MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Kostenraming Maas Waalweg 's-hertogenbosch, 3 oktober 2012 Van: Robert Groenhof Afdeling: Divisie M&R Den Bosch Aan: Hans van Hooft (gemeente Maasdriel) Marieke Renders (gemeente Zaltbommel) Projectnummer: B01064.000346.0100 Opgesteld door: Robert Groenhof Ons kenmerk: 076644963:0.2 Kopieën aan: DIVISIE MILIEU & RUIMTE Om inzicht te krijgen in de orde van grootte van de kosten van de noordelijke en zuidelijke variant, is op basis van het schetsontwerp een kostenraming opgesteld. De kostenraming is uitgesplitst naar bouwkosten, grondverwerving en planschade. Bouwkosten De bouwkostenraming is opgesteld conform de RAW systematiek. Deze raming heeft puur betrekking op de realisatiekosten en bevat geen additionele kosten. Grondverwerving De raming ten behoeve van de grondverwerving is gebaseerd op de aan belanghebbenden toekomende schadeloosstelling op basis van de Onteigeningswet en de daarbij behorende jurisprudentie. Per dossier is een globale taxatie opgesteld van de verschillende schadecomponenten (vermogensschade, inkomensschade en bijkomende schade). Met de eigenaren en eventuele grondgebruikers is niet gesproken. Waarderingen zijn dan ook gebaseerd op de gegevens zoals die door de gemeente zijn aangereikt en de tracéverkenning die heeft plaatsgevonden. Uit de gesprekken met eigenaren zouden nieuwe feiten naar voren kunnen komen op grond waarvan de taxaties moeten worden herzien. In deze waarderingen is dan ook het uitgangspunt gehanteerd, dat de eigenaar tevens gebruiker is van de gronden. Eventuele grondgebruikers zijn bij taxateur onbekend. De taxateur is bij het bepalen van de schadeloosstellingen uitgegaan van het feit, dat alle percelen ook na de aanleg van het werk via de openbare weg worden ontsloten. Er is door taxateur geen onderzoek gedaan naar mogelijke publiekrechtelijke beperkingen. In de waarderingen is dan ook het uitgangspunt gehanteerd, dat geen sprake is van dergelijke beperkingen. Hetzelfde geldt ook voor de aanwezigheid van mogelijke zakelijke rechten. ARCADIS aanvaardt ten aanzien van deze raming geen verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever en de raming kan alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is aangevraagd. Pagina 1/2
Planschade Voor de raming van de planschadecomponent is uitgegaan van indicatieve gegevens ten aanzien van dee waarde van de objecten. Bij de bepaling van de schade is rekening gehouden met de nadelige n invloeden van het tracé op de woning. Tevens is rekening gehouden met het normaal maatschappelijk risico r dat bij planschadezaken een rol speelt. Voor het geval dat van een eigenaar ook grond voor het tracé dient te worden aangekocht, maaktt de waardedaling van de woning onderdeel uit van dee grondverwervingsraming. Samenvatting kosten In de onderstaande tabel is een samenvatting te vinden van de totale investeringskosten. Deze raming iss inclusief kosten voor plan, ontwerp en directievoering (15%% opdrachtnemer), overige bijkomende b kosten (onderzoeken, acceptatiekosten, kabels en leidingen, etc.) en onvoorziene kosten (10%) met als a prijspeil 2012. De raming is exclusief omzetbelasting, exclusief onzekerheidsreserve (maatregelen van overheidswege (accijnsverhoging op brandstoffen, wettelijkee veiligheidseisen), vastgoedkosten en exclusief reserve extern onvoorzien. Kosten Kosten noordelijke zuidelijke variant variant Bouwkosten 1.763.152,- 1. 734.743,- Grondverwerving Planschade Overige bijkomende kosten Onvoorzien (10%) 853.456,- 176.803,- 361.446,- 315.486,- 382.624,- 230.992,- 355.622,- 270.398,- Totaal 3.470.343,- 2. 974.379,- Tabel 1: Investeringskosten noordelijke variant v exclusieff omzetbelasting Principe brug Voor de nieuwe brug over de Hoofdwetering is uitgegaan van een standaard betonnen brug, soortgelijk er ook op andere plaatsen over de Hoofdwetering liggen. 1 onderzoeken, acceptatiekosten, kabels en e leidingen, etc. Ons kenmerk: 076644963:0.2 Paginaa 2/2
I.A KOSTEN UIT TE VOEREN WER- KEN (DIRECTE KOSTEN) 1. Aanvangswerkzaamheden 1.1 Graven proefsleuven 10,00 10,00 m 100,00 1.000 1.000 1.2 Opruimen algemeen 1.800 1.800 m 10,00 18.000 18.000 1.3 Verwijderen asfalt dik 150 mm, breedte ca. 7,00 m 2.175,00 4.800,00 m2 4,00 8.700 19.200 1.4 Verwijderen bestrating middengeleider 20,00 20,00 m2 2,00 40 40 1.5 Verwijderen betonbanden, profiel Leicon 25,00 25,00 m 3,00 75 75 1.6 Frezen asfalt t.b.v. een getrapte aansluiting 50,00 50,00 m2 10,00 500 500 1e laag, breedte 1,00 m dikte 30 mm. 2e laag, breedte 0,50 m dikte 50 mm. 1.7 Zagen asfalt, zaagdiepte gemiddeld 150 mm. 50,00 50,00 m 4,00 200 200 1.8 Verwijderen funderingslaag, dik 0,25 m. 1.000,00 2.300,00 m2 3,00 3.000 6.900 1.9 Verwijderen bomen, stamdiameter ca. 0,50 m. 15,00 45,00 st 75,00 1.125 3.375 1.10 Verwijderen verkeersbord incl. verkeersbordpaal 7,00 9,00 st 25,00 175 225 1.11 Verwijderen bochtschilden 3,00 3,00 st 25,00 75 75 1.12 Afvoeren asfaltverharding 825,00 1.800,00 ton 10,00 8.250 18.000 2. Grondwerken 2.1 Afwerken bermen 12.500,00 8.000,00 m2 1,00 12.500 8.000 2.2 Grond ontgraven uit cunet, hoogte 0,90 m. 13.000,00 13.800,00 m3 1,25 16.250 17.250 2.3 Grond ontgraven uit sloot, ca. 2m3/m1 4.100,00 3.650,00 m3 1,50 6.150 5.475 2.4 Grond verwerken t.p.v. verwijderde verharding, dik 0,30 m 300,00 700,00 m3 2,00 600 1.400 2.5 Grond verwerken in te dempen sloot, 2m3/m1 400,00 1.000,00 m3 2,00 800 2.000 2.6 Grond afvoeren 16.400,00 15.750,00 m3 5,00 82.000 78.750 2.7 Aanbrengen gewapend betonnen duiker, diam 500 mm 150,00 70,00 m 125,00 18.750 8.750 2.8 Aanbrengen cunetdrainage, diam. 60 mm. 3.500,00 3.200,00 m 5,00 17.500 16.000 3. Wegenbouwwerken 3.1 Aanbrengen zandbed, hoogte 0,50 m zand in zandbed 14.500,00 15.325,00 m2 6,00 87.000 91.950 3.2 Verdichten zandbed 14.500,00 15.325,00 m2 0,50 7.250 7.663 3.3 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- 12.675,00 13.000,00 m2 3,50 44.363 45.500 mengsel, laagdikte 0,25 m menggranulaat 3.4 Aanbrengen straatlaag, 0,05 m brekerzand 0,00 0,00 m2 3.5 Aanbr. asfalt rood dik30 mm in fietssuggestiestroken 4.400,00 4.000,00 m2 11,50 50.600 46.000 3.6 Aanbrengen asfaltdeklaag, dik 30 mm. 6.900,00 6.250,00 m2 5,00 34.500 31.250 3.7 Aanbrengen asfalttussenlaag, dik 50 mm. 12.725,00 12.600,00 m2 7,50 95.438 94.500 3.8 Aanbrengen asfaltonderlaag, dik 70 mm. 12.950,00 12.800,00 m2 10,50 135.975 134.400 3.9 Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m2 25.225,00 25.000,00 m2 0,25 6.306 6.250 3.10 Aanbrengen asfaltwapening 0,00 0,00 m2 3.11 Aanbrengen asfaltdrempel 1.200,00 2.150,00 m2 40,00 48.000 86.000 3.12 Onderhoudspad, 25 cm menggranulaat 2.000,00 0,00 m2 4,00 8.000 4. Inrichtingswerken 4.1 Aanbr markering thermoplast 1-3 streep 3.500,00 3.200,00 m 1,20 4.200 3.840 4.2 Aanbr markering thermoplast talud streep 100,00 150,00 m 3,00 300 450 4.3 Aanbrengen verkeersborden 10,00 10,00 st 160,00 1.600 1.600 4.4 Aanbrengen verkeersbordpaal 10,00 10,00 st 65,00 650 650 4.5 Aanbrengen bochtschild st 4.6 Aanbrengen brug 350,00 315,00 m2 1.500,00 525.000 472.500 4.7 Aanbrengen lichtmasten, incl bekabeling? 14,00 13,00 st 1.500,00 21.000 19.500 5. Groenvoorziening 5.1 Planten bomen, incl. boompalen en banden. 50,00 75,00 st 150,00 7.500 11.250 5.2 Inzaaien grasbermen 14.500,00 8.000,00 m2 0,50 7.250 4.000 5.3 Inzaaien sloot 8.200,00 7.300,00 m2 0,50 4.100 3.650 6. Werkzaamheden algemene aard 6.1 Directiekeet 25,00 25,00 350,00 8.750 8.750 6.2 Revisie van gemaakt werk 1,00 1,00 eur 5.000,00 5.000 5.000 6.3 Informatievoorzieningen (bord) 2,00 2,00 2.000,00 4.000 4.000 6.4 Ter beschikking stellen werknemers 200,00 200,00 35,00 7.000 7.000 6.5 Ter beschikking stellen materieel 100,00 100,00 60,00 6.000 6.000 7. Nader te detaileren (bandbreedte 5-10%) 5% 65.774 64.846 - - sub-totaal 1.381.245 1.361.763 0 0
IB INDIRECTE KOSTEN (EK UK,AK,) W&R Eenmalige kosten (bandbreedte 2-5%) 3% 41.437 40.853 0 0 Bouwplaatskosten en uitvoeringskosten 7% 96.687 95.323 0 0 (bandbreedte 6-10%) sub-totaal 1.519.369 1.497.940 0 0 Algemene kosten (bandbreedte 6-8%) 7% 106.356 104.856 0 0 Winst en risico (bandbreedte 3-5%) 4% 60.775 59.918 0 0 sub-totaal 1.686.500 1.662.713 0 0 Object onvoorzien 5% 84.325 83.136 0 0 Bouwkosten 1.770.825 1.745.849 0 0 II. VASTGOEDKOSTEN 1.030.258 613.616 - - Aankoop gronden/boekwaarde 853.455,69 382.623,75 1,00 Planschade 176.802,75 230.991,75 1,00 IIIA. IIIB. PLAN, ONTWERP EN DIRECTIEVOERING (opdrachtnemer) Opstellen schetsontwerp, haalbaarheidstudies en budgetraming (RVOI 2001 bijlage A.1.1) Bandbreedte 5-15 % 15% 265.624 261.877 - - Opstellen plan en ontwerp (VO,DO)en raming van kosten (RVOI 2001 bijlage A.1.2 en A.1.3) Opstellen bestek (contract), aanbestedingsprocedure, gunning en directiebegroting. ( RVOI 2001 bijlage A.1.4 en A.1.5) Detaillering ten behoeve van de uitvoering (RVOI 2001 bijlage A.1.6) Directievoering, projectmanagement, projectleiding, communicatie, (hoofd)toezicht hoofduitzetting administratie. Een en ander volgens RVOI 2001 bijlage A.1.7 tot en met A.1.10) PLAN, ONTWERP EN DIRECTIEVOERING (opdrachtgever) Bandbreedte 2-5% 3% 53.125 52.375 - - Kosten opnemen die door de opdrachtgever gemaakt worden IV. OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN 44.271 43.646 - - Basiskaartmateriaal en opname werkzaamheden Grondonderzoeken (bodemkundig/hydrologisch, milieukundig en geotechnisch) Grondonderzoeken milieukundig AP04 Overige onderzoeken (asbest, hinderonderzoeken, verkeerskundig, archeologisch, flora en fauna, explosieven) Acceptatiekosten grond (klasse 0,2,4, reinigen of storten) Acceptatiekosten asfalt (schoon of teerhoudend) Acceptatiekosten puin (schoon of vermengd met grond) Acceptatiekosten overige vrijkomende bouwstoffen (o.a bouw-en sloopafval, hout ed) Kosten nutsbedrijven ten gevolge van het project (verleggingen) Kosten nutsbedrijven ten behoeve van het project (bv voeding, telefoon sturing ed) Leges en vergunningen (1,0 % van de bouwkosten, 2% van de kunstwerken, 0,25% van de overige bouwkosten, precariobelasting) 17.708 17.458 0 0 Leges (over lozing grondwater) Car verzekering (0,2-0,5% van de bouwkosten) % afh van risico 8.854 8.729 0 0 Revisie (na gereed zijn werk door opdrachtgever ) 0,5-17.708 17.458 0 0 Openbare verlichting Schadevergoedingen ANWB bewegwijzering Basisraming 3.164.102 2.717.363 - - V. ONVOORZIEN Project onvoorzien ( 10-30%) 10% 316.410 271.736 0 0 Investeringskosten exclusief BTW 3.480.513 2.989.100 - - VI. B.T.W. (Belasting Toegevoegde Waarde) B.T.W. (Denk aan btw compensatiefonds, % vaststellen i.o.m. gemeente of provincie) 19% 661.297 567.929 - - Het is in feite niet compensabele BTW (verschil tussen korting algemene uitkering afronding - - - - minus teruggave betaalde BTW) Investeringskosten inclusief BTW 4.141.810 3.557.028 - - VII. Onzekerheidsreserve 0% 0 0 0 0 Zonodig risico posten benoemen en/of risicoanalyse uitvoeren VIII. Reserve extern onvoorzien - - - - IX Opbrengsten - - - -
UITGANGSPUNTEN Ten aanzien van deze raming van kosten zijn de volgende uitgangspunten van belang: * In de raming is geen rekening gehouden met huidige marktomstandigheden * ; * Gebruikte documenten: tekening 05 en 06 versie B datum 13-6-2012 *. OPMERKINGEN Ten aanzien van deze raming van kosten zijn de volgende opmerkingen van belang: * ; *. TOELICHTING IA KOSTEN UIT TE VOEREN WERKEN (DIRECTE KOSTEN) Directe kosten hebben rechtstreeks betrekking op de afzonderlijke onderdelen. Directe kosten bestaan uit loon-, materiaal-, materieel- en onderaannemerskosten. Nader te detaileren Toeslag op de bekende kosten voor wel voorziene maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode IB INDIRECTE KOSTEN (EK UK,AK,) + W&R Indirecte kosten zijn kosten die niet direct aan een afzonderlijk onderdeel zijn toe te schrijven. Ze bestaan uit de bijkomende kosten die nodig zijn om een project te kunnen realiseren zoals: Eenmalige kosten ( bv inrichten werkterrein, aan- en afvoer matereel, kwaliteitsborging ed; Uitvoeringskosten zijn kosten voor uitvoerend en administratief personeel, reken en tekenwerk Algemene kosten (bedrijfsleiding, bedrijfsbureu kantoor ed) Winst ( bedrag nadat alle kosten en risico,s verrekend zijn) Risico (uitvoeringsrisico,s, niet verrekenbare loon- en prijsstijging, renteverlies, regen, wachturen Object en Project onvoorzien Objectonvoorzien: onvoorziene kosten die aan de vastgestelde objecten in de kostenraming worden gekoppeld Projectonvoorzien: toeslag op de basisraming ter dekking van toekomstonzekerheden(binnen de scope van het project) die niet zijn toe te wijzen aan een specifiek object, deelproject of een kostencategorie Onzekerheidsreserve De onzekerheidsreserve moet de kans op overschrijding van de geraamde investeringskosten verkleinen. De financier stelt deze reserve vast in relatie tot de marge. Reserve extern onvoorzien De reserve extern onvoorzien is bedoeld om de onvoorziene wijzigingen van - en toevoegingen aan de projectscope te dekken. Ook deze reserve wordt door de financier bepaald.