Overzicht MKBA s - Frontlijn- en MPG-aanpakken in het land - - LPBL: Veroni Larsen -
Agenda 1. Wat is een MKBA? 2. De opgave in het sociaal domein 3. Interventie & (beoogde) effecten 4. Overzicht verschillende aanpakken 5. MKBA casus: Inhoudelijk: Sleutels tot effectiviteit & verzilvering? Procesmatig: het gebruik van de MKBA? 2
1. MKBA als instrument financieel Niet-financieel Maatschappelijk rendement - MKBA - Financieel rendement - Businesscase - Investeerders Alle leden maatschappij 3
2. Opgave geldstromen (3D s) G: basisvoorzieningen G: werk en inkomen G: zorg en welzijn G: jeugd Jeugdzorg AWBZ Begeleiding en PV Overig AWBZ en Rijk ZvW - GGZ 2012 2017-15% 4
2. Opgave geldstromen (3D s) Gemeente Provincie Rijk ZVW 2012 37% 8% 40% 26% 2017 50% 24% 16% - 15% - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 Miljoenen 5
2. Opgave ontwikkeling doelgroep 2012 Geen probleem of ev Meervoudige problemen Mv en niet zelfredzaam Top / intramuraal 6
2. Opgave ontwikkeling doelgroep - Vergrijzing - Toenemend aantal minima a.g.v. crisis - Toenemende complexiteit van de samenleving - Extramuralisering 2012 2017 +18% +24% -5% 7
3. Interventie: nieuw t.o.v. oud Vindplaats Vindplaats (Potentiële) doelgroep (Potentiële) doelgroep Aanmelding instantie A Aanmelding instantie B Aanmelding instantie c Screening: slim vinden van huishoudens Huisbezoek: eropaf! Opstellen plan Opstellen plan Opstellen plan 1-hh-1-plan: eigen kracht Uitvoeren plan Uitvoeren plan Uitvoeren plan Uitvoeren plan netwerk prof Einde traject Einde traject Einde traject Nazorg Nazorg Nazorg Nazorg & monitoring
3. Interventie & effecten in beeld architectuur van het model Versterken basisinfra Wijkteam + Samenlevings opbouw A B C D E Meer bereik (Kosten)efficiëntere aanpak - NvO en coördinatie - Substitutie d. eigen kracht Voorkomen escalatie/ Meer zelfredzame inwoners Effectiever a.g.v. 1 gezin- 1 plan Stabilisatie of stijging op 7 dimensies: Werk Inkomen Sociale participatie Gezondheid Veiligheid Opvoeding Wonen 1. Interventiekosten 2. Organisatiekosten 3. Schoolprestaties 4. Arbeidsparticipatie Meer werkenden Minder ziekteverzuim 5. Voorkomen maatschapp. kosten Uitkeringen, alternatieve scholing Zorg (AWBZ, jeugd) Huisuitzetting, MO Minder terugval 6. Overlast en onveiligheid 7. Kwaliteit van Leven
3. Interventies langs twee lijnen 1 1 x 2 1 1 x x 2 Jeugd Werk Zorg Welzijn 10
4. Overzicht aanpakken 1. MPG-aanpak Regie en mandaat Integraal werken 2. Versterken informele zorg Ondersteunen eigen kracht en samenkracht Matching vraag en aanbod 3. Frontlijn-aanpakken Preventie: signaleren (buurt / wijkgericht werken) Integraal werken (regiemodellen) Eigen kracht en samenkracht 11
5a. Inhoud: knoppen uit de MKBA Draaien aan de knoppen MKBA casus: sleutels tot effectiviteit Hoeveelheid Kosten en Baten EFFECT NCW X 1.000 Gem. aantal Totale kosten 3.463 Aantal hh in de aanpak: 525 1 Kosten nieuwe aanpak 2.541 hh 'in behandeling' 525 2 Eenmalige (frictie)kosten - hh 'in monitoring' 0 3 Kosten agv meer gevonden HH 922 w.v. nieuw 38 Effectiviteit (gemiddeld per jaar) extra Totale baten 5.534 hh financieel stabiel 3 1 Besparing organisatiekosten & trajecten 3.026 mensen aan het werk 0 kinderen met startkwalificatie 1 2 Toename effectiviteit trajecten 311 Succes schuldhulpverlening 9 Voorkomen escalatie eindbeeld Succes opleiding en werk 129 Sociaal isolement 4 Verbeterde schoolprestaties (o.a. minder schooluitval) 173 Risico-gezinnen 4 GGZ (z. kinderen) 4 3 Voorkomen (escalatie)kosten 1.447 Zwakbegaafd (z. kinderen) 1 Sociaal isolement 142 Voorkomen huisuitzettingen 3 Risico-gezinnen 939 GGZ (z. kinderen) 284 Zwakbegaafd (z. kinderen) 81 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000-4 Immateriele baten 750 Toename kwaliteit van leven 701 Reductie overlast en onveiligheid 50 MKBA saldo 2.072 Financieel K-B-verhouding 38% Maatschappelijk K-B-verhouding 60% Maatschappelijk Rendement 113% Minder overlastgevende huishoudens 2 Extra jongeren van de straat 1 verschil Aantal gewonnen levensjaren (Qaly's) 9 12
5a. Inhoud: randvoorwaarden a. Nieuw voor oud (Veel) gemeentelijke regie op omlabeling budgetten b. Nieuw gevonden Kostenverhoging door nieuwe zorgtrajecten Selectie & op handen zitten als het kan c. Substitutie door Eigen Kracht Mentaliteitsverandering bij professionals: naast hh en sturen op vervangen van zorg door informele zorg Teamleden zijn géén vooruitgeschoven post moeder organisatie Samenkracht: investeren in netwerken Investeren in duurzaamheid netwerkondersteuning 13
5a. Inhoud: randvoorwaarden d. Voorkomen escalatie Door presentie en preventie (signalen oppakken) Samenhang (slim) vinden van de juiste nieuwe huishoudens Selectie van huishoudens voor interventie e. Toename effectiviteit trajecten Alle domeinen vertegenwoordigd in de teams Generalist bij het huishouden, specialist in het team f. Voorkomen van terugval Niet loslaten van huishoudens, vinger aan de pols houden 14
5a. Inhoud: verzilvering add middelen werk en ink zorg/welzijn AWBZ-b j-ggz Jeugdzorg AWBZ-jVG GGZ Totaal Kosten 650 50 150 50-50 - - 950 Baten - 400 500 50 50 650-50 1.700 Saldo 650-350 350-50 600-50 750 15
5b. Proces: MKBA in 3 stappen Aanname effecten (hoeveelheden) MKBA (hoeveelheid * prijs)totaal INVOER NCW Verschil % Totale baten directe effecten 5.715.411 Effect verkleinen afstand 1 Toename kwaliteit van leven 2.866.114 1. % afname vroegtijdig (beginnende) preventief: schulden0% voorkomen van burgers met problematische schulden - 2. % schuldenaren die zich aanmelden voor schuldenaren SHV 0% die SHV-traject succesvol doorlopen 1.433.057 3. % daarvan met ingevulde formulieren of adviesgesprek 10%directe (gezins)omgeving van schuldenaren 1.433.057 2 Toename productiviteit 1.529.104 Effect SHV: directe schuldenregeling meer en eerder aan het werk 1.512.763 4. % dat 2e intake krijgt (wil/kan voldoen voorwaarden) 0% minder ziekteverzuim 16.341 5. Verdeling effectiviteit SHV (100%) betere schoolprestaties P.M. % met minnelijke regeling/overeenkomst0% 3 Baten agv voorkomen kosten 1.320.193 Totale baten externe effecten 458.519 Effect verplichte begeleiding 4 Reductie overlast en onveiligheid 458.519 Scenario min Totaal baten 6.173.930 Overig Jaarlijkse kosten Discontovoet 2,5% 1 Kosten preventieve maatregelen 568.720 risico-opslag baten 3,0% 2 Kosten KBR meer aanmeldingen/afhandelingen 1.159.695 risico-opslag kosten 3,0% 3 (Meer) kosten (verplichte) begeleiding 3.644.276 Maatschappelijke kosten fonds - Waardering levensjaar (VOLY) laag Totaal kosten 5.372.691 Saldo (baten minus kosten) 801.239 Kosten en Baten Brede basisschool (in niet achterstandswijk) 1.000 BATEN 1. directe effecten (bij voorkomen schooluitval van 5%) - Hogere lonen jongeren - Vermeden kosten als gevolg van uitval 2. Indirecte effecten - Meer werkende ouders - Hogere lonen en vermeden kosten a.g.v. toenemende vaardigheden - Directe werkgelegenheid - Schaalvoordelen Multi functionele accommodatie 3. Externe effecten - Minder criminaliteit en overlast jongeren a.g.v. gevarieerder onderwijs - Besparing criminaliteit in de wijk a.g.v. minder uitval - Reductie overlast jongeren a.g.v. langere schooltijden - Verbetering sociale cohesie - Meer beweging en gezonder leven 2.530 + PM 2.000 100 30 2 80 n.v.t. 70 110 30 110 +PM KOSTEN 1.750 SALDO 780 + PM Bandbreedte voorkomen schooluitval [3%, 7%] [ 0-1.600] 1. Effecten in beeld 2. Indicatieve MBKA 3. Effectonderzoek en ex-post MKBA 16
Voorbeeld: effectonderzoek 17