Bestuursrapportage 2015 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel 2019 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel 132.603 342.639 445.804 338.935 106.573 438.176 111.339 438.176 115.438 438.176 Integratieuitkering Sociaal Domein 2015 32.517 62.452 10.244 15.010 19.109 Integratieuitkering Wmo 2007 3.757 287.023 99.241 99.241 99.241 Volwasseneneducatie (oude regeling) 96.329 96.329 96.329 96.329 96.329 96.329 96.329 96.329 96.329 96.329 Wmo maatwerk immaterieel vervoer regiotaxi 246.310 242.606 242.606 242.606 242.606 Saldo programma 210.036-106.869 331.603-326.837-322.738- OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN
Bestuursrapportage 2015 Omschrijving 2015 Incidenteel 2016 Incidenteel 2017 Incidenteel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel 184.921 949.921 333.080 333.080 Activiteitenfonds 105.000 Bijstand levensonderhoud (Gebundelde Uitkering) 375.000 Bijzondere bijstand 185.000 Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 154.921 154.921 333.080 333.080 Individuele inkomenstoeslag 100.000 Interventiesubsidie Noordoost Brabant Werkt! Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige asielgerechtigden 10.000 10.000 20.000 20.000 Saldo programma 765.000- OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN
Onderwerp : Integratieuitkering Sociaal Domein 2015 Betreft : FCL diverse / ECL diverse Op 27 juni 2013 heeft de raad besloten om alle middelen welke als integratieuitkering Sociaal Domein (Wmo2015, Jeugd en Participatie) via de algemene uitkering beschikbaar worden gesteld, ook daadwerkelijk voor dit doel te oormerken. In de septembercirculaire 2015 zijn de nieuwe budgetten integratieuitkering Sociaal Domein voor de jaren 2015-2020 kenbaar gemaakt. Hierop kan de begroting worden aangepast. Mutatie Integratieuitkering Sociaal Domein Uden (basis: meicirculaire gemeentefonds 2015 vs. septembercirculaire gemeentefonds 2015) 2020 Mei 2015 25.202.084 24.125.440 23.040.846 22.324.371 21.882.637 21.494.106 Sept. 2015 25.169.567 24.062.988 23.030.602 22.309.361 21.863.528 21.470.883 Mutatie -32.517-62.452-10.244-15.010-19.109-23.223 V 32.517 V 62.452 V 10.244 V 15.010 V 19.109 N 32.517 N 62.452 N 10.244 N 15.010 N 19.109
Onderwerp : Integratieuitkering Wmo 2007 Betreft : FCL diverse / ECL diverse De gemeenteraad heeft in 2007 besloten om alle middelen welke als integratieuitkering Wmo door de Rijksoverheid via de algemene uitkering beschikbaar worden gesteld, ook daadwerkelijk voor dit doel te oormerken. In de septembercirculaire 2015 zijn de nieuwe budgetten integratieuitkering Wmo 2007 voor 2015 ( 3.063.867), voor 2016 ( 2.776.844) en voor de jaren 2017-2020 ( 2.876.085) kenbaar gemaakt. Hierop kan de begroting worden aangepast. V 3.757 V 287.023 N 99.241 N 99.241 N 99.241
Onderwerp : Volwasseneneducatie (oude regeling) Betreft : FCL 44820120 / ECL 42005 en 42910 Met ingang van 2015 verstrekt het Rijk de middelen voor volwasseneducatie alleen nog aan centrumgemeenten. Voor uitvoering van de volwasseneneducatie voor de gemeente Uden is de gemeente Den Bosch als centrumgemeente aangewezen. Voorheen waren de middelen onderdeel van het participatiebudget binnen het programma Maximaal Meedoen. Voorgesteld wordt de begroting aan deze nieuwe situatie aan te passen (zie ook melding volwasseneneducatie nieuwe regeling onder Goed Leven en Ontmoeten). V 96.329 V 96.329 V 96.329 V 96.329 V 96.329 N 96.329 N 96.329 N 96.329 N 96.329 N 96.329
Onderwerp : Wmo maatwerk immaterieel vervoer regiotaxi Betreft : FCL 46620004 / ECL 34934 en 42520 In de huidige begroting is Wmo maatwerk immaterieel vervoer regiotaxi onder programma Goed Leven en Ontmoeten opgenomen, terwijl deze in het programma Maximaal Meedoen thuishoort. Met deze voorliggende melding wordt deze omissie budgetneutraal in de begroting gecorrigeerd (zie ook de melding Wmo maatwerk immaterieel vervoer regiotaxi onder het programma Goed Leven en Ontmoeten). N 221.310 N 217.606 N 217.606 N 217.606 N 217.606 N 25.000 N 25.000 N 25.000 N 25.000 N 25.000 - - - - -
Onderwerp : Activiteitenfonds Betreft : FCL 46140010 / ECL 42065 Afgelopen jaren is fors ingezet op het project Maximaal Meedoen. Daarnaast wordt, mede gezien de economische ontwikkelingen, steeds meer beroep op het activiteitenfonds gedaan. De vergoeding per gezinslid is verhoogd en de regeling is verruimd, terwijl de budgetten hierop nog niet zijn aangepast. Voor 2015 wordt rekening gehouden met een overschrijding van 105.000 (vooralsnog incidenteel). N 105.000 - - - - - - - - -
Onderwerp : Bijstand levensonderhoud (Gebundelde Uitkering) Betreft : FCL 46100115 / ECL 00001 Met ingang van 2015 is voor de gebundelde uitkering (bijstand levensonderhoud) landelijk een nieuw objectief verdeelmodel van toepassing. Na jarenlang voordeelgemeente te zijn geweest, behoort de gemeente Uden in 2015 tot de nadeelgemeenten. Het budget gebundelde uitkering 2015 is t.o.v. het budget 2014 met 969.469 afgenomen tot 8.060.930 (o.b.v. de voorlopige beschikking), terwijl het aantal uitkeringsgerechtigden verder is toegenomen. Deze groei van het aantal bijstandsgerechtigden is mede het gevolg van de huidige economische situatie, maar komt o.a. ook doordat per 1 januari 2015 de nieuwe Participatiewet in werking is getreden waardoor de groep bijstandsgerechtigden is vergroot. Hoewel de gemeente Uden voor 2016 nog geen beschikking van het rijk heeft ontvangen, kan nu al wel voorzichtig worden aangenomen dat het budget Gebundelde Uitkering in 2016 met 921.957 zal toenemen tot 8.982.887 (onder voorbehoud). Duidelijk wordt dat het nieuwe objectieve verdeelmodel nog niet stabiel is en nog niet voldoet aan uitgangspunten transparant, voorspelbaar en rechtvaardig. De forse afname van het budget gebundelde uitkering in 2015 en vervolgens weer een forse toename van het datzelfde budget in 2016 is niet te verklaren. In reactie op de aangekondigde daling van het budget gebundelde uitkering 2015 heeft de raad met offerte 32 in de Programmabegroting 2015 een incidenteel budget ad. 300.000 beschikbaar gesteld voor extra acties t.b.v. het verminderen van de instroom en het versnellen van de uitstroom uitkeringsgerechtigden. Deze extra middelen worden ingezet om de daaraan gerelateerde extra uitvoeringskosten te dekken. Zo wordt op verschillende terreinen extra personeel wordt ingezet. Daardoor is het mogelijk nog strenger aan de poort te controleren om de instroom te beperken, hetgeen al heeft geresulteerd in het voorkomen van een aantal aanvragen. Het streven is om 25% van de ingediende aanvragen tegen te houden. Ook wordt extra handhavingscapaciteit ingezet aan de poort.
Dit jaar zijn diverse extra projecten gestart om bijstandsklanten te activeren richting betaald werk. De projecten variëren van sport en bewegen i.r.t. het vinden van werk tot het volgen van een opleiding Logistiek niveau 2 aan ROC de Leigraaf. Zo is er ook het project Schoon en Veilig dat samen met de afdeling Ruimte is opgezet en uitgevoerd. Andere voorbeelden van projecten zijn de Werkontwikkelaar en BEhout Werk. De eerste resultaten zijn merkbaar. Dit najaar is gestart met het groepsgewijs benaderen van cliënten. Ook is extra ingezet op handhaving; het klantenbestand wordt themagericht gecontroleerd. Verder heeft er een analyse plaatsgevonden op het werkproces terugvordering & verhaal. Immers, met terugvorderen van ten onrechte verstrekte uitkeringen worden uitkeringslasten verlaagd. De acties uit deze analyse worden op korte termijn uitgewerkt en ingevoerd. Tot slot is het project Competensys gestart; een nieuw diagnose- en matchingssysteem ter ondersteuning uitvoering Participatiewet. Met dit systeem ontstaat een goed inzicht in de competenties van bijstandsgerechtigden op basis van een heldere diagnosestelling, uitmondend in trefzekere matching van vacatures en cliënten met al doel uitstroom van bijstandsgerechtigden naar bij voorkeur regulier werk Mede als gevolg van de forse daling van het budget gebundelde uitkering en een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden wordt in 2015 een tekort op het budget bijstand levensonderhoud verwacht. Vooralsnog is dit tekort als incidenteel aan te merken, omdat naar verwachting het budget gebundelde uitkering 2016 weer fors zal stijgen. N 375.000 - - - - - - - - -
Onderwerp : Bijzondere bijstand Betreft : FCL 46140025 / ECL 42611 Mede als gevolg van de economische situatie, maar ook als het resultaat van het versterkte armoedebeleid Maximaal Meedoen zijn de uitgaven bijzondere bijstand ten opzichte van het beschikbare budget toegenomen. Het aantal aanvragen alsook de financiële omvang van deze aanvragen kunnen overigens van jaar tot jaar afwijken. Op basis van extrapolatie van de huidige uitgaven wordt een tekort van 185.000 op het budget bijzondere bijstand verwacht (incidenteel). N 185.000 - - - - - - - - -
Onderwerp : Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Betreft : FCL 46700500, 46770500 en 49210110 / ECL 42330,41913 en 42892 De rijksoverheid stelt aan gemeenten een Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voor de jaren 2015 en 2016 beschikbaar voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Middelen worden in beginsel voor 2 jaar beschikbaar gesteld. Eerder is aan de gemeente Uden een bedrag ad. 178.159 voor 2015 door het rijk beschikbaar gesteld, welke in de eerste afwijkingenrapportage 2015 is gemeld. Met de septembercirculaire 2015 heeft de rijksoverheid ook het budget voor 2016 ad. 178.159 beschikbaar gesteld. Nu de regeling is vastgesteld, kan ook de eigen bijdrage voor 2015 en 2016 (jaarlijks 154.921) in de begroting worden opgenomen. N 154.921 N 333.080 - - - V 154.921 V 333.080 - - -
Onderwerp : Individuele inkomenstoeslag Betreft : FCL 46140012 / ECL 42024 Mede door de resultaten van het project Maximaal Meedoen, maar ook doordat het klantenbestand verder toeneemt en de klanten langer in een uitkering zitten wordt er meer individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag) toegekend. Ook is de afgelopen periode de referte-eis verlaagd van 60 maanden naar 36 maanden. Het budget is hierop nog niet aangepast. Verwacht wordt dat het budget 2015 met 100.000 zal worden overschreden (vooralsnog incidenteel). N 100.000 - - - - - - - - -
Onderwerp : Interventiesubsidie Noordoost Brabant Werkt! Betreft : FCL 46230180 / ECL 42912 Noordoost Brabant Werkt! (onderdeel van AgriFood Capital) wil jongeren vooruit helpen! Een duwtje in de rug geven om die ene leuke baan te realiseren, te behouden of extra ervaring op te doen tijdens een leerwerkplek. De interventiesubsidie ondersteunt hierin en helpt jongeren die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Voor kwetsbare jongeren worden interventies ingezet die blokkades wegnemen bij de toeleiding naar (tijdelijk) werk, leerbaan of werkervaringsplek. De doelgroep waarvoor de interventiesubsidie aangevraagd kan worden, zijn kwetsbare jongeren. Jongeren van 16 tot 27 jaar, woonachtig in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant, zonder startkwalificatie en/of met beperking (lichamelijke, psychisch, verstandelijk) en/of problemen van sociale aard. De gemeente Uden heeft in 2015 voor 4 cliënten een interventiesubsidie a 2.500 aangevraagd en toegekend gekregen. N 10.000 - - - - V 10.000 - - - -
Onderwerp : Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige asielgerechtigden Betreft : FCL 46213120 / ECL 34283 en 41910 De eisen van inburgering zijn vastgelegd in de Wet inburgering. Per 1 januari 2013 is deze wet gewijzigd. Zo is de inburgeraar vanaf deze datum zelf verantwoordelijk voor (de kosten van) zijn / haar inburgering. Voor deze doelgroep is het zinvol om maatschappelijke begeleiding in de vorm van maatwerk te bieden. Het rijk verstrekt hiertoe een bijdrage van 1.000 per persoon (in beginsel structureel) en wordt door het COA aan de gemeenten verstrekt. De middelen mogen niet voor taallessen worden ingezet. Beoogd wordt asielgerechtigden die na 1 januari 2013 een verblijfsvergunning ontvangen maatschappelijke te begeleiden bij het zelfstandig inburgeren. Het college heeft besloten de specifiek van het rijk hiervoor ontvangen middelen in te zetten daar waarvoor deze verkregen zijn. In de 1 ste afwijkingenrapportage 2014 werd voor 2015 met een budget van 15.000 rekening gehouden. Op basis van de huidige informatie kan dit budget met 20.000 worden verhoogd. N 20.000 - - - - V 20.000 - - - -