Sociale wijkteams - Kosten en baten van integrale aanpakken -

Transcriptie

1 Sociale wijkteams - Kosten en baten van integrale aanpakken - Werkatelier 24 maart, Utrecht - LPBL: Veroni Larsen -

2 Agenda A. Inleiding: opgave en MKBA B. Meta-analyse C. MKBA-tool Sociaal Wijkteam D. Registreren en monitoren E. Tot slot 2

3 A. Wat is een MKBA? Maatschappelijk rendement - MKBA - financieel Niet-financieel Financieel rendement - Businesscase - Investeerders Alle leden maatschappij 3

4 A. Doelgroepenanalyse Totaal Gezinnen Ouderen Overige hh Geen probleem of ev Meervoudige problemen Mv en niet zelfredzaam Top / intramuraal 4

5 A. Opgave Sociaal Domein - Vergrijzing - Toenemend aantal minima a.g.v. crisis - Extramuralisering % +3% +10% -3%

6 A. Zorgconsumptieprofielen Gezinnen Totaal W&I Zorg Welzijn Jeugd ZVW Rijk Geen probleem/ev Meervoudig Niet zelfredzaam Top Ouderen Totaal W&I Zorg Welzijn Jeugd ZVW Rijk Geen probleem/ev Meervoudig Niet zelfredzaam Top Overige hh Totaal W&I Zorg Welzijn Jeugd ZVW Rijk Geen probleem/ev Meervoudig Niet zelfredzaam Top

7 A. Opgave Sociaal Domein Baat MKBA? Totale opgave ( x 1.000) 7

8 B. Meta-analyse 8

9 B. Nieuwe werkwijze 1 1 x x x 2 Jeugd Werk Zorg Welzijn Geen probleem of ev Meervoudige problemen Mv en niet zelfredzaam Top / intramuraal 1. Goedkoper werken en stroomlijnen aanbod 2. Voorkomen escalatie 9

10 B. Werkwijze teams Meer (en eerder) bereik Kosten a.g.v. extra inzetten zorg Integrale aanpak Outreachend 1-hh-1-plan Eigen kracht A B C D (Kosten)efficiëntere aanpak Substitutie a.g.v eigen kracht Minder coördinatie, overleg Nieuw voor oud financiering Voorkomen escalatie Effectiever a.g.v. 1-hh-1-plan Minder terugval Stabilisatie of stijging op dimensies: Werk Inkomen/schulden Sociale participatie Gezondheid Veiligheid Opvoeding Wonen Besparing organisatiekosten Toename effectiviteit trajecten Productiviteitswinst Minder schooluitval Financieel stabiel Voorkomen (escalatie)kosten Zorg- trajectkosten Huisuitzetting, MO Productiviteitsverlies Immateriële baten Ontwikkeling kinderen Kwaliteit van leven Leefbaarheid 10

11 B. Conclusie meta analyse Integrale aanpak in potentie beter en goedkoper, maar niet vanzelfsprekend 11

12 B. Sleutels tot effectiviteit 1. Slim vinden en selecteren doelgroep 2. Passende caseload 3. Integrale diagnose en daarop afgestemde interventies 4. Inzet eigen kracht en netwerk; 5. Doorverwijzingen naar professionals buiten het team 6. Niet loslaten, vinger aan de pols 12

13 C. MKBA-tool Sociaal Wijkteam 13

14 C. Uitvoer MKBA-tool KOSTEN NCW Totale kosten Kosten nieuwe aanpak Eenmalige (frictie)kosten - 3 Kosten agv extra inzetten zorg BATEN Totale baten Besparing organisatiekosten a Nieuw voor Oud b Minder trajecten a.g.v. substitutie Toename effectiviteit trajecten Voorkomen (escalatie)kosten Immateriele baten a Ontwikkelingskansen kinderen b Toename kwaliteit van leven c Reductie overlast en onveiligheid Saldo (baten minus kosten) Financieel K-B-verhouding 1,25 Maatschappelijk K-B-verhouding 1,

15 C. Uitvoer MKBA-tool Verdelingseffecten ná transities B Resultaat Begroting na 2 jaar Saldo (x 1.000) Gemeente Overige partijen 1,1 1,2 3,5 15

16 C. Invoer MKBA-tool INVOER gegevens A. Bereik Voorbeeld >> Draaien aan de knoppen: 1. Aantal huishoudens in aanpak (totaal) Gezinnen Ouderen Overige hh 2. Type huishoudens in aanpak (%) 30% 30% 40% 3. Huishoudens in aanpak (%) Gezinnen Ouderen Overige hh Geen probleem of ev 0% 0% 0% Enkelvoudig (ev) 0% 0% 0% Meervoudig (mv) en zelfredzaam (zr) 50% 75% 65% Meervoudig (mv) en niet-zelfredzaam (nzr) 50% 25% 35% 4. Huishoudsamenstelling Gezinnen Ouderen Overige hh Eenouder/persoons 50% 70% 70% Tweeouder/meerpersoons 50% 30% 30% Gemiddeld aantal kinderen 1,7 5. Leefsituatie multiproblematiek (mv) Gezinnen Ouderen Overige hh Problematische schulden 50% 35% 35% Geen werk 50% 100% 30% Overlastgevend 25% 0% 25% B. Kosten I Kosten nieuwe aanpak Kengetallen 6. Aantal teamleden (fte) 8 8 Kosten fte incl. huisvesting ja w.v. percentage additionele kosten (%) 50% 7. Teamsamenstelling Jeugd ja 1 GGZ-volwassenen ja 1 Werk & inkomen/ Schulden ja 1 Welzijn/ Maatschappelijke dienstverlening ja 1 Zorg ja 1 Wonen en/of politie ja 1 Totaal aantal disciplines in team Overige kosten Eenmalige kosten - Afschrijving eenmalige kosten (jaren) 1 Jaarlijkse kosten - w.v. percentage additionele kosten (%) 0% II Frictiekosten Kengetal 9. Frictie/inwerkkosten invullen (%) 0% 0% III Kosten agv extra inzetten zorg Kengetal SWT 10. Nieuw gevonden huishoudens (%) 5% 5% 11. Meer trajecten in bestaande cases (%) 0% 0% C. Effect I Aantal trajecten Kengetal 12. Substitutie minder trajecten SWT In nieuwe cases 30% 30% In bestaande cases 10% 10% II Effectiviteit trajecten Kengetal 13. Succes trajecten: extra effectiviteit SWT Meer financieel stabiel 10% 10% Meer direct naar werk 1% 1% Minder schooluitval 1% 1% Minder consulten eerste lijn 0% 2% Minder doorverwijzing tweede lijn 0% 1% Meer kwaliteit van leven ouderen 0% 10% Minder overbelaste mantelzorgers 0% 10% Minder overlast 0% 10% III Voorkomen escalatie Kengetal 14. Voorkomen escalatie SWT Gezinnen 3% 2% Ouderen 3% 2% Overige hh 3% 2% 15. Terugvalpercentage 20% 20% 16

17 D. Effectmeting 17

18 D. MKBA: verschillende fases 18

19 Uitgebreid en systematisch Snel en pragmatisch D. Effectonderzoek t.b.v. MKBA MKBA 1.0 MKBA 2.0 MKBA 3.0 Vullen MKBA-tool obv beleidsplannen en inschatting aantal fte wijkteam. Indicatieve doelgroepenanalyse en gebruik kengetallen voor zorgconsumptie Effectmeting op basis van steekproef huishoudens in de caseload van het SWT Gebruik kostenkengetallen voor inzet zorg en kosten van escalatie Vullen MKBA-tool obv beleidsplannen en inschatting aantal fte wijkteam. Specifiek maken van doelgroepenanalyse en zorgconsumptieprofielen Uitgebreide registratie in SWT Koppeling met zorgconsumptie in gemeentelijke en ZVWsystemen Bijhouden escalatie-indicatoren en kosten daarvan 19

20 D. Uitgebreid en systematisch - Huishoudens in caseload: uit volgsysteem - Situatie bij start: volgsysteem & zorgconsumptie - Aanpak en interventie: uit volgsysteem - Situatie na verloop van tijd: volgsysteem & zorgconsumptie Randvoorwaarden - Een goed begin - Context en interpretatie - Deadweight en attributie 20

21 D. Snel en pragmatisch: dossieranalyse - 50 tot 100 dossiers per team / aanpak - Selectie generalisten - Aselecte trekking van 10 dossiers per generalist - Voorbereiding door generalist - Systematisch interview, met per dossier 1. Algemene gegevens huishouden 2. Situatie bij aanvang 3. Interventie door team 4. Situatie nu of bij afsluiting - Registratie in Exceldatabase 21

22 E. Tot slot Potentie is er! Opgave is: 1. Meer inzicht in eigen effectiviteit (effectmeting!), (bij)sturen indien nodig en daadwerkelijk verzilveren van de baten; 2. Bij (verdere) uitrol meer rekening houden met kenmerken van de wijk: doelgroep, problematiek, bestaande structuren en schaalgrootte. 22

23 Bijlagen 23

24 3. Verschillen aanpakken: zwaarte 24

25 3. Verschillen aanpakken: type hh 25

26 3. Verschillen aanpakken: nieuwe hh 26

27 3. Verschillen aanpakken: caseload 27

28 3. Verschillen aanpakken: kosten 28