Beslissing BTW omzetting investeringstoelagen tem 2015 AGM - Beslissing BTW omzetting deelneming (28) AGM - Beslissing BTW omzetting investeringstoelagen tem 2016 Leuven Bears AGM 2017 54.679.697,96 54.679.697,96 45.392.363,49 2.433.341,20 2.056.068,00-377.273,20 2.514.668,88 123.946,76 123.946,76 123.946,76 495.787,05 495.787,05 176.737,57 27.543,84 27.543,84 27.543,84 1.500.00 1.500.00 1.413.262,00 86.738,00 86.738,00 88.473,00 49.578,70 49.578,70 49.578,70 49.578,70 36.789,35 36.789,35 36.789,35 598.749,50 598.749,50 598.749,50 3.116.796,00 3.116.796,00 2.618.108,64 62.335,92 62.335,92 62.335,92 60.00 60.00 24.00 12.00 12.00 12.00 660.00 660.00 488.888,50 24.444,50 24.444,50 24.444,50 2.000.00 2.000.00 1.666.666,65 66.666,67 66.666,67 66.666,67 400.00 400.00 307.692,40 15.384,60 15.384,60 15.384,60 1.000.00 1.000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2.462.039,05 2.462.039,05 1.501.554,09 44.680,08 44.680,08 44.680,08 3.479.898,07 3.479.898,07 2.236.023,16 55.283,33 55.283,33 55.283,33 5.274.628,58 5.274.628,58 5.187.350,80 44.344,50 44.344,50 45.802,10 30.00 30.00 24.00 6.00 6.00 6.00 593.341,18 593.341,18 313.711,06 135.509,18 135.509,18 126.397,90 21.508.583,36 21.508.583,36 19.830.503,78 839.039,79 839.039,79 833.980,65 242.000,85 242.000,85 142.688,07 49.656,39 49.656,39 49.656,39 62.00 62.00 49.60 12.40 12.40 12.40 585.559,51 585.559,51 542.832,71 42.726,80 42.726,80 42.726,80 OHL 1 OHL 1 OHL 1 OHL 1 OHL 1 2.500.00 2.500.00 1.296.296,33 92.592,59 92.592,59 92.592,59 1.200.00 1.200.00 742.857,12 57.142,86 57.142,86 57.142,86 2.500.00 2.500.00 1.710.526,30 131.578,95 131.578,95 131.578,95 700.00 700.00 560.00 70.00-70.00 70.00 3.500.00 3.500.00 3.500.00 350.00-350.00 350.00 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen VLT-1
STAD LEUVEN VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN 2904 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 2905 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties 250 VLT-2
STAD LEUVEN VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES Initiële subsidiebelofte Reeds geïnd per 31/12/2017 Resterend saldo per 31/12/2017 Voorziene tranche 2017 * Werkelijke tranche 2017 * Verschil werkelijk - voorzien Tranche verwacht in 2018 2912 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal 251 2913 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies Via leningen ten laste van hogere overheden Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies 2915 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties VLT-3
Overzicht van de schulden op lange termijn 252
STAD LEUVEN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 2017 Voorziene aflossingen 2017 * Werkelijke aflossingen 2017 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in 2018 171 Obligatieleningen * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden 5.543.573,70 5.543.573,70 4.247.387,65 103.886,21 103.886,21 104.227,61 Leasing tunnel en parking (102000) 2.443.882,62 2.443.882,62 1.804.758,46 49.427,44 49.427,44 49.551,00 Leasing stadsmagazijn (103000) 3.099.691,08 3.099.691,08 2.442.629,19 54.458,77 54.458,77 54.676,61 253 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 209.896.491,39 209.896.491,39 115.078.787,43 10.983.423,05 10.984.149,36 726,31 10.289.394,96 Leningen ten laste van het bestuur 171.253.094,22 171.253.094,22 89.907.669,02 9.716.472,78 9.717.188,60 715,82 9.015.768,98 BELFIUS 88.474.917,85 88.474.917,85 30.272.438,48 5.238.510,79 5.239.226,61 715,82 5.345.798,58 ING 61.749.176,37 61.749.176,37 41.925.828,86 2.664.038,16 2.664.038,16 2.758.711,27 KBC 21.029.00 21.029.00 17.709.401,68 890.225,44 890.225,44 911.259,13 BELFIUS (volledig terugbetaald in 2017) 923.698,39 923.698,39 Leningen ten laste van hogere overheden SLT-1
STAD LEUVEN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Sanerings- en consolidatieleningen Leningen ten laste van derden BELFIUS ING BELFIUS (volledig terugbetaald in 2017) 38.643.397,17 38.643.397,17 25.171.118,41 1.266.950,27 1.266.960,76 10,49 1.273.625,98 36.507.871,12 36.507.871,12 23.323.541,02 1.174.968,09 1.174.978,58 10,49 1.180.334,86 2.135.526,05 2.135.526,05 1.847.577,39 91.042,86 91.042,86 93.291,12 939,32 939,32 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 1734 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 174 Overige leningen 254 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen SLT-2
STAD LEUVEN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN ANDERE SCHULDEN OP LT Som resterende schuld 31/12/2017 175/9 Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 255 18 Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties SLT-3
Overzicht van de desinvesteringen 256
STAD LEUVEN PATRIMONIUM EN DIVERSE DESINVESTERINGEN Verkoopprijs Aanschafwaarde Waardevermindering Herwaarderingsmeerwaarden Afschrijving Afschrijvingen op meerwaarden Boekwaarde Meer/Minwaarde Omschrijving verkocht actief AR 3.308.974,80 728.969,07 679.994,43 48.974,64 3.260.000,16 Verkopen diverse fietesen 2421000000 986,80 24.326,58 24.326,58 986,80 Verkopen diverse voertuigen 2422000000 82.68 413.483,65 413.483,65 82.68 Verkopen vrachtwagen DAF 2423000000 14.888,00 117.189,71 117.189,71 14.888,00 Verkopen diverse rollend materiaal (oa aanhangwagens) 2424000000 6.062,00 124.994,49 124.994,49 6.062,00 Ruelensvest 23 te 30001 Leuven 2600000000 2.938,00 77,57 77,57 2.860,43 Meerwaarde site Het Bad 2610000000 23.12 23.12 Zwembad Wilsele 2290100000 678.30 48.897,07 48.897,07 629.402,93 Upfront Payment Canon NV Campus Parkpoort 2600000000 2.500.00 2.500.00 257 Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa AR 763 3.260.000,16 Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa AR 741 Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa AR 663 Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa AR 641
Controletabellen van de schuld 258
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A STADSBESTUUR VAN LEUVEN PRF V OVERSTRAET.PLN 1 3000 LEUVEN 090-1233100-86 FORS-9051b-2-20120610 259
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2017 260 CONTROLETABEL VAN DE SCHULD
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 CONTROLETABEL VAN DE SCHULD BLZ. 1 Aard van de leningen Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar Leningen ten laste van de ontlener 710 88.474.917,85 88.474.917,85 30.272.438,48 5.238.510,79 5.239.226,61 715,82 5.345.798,58 261 Leningen ten laste van de hogere overheden Sanerings- en consolidatieleningen Leningen ten laste van derden 721 36.507.871,12 36.507.871,12 23.323.541,02 1.174.968,09 1.174.978,58 10,49 1.180.334,86 Leasingschulden (onroerende leasing) TOTAAL 124.982.788,97 124.982.788,97 53.595.979,50 6.413.478,88 6.414.205,19 726,31 6.526.133,44 FORS-9051c-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 1 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 262 710 2189 1.487.361,15 1.487.361,15 445.068,74 72.990,92 72.990,92 76.511,62 710 2531 492.291,75 492.291,75 13.206,48 38.235,64 38.235,64 13.206,48 710 2538 412.941,03 412.941,03 11.077,78 32.072,57 32.072,57 11.077,78 710 2540 426.476,02 426.476,02 16.701,88 32.167,37 32.167,37 16.701,88 710 2557 4.985.697,29 4.985.697,29 748.141,96 347.018,88 347.018,88 364.751,55 710 2575 51.537,06 51.537,06 968,54 3.819,85 3.820,62 0,77 968,54 710 2578 329.376,13 329.376,13 2.072,04 24.565,08 24.566,71 1,63 2.072,04 710 2590 210.709,50 210.709,50 1.325,54 15.714,85 15.715,91 1,06 1.325,54 710 2591 1.647.103,74 1.647.103,74 32.175,46 125.216,49 125.216,49 32.175,46 710 2593 103.644,28 103.644,28 2.569,10 7.599,40 7.601,05 1,65 2.569,10 710 2598 116.286,85 116.286,85 2.882,50 8.526,35 8.528,22 1,87 2.882,50 710 2606 129.549,16 129.549,16 6.369,79 9.386,12 9.390,21 4,09 6.369,79 710 2612 2.764.300,88 2.764.300,88 430.690,38 198.370,98 198.370,98 430.690,38 710 2613 316.956,66 316.956,66 14.168,89 21.101,13 21.123,24 22,11 14.168,89 710 2614 59.122,61 59.122,61 2.642,93 3.936,05 3.940,16 4,11 2.642,93 710 2615 37.184,03 37.184,03 1.662,24 2.475,48 2.478,09 2,61 1.662,24 710 2616 43.381,37 43.381,37 1.939,27 2.888,10 2.891,13 3,03 1.939,27 710 2617 35.994,14 35.994,14 1.609,07 2.396,28 2.398,77 2,49 1.609,07 710 2618 45.885,09 45.885,09 2.051,19 3.054,76 3.057,95 3,19 2.051,19 710 2619 26.698,13 26.698,13 1.193,49 1.777,39 1.779,26 1,87 1.193,49 710 2621 85.771,16 85.771,16 3.834,19 5.710,14 5.716,13 5,99 3.834,19 710 2652 433.912,83 433.912,83 28.709,54 28.462,25 28.500,92 38,67 28.709,54 710 2653 198.860,19 198.860,19 13.157,43 13.044,12 13.061,83 17,71 13.157,43 710 2654 398.637,58 398.637,58 41.273,33 25.767,39 25.822,94 55,55 26.052,92 710 2655 406.743,70 406.743,70 46.389,80 26.181,60 26.243,99 62,39 26.489,58 710 2656 461.230,69 461.230,69 52.604,18 29.688,83 29.759,59 70,76 30.038,12 710 2657 447.152,55 447.152,55 48.651,40 28.842,92 28.908,38 65,46 29.172,36 710 2658 1.584.808,09 1.584.808,09 170.741,70 107.534,53 107.534,53 112.530,69 710 2661 218.146,30 218.146,30 10.886,05 14.403,13 14.419,06 15,93 10.886,05 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 2 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 263 710 2662 135.597,76 135.597,76 11.165,53 8.840,46 8.856,80 16,34 8.930,52 710 2663 135.597,76 135.597,76 15.476,70 8.729,78 8.752,38 22,60 8.838,19 710 2664 161.924,05 161.924,05 8.080,40 10.691,06 10.702,89 11,83 8.080,40 710 2679 649.332,30 649.332,30 65.493,21 43.837,46 43.837,46 45.805,69 710 2680 247.893,52 247.893,52 28.161,27 15.873,97 15.915,56 41,59 16.079,48 710 2681 188.746,13 188.746,13 21.441,99 12.086,43 12.118,10 31,67 12.242,93 710 2682 232.499,34 232.499,34 26.412,48 14.888,18 14.927,22 39,04 15.081,00 710 2686 233.019,91 233.019,91 26.344,14 14.865,91 14.897,40 31,49 15.037,98 710 2687 120.501,04 120.501,04 7.308,81 7.906,66 7.915,42 8,76 7.308,81 710 2688 134.383,08 134.383,08 11.759,26 8.727,59 8.741,65 14,06 8.815,32 710 2689 308.701,81 308.701,81 35.167,20 19.844,74 19.886,77 42,03 20.074,43 710 2690 420.873,63 420.873,63 47.945,77 27.055,64 27.112,96 57,32 27.368,81 710 2691 130.540,73 130.540,73 13.498,70 8.426,12 8.442,27 16,15 8.518,53 710 2695 6.482.127,60 6.482.127,60 1.390.332,65 422.308,97 422.308,97 442.241,95 710 2696 1.487.361,15 1.487.361,15 203.509,10 92.975,09 92.975,09 95.994,32 710 2697 325.434,62 325.434,62 37.738,69 20.511,96 20.511,96 20.563,30 710 2698 34.159,73 34.159,73 2.905,20 2.172,55 2.172,55 2.177,99 710 2699 404.512,65 404.512,65 34.402,68 25.726,87 25.726,87 25.791,25 710 2700 226.822,58 226.822,58 15.739,60 14.491,08 14.491,08 14.527,36 710 2701 194.100,63 194.100,63 16.507,73 12.344,74 12.344,74 12.375,66 710 2702 141.795,10 141.795,10 12.059,28 9.018,11 9.018,11 9.040,68 710 2703 94.125,17 94.125,17 8.005,07 5.986,32 5.986,32 6.001,30 710 2704 51.363,54 51.363,54 4.368,35 3.266,70 3.266,70 3.274,89 710 2720 63.460,74 63.460,74 5.898,09 4.161,34 4.161,34 4.163,01 710 2721 297.422,65 297.422,65 43.289,25 19.227,16 19.227,16 19.234,85 710 2722 283.763,72 283.763,72 42.770,83 18.318,13 18.318,13 18.325,46 710 2723 1.109.571,42 1.109.571,42 175.385,97 70.481,73 70.481,73 73.243,67 710 2724 189.688,13 189.688,13 28.591,12 12.245,15 12.245,15 12.250,07 710 2725 1.859.201,44 1.859.201,44 109.551,73 69.472,48 69.472,48 72.302,94 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 3 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 264 710 2746 156.445,60 156.445,60 22.773,81 10.645,53 10.645,53 11.132,36 710 2747 55.776,04 55.776,04 8.119,30 3.795,33 3.795,33 3.968,92 710 2748 100.793,51 100.793,51 14.672,54 6.858,62 6.858,62 7.172,27 710 2749 178.260,23 178.260,23 25.949,35 12.129,92 12.129,92 12.684,63 710 2750 35.151,30 35.151,30 5.117,02 2.391,94 2.391,94 2.501,30 710 2751 49.578,70 49.578,70 7.217,19 3.373,64 3.373,64 3.527,93 710 2752 123.203,08 123.203,08 17.934,76 8.383,49 8.383,49 8.766,89 710 2753 77.912,93 77.912,93 11.341,80 5.301,67 5.301,67 5.544,13 710 2754 301.265,00 301.265,00 65.684,00 19.891,21 19.891,21 20.861,03 710 2755 916.883,78 916.883,78 186.375,44 63.282,03 63.282,03 66.778,47 710 2758 292.142,52 292.142,52 70.616,71 18.674,71 18.674,71 19.544,30 710 2759 195.265,73 195.265,73 35.947,31 13.584,51 13.584,51 14.320,81 710 2760 30.813,17 30.813,17 5.672,51 2.143,65 2.143,65 2.259,84 710 2765 124.888,76 124.888,76 22.952,69 8.676,81 8.676,81 9.145,27 710 2766 65.890,10 65.890,10 12.109,56 4.577,78 4.577,78 4.824,94 710 2767 31.953,48 31.953,48 5.872,53 2.219,99 2.219,99 2.339,85 710 2772 62.444,38 62.444,38 11.483,26 4.340,32 4.340,32 4.575,09 710 2773 112.940,29 112.940,29 20.769,42 7.850,13 7.850,13 8.274,78 710 2774 44.075,47 44.075,47 8.105,35 3.063,54 3.063,54 3.229,26 710 2775 41.150,33 41.150,33 7.567,41 2.860,23 2.860,23 3.014,97 710 2776 36.886,56 36.886,56 6.783,33 2.563,85 2.563,85 2.702,54 710 2790 59.494,45 59.494,45 10.940,93 4.135,27 4.135,27 4.358,96 710 2791 191.882,18 191.882,18 35.286,64 13.337,11 13.337,11 14.058,63 710 2792 119.524,12 119.524,12 21.980,20 8.307,74 8.307,74 8.757,15 710 2795 246.886,41 246.886,41 48.537,76 17.066,68 17.066,68 18.000,66 710 2809 1.611.307,91 1.611.307,91 367.955,65 103.005,21 103.005,21 107.651,40 710 2821 30.287,09 30.287,09 6.489,83 2.065,63 2.065,63 2.179,13 710 2822 198.395,26 198.395,26 42.511,47 13.530,90 13.530,90 14.274,24 710 2823 37.034,75 37.034,75 7.935,72 2.525,81 2.525,81 2.664,58 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 4 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 265 710 2824 108.557,33 108.557,33 23.261,27 7.403,80 7.403,80 7.810,53 710 2825 184.440,10 184.440,10 39.521,17 12.579,14 12.579,14 13.270,20 710 2841 66.931,25 66.931,25 15.352,09 4.293,02 4.293,02 4.488,91 710 2842 251.467,75 251.467,75 57.679,45 16.129,39 16.129,39 16.865,33 710 2851 109.965,57 109.965,57 27.208,54 7.134,30 7.134,30 7.494,83 710 2852 311.861,53 311.861,53 77.163,01 20.232,83 20.232,83 21.255,27 710 2853 76.201,63 76.201,63 18.854,38 4.943,79 4.943,79 5.193,62 710 2854 230.476,08 230.476,08 57.026,01 14.952,73 14.952,73 15.708,34 710 2855 123.946,76 123.946,76 30.667,82 8.041,36 8.041,36 8.447,71 710 2856 71.141,77 71.141,77 17.586,00 4.612,25 4.612,25 4.844,82 710 2869 576.400,69 576.400,69 43.438,74 45.250,45 45.250,45 43.438,74 710 2870 58.845,91 58.845,91 2.949,42 4.381,98 4.381,98 2.949,42 710 2871 49.262,17 49.262,17 9.299,80 3.514,96 3.514,96 3.705,12 710 2883 59.058,60 59.058,60 15.073,08 3.770,10 3.770,10 3.952,73 710 2921 108.126,43 108.126,43 40.496,41 6.562,62 6.562,62 6.796,05 710 2922 195.313,34 195.313,34 73.150,32 11.854,37 11.854,37 12.276,00 710 2923 784.540,72 784.540,72 293.832,60 47.616,98 47.616,98 49.310,57 710 2924 892.415,99 892.415,99 334.235,00 54.164,37 54.164,37 56.090,84 710 2925 3.921.919,41 3.921.919,41 1.468.869,30 238.037,29 238.037,29 246.503,58 710 2926 246.337,24 246.337,24 92.260,25 14.951,23 14.951,23 15.482,97 710 2927 26.593,24 26.593,24 9.959,94 1.614,05 1.614,05 1.671,46 710 2928 58.148,73 58.148,73 21.778,35 3.529,28 3.529,28 3.654,81 710 2929 148.037,42 148.037,42 55.444,21 8.984,98 8.984,98 9.304,57 710 2930 358.099,92 358.099,92 134.118,51 21.734,56 21.734,56 22.507,58 710 2931 27.712,00 27.712,00 10.378,95 1.681,94 1.681,94 1.741,78 710 2932 135.362,40 135.362,40 50.697,03 8.215,68 8.215,68 8.507,91 710 2933 398.981,57 398.981,57 149.429,83 24.215,83 24.215,83 25.077,09 710 2934 36.886,56 36.886,56 13.815,04 2.238,79 2.238,79 2.318,41 710 2935 92.316,06 92.316,06 34.574,92 5.603,06 5.603,06 5.802,33 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 5 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 266 710 2936 24.958,80 24.958,80 9.347,78 1.514,86 1.514,86 1.568,73 710 2937 22.679,97 22.679,97 8.494,26 1.376,53 1.376,53 1.425,49 710 2938 33.503,89 33.503,89 12.548,10 2.033,48 2.033,48 2.105,81 710 2939 497.274,10 497.274,10 186.243,15 30.181,59 30.181,59 31.255,06 710 2940 508.095,56 508.095,56 190.296,13 30.838,38 30.838,38 31.935,21 710 2941 118.036,83 118.036,83 44.208,09 7.164,13 7.164,13 7.418,93 710 2942 46.523,76 46.523,76 17.424,40 2.823,72 2.823,72 2.924,13 710 2943 30.873,56 30.873,56 11.563,00 1.873,85 1.873,85 1.940,48 710 2944 217.961,45 217.961,45 81.632,67 13.228,95 13.228,95 13.699,48 710 2945 1.905.109,11 1.905.109,11 713.517,04 115.628,85 115.628,85 119.741,41 710 2973 166.995,19 166.995,19 85.041,81 8.639,03 8.639,03 9.035,91 710 2974 75.621,26 75.621,26 38.509,91 3.912,05 3.912,05 4.091,76 710 2975 188.651,71 188.651,71 96.070,32 9.759,38 9.759,38 10.207,70 710 2976 216.416,53 216.416,53 110.209,55 11.195,70 11.195,70 11.710,03 710 2977 50.937,24 50.937,24 25.939,62 2.635,10 2.635,10 2.756,14 710 2978 142.573,65 142.573,65 72.605,23 7.375,65 7.375,65 7.714,47 710 2979 28.189,71 28.189,71 14.355,53 1.458,31 1.458,31 1.525,30 710 2980 129.632,75 129.632,75 66.015,07 6.706,19 6.706,19 7.014,26 710 2981 153.691,45 153.691,45 78.266,84 7.950,79 7.950,79 8.316,05 710 2982 229.993,60 229.993,60 117.123,63 11.898,05 11.898,05 12.444,66 710 2983 579.909,11 579.909,11 295.317,04 29.999,95 29.999,95 31.378,17 710 2984 32.756,60 32.756,60 16.681,20 1.694,57 1.694,57 1.772,42 710 2985 1.057.126,27 1.057.126,27 538.338,44 54.687,44 54.687,44 57.199,78 710 2986 43.029,11 43.029,11 21.912,50 2.226,00 2.226,00 2.328,25 710 2987 76.798,98 76.798,98 39.109,62 3.972,98 3.972,98 4.155,50 710 2988 327.861,97 327.861,97 166.962,69 16.961,04 16.961,04 17.740,21 710 2989 91.929,87 91.929,87 46.815,05 4.755,73 4.755,73 4.974,21 710 2990 68.548,17 68.548,17 34.907,94 3.546,15 3.546,15 3.709,04 710 2991 434.109,61 434.109,61 221.069,08 22.457,43 22.457,43 23.489,10 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 6 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 267 710 2992 1.150.478,13 1.150.478,13 585.877,68 59.516,73 59.516,73 62.250,92 710 2993 81.241,98 81.241,98 41.372,18 4.202,82 4.202,82 4.395,90 710 3000 64.968,19 64.968,19 36.303,99 3.216,10 3.216,10 3.360,82 710 3001 246.444,38 246.444,38 137.712,28 12.199,66 12.199,66 12.748,64 710 3002 71.797,03 71.797,03 40.119,92 3.554,15 3.554,15 3.714,08 710 3003 101.858,31 101.858,31 56.918,07 5.042,26 5.042,26 5.269,16 710 3004 34.609,78 34.609,78 19.339,82 1.713,28 1.713,28 1.790,37 710 3005 32.764,68 32.764,68 18.308,78 1.621,94 1.621,94 1.694,93 710 3006 198.379,02 198.379,02 110.853,52 9.820,29 9.820,29 10.262,21 710 3007 486.028,12 486.028,12 271.590,85 24.059,69 24.059,69 25.142,38 710 3008 199.508,96 199.508,96 111.484,92 9.876,23 9.876,23 10.320,66 710 3009 343.647,72 343.647,72 192.029,20 17.011,48 17.011,48 17.777,00 710 3010 340.732,78 340.732,78 190.400,31 16.867,18 16.867,18 17.626,21 710 3011 116.362,36 116.362,36 65.022,89 5.760,25 5.760,25 6.019,46 710 3012 149.286,07 149.286,07 83.420,55 7.390,06 7.390,06 7.722,61 710 3013 3.305.038,74 3.305.038,74 1.846.844,38 163.608,26 163.608,26 170.970,64 710 3014 224.862,18 224.862,18 125.652,22 11.131,28 11.131,28 11.632,19 710 3015 78.830,14 78.830,14 44.050,02 3.902,30 3.902,30 4.077,91 710 3016 898.868,16 898.868,16 502.284,46 44.496,38 44.496,38 46.498,72 710 3017 254.536,03 254.536,03 142.233,87 12.600,21 12.600,21 13.167,22 710 3018 304.272,20 304.272,20 170.026,27 15.062,29 15.062,29 15.740,09 710 3019 345.715,71 345.715,71 193.184,76 17.113,85 17.113,85 17.883,98 710 3020 212.157,10 212.157,10 118.552,67 10.502,34 10.502,34 10.974,95 710 3021 197.146,30 197.146,30 110.164,68 9.759,27 9.759,27 10.198,44 710 3022 84.591,68 84.591,68 47.269,55 4.187,51 4.187,51 4.375,95 710 3023 590.288,69 590.288,69 329.851,30 29.220,87 29.220,87 30.535,81 710 3024 83.607,52 83.607,52 46.719,60 4.138,80 4.138,80 4.325,04 710 3025 101.862,32 101.862,32 56.920,31 5.042,46 5.042,46 5.269,37 710 3026 15.050,48 15.050,48 8.410,15 745,04 745,04 778,57 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 7 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 268 710 3027 85.206,19 85.206,19 47.612,93 4.217,93 4.217,93 4.407,74 710 3028 31.367,44 31.367,44 17.528,02 1.552,77 1.552,77 1.622,65 710 3029 192.427,33 192.427,33 107.527,74 9.525,67 9.525,67 9.954,32 710 3030 680.317,05 680.317,05 380.158,84 33.677,52 33.677,52 35.193,00 710 3031 2.500.00 2.500.00 1.396.991,46 123.756,69 123.756,69 129.325,74 710 3051 552.606,06 552.606,06 336.149,87 26.177,49 26.177,49 27.355,48 710 3052 1.075.832,24 1.075.832,24 654.427,96 50.963,23 50.963,23 53.256,58 710 3053 196.466,90 196.466,90 119.510,67 9.306,83 9.306,83 9.725,64 710 3054 1.234.435,39 1.234.435,39 750.906,14 58.476,42 58.476,42 61.107,86 710 3055 935.348,69 935.348,69 568.971,92 44.308,39 44.308,39 46.302,26 710 3056 71.256,50 71.256,50 43.345,28 3.375,49 3.375,49 3.527,39 710 3057 242.948,91 242.948,91 147.785,65 11.508,73 11.508,73 12.026,62 710 3058 1.044.562,03 1.044.562,03 635.406,31 49.481,93 49.481,93 51.708,62 710 3059 900.822,00 900.822,00 547.969,38 42.672,82 42.672,82 44.593,10 710 3060 974.815,18 974.815,18 592.979,37 46.177,95 46.177,95 48.255,96 710 3061 1.542.624,27 1.542.624,27 938.377,23 73.075,63 73.075,63 76.364,03 710 3062 534.337,00 534.337,00 325.036,80 25.312,07 25.312,07 26.451,11 710 3063 617.463,12 617.463,12 375.602,38 29.249,83 29.249,83 30.566,08 710 3070 135.257,13 135.257,13 8.510,72 16.388,36 16.388,36 8.510,72 710 3071 39.422,54 39.422,54 2.480,59 4.776,61 4.776,61 2.480,59 710 3072 34.748,76 34.748,76 2.186,48 4.210,30 4.210,30 2.186,48 710 3073 351.60 351.60 22.123,42 42.601,47 42.601,47 22.123,42 710 3074 16.508,32 16.508,32 1.038,75 2.000,22 2.000,22 1.038,75 710 3075 81.839,17 81.839,17 5.149,53 9.916,00 9.916,00 5.149,53 710 3076 18.227,14 18.227,14 1.146,90 2.208,48 2.208,48 1.146,90 710 3077 38.774,82 38.774,82 2.439,81 4.698,13 4.698,13 2.439,81 710 3078 9.590,06 9.590,06 603,43 1.161,99 1.161,99 603,43 710 3079 27.057,86 27.057,86 1.702,58 3.278,45 3.278,45 1.702,58 710 3080 54.50 54.50 3.429,25 6.603,47 6.603,47 3.429,25 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 8 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 269 710 3081 25.098,74 25.098,74 1.579,26 3.041,08 3.041,08 1.579,26 710 3082 21.278,59 21.278,59 1.338,87 2.578,21 2.578,21 1.338,87 710 3083 28.477,05 28.477,05 1.791,81 3.450,41 3.450,41 1.791,81 710 3084 134.497,55 134.497,55 8.462,89 16.296,33 16.296,33 8.462,89 710 3085 28.318,19 28.318,19 1.781,85 3.431,15 3.431,15 1.781,85 710 3086 19.568,41 19.568,41 1.231,23 2.371,02 2.371,02 1.231,23 710 3087 62.887,67 62.887,67 3.957,02 7.619,75 7.619,75 3.957,02 710 3088 167.287,29 167.287,29 10.526,05 20.269,30 20.269,30 10.526,05 710 3089 607.844,09 607.844,09 398.545,28 27.554,23 27.554,23 28.794,17 710 3090 84.650,99 84.650,99 55.503,14 3.837,32 3.837,32 4.01 710 3091 125.00 125.00 81.958,78 5.666,39 5.666,39 5.921,37 710 3092 308.600,91 308.600,91 202.340,44 13.989,21 13.989,21 14.618,73 710 3093 224.472,39 224.472,39 147.179,88 10.175,58 10.175,58 10.633,48 710 3094 123.234,19 123.234,19 80.800,99 5.586,34 5.586,34 5.837,72 710 3095 398.40 398.40 261.219,04 18.059,90 18.059,90 18.872,60 710 3096 70.514,05 70.514,05 46.233,97 3.196,48 3.196,48 3.340,32 710 3097 60.977,06 60.977,06 39.980,85 2.764,16 2.764,16 2.888,54 710 3098 74.238,62 74.238,62 48.676,06 3.365,32 3.365,32 3.516,76 710 3099 69.362,81 69.362,81 45.479,14 3.144,29 3.144,29 3.285,78 710 3100 38.185,05 38.185,05 25.036,81 1.730,97 1.730,97 1.808,86 710 3101 83.893,85 83.893,85 55.006,70 3.803,00 3.803,00 3.974,13 710 3102 58.401,41 58.401,41 38.292,06 2.647,40 2.647,40 2.766,53 710 3103 164.790,56 164.790,56 108.048,27 7.470,13 7.470,13 7.806,29 710 3104 159.998,59 159.998,59 104.906,32 7.252,91 7.252,91 7.579,29 710 3105 29.636,86 29.636,86 19.432,00 1.343,47 1.343,47 1.403,93 710 3106 169.385,98 169.385,98 111.061,35 7.678,45 7.678,45 8.023,98 710 3107 283.772,69 283.772,69 186.061,31 12.863,72 12.863,72 13.442,59 710 3108 548.420,29 548.420,29 359.582,88 24.860,49 24.860,49 25.979,21 710 3109 280.229,96 280.229,96 183.738,45 12.703,13 12.703,13 13.274,77 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 9 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 270 710 3110 14.287,71 14.287,71 9.368,01 647,68 647,68 676,82 710 3111 332.213,22 332.213,22 217.822,32 15.059,59 15.059,59 15.737,27 710 3112 598.151,70 598.151,70 392.190,29 27.114,86 27.114,86 28.335,03 710 3113 660.147,30 660.147,30 432.838,95 29.925,19 29.925,19 31.271,83 710 3114 549.647,28 549.647,28 360.387,37 24.916,11 24.916,11 26.037,33 710 3115 293.796,94 293.796,94 192.633,92 13.318,13 13.318,13 13.917,45 710 88.474.917,85 88.474.917,85 30.272.438,48 5.238.510,79 5.239.226,61 715,82 5.345.798,58 721 2946 33.173.865,00 33.173.865,00 21.110.641,44 1.005.268,63 1.005.268,63 1.005.268,64 721 3064 85.00 85.00 47.832,59 4.562,46 4.572,95 10,49 4.714,46 721 3116 15.00 15.00 1.145,56 1.700,34 1.700,34 1.145,56 721 3117 25.00 25.00 15.196,87 1.305,13 1.305,13 1.324,65 721 3118 27.532,27 27.532,27 16.736,17 1.437,32 1.437,32 1.458,81 721 3119 30.00 30.00 18.236,20 1.566,16 1.566,16 1.589,58 721 3120 34.00 34.00 20.667,74 1.774,96 1.774,96 1.801,52 721 3121 40.00 40.00 24.314,93 2.088,19 2.088,19 2.119,45 721 3122 40.00 40.00 24.314,93 2.088,19 2.088,19 2.119,45 721 3123 50.871,10 50.871,10 30.923,24 2.655,72 2.655,72 2.695,46 721 3124 55.00 55.00 33.433,08 2.871,28 2.871,28 2.914,22 721 3125 73.230,06 73.230,06 44.514,65 3.822,98 3.822,98 3.880,19 721 3126 75.00 75.00 45.590,59 3.915,37 3.915,37 3.973,97 721 3127 100.00 100.00 60.787,42 5.220,52 5.220,52 5.298,59 721 3128 308.00 308.00 198.976,79 14.072,73 14.072,73 14.743,59 721 3129 382.20 382.20 246.912,17 17.462,98 17.462,98 18.295,46 721 3130 440.00 440.00 284.252,60 20.103,89 20.103,89 21.062,26 721 3131 78.261,59 78.261,59 15.276,42 8.556,53 8.556,53 8.681,78 721 3132 27.719,00 27.719,00 6.160,73 3.016,36 3.016,36 3.058,82 721 3133 29.407,03 29.407,03 7.004,69 3.173,15 3.173,15 3.210,73 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 10 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 271 721 3134 30.797,21 30.797,21 7.903,51 3.316,64 3.316,64 3.435,48 721 3135 25.355,55 25.355,55 6.506,97 2.730,60 2.730,60 2.828,47 721 3136 34.999,99 34.999,99 25.415,90 1.509,10 1.509,10 1.565,62 721 3137 33.984,97 33.984,97 11.816,82 3.557,97 3.557,97 3.689,04 721 3138 75.236,21 75.236,21 56.052,45 3.134,57 3.134,57 3.270,82 721 3139 68.469,87 68.469,87 51.332,84 2.834,09 2.834,09 2.959,02 721 3140 71.959,33 71.959,33 54.019,17 2.970,96 2.970,96 3.103,50 721 3141 16.05 16.05 6.092,69 1.671,82 1.671,82 1.741,53 721 3142 40.372,79 40.372,79 27.233,55 2.455,89 2.455,89 2.547,31 721 3143 42.942,33 42.942,33 34.145,28 1.706,74 1.706,74 1.779,22 721 3144 364.663,67 364.663,67 289.959,72 14.493,61 14.493,61 15.108,93 721 3145 89.129,07 89.129,07 71.138,12 3.601,22 3.601,22 3.738,33 721 3146 107.00 107.00 86.572,27 4.227,44 4.227,44 4.399,33 721 3147 69.694,15 69.694,15 57.178,39 2.681,72 2.681,72 2.798,91 721 3148 53.399,98 53.399,98 44.619,97 2.029,09 2.029,09 2.116,23 721 3149 24.202,42 24.202,42 15.462,06 2.293,80 2.293,80 2.370,32 721 3150 27.161,28 27.161,28 18.230,93 2.576,61 2.576,61 2.644,63 721 3151 54.831,87 54.831,87 47.692,23 2.086,77 2.086,77 2.163,93 721 3152 120.500,42 120.500,42 105.174,21 4.578,44 4.578,44 4.746,91 721 3153 67.033,96 67.033,96 54.075,13 3.848,12 3.848,12 3.970,14 721 36.507.871,12 36.507.871,12 23.323.541,02 1.174.968,09 1.174.978,58 10,49 1.180.334,86 TOTAAL 124.982.788,97 124.982.788,97 53.595.979,50 6.413.478,88 6.414.205,19 726,31 6.526.133,44 FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR BLZ. 1 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 272 710 2416 144.546,71 144.546,71 4.960,94 4.960,94 710 2417 766.387,62 766.387,62 15.556,72 15.556,72 710 2418 325.434,62 325.434,62 13.036,99 13.036,99 710 2419 379.837,38 379.837,38 7.710,20 7.710,20 710 2422 1.032.451,74 1.032.451,74 41.360,05 41.360,05 710 2425 847.895,01 847.895,01 33.699,89 33.699,89 710 2426 908.529,77 908.529,77 36.395,72 36.395,72 710 2427 491.498,49 491.498,49 19.689,41 19.689,41 710 2428 411.007,46 411.007,46 15.705,58 15.705,58 710 2429 204.764,61 204.764,61 4.156,55 4.156,55 710 2430 71.071,07 71.071,07 2.847,11 2.847,11 710 2456 74.368,06 74.368,06 4.341,71 4.341,71 710 2461 424.914,29 424.914,29 24.807,00 24.807,00 710 2468 255.379,91 255.379,91 14.909,35 14.909,35 710 2475 223.005,01 223.005,01 12.335,33 12.335,33 710 2476 202.529,01 202.529,01 14.739,16 14.739,16 710 2477 82.920,38 82.920,38 1.571,02 1.571,02 710 2484 778.484,83 778.484,83 54.261,03 54.261,03 710 2487 147.174,39 147.174,39 10.710,66 10.710,66 710 2502 27.466,40 27.466,40 515,34 515,34 710 2514 92.748,62 92.748,62 3.433,14 3.433,14 710 2515 2.119.762,32 2.119.762,32 81.331,31 81.331,31 710 2520 366.560,16 366.560,16 28.083,70 28.083,70 710 2521 2.295.766,72 2.295.766,72 175.888,17 175.888,17 710 2523 50.248,02 50.248,02 1.001,15 1.001,15 710 2526 17.575,65 17.575,65 350,18 350,18 710 2530 230.540,98 230.540,98 4.593,27 4.593,27 710 2535 16.360,97 16.360,97 612,84 612,84 710 2539 21.070,95 21.070,95 836,35 836,35 TOTAAL FORS-9051f-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR BLZ. 2 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 273 710 2541 124.987,92 124.987,92 7.343,89 7.343,89 710 2545 39.762,12 39.762,12 1.578,18 1.578,18 710 2866 615.975,70 615.975,70 27.452,58 27.452,58 710 3032 238.450,11 238.450,11 14.700,74 14.700,74 710 3033 109.628,46 109.628,46 6.758,76 6.758,76 710 3034 18.956,94 18.956,94 1.168,74 1.168,74 710 3035 247.893,52 247.893,52 15.282,95 15.282,95 710 3036 318.522,23 318.522,23 19.637,20 19.637,20 710 3037 285.819,79 285.819,79 17.621,11 17.621,11 710 3038 82.852,63 82.852,63 5.107,96 5.107,96 710 3039 84.203,17 84.203,17 5.191,24 5.191,24 710 3040 116.296,73 116.296,73 7.169,88 7.169,88 710 3041 250.527,60 250.527,60 15.445,31 15.445,31 710 3042 1.212.832,23 1.212.832,23 74.772,53 74.772,53 710 3043 92.537,00 92.537,00 5.705,05 5.705,05 710 3044 134.577,12 134.577,12 8.296,89 8.296,89 710 3045 236.540,48 236.540,48 14.582,97 14.582,97 710 3046 35.472,50 35.472,50 2.186,87 2.186,87 710 3047 176.822,21 176.822,21 10.901,27 10.901,27 710 3048 116.851,16 116.851,16 7.203,99 7.203,99 710 3049 297.405,90 297.405,90 18.335,43 18.335,43 710 3050 126.762,02 126.762,02 7.814,98 7.814,98 710 17.973.978,69 17.973.978,69 923.698,39 923.698,39 721 2998 68.650,39 68.650,39 655,48 655,48 721 2999 29.732,27 29.732,27 283,84 283,84 TOTAAL FORS-9051f-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR BLZ. 3 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 721 98.382,66 98.382,66 939,32 939,32 TOTAAL 18.072.361,35 18.072.361,35 924.637,71 924.637,71 274 FORS-9051f-2-20120610
Public Sector Ontlener STAD LEUVEN TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 : Controletabel van de schuld Aard van de lening Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som van de tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar (2017) (2017) (2018) 275 Leningen ten laste van het bestuur 61 749 176,37 61 749 176,37 41 925 828,86 2 664 038,16 2 664 038,16 2 758 711,27 710 Leningen ten laste van de overheid 714 Leningen ten laste van derden 2 135 526,05 2 135 526,05 1 847 577,39 91 042,86 91 042,86 93 291,12 721 TOTAAL 63 884 702,42 63 884 702,42 43 773 406,25 2 755 081,02 2 755 081.02 2 852 002,39 Alle bedragen in EUR Pagina 1 \ 1
KBC Bank NV Havenlaan 2 1080 BRUSSEL Afsluiting van het boekjaar 2017 Controletabel van de schuld in EUR Toestand van de schuld op 31/12/2017 Leuven Stad 727-5440146-57 Aard Nr Lening Leningnummer Bedrag van de lening Lening Bedrag van de omzetting Resterende schuld Voorziene aflossingen in 2017 Reële aflossingen in 2017 Verschil Voorziene aflossingen in 2018 0000710 0000001 726-2521509-74 1.029.00 1.029.00 353.869,79 54.884,82 54.884,82 56.015,43 0000710 0000003 420-020617456 20.000.00 20.000.00 17.355.531,89 835.340,62 835.340,62 855.243,70 Totaal 0000710 21.029.00 21.029.00 17.709.401,68 890.225,44 890.225,44 911.259,13 Totaal 21.029.00 21.029.00 17.709.401,68 890.225,44 890.225,44 911.259,13 276 Afdrukdatum 12/01/2018 Contactpersoon WALTHER MAES P 1/1
Aflossingen en intresten op 31/12 277
Digitally signed by Belfius Bank - PaPyRuS 278
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG 2189 1,100 0040. / 6500. 386,09 2484 0,970 0040. / 6500. 3,48 2591 0,860 0040. / 6500. 28,64 2658 1,090 0040. / 6500. 152,50 2679 1,020 0040. / 6500. 54,91 2696 0,420 0040. / 6500. 69,04 2723 0,630 0040. / 6500. 88,86 2809 0,700 0040. / 6500. 205,09 2869 1,440 0040. / 6500. 52,96 3128 0,700 0040. / 6500. 108,98 3129 0,700 0040. / 6500. 135,23 3130 0,700 0040. / 6500. 155,69 1.441,47 0040. / 1.441,47 0040. / 1.441,47 / 6500. 1.041,57 /. 1.041,57 1 / 6500. 399,90 /. 399,90 3 LENINGEN MET TRIMESTRIELE VERVALDAG 1.441,47 2946 1,838 0040. / 6500. 98.081,21 98.081,21 0040. / 98.081,21 0040. / 98.081,21 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 279
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN / 6500. 98.081,21 /. 98.081,21 3 LENINGEN MET SEMESTRIELE VERVALDAG 98.081,21 2521 4,690 0040. / 6500. 4.170,40 2557 4,850 0040. / 6500. 18.344,02 3000 3,780 0040. / 6500. 755,22 3001 3,780 0040. / 6500. 2.864,81 3002 3,780 0040. / 6500. 834,61 3003 3,780 0040. / 6500. 1.184,06 3004 3,780 0040. / 6500. 402,32 3005 3,780 0040. / 6500. 380,87 3006 3,780 0040. / 6500. 2.306,07 3007 3,780 0040. / 6500. 5.649,88 3008 3,780 0040. / 6500. 2.319,21 3009 3,780 0040. / 6500. 3.994,76 3010 3,780 0040. / 6500. 3.960,88 3011 3,780 0040. / 6500. 1.352,66 3012 3,780 0040. / 6500. 1.735,39 3013 3,780 0040. / 6500. 38.419,74 3014 3,780 0040. / 6500. 2.613,93 3015 3,780 0040. / 6500. 916,36 3016 3,780 0040. / 6500. 10.448,98 3017 3,780 0040. / 6500. 2.958,87 3018 3,780 0040. / 6500. 3.537,04 3019 3,780 0040. / 6500. 4.018,80 3020 3,780 0040. / 6500. 2.466,24 3021 3,780 0040. / 6500. 2.291,74 3022 3,780 0040. / 6500. 983,34 3023 3,780 0040. / 6500. 6.861,86 3024 3,780 0040. / 6500. 971,90 3025 3,780 0040. / 6500. 1.184,10 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 280
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 3026 3,780 0040. / 6500. 174,95 3027 3,780 0040. / 6500. 990,48 3028 3,780 0040. / 6500. 364,63 3029 3,780 0040. / 6500. 2.236,89 3030 3,780 0040. / 6500. 7.908,41 3031 3,780 0040. / 6500. 29.061,49 3089 4,640 0040. / 6500. 9.348,98 3090 4,640 0040. / 6500. 1.301,98 3091 4,640 0040. / 6500. 1.922,57 3092 4,640 0040. / 6500. 4.746,45 3093 4,640 0040. / 6500. 3.452,51 3094 4,640 0040. / 6500. 1.895,41 3095 4,640 0040. / 6500. 6.127,61 3096 4,640 0040. / 6500. 1.084,54 3097 4,640 0040. / 6500. 937,86 3098 4,640 0040. / 6500. 1.141,83 3099 4,640 0040. / 6500. 1.066,83 3100 4,640 0040. / 6500. 587,30 3101 4,640 0040. / 6500. 1.290,33 3102 4,640 0040. / 6500. 898,24 3103 4,640 0040. / 6500. 2.534,57 3104 4,640 0040. / 6500. 2.460,86 3105 4,640 0040. / 6500. 455,83 3106 4,640 0040. / 6500. 2.605,25 3107 4,640 0040. / 6500. 4.364,58 3108 4,640 0040. / 6500. 8.435,01 3109 4,640 0040. / 6500. 4.310,09 3110 4,640 0040. / 6500. 219,75 3111 4,640 0040. / 6500. 5.109,62 3112 4,640 0040. / 6500. 9.199,91 3113 4,640 0040. / 6500. 10.153,43 3114 4,640 0040. / 6500. 8.453,88 3115 4,640 0040. / 6500. 4.518,76 267.288,89 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 281
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 0040. / 267.288,89 0040. / 267.288,89 / 6500. 267.288,89 /. 267.288,89 1 267.288,89 ALGEMEEN TOTAAL / 6500. 268.330,46 /. 268.330,46 1 / 6500. 98.481,11 /. 98.481,11 3 366.811,57 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 05/01/2018 VALUTADATUM 29/12/2017 : 366.811,57 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 282
BE10 0910 0016 2404 29/12/2017 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG 2189 244 6.214,76 0040. / 423. 2484 240 4.613,56 0040. / 423. 2591 225 10.646,61 0040. / 423. 2658 222 9.148,91 0040. / 423. 2679 223 3.727,11 0040. / 423. 2696 215 7.861,91 0040. / 423. 2723 212 5.977,51 0040. / 423. 2809 201 8.758,40 0040. / 423. 2869 217 3.854,69 0040. / 423. 3128 112 1.197,92 0040. / 423. 3129 112 1.486,51 0040. / 423. 3130 112 1.711,31 0040. / 423. 65.199,20 0040. / 65.199,20 0040. / 65.199,20 / 423. 60.803,46 /. 60.803,46 1 / 423. 4.395,74 /. 4.395,74 3 LENINGEN MET JAARLIJKSE VERVALDAG 65.199,20 283
BE10 0910 0016 2404 29/12/2017 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 2521 106 175.888,17 0040. / 423. 3000 011 3.216,10 0040. / 423. 3001 011 12.199,66 0040. / 423. 3002 011 3.554,15 0040. / 423. 3003 011 5.042,26 0040. / 423. 3004 011 1.713,28 0040. / 423. 3005 011 1.621,94 0040. / 423. 3006 011 9.820,29 0040. / 423. 3007 011 24.059,69 0040. / 423. 3008 011 9.876,23 0040. / 423. 3009 011 17.011,48 0040. / 423. 3010 011 16.867,18 0040. / 423. 3011 011 5.760,25 0040. / 423. 3012 011 7.390,06 0040. / 423. 3013 011 163.608,26 0040. / 423. 3014 011 11.131,28 0040. / 423. 3015 011 3.902,30 0040. / 423. 3016 011 44.496,38 0040. / 423. 3017 011 12.600,21 0040. / 423. 3018 011 15.062,29 0040. / 423. 3019 011 17.113,85 0040. / 423. 3020 011 10.502,34 0040. / 423. 3021 011 9.759,27 0040. / 423. 3022 011 4.187,51 0040. / 423. 3023 011 29.220,87 0040. / 423. 3024 011 4.138,80 0040. / 423. 3025 011 5.042,46 0040. / 423. 284
BE10 0910 0016 2404 29/12/2017 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 3026 011 745,04 0040. / 423. 3027 011 4.217,93 0040. / 423. 3028 011 1.552,77 0040. / 423. 3029 011 9.525,67 0040. / 423. 3030 011 33.677,52 0040. / 423. 3031 011 123.756,69 0040. / 423. 798.262,18 0040. / 798.262,18 0040. / 798.262,18 / 423. 798.262,18 /. 798.262,18 1 798.262,18 ALGEMEEN TOTAAL / 423. 859.065,64 /. 859.065,64 1 / 423. 4.395,74 /. 4.395,74 3 863.461,38 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 05/01/2018 VALUTADATUM 29/12/2017 : 863.461,38 285
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG 2476 2,673 0040. / 6500. 2,82 2487 2,673 0040. / 6500. 2,05 2520 4,880 0040. / 6500. 9,91 2531 5,360 0040. / 6500. 74,98 2538 5,360 0040. / 6500. 62,89 2540 5,050 0040. / 6500. 83,39 2575 1,436 0040. / 6500. 1,57 2578 1,436 0040. / 6500. 5,05 2590 1,436 0040. / 6500. 3,23 2593 1,441 0040. / 6500. 3,92 2598 1,441 0040. / 6500. 4,40 2606 1,441 0040. / 6500. 8,76 2613 0,300 0040. / 6500. 4,06 2614 0,300 0040. / 6500. 0,75 2615 0,300 0040. / 6500. 0,47 2616 0,300 0040. / 6500. 0,55 2617 0,300 0040. / 6500. 0,46 2618 0,300 0040. / 6500. 0,58 2619 0,300 0040. / 6500. 0,34 2621 0,300 0040. / 6500. 1,09 2652 0,190 0040. / 6500. 5,01 2653 0,190 0040. / 6500. 2,29 2654 0,190 0040. / 6500. 7,01 2655 0,190 0040. / 6500. 7,84 2656 0,190 0040. / 6500. 8,89 2657 0,190 0040. / 6500. 8,24 2661 0,170 0040. / 6500. 1,74 2662 0,170 0040. / 6500. 1,71 2663 0,170 0040. / 6500. 2,34 2664 0,170 0040. / 6500. 1,29 2680 0,210 0040. / 6500. 5,26 2681 0,210 0040. / 6500. 4,00 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 286
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 2682 0,210 0040. / 6500. 4,93 2686 0,280 0040. / 6500. 6,56 2687 0,280 0040. / 6500. 1,89 2688 0,280 0040. / 6500. 2,97 2689 0,280 0040. / 6500. 8,76 2690 0,280 0040. / 6500. 11,94 2691 0,280 0040. / 6500. 3,37 2697 0,250 0040. / 6500. 8,37 2698 0,250 0040. / 6500. 0,65 2699 0,250 0040. / 6500. 7,76 2700 0,250 0040. / 6500. 3,59 2701 0,250 0040. / 6500. 3,72 2702 0,250 0040. / 6500. 2,72 2703 0,250 0040. / 6500. 1,80 2704 0,250 0040. / 6500. 0,98 2720 0,040 0040. / 6500. 0,21 2721 0,040 0040. / 6500. 1,52 2722 0,040 0040. / 6500. 1,50 2724 0,040 0040. / 6500. 1,00 2725 0,663 0040. / 6500. 65,00 2746 4,480 0040. / 6500. 90,09 2747 4,480 0040. / 6500. 32,12 2748 4,480 0040. / 6500. 58,04 2749 4,480 0040. / 6500. 102,66 2750 4,480 0040. / 6500. 20,24 2751 4,480 0040. / 6500. 28,55 2752 4,480 0040. / 6500. 70,95 2753 4,480 0040. / 6500. 44,87 2754 4,770 0040. / 6500. 272,96 2755 5,390 0040. / 6500. 877,93 2758 3,924 0040. / 6500. 240,64 2759 5,290 0040. / 6500. 166,71 2760 5,290 0040. / 6500. 26,30 2765 5,270 0040. / 6500. 106,04 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 287
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 2766 5,270 0040. / 6500. 55,95 2767 5,270 0040. / 6500. 27,13 2772 5,280 0040. / 6500. 53,15 2773 5,280 0040. / 6500. 96,14 2774 5,280 0040. / 6500. 37,52 2775 5,280 0040. / 6500. 35,03 2776 5,280 0040. / 6500. 31,40 2790 5,280 0040. / 6500. 50,64 2791 5,280 0040. / 6500. 163,34 2792 5,280 0040. / 6500. 101,74 2795 5,340 0040. / 6500. 226,74 2821 5,360 0040. / 6500. 30,34 2822 5,360 0040. / 6500. 198,78 2823 5,360 0040. / 6500. 37,10 2824 5,360 0040. / 6500. 108,77 2825 5,360 0040. / 6500. 184,80 2841 3,827 0040. / 6500. 51,08 2842 3,827 0040. / 6500. 191,93 2851 4,940 0040. / 6500. 116,70 2852 4,940 0040. / 6500. 330,98 2853 4,940 0040. / 6500. 80,87 2854 4,940 0040. / 6500. 244,60 2855 4,940 0040. / 6500. 131,54 2856 4,930 0040. / 6500. 75,28 2870 1,150 0040. / 6500. 3,23 2871 5,280 0040. / 6500. 43,04 2883 4,740 0040. / 6500. 61,97 3070 5,074 0040. / 6500. 41,89 3071 5,074 0040. / 6500. 12,21 3072 5,074 0040. / 6500. 10,76 3073 5,074 0040. / 6500. 108,90 3074 5,074 0040. / 6500. 5,11 3075 5,074 0040. / 6500. 25,34 3076 5,074 0040. / 6500. 5,64 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 288
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 3077 5,074 0040. / 6500. 12,01 3078 5,074 0040. / 6500. 2,97 3079 5,074 0040. / 6500. 8,38 3080 5,074 0040. / 6500. 16,88 3081 5,074 0040. / 6500. 7,77 3082 5,074 0040. / 6500. 6,59 3083 5,074 0040. / 6500. 8,82 3084 5,074 0040. / 6500. 41,66 3085 5,074 0040. / 6500. 8,77 3086 5,074 0040. / 6500. 6,06 3087 5,074 0040. / 6500. 19,47 3088 5,074 0040. / 6500. 51,81 3064 0,858 0040. / 6500. 29,88 H 3064 0,321 0040. / 6500. 1,72 31,60 H 3116 1,271 0040. / 6500. 1,36 3117 1,486 0040. / 6500. 18,95 3118 1,486 0040. / 6500. 20,87 3119 1,486 0040. / 6500. 22,74 3120 1,486 0040. / 6500. 25,77 3121 1,486 0040. / 6500. 30,32 3122 1,486 0040. / 6500. 30,32 3123 1,486 0040. / 6500. 38,56 3124 1,486 0040. / 6500. 41,69 3125 1,486 0040. / 6500. 55,52 3126 1,486 0040. / 6500. 56,86 3127 1,486 0040. / 6500. 75,81 3131 1,454 0040. / 6500. 19,37 3132 1,399 0040. / 6500. 7,47 3133 1,179 0040. / 6500. 7,14 3134 3,526 0040. / 6500. 24,04 3135 3,526 0040. / 6500. 19,79 3136 3,685 0040. / 6500. 78,44 3137 3,623 0040. / 6500. 36,58 3138 4,263 0040. / 6500. 200,07 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 289
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 3139 4,322 0040. / 6500. 185,75 3140 4,372 0040. / 6500. 197,72 3141 4,092 0040. / 6500. 21,26 3142 3,660 0040. / 6500. 83,69 3143 4,165 0040. / 6500. 119,01 3144 4,165 0040. / 6500. 1.010,67 3145 3,743 0040. / 6500. 222,84 3146 3,992 0040. / 6500. 289,19 3147 4,285 0040. / 6500. 204,98 3148 4,212 0040. / 6500. 157,22 3149 3,286 0040. / 6500. 42,87 3150 2,608 0040. / 6500. 40,09 3151 3,636 0040. / 6500. 145,04 3152 3,619 0040. / 6500. 318,35 3153 3,126 0040. / 6500. 141,71 9.798,72 0040. / 9.798,72 0040. / 9.798,72 / 6500. 5.775,06 /. 5.775,06 1 / 6500. 4.023,66 /. 4.023,66 3 9.798,72 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 290
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN ALGEMEEN TOTAAL / 6500. 5.775,06 /. 5.775,06 1 / 6500. 4.023,66 /. 4.023,66 3 9.798,72 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 08/01/2018 VALUTADATUM 01/01/2018 : 9.798,72 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 291
BE10 0910 0016 2404 31/12/2017 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG 2476 240 1.243,36 0040. / 423. 2487 240 903,50 0040. / 423. 2520 240 2.392,95 0040. / 423. 2531 236 3.264,98 0040. / 423. 2538 236 2.738,71 0040. / 423. 2540 234 2.742,96 0040. / 423. 2575 225 322,08 0040. / 423. 2578 227 2.069,56 0040. / 423. 2590 227 1.323,96 0040. / 423. 2593 224 640,35 0040. / 423. 2598 224 718,47 0040. / 423. 2606 220 791,93 0040. / 423. 2613 232 1.769,12 0040. / 423. 2614 232 329,99 0040. / 423. 2615 232 207,55 0040. / 423. 2616 232 242,14 0040. / 423. 2617 232 200,90 0040. / 423. 2618 232 256,11 0040. / 423. 2619 232 149,02 0040. / 423. 2621 232 478,74 0040. / 423. 2652 228 2.39 0040. / 423. 2653 228 1.095,32 0040. / 423. 2654 221 2.168,84 0040. / 423. 2655 219 2.205,19 0040. / 423. 2656 219 2.500,60 0040. / 423. 292
BE10 0910 0016 2404 31/12/2017 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 2657 220 2.428,53 0040. / 423. 2661 231 1.208,70 0040. / 423. 2662 225 743,53 0040. / 423. 2663 219 735,84 0040. / 423. 2664 231 897,19 0040. / 423. 2680 219 1.338,43 0040. / 423. 2681 219 1.019,08 0040. / 423. 2682 219 1.255,32 0040. / 423. 2686 219 1.251,27 0040. / 423. 2687 229 663,51 0040. / 423. 2688 224 733,50 0040. / 423. 2689 219 1.670,33 0040. / 423. 2690 219 2.277,28 0040. / 423. 2691 221 708,80 0040. / 423. 2697 218 1.711,29 0040. / 423. 2698 224 181,25 0040. / 423. 2699 224 2.146,36 0040. / 423. 2700 227 1.208,97 0040. / 423. 2701 224 1.029,91 0040. / 423. 2702 224 752,37 0040. / 423. 2703 224 499,43 0040. / 423. 2704 224 272,54 0040. / 423. 2720 223 346,84 0040. / 423. 2721 213 1.602,56 0040. / 423. 2722 212 1.526,79 0040. / 423. 2724 212 1.020,62 0040. / 423. 2725 222 5.895,92 0040. / 423. 293
BE10 0910 0016 2404 31/12/2017 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 2746 216 905,42 0040. / 423. 2747 216 322,80 0040. / 423. 2748 216 583,34 0040. / 423. 2749 216 1.031,67 0040. / 423. 2750 216 203,44 0040. / 423. 2751 216 286,93 0040. / 423. 2752 216 713,03 0040. / 423. 2753 216 450,92 0040. / 423. 2754 204 1.694,01 0040. / 423. 2755 208 5.404,46 0040. / 423. 2758 199 1.588,89 0040. / 423. 2759 211 1.159,63 0040. / 423. 2760 211 182,99 0040. / 423. 2765 211 740,62 0040. / 423. 2766 211 390,74 0040. / 423. 2767 211 189,49 0040. / 423. 2772 211 370,49 0040. / 423. 2773 211 670,09 0040. / 423. 2774 211 261,50 0040. / 423. 2775 211 244,15 0040. / 423. 2776 211 218,85 0040. / 423. 2790 211 352,99 0040. / 423. 2791 211 1.138,46 0040. / 423. 2792 211 709,15 0040. / 423. 2795 209 1.457,21 0040. / 423. 2821 206 176,39 0040. / 423. 2822 206 1.155,42 0040. / 423. 294
BE10 0910 0016 2404 31/12/2017 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 2823 206 215,68 0040. / 423. 2824 206 632,22 0040. / 423. 2825 206 1.074,15 0040. / 423. 2841 201 365,11 0040. / 423. 2842 201 1.371,77 0040. / 423. 2851 199 608,05 0040. / 423. 2852 199 1.724,43 0040. / 423. 2853 199 421,35 0040. / 423. 2854 199 1.274,41 0040. / 423. 2855 199 685,36 0040. / 423. 2856 199 393,08 0040. / 423. 2870 232 367,09 0040. / 423. 2871 211 300,04 0040. / 423. 2883 197 321,03 0040. / 423. 3064 120 392,19 0040. / 423. 3070 114 1.397,61 0040. / 423. 3071 114 407,35 0040. / 423. 3072 114 359,06 0040. / 423. 3073 114 3.633,09 0040. / 423. 3074 114 170,58 0040. / 423. 3075 114 845,65 0040. / 423. 3076 114 188,34 0040. / 423. 3077 114 400,66 0040. / 423. 3078 114 99,09 0040. / 423. 3079 114 279,59 0040. / 423. 3080 114 563,15 0040. / 423. 3081 114 259,35 0040. / 423. 295
BE10 0910 0016 2404 31/12/2017 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 3082 114 219,87 0040. / 423. 3083 114 294,25 0040. / 423. 3084 114 1.389,76 0040. / 423. 3085 114 292,61 0040. / 423. 3086 114 202,20 0040. / 423. 3087 114 649,82 0040. / 423. 3088 114 1.728,58 0040. / 423. 3116 112 142,52 0040. / 423. 3117 112 109,50 0040. / 423. 3118 112 120,59 0040. / 423. 3119 112 131,40 0040. / 423. 3120 112 148,92 0040. / 423. 3121 112 175,20 0040. / 423. 3122 112 175,20 0040. / 423. 3123 112 222,82 0040. / 423. 3124 112 240,90 0040. / 423. 3125 112 320,75 0040. / 423. 3126 112 328,51 0040. / 423. 3127 112 438,01 0040. / 423. 3131 099 717,80 0040. / 423. 3132 096 252,98 0040. / 423. 3133 094 265,86 0040. / 423. 3134 093 280,87 0040. / 423. 3135 093 231,24 0040. / 423. 3136 085 127,89 0040. / 423. 3137 083 301,44 0040. / 423. 3138 083 266,34 0040. / 423. 296
BE10 0910 0016 2404 31/12/2017 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 3139 082 240,87 0040. / 423. 3140 082 252,56 0040. / 423. 3141 080 141,94 0040. / 423. 3142 070 208,10 0040. / 423. 3143 068 144,96 0040. / 423. 3144 068 1.230,95 0040. / 423. 3145 065 305,27 0040. / 423. 3146 063 358,76 0040. / 423. 3147 061 227,88 0040. / 423. 3148 056 172,37 0040. / 423. 3149 048 194,04 0040. / 423. 3150 043 217,29 0040. / 423. 3151 043 176,80 0040. / 423. 3152 042 387,89 0040. / 423. 3153 042 325,28 0040. / 423. 123.985,84 0040. / 123.985,84 0040. / 123.985,84 / 423. 114.009,95 /. 114.009,95 1 / 423. 9.975,89 /. 9.975,89 3 123.985,84 297
BE10 0910 0016 2404 31/12/2017 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN ALGEMEEN TOTAAL / 423. 114.009,95 /. 114.009,95 1 / 423. 9.975,89 /. 9.975,89 3 123.985,84 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 08/01/2018 VALUTADATUM 01/01/2018 : 123.985,84 298
Ontlener Public Sector STAD LEUVEN OVERZICHT VAN DE KAPITAALSAFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2017 299 Lening- Dossiernummer ING Functionele code Economische code Ten laste van 201401 90-120274-96 Derden 201402 90-120275-97 Derden 201403 90-120277-02 Derden 201404 90-120278-03 Derden 201405 90-120279-04 Derden 201406 90-120281-06 Derden 201407 90-120282-07 Derden 201408 90-120283-08 Derden 201409 90-120284-09 Derden 201410 90-120285-10 Derden 201411 90-120286-11 Derden Periodiciteit aanrekening Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Bedrag van de aflossing 110,76 212,55 1 939,75 125,28 210,14 165,27 1 493,93 173,96 1 064,57 1 043,54 Totalen per F & E code 1 132,28 7 672,03 141516 90-125067-39 0040 1733110 Bestuur Maandelijks 78 057,43 78 057,43 004 100006 30-113347-85 10400 8435306 Bestuur Maandelijks 35 100,93 35 100,93 104 TOTAAL 120 830,39 7 672,03 78 057,43 35 100,93 Alle bedragen in EUR Pagina 1 \ 1
Public Sector Ontlener STAD LEUVEN OVERZICHT VAN DE KAPITAALSAFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 01/01/2018 Dossiernummer ING code Functionele Economische Lening- Ten laste van code 000001 30-105221-10 Derden Periodiciteit aanrekening Maandelijks Bedrag van de aflossing 112822,44 Totalen per F & E code 300 TOTAAL 112822,44 Alle bedragen in EUR Pagina 1 \ 1
Rekeninguittreksels op 31/12 301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
provisie voor dienst bedrag Technische dienst 1.75 Secretariaat 1.25 Bevolking 45 Bibliotheek 3.20 Cultuur 875,00 Cultuurbeleid 125,00 Welzijn 1.50 Sport 625,00 Milieu 2.00 Communicatie 1.00 Huisvesting 25 Preventie 25 Middenstand 375,00 Archief 50 Economie 25 Academie 1.50 Totaal: 15.90 312
Btw-rekeninguittreksel 313
314
2 4 0 6 2 2017 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer PROVINCIE VLAAMS - BRABANT ARRONDISSSEMENT LEUVEN STAD LEUVEN postnummer : 3000 adres : Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven tel. : (016)27 23 01 secretaris : De heer Gust Vriens - (016)27 21 21 financieel beheerder : De heer Luc Aerts - (016)27 23 01 Rekeningcourant bij Belfius : 091-0001624-04 BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS J A A R R E K E N I N G 2017 IN GRAFIEKEN Exemplaar voor : Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap De Statistiek - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Regionale en Lokale Besturen Markiesstraat 1, 1000 Brussel Het Provinciaal Gouvernement De gemeenteraad De gemeentesecretaris De financieel beheerder
Boekjaar in grafiek Kengetallen Exploitatieuitgaven in evolutie en grafiek 1 Samenstelling van de exploitatieuitgaven - Vergelijking rekening-budget 2 Evolutie van de exploitatieuitgaven 3 Evolutie van de werkingsuitgaven 4 Evolutie van de personeelskosten 5 Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 6 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 7 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld Exploitatieontvangsten in evolutie en grafiek 1 Samenstelling van de exploitatieontvangsten - Vergelijking rekening-budget 2 Evolutie van de exploitatieontvangsten 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 4 Evolutie van de werkingssubsidies 5 Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 6 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 7 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld Investeringsuitgaven in evolutie en grafiek 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven - Vergelijking rekening-budget 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld Investeringsontvangsten in evolutie en grafiek 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten - Vergelijking rekening-budget 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld Balans boekjaar in grafiek 1 Samenstelling van de activa 2 Samenstelling van de passiva 3 Beknopte ratio-analyse
Kengetallen
STAD LEUVEN KENGETALLEN BOEKJAAR 2017 2017 Kastoestand per 31/12/2017 77.986.224 Openstaande vorderingen op KT 28.272.869 Openstaande schulden op KT* 52.738.591 Exploitatieuitgaven in het boekjaar 178.777.690 Exploitatieontvangsten in het boekjaar 206.050.458 Budgettair resultaat van het boekjaar -4.556.794 Gecumuleerd budgettair resultaat 53.520.502 Autofinancieringsmarge 19.507.761 Investeringen in het boekjaar 33.832.941 Desinvesteringen in het boekjaar 3.339.845 Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar 3.907.826 Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar 7.014.100 Nieuw aangegane leningen Vervroegde terugbetaling van leningen Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2017 119.326.175 Openstaande schuld per inwoner 1.191,82 Periodieke aflossingen op leningen 11.088.036 Intresten op leningen 3.113.939 Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar 10.393.623
Grafiek: Evolutie van de exploitatieuitgaven
STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2017 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieuitgaven 178.777.690 100% 188.925.992 100% 95% Werkingsuitgaven 26.725.377 16% 32.340.739 18% 83% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 58.460.802 35% 61.268.559 34% 95% Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid 9.327.911 9.150.000 102% Toegestane werkingssubsidies 78.833.030 47% 80.408.053 45% 98% Andere operationele uitgaven 403.372 0% 593.440 0% 68% Financiële uitgaven 5.027.197 3% 5.165.200 3% 97% Andere operationele uitgaven 0% Financiële uitgaven 3% Werkingsuitgaven 16% Toegestane werkingssubsidies 47% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 34% 90.000.000 80.000.000 BOEKJAAR BUDGET 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven EXPU-1
STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2017-2014 2017 2016 2015 Exploitatieuitgaven 178.777.690 100% 172.626.532 100% 159.266.867 100% Werkingsuitgaven 26.725.377 16% 27.637.933 17% 26.594.227 18% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 58.460.802 35% 58.225.674 36% 55.163.631 37% Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid 9.327.911 8.992.364 8.817.937 Toegestane werkingssubsidies 78.833.030 47% 74.131.329 45% 64.257.089 43% Andere operationele uitgaven 403.372 0% 461.093 0% 790.101 1% Financiële uitgaven 5.027.197 3% 3.178.139 2% 3.643.882 2% 180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Andere operationele uitgaven Toegestane werkingssubsidies Financiële uitgaven 20.000.000 0 2017 2016 2015 2014 * zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden EXPU-2
STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2017-2014 2017 2016 2015 Werkingsuitgaven 26.725.377 100% 27.637.933 100% 26.594.227 100% Verbruikte goederen Kosten voor onroerende goederen 6.791.552 25% 6.863.612 25% 6.534.956 25% Energie 2.832.156 11% 2.896.458 10% 2.884.653 11% Elektriciteit 2.191.832 2.089.123 2.059.165 Gas 619.243 782.511 790.442 Aardolieproducten 21.081 24.825 35.047 Verzekeringen 251.279 1% 279.383 1% 540.500 2% Overige diensten en diverse leveringen 16.748.066 63% 17.355.345 63% 16.283.583 61% Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld 102.324 0% 243.135 1% 350.536 1% Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 30.000.000 25.000.000 20.000.000 Verbruikte goederen Kosten voor onroerende goederen Overige diensten en diverse leveringen 15.000.000 Energie 10.000.000 5.000.000 0 2017 2016 2015 2014 Verzekeringen Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 27.800.00 27.600.00 27.400.00 27.200.00 27.637.933 27.000.00 26.800.00 26.600.00 26.725.377 26.594.227 26.459.337 26.400.00 26.200.00 26.000.00 25.800.00 2017 2016 2015 2014 EXPU-3
STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 4. Evolutie van de personeelskosten 2017-2014 2017 2016 2015 Personeelskosten 67.788.714 67.218.038 63.981.567 Bezoldigingen en werkgeversbijdragen 55.615.109 100% 55.062.556 100% 52.274.913 100% Politiek personeel 1.466.861 3% 1.434.379 3% 1.412.894 3% Vastbenoemd personeel 38.949.841 70% 37.362.989 68% 36.541.037 70% Niet-vastbenoemd personeel 15.198.407 27% 16.265.189 30% 14.320.982 27% Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 9.327.911 8.992.364 8.817.937 Overige personeelskosten 2.400.559 2.706.755 2.410.427 Pensioenen 445.135 456.363 478.292 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 Politiek personeel Vastbenoemd personeel Niet-vastbenoemd personeel 30.000.000 20.000.000 10.000.000 Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Overige personeelskosten Pensioenen 0 2017 2016 2015 2014 * zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden 66.000.00 64.000.00 63.831.459 62.000.00 60.000.00 58.000.00 56.000.00 54.000.00 52.000.00 58.460.802 58.225.674 55.163.631 50.000.00 2017 2016 2015 2014 * zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden EXPU-4
STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 5. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 2017 2016 BUDGET Werkingskosten 26.725.377 100% 27.637.933 100% 32.340.739 100% 0119 Overige algemene diensten 4.976.237 19% 4.851.091 18% 5.933.380 18% 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 3.562.815 13% 3.513.174 13% 3.955.660 12% 0220 Parkeren 2.762.807 10% 2.709.956 10% 3.323.497 10% 0740 Sport 2.226.646 8% 2.272.178 8% 2.679.113 8% 0670 Straatverlichting 1.324.487 5% 1.154.376 4% 1.342.980 4% 0200 Wegen 1.274.146 5% 1.182.461 4% 1.652.751 5% 0309 Overig afval- en materialenbeheer 1.220.543 5% 1.176.820 4% 1.234.847 4% 0130 Administratieve dienstverlening 1.092.130 4% 1.261.182 5% 1.265.250 4% 0310 Beheer van regen- en afvalwater 953.918 4% 777.167 3% 1.052.996 3% 0703 Openbare bibliotheken 781.009 3% 814.118 3% 903.459 3% 0680 Groene ruimte 762.794 3% 765.504 3% 885.694 3% 0820 Deeltijds kunstonderwijs 585.023 2% 396.628 1% 698.650 2% 0112 Personeelsdienst en vorming 550.805 2% 814.785 3% 859.109 3% 0710 Feesten en plechtigheden 548.183 2% 522.204 2% 582.504 2% 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 460.141 2% 594.111 2% 554.810 2% 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niv 381.969 1% 406.172 1% 380.951 1% 0720 Monumentenzorg 254.092 1% 150.945 1% 395.524 1% 0510 Nijverheid 237.022 1% 269.658 1% 303.915 1% 0500 Handel en middenstand 209.663 1% 71.723 0% 352.448 1% 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 194.157 1% 136.015 0% 247.754 1% **** Overige beleidsvelden 2.366.789 9% 3.797.663 14% 3.735.448 12% Overige algemene diensten 19% Overige beleidsvelden 45% Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 13% Parkeren 10% Sport 8% Straatverlichting 5% EXPU-5
STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 2017 2016 BUDGET Personeelskosten 67.788.714 100% 67.218.038 100% 70.418.559 100% 0119 Overige algemene diensten 8.468.212 12% 7.716.012 11% 8.658.290 12% 0820 Deeltijds kunstonderwijs 6.163.576 9% 5.924.428 9% 6.174.952 9% 0200 Wegen 5.392.380 8% 5.056.744 8% 5.601.283 8% 0680 Groene ruimte 5.007.632 7% 4.908.572 7% 5.146.700 7% 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 4.274.955 6% 3.914.613 6% 4.351.000 6% 0740 Sport 3.748.653 6% 3.585.876 5% 3.878.050 6% 0130 Administratieve dienstverlening 3.222.337 5% 2.859.322 4% 3.279.380 5% 0703 Openbare bibliotheken 2.958.217 4% 2.879.500 4% 3.092.065 4% 0100 Politieke organen 2.634.346 4% 2.548.029 4% 2.688.710 4% 0801 Buitengewoon basisonderwijs 2.517.334 4% 2.378.205 4% 2.323.236 3% 0111 Fiscale en financiële diensten 2.171.823 3% 2.097.301 3% 2.196.070 3% 0112 Personeelsdienst en vorming 2.154.036 3% 2.038.106 3% 2.430.620 3% 0701 Cultuurcentrum 1.890.917 3% 1.879.804 3% 1.968.945 3% 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 1.723.908 3% 1.648.004 2% 1.951.430 3% 0110 Secretariaat 1.393.038 2% 1.256.866 2% 1.420.050 2% 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1.329.995 2% 1.243.389 2% 1.439.760 2% 0629 Overig woonbeleid 1.177.138 2% 1.056.699 2% 1.254.100 2% 0600 Ruimtelijke planning 1.153.089 2% 1.193.941 2% 1.197.500 2% 0800 Gewoon basisonderwijs 1.034.157 2% 1.030.479 2% 1.085.206 2% 0709 Overige culturele instellingen 1.020.903 2% 979.013 1% 1.051.946 1% **** Overige beleidsvelden 8.352.067 12% 11.023.134 16% 9.229.267 13% Overige algemene diensten 13% Deeltijds kunstonderwijs 9% Overige beleidsvelden 57% Wegen 8% Groene ruimte 7% Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 6% EXPU-6
STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 7. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 2017 2016 BUDGET Toegestane subsidies en operationele kosten 78.833.030 100% 74.131.329 100% 80.408.053 100% 0400 Politiediensten 22.741.682 29% 21.915.961 30% 22.741.682 28% 0900 Sociale bijstand 20.352.143 26% 21.448.129 29% 20.352.143 25% 0410 Brandweer 6.132.810 8% 5.745.820 8% 6.132.810 8% 0700 Musea 4.457.773 6% 4.376.609 6% 4.468.911 6% 0119 Overige algemene diensten 3.394.201 4% 3.059.024 4% 3.400.131 4% 0701 Cultuurcentrum 3.164.592 4% 2.754.907 4% 3.192.072 4% 0945 Kinderopvang 2.210.718 3% 232.937 0% 2.219.218 3% 0740 Sport 2.164.240 3% 2.196.709 3% 2.306.715 3% 0629 Overig woonbeleid 1.501.484 2% 1.245.913 2% 1.849.997 2% 0750 Jeugd 1.481.695 2% 1.259.212 2% 1.498.930 2% 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1.338.414 2% 1.261.684 2% 1.395.485 2% 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 1.082.332 1% 724.574 1% 1.105.251 1% 0210 Openbaar vervoer 958.832 1% 701.790 1% 971.180 1% 0500 Handel en middenstand 782.571 1% 708.064 1% 898.930 1% 0870 Ochtend- en avondtoezicht 725.322 1% 612.900 1% 725.322 1% 0719 Overige evenementen 550.000 1% 738.500 1% 550.000 1% 0550 Werkgelegenheid 507.386 1% 482.229 1% 519.336 1% 0790 Erediensten 459.322 1% 482.416 1% 463.491 1% 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 441.915 1% 422.372 1% 569.164 1% 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 424.144 1% 428.089 1% 453.400 1% **** Overige beleidsvelden 3.961.454 5% 3.333.488 4% 4.593.884 6% Overige beleidsvelden 27% Politiediensten 29% Overige algemene diensten 4% Musea 6% Brandweer 8% Sociale bijstand 26% EXPU-7
Grafiek: Evolutie van de exploitatieontvangsten
STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2017 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieontvangsten 206.050.458 100% 205.507.189 100% 100% Werkingsopbrengsten 27.991.434 14% 28.453.836 14% 98% Fiscale ontvangsten en boeten 96.999.200 47% 94.781.918 46% 102% Aanvullende belastingen 84.765.853 84.200.719 101% Andere belastingen 12.233.347 10.581.199 116% Werkingssubsidies 73.802.896 36% 73.687.031 36% 100% Gemeente- of provinciefonds 52.311.830 52.192.036 100% Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies 8.423.492 8.395.913 100% Specifieke werkingssubsidies 13.067.574 13.099.082 100% Andere operationele ontvangsten 1.567.835 1% 1.577.424 1% 99% Financiële ontvangsten 5.689.093 3% 7.006.979 3% 81% Andere operationele ontvangsten 1% Werkingsopbrengsten 13% Financiële Werkingssubsidies ontvangsten 36% 3% Fiscale ontvangsten en boeten 47% 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 BOEKJAAR BUDGET EXPO-1
STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2017-2014 2017 2016 2015 Exploitatieontvangsten 206.050.458 100% 200.553.074 100% 204.591.921 100% Werkingsopbrengsten 27.991.434 14% 31.517.796 16% 29.594.804 14% Fiscale ontvangsten en boeten 96.999.200 47% 92.825.631 46% 96.741.732 47% Aanvullende belastingen 84.765.853 87.141.340 88.694.685 Andere belastingen 12.233.347 5.684.291 8.047.047 Werkingssubsidies 73.802.896 36% 68.938.491 34% 71.251.600 35% Gemeente- of provinciefonds 52.311.830 43.972.283 42.246.426 Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies 8.423.492 4.148.814 2.376.763 Specifieke werkingssubsidies 13.067.574 20.817.393 26.628.411 Andere operationele ontvangsten 1.567.835 1% 1.571.377 1% 1.273.250 1% Financiële ontvangsten 5.689.093 3% 5.699.779 3% 5.730.534 3% 250.000.000 200.000.000 Werkingsopbrengsten 150.000.000 100.000.000 50.000.000 Aanvullende belastingen Andere belastingen Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten 0 2017 2016 2015 2014 210.000.000 205.000.000 200.000.000 206.050.458 200.553.074 204.591.921 195.000.000 192.860.693 190.000.000 185.000.000 2017 2016 2015 2014 Exploitatieontvangsten Lineair (Exploitatieontvangsten) EXPO-2
STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Evolutie van de fiscale ontvangsten 2017-2014 2017 2016 2015 Fiscale ontvangsten 96.999.200 92.825.631 96.741.732 Aanvullende belastingen 84.765.853 100% 87.141.340 100% 88.694.685 100% Opcentiemen op de onroerende voorheffing 44.263.347 52% 44.204.317 51% 45.771.055 52% Aanvullende belasting op de personenbelasting 38.196.928 45% 40.642.884 47% 40.678.766 46% Andere aanvullende belastingen 2.305.578 3% 2.294.139 3% 2.244.864 3% Andere belastingen 12.233.347 100% 5.684.291 100% 8.047.047 100% Tweede verblijven 5.922.434 48% 788.964 14% 3.037.547 38% Boetes 2.231.702 18% 753.321 13% 128.853 2% Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittre 820.961 7% 842.521 15% 930.265 12% Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke 524.904 4% 493.940 9% 425.172 5% Leegstaande woningen en gebouwen 409.263 3% 981.108 17% 967.673 12% Verblijfsbelasting 387.490 3% 370.758 7% 340.103 4% Plaatsrecht markten 373.164 3% 376.520 7% 391.538 5% Masten en pylonen 305.000 2% 7.500 0% 322.500 4% Vertoningen (films) 239.597 2% 246.040 4% 333.085 4% Andere bedrijfsbelastingen 218.640 2% 224.870 4% Overige belastingen 800.192 7% 598.749 11% 1.170.310 15% 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen Andere belastingen 20.000.000 0 2017 2016 2015 2014 100.000.000 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 84.765.853 87.141.340 88.694.685 78.439.445 2017 2016 2015 2014 Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting EXPO-3
STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 4. Evolutie van de werkingssubsidies 2017-2014 2017 2016 2015 Werkingssubsidies 73.802.896 100% 68.938.491 100% 71.251.600 100% Gemeente- of provinciefonds 52.311.830 71% 43.972.283 64% 42.246.426 59% Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies 8.423.492 11% 4.148.814 6% 2.376.763 3% Specifieke werkingssubsidies 13.067.574 18% 20.817.393 30% 26.628.411 37% 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies 20.000.000 10.000.000 0 2017 2016 2015 2014 60.000.000 52.311.830 50.000.000 43.972.283 42.246.426 40.799.647 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2017 2016 2015 2014 Gemeente- of provinciefonds EXPO-4
STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 2017 2016 BUDGET Werkingsopbrengsten 27.991.434 100% 31.517.796 100% 28.453.836 100% 0310 Beheer van regen- en afvalwater 9.698.850 35% 9.881.730 31% 10.678.820 38% 0220 Parkeren 8.080.516 29% 8.602.328 27% 7.838.838 28% 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 4.399.364 16% 4.397.538 14% 4.043.088 14% 0740 Sport 1.372.317 5% 1.377.414 4% 1.272.312 4% 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 1.361.842 5% 1.529.359 5% 1.327.327 5% 0130 Administratieve dienstverlening 512.800 2% 507.760 2% 525.202 2% 0600 Ruimtelijke planning 357.125 1% 344.690 1% 240.000 1% 0111 Fiscale en financiële diensten 343.436 1% 332.641 1% 271.500 1% 0309 Overig afval- en materialenbeheer 332.070 1% 357.707 1% 498.768 2% 0210 Openbaar vervoer 305.180 1% 305.900 1% 305.900 1% **** Overige beleidsvelden 1.227.933 4% 3.880.729 12% 1.452.081 5% Patrimonium zonder maatschappelijk doel 5% Overige beleidsvelden 11% Sport 5% Beheer van regenen afvalwater 34% Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 16% Parkeren 29% EXPO-5
STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 2017 2016 BUDGET Specifieke werkingssubsidies 13.067.574 100% 20.817.393 100% 13.099.082 100% 0820 Deeltijds kunstonderwijs 6.071.761 46% 5.877.005 28% 5.961.450 46% 0801 Buitengewoon basisonderwijs 2.714.940 21% 2.584.060 12% 2.500.144 19% 0800 Gewoon basisonderwijs 1.209.244 9% 1.210.690 6% 1.401.467 11% 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niv 859.606 7% 4.838.680 23% 859.606 7% 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 639.040 5% 585.440 3% 614.885 5% 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 359.552 3% 209.415 1% 357.489 3% 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 294.011 2% 466.040 2% 294.011 2% 0112 Personeelsdienst en vorming 258.453 2% 134.298 1% 199.100 2% 0703 Openbare bibliotheken 144.595 1% 438.941 2% 159.913 1% 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 120.772 1% 29.856 0% 220.272 2% **** Overige beleidsvelden 395.599 3% 4.442.967 21% 530.745 4% Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 5% Overige beleidsvelden 12% Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 7% Deeltijds kunstonderwijs 46% Gewoon basisonderwijs 9% Buitengewoon basisonderwijs 21% EXPO-6
STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 2017 2016 BUDGET Financiële ontvangsten 5.689.093 100% 5.699.779 100% 7.006.979 100% 0650 Gasvoorziening 3.262.776 57% 3.087.784 54% 3.369.111 48% 0640 Elektriciteitsvoorziening 2.091.024 37% 2.069.216 36% 2.150.943 31% 0629 Overig woonbeleid 177.996 3% 180.254 3% 182.184 3% 0790 Erediensten 102.076 2% 108.757 2% 101.958 1% 0740 Sport 30.000 1% 636.600 9% 0030 Financiële aangelegenheden 25.221 0% 93.768 2% 201.195 3% 0220 Parkeren 160.000 3% 160.000 2% 0410 Brandweer 204.987 3% Overig woonbeleid 3% Erediensten 2% Sport 1% Overige beleidsvelden 0% Elektriciteitsvoorziening 37% Gasvoorziening 57% EXPO-7
Grafiek: Evolutie van de investeringsuitgaven
STAD LEUVEN INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2017 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsuitgaven 33.832.941 100% 68.523.058 100% 49% Financiële vaste activa 625.550 2% 1.703.438 2% 37% Materiële vaste activa 28.796.761 85% 55.284.047 81% 52% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 28.796.761 55.254.047 52% Terreinen en gebouwen 15.293.227 29.701.483 51% Wegen en overige infrastructuur 11.053.740 19.268.738 57% Roerende goederen 2.272.986 6.074.995 37% Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 176.808 208.830 85% Overige materiële vaste activa 30.000 Onroerende goederen 20.000 Roerende goederen 10.000 Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa 502.804 1% 940.701 1% 53% Toegestane investeringssubsidies 3.907.826 12% 10.594.871 15% 37% Toegestane investeringssubsidies 12% Financiële vaste activa 2% Materiële Immateriële vaste vaste activa activa 85% 1% 60.000.000 50.000.000 BOEKJAAR BUDGET 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies INVU-1
STAD LEUVEN INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2017-2014 2017 2016 2015 Investeringsuitgaven 33.832.941 100% 28.817.831 100% 26.562.844 100% Financiële vaste activa 625.550 2% 3.594.863 12% 2.559.922 10% Materiële vaste activa 28.796.761 85% 20.887.743 72% 21.149.148 80% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 28.796.761 20.887.743 21.149.148 Terreinen en gebouwen 15.293.227 10.139.464 10.340.416 Wegen en overige infrastructuur 11.053.740 7.574.118 8.956.922 Roerende goederen 2.272.986 3.070.828 1.744.356 Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 176.808 103.332 107.454 Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa 502.804 1% 294.865 1% 328.772 1% Toegestane investeringssubsidies 3.907.826 12% 4.040.361 14% 2.525.002 10% 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies 10.000.000 5.000.000 0 2017 2016 2015 2014 INVU-2
STAD LEUVEN INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 2017 2016 BUDGET Financiële vaste activa 625.550 100% 3.594.863 100% 1.703.438 100% 0720 Monumentenzorg 400.000 64% 400.000 23% 0190 Overig algemeen bestuur 223.675 36% 0210 Openbaar vervoer 1.766 0% 1.678 0% 3.323 0% 0629 Overig woonbeleid 108 0% 104 0% 116 0% 0350 Klimaat en energie **** Overige beleidsvelden 3.593.081 100% 1.300.000 76% Materiële vaste activa 28.796.761 100% 20.887.743 100% 55.284.047 100% 0200 Wegen 8.236.751 29% 6.239.692 30% 14.910.916 27% 0310 Beheer van regen- en afvalwater 6.506.498 23% 4.799.897 23% 9.025.676 16% 0720 Monumentenzorg 4.935.261 17% 4.003.005 19% 9.705.690 18% 0680 Groene ruimte 2.345.093 8% 1.658.338 8% 3.078.728 6% 0705 Gemeenschapscentrum 1.680.997 6% 186.163 1% 2.175.443 4% 0740 Sport 1.433.247 5% 1.034.014 5% 3.254.293 6% 0510 Nijverheid 1.305.023 5% 85 0% 1.597.175 3% 0119 Overige algemene diensten 778.195 3% 738.304 4% 2.200.256 4% 0670 Straatverlichting 393.635 1% 214.516 1% 1.104.303 2% 0750 Jeugd 217.544 1% 275.873 1% 616.447 1% 0700 Musea 176.808 1% 103.332 0% 588.537 1% 0990 Begraafplaatsen 143.252 0% 181.818 1% 458.421 1% 0701 Cultuurcentrum 71.940 0% 32.280 0% 161.480 0% 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 64.988 0% 373.842 2% 1.045.581 2% 0390 Overige milieubescherming 64.903 0% 296 0% 87.627 0% **** Overige beleidsvelden 442.626 2% 1.046.286 5% 5.273.475 10% Imateriële vaste activa 502.804 100% 294.865 100% 940.701 100% 0119 Overige algemene diensten 362.135 72% 255.086 87% 540.920 58% 0610 Gebiedsontwikkeling 90.669 18% 39.779 13% 209.781 22% 0750 Jeugd 50.000 10% 50.000 5% 0350 Klimaat en energie 0220 Parkeren 140.000 15% Toegestane investeringssubsidies 3.907.826 100% 4.040.361 100% 10.594.871 100% 0410 Brandweer 1.098.443 28% 963.044 24% 1.098.443 10% 0400 Politiediensten 905.000 23% 905.000 9% 0740 Sport 553.341 14% 708.390 18% 1.146.694 11% 0119 Overige algemene diensten 466.451 12% 544.464 13% 767.339 7% 0750 Jeugd 249.408 6% 433.906 11% 779.891 7% **** Overige beleidsvelden 635.183 16% 1.390.556 34% 5.897.504 56% INVU-3
Grafiek: Evolutie van de investeringsontvangsten
STAD LEUVEN INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2017 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsuitgaven 33.832.941 100% 68.523.058 100% 49% Financiële vaste activa 625.550 2% 1.703.438 2% 37% Materiële vaste activa 28.796.761 85% 55.284.047 81% 52% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 28.796.761 55.254.047 52% Terreinen en gebouwen 15.293.227 29.701.483 51% Wegen en overige infrastructuur 11.053.740 19.268.738 57% Roerende goederen 2.272.986 6.074.995 37% Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 176.808 208.830 85% Overige materiële vaste activa 30.000 Onroerende goederen 20.000 Roerende goederen 10.000 Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa 502.804 1% 940.701 1% 53% Toegestane investeringssubsidies 3.907.826 12% 10.594.871 15% 37% Toegestane investeringssubsidies 12% Financiële vaste activa 2% Materiële Immateriële vaste vaste activa activa 85% 1% 60.000.000 50.000.000 BOEKJAAR BUDGET 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies INVU-1
STAD LEUVEN INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2017-2014 2017 2016 2015 Investeringsuitgaven 33.832.941 100% 28.817.831 100% 26.562.844 100% Financiële vaste activa 625.550 2% 3.594.863 12% 2.559.922 10% Materiële vaste activa 28.796.761 85% 20.887.743 72% 21.149.148 80% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 28.796.761 20.887.743 21.149.148 Terreinen en gebouwen 15.293.227 10.139.464 10.340.416 Wegen en overige infrastructuur 11.053.740 7.574.118 8.956.922 Roerende goederen 2.272.986 3.070.828 1.744.356 Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 176.808 103.332 107.454 Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa 502.804 1% 294.865 1% 328.772 1% Toegestane investeringssubsidies 3.907.826 12% 4.040.361 14% 2.525.002 10% 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies 10.000.000 5.000.000 0 2017 2016 2015 2014 INVU-2
STAD LEUVEN INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 2017 2016 BUDGET Financiële vaste activa 625.550 100% 3.594.863 100% 1.703.438 100% 0720 Monumentenzorg 400.000 64% 400.000 23% 0190 Overig algemeen bestuur 223.675 36% 0210 Openbaar vervoer 1.766 0% 1.678 0% 3.323 0% 0629 Overig woonbeleid 108 0% 104 0% 116 0% 0350 Klimaat en energie **** Overige beleidsvelden 3.593.081 100% 1.300.000 76% Materiële vaste activa 28.796.761 100% 20.887.743 100% 55.284.047 100% 0200 Wegen 8.236.751 29% 6.239.692 30% 14.910.916 27% 0310 Beheer van regen- en afvalwater 6.506.498 23% 4.799.897 23% 9.025.676 16% 0720 Monumentenzorg 4.935.261 17% 4.003.005 19% 9.705.690 18% 0680 Groene ruimte 2.345.093 8% 1.658.338 8% 3.078.728 6% 0705 Gemeenschapscentrum 1.680.997 6% 186.163 1% 2.175.443 4% 0740 Sport 1.433.247 5% 1.034.014 5% 3.254.293 6% 0510 Nijverheid 1.305.023 5% 85 0% 1.597.175 3% 0119 Overige algemene diensten 778.195 3% 738.304 4% 2.200.256 4% 0670 Straatverlichting 393.635 1% 214.516 1% 1.104.303 2% 0750 Jeugd 217.544 1% 275.873 1% 616.447 1% 0700 Musea 176.808 1% 103.332 0% 588.537 1% 0990 Begraafplaatsen 143.252 0% 181.818 1% 458.421 1% 0701 Cultuurcentrum 71.940 0% 32.280 0% 161.480 0% 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 64.988 0% 373.842 2% 1.045.581 2% 0390 Overige milieubescherming 64.903 0% 296 0% 87.627 0% **** Overige beleidsvelden 442.626 2% 1.046.286 5% 5.273.475 10% Imateriële vaste activa 502.804 100% 294.865 100% 940.701 100% 0119 Overige algemene diensten 362.135 72% 255.086 87% 540.920 58% 0610 Gebiedsontwikkeling 90.669 18% 39.779 13% 209.781 22% 0750 Jeugd 50.000 10% 50.000 5% 0350 Klimaat en energie 0220 Parkeren 140.000 15% Toegestane investeringssubsidies 3.907.826 100% 4.040.361 100% 10.594.871 100% 0410 Brandweer 1.098.443 28% 963.044 24% 1.098.443 10% 0400 Politiediensten 905.000 23% 905.000 9% 0740 Sport 553.341 14% 708.390 18% 1.146.694 11% 0119 Overige algemene diensten 466.451 12% 544.464 13% 767.339 7% 0750 Jeugd 249.408 6% 433.906 11% 779.891 7% **** Overige beleidsvelden 635.183 16% 1.390.556 34% 5.897.504 56% INVU-3
Grafieken: Samenstelling van de balans en ratio's
STAD LEUVEN BALANS BOEKJAAR 2017 IN GRAFIEK 1. Samenstelling van de activa 2017 2016 2015 ACTIVA 701.372.151 100% 698.454.451 100% 663.739.404 100% Vlottende activa 110.210.948 16% 115.454.221 17% 106.235.014 16% Liquide middelen en geldbeleggingen 77.986.224 11% 83.078.439 12% 68.630.204 10% Vorderingen op korte termijn 28.272.869 4% 28.506.663 4% 35.169.509 5% Vorderingen uit ruiltransacties 4.683.214 7.054.680 10.341.277 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 23.589.655 21.451.983 24.828.232 Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief 163.560 0% 168.828 0% 166.128 0% Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen 3.788.295 1% 3.700.291 1% 2.269.174 0% Vaste activa 591.161.203 84% 583.000.229 83% 557.504.390 84% Vorderingen op lange termijn 66.775.187 10% 69.600.660 10% 46.827.843 7% Financiële vaste activa 118.382.355 17% 116.575.879 17% 117.306.519 18% Materiële vaste activa 403.709.637 58% 394.908.627 57% 391.588.252 59% Immateriële vaste activa 2.294.025 0% 1.915.064 0% 1.781.775 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa 0% 2017 2016 2015 2014 2013 100.000.000 90.000.000 80.000.000 70.000.000 77.986.224 83.078.439 68.630.204 60.000.000 54.272.271 50.000.000 40.000.000 30.000.000 28.272.869 28.506.663 35.169.509 21.249.714 30.027.432 27.018.303 20.000.000 10.000.000 0 2017 2016 2015 2014 2013 Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Lineair ( Liquide middelen en geldbeleggingen) BAL-1