Bestuursverslag over 2016 1
Even vooraf zomaar een greep uit de programma s van Het Ketelhuis uit 2016. Met de klok mee: Het Najaarsoverleg, Claude Lanzmann op bezoek, kinderen keken naar de film Uilenbal en gingen daarna uilenballen uitpluizen, Arjen Lubach kreeg de Zilveren Nipkowschijf in Het Ketelhuis en Michiel van Erp kreeg er een lintje. En dan nu terzake Tot het goede nieuws van 2016 behoorde het besluit, begin augustus, van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) om voor de Kunstenplanperiode 2017-2020 aan stichting Het Ketelhuis jaarlijks een bedrag van 212.836 euro toe te kennen. Het Ketelhuis profileert zich met de specifieke focus op de artistieke en maatschappelijk belangwekkende Nederlandse film, zo vatte het AFK samen, en biedt een vakkundig samengesteld, samenhangend programma van filmvertoningen met een context van debat, educatie en crossovers. Het is voor niet-commerciële Nederlandse film bijna onmogelijk in het reguliere vertoningscircuit voldoende ruimte te krijgen om haar publiek te vinden. Het Ketelhuis voorziet op overtuigende en verbindende wijze in deze behoefte en richt zich daarbij zowel op het algemene publiek als op de filmprofessional. De programmering, vervolgde het AFK, is kwalitatief hoogwaardig en getuigt van vakmanschap. Het onderscheidt zich van andere vertoners door haar duidelijke profiel. Naast een vertoningsplek voor de kwetsbare Nederlandse film, is Het Ketelhuis de thuisbasis voor een aantal festivals en voor de Nederlandse filmindustrie, aan wie Het Ketelhuis een podium biedt voor debatten van en over de sector. Dat mochten we allemaal in onze zak steken. Een ander verheugend feit betrof het lichte herstel van de bezoekcijfers. Ongetwijfeld onder invloed van de komst van De Filmhallen daalde het bezoek in 2014 en 2015 met respectievelijk 10,6 en 16,8% t.o.v. 2013. Het verslagjaar lijkt een substantieel herstel te vertonen: het verlies t.o.v. 2013 is in 2016 teruggelopen tot 2,1%. 2013 2014 2015 2016 97.974 87.576 81.472 95.961-10,6% -16,8% -2,1% Sinds 29 maart 1999 is Het Ketelhuis - stevig verankerd op de Westergasfabriek, in de Amsterdamse creatieve industrie en in de vaderlandse filmwereld - een veilige thuishaven voor vertoning van en bezinning op de Nederlandse film in zijn volle breedte. Het Ketelhuis geeft ruim baan aan de vaderlandse film en is geregeld goed voor een fors aandeel in het landelijke bezoek: 2
Aandeel Ketelhuis in landelijk bezoek 2013-2016 bezoek Titel Ketelhuis landelijk percentage Zomer 4-6-2015 401 461 87,0% Naziha's lente 28-5-2015 253 542 46,7% Wakker in een boze droom 2-1-2014 410 1.009 40,6% Ne Me Quitte Pas 5-12-2013 2.127 5.632 37,8% Rebelse stad - Provo en de onstuimige jaren '60 5-2-2015 623 3.056 20,4% Supernova 17-4-2014 488 2.753 17,7% De wederopstanding van een klootzak 21-2-2013 1.075 6.342 17,0% De grote zwaen 29-10-2015 431 2.802 15,4% A Strange Love Affair With Ego 31-12-2015 886 6.626 13,4% De ontmaagding van Eva van End 14-2-2013 944 7.314 12,9% &Me 14-3-2013 598 5.284 11,3% Prins 25-6-2015 1.277 11.344 11,3% Matterhorn 7-2-2013 1.516 15.143 10,0% Nena 11-9-2014 1.068 10.876 9,8% Out of Love 11-8-2016 391 4.472 8,7% Bodkin Ras 8-5-2016 91 1.175 7,7% Tony 14-4-2016 346 5.361 6,5% Omar 21-11-2013 784 12.655 6,2% The Paradise Suite 29-10-2015 579 9.642 6,0% Gluckauf 29-1-2015 1.287 22.541 5,7% Dat de Nederlandse film tot onze core business behoort, mag ook blijken uit de volgende tabellen: Nederland Ketelhuis bezoek bezoek 2013-2016 2013-2016 Nederlands 22.822.000 17,7% Nederlands 110.327 41,1% Europees 12.400.000 9,6% Europees 88.590 33,0% Amerikaans 89.324.000 69,4% Amerikaans 58.633 21,8% overige landen 4.255.000 3,3% overige landen 10.868 4,0% 128.801.000 100,0% 268.418 100,0% 3
Landelijk filmbezoek op land van herkomst in 2013-2016 Filmbezoek in Het Ketelhuis op land van herkomst in 2013-2016 Nederlands Europees Amerikaans overige landen Nederlands Europees Amerikaans overige landen Aan de vertrouwde filmcycli als Gay Film Night, Amongst Friends, Deutsches Kino (i.s.m. het Goethe Institut en het Duitsland Instituut Amsterdam), Film & Psychoanalyse (i.s.m. de Vereniging voor Psychoanalyse) voegden we een nieuwe toe: de Cinémathèque Française: elke dinsdag een klassieker uit de rijke Franse filmgeschiedenis. In dat kader was in 2016 o.a. Claude Lanzmann te gast in Het Ketelhuis. Op het vlak van contextualiserende programma s ontwikkelden we, naast de nodige Q & A s en inmiddels evenzeer traditionele programma s als Het Schimmenrijk (de maandelijkse, door NRC Handelsblad-journalist Hans Beerekamp verzorgde ode aan recente sterfgevallen uit de internationale filmwereld) en Het Najaarsoverleg (een debatavond over brandende kwesties in de vaderlandse filmwereld), in het verslagjaar andermaal uiteenlopende activiteiten in samenwerking met belangenverenigingen en instanties als de Vereniging van Nieuwe Film- en Televisiemakers VERS!, de Dutch Academy for Film (DAFF), de Dutch Directors Guild (DDG), acteursvereniging ACT en de Nederlandse Vereniging van Cinema-Editors (NCE). Tot de andere partners behoorden in het verslagjaar o.a. het Holland Festival, de Kunstbende, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Media College Amsterdam, Bekijk t en het 4 e Gymnasium. Speciale aandacht tenslotte schonken we in 2016 aan het 25-jarige jubileum van Michiel van Erp. Een vierdaags retrospectief werd vergezeld door een door filmjournalist Floortje Smit geschreven monografie: Het Nederland van Michiel van Erp. Na Docupedia.nl was dit het tweede Ketelhuiscahier dat het licht zag. 4
Nationale en internationale uitstraling hebben de drie grote filmfestivals die wij mede hosten: IDFA, Cinekid en De Roze Filmdagen. Tot de kleinere festivals behoorden in 2016 het International Sport Film Festival Amsterdam (ISFFA) en het Da Bounce Urban Film Festival. Het totale filmaanbod van 2016 laat zich als volgt samenvatten: Het Ketelhuis 2016 titels voorstellingen bezoek br. recette Regulier 114 4.629 65.101 505.385,85 Festivals, reeksen & specials 385 532 30.860 156.303,21 499 5.161 95.961 661.689,06 Het reguliere aanbod kende de volgende onderverdelingen: 2016 titels vrstl bezoek br. recette speelfilm 60 52,6% 2.703 58,4% 30.920 47,5% 239.006,65 47,3% jeugdfilm 31 27,2% 1.440 31,1% 25.256 38,8% 190.894,20 37,8% documentaire 23 20,2% 486 10,5% 8.925 13,7% 75.485,00 14,9% 114 100,0% 4.629 100,0% 65.101 100,0% 505.385,85 100,0% 5
De top-15 van de niet-jeugdfilms in 2016 ziet er als volgt uit: Top-15 2016 (zonder jeugdfilms) vrst bezoek br. recette 1 Down to Earth 81 3.442 32.408,75 2 The Lady in the Van 100 1.558 12.255,50 3 Tonio 101 1.410 11.458,25 4 Layla M. 82 1.380 10.516,00 5 Much Loved 76 1.370 10.831,00 6 Beyond Sleep 96 1.316 10.265,00 7 Men & Chicken 140 1.300 9.973,50 8 Een man die Ove heet 111 1.294 10.169,60 9 De kinderen van juf Kiet 66 1.268 10.192,25 10 De Helleveeg 80 1.233 9.225,75 11 Publieke Werken 69 1.201 10.331,20 12 Soof 2 49 1.180 9.639,80 13 Elle 112 1.160 9.094,45 14 Belgica 82 1.118 8.947,75 15 Toni Erdmann 58 1.088 8.747,00 6
Hieronder een specificatie van de festivals, filmreeksen en specials. Daaruit blijkt eveneens dat men in het verslagjaar in Het Ketelhuis ruim 130 Q&A s, lezingen, inleidingen en debatten kon bijwonen. Naar schatting maakten een kleine 12.000 bezoekers daar gebruik van. Hierbij blijven de bezoekers van persvoorstellingen en besloten cast- &-crew-vertoningen buiten beschouwing. Specials & festivals Festivals, reeksen & specials titels vrst. bezoek br. recette Q & A's, lezingen & debatten bezoek 48 Hour Film Project 1 4 541 3.676,25 A'DAM & E.V.A. 1 2 180 3.510,00 AMFI Presents Fashion Films 1 5 364 1.581,00 Amongst Friends 13 13 523 2.616,75 Cinekid 60 90 4.941 0,00 12 1.647 Cinémathèque Francaise 33 34 827 5.816,15 2 280 Da Bounce 20 34 1.767 5.517,50 Deutsches Kino 10 10 559 3.973,25 Doven & Slechthorenden 2 4 64 484,25 Dutch Academy for Film 32 32 385 951,00 FilmIsReal 24 28 894 5.735,25 Gay Film Night 9 9 335 2.610,90 IDFA 29 37 3.964 23.297,61 37 3.964 ISSFA 8 8 207 1.512,25 Michiel van Erp 19 14 508 2.612,50 12 508 NRC Filmdag 4 1 136 7.795,00 4 136 Openluchtvoorstellingen 6 6 900 0,00 Psychoanalyse & Film 5 5 343 2.459,75 5 343 Roze Filmdagen 62 134 9.106 75.558,00 12 1.518 Schoolvrst buiten kassa om 15 15 1.716 0,00 Overige specials 23 24 1.280 3.659,25 10 640 7
DDG avonden 4 4 293 0,00 4 293 De eerste Nederlandse Filmnacht 1 1 250 0,00 1 250 Het Najaarsoverleg 2016 1 1 128 497,00 1 128 Het Schimmenrijk 1 10 221 1.227,55 10 221 VERS Avond 1 7 428 1.212,00 7 428 385 532 30.860 156.303,21 Q & A's bij films 18 18 1.440 18 1.440 De schoolvoorstellingen in 2016 laten zich als volgt samenvatten: 135 11.796 Schoolvoorstellingen 2016 titels vrst scholen bezoek PO 8 14 14 771 VO 12 18 14 1.643 VMBO 3 3 3 60 MBO 7 10 6 912 HBO 3 3 3 572 33 48 40 3.958 Programmatisch maakten we in 2016 onze prestatieafspraken niet alleen kwantitatief ruimschoots waar, ook in kwalitatief opzicht mogen we tevreden zijn. De vele vakbijeenkomsten, de gedachtewisselingen tussen makers en publiek, de besloten premières, de persvoorstellingen en de industrial screenings van een work in progress dit alles maakt Het Ketelhuis tot een vitale, inspirerende agora voor de vaderlandse cinema, zowel voor de vakwereld als voor de buitenstaander. Waar het gaat om de vermaarde stedelijke ambities levert Het Ketelhuis voornamelijk langs deze weg bijdragen op het vlak van talentontwikkeling. Daarnaast maken we ons verdienstelijk op het terrein van de cultuureducatie en vooral door enkele internationale festivals te hosten het subsidiecriterium wereldklasse. 8
Het geld Het boekjaar 2016 kon met een positief resultaat van ruim 85.000 euro (voor belastingen) worden afgesloten, met name dankzij omzetstijgingen op het vlak van filmvertoning en horeca. De bedrijfskosten stegen licht. Zoals de volgende tabel laat zien, bedraagt het aandeel subsidie 18,8%. Daarvan is 139.850 afkomstig van de Gemeente Amsterdam. De eigen inkomsten vormen derhalve 81,2%. 2016 BATEN Programmering 616.336 33,6% Horeca 614.546 33,9% Zaalverhuur 175.952 11,8% Subsidie 163.657 18,8% Sponsors 35.500 1,9% 1.605.991 100,0% LASTEN Programmakosten 293.538 18,9% Inkoop Horeca 189.537 12,8% Personeelskosten 648.720 47,2% Overige bedrijfskosten 314.278 21,0% 1.446.073 100,0% Resultaat voor afschrijvingen 159.918 Afschrijvingen / vrijval subsidie -73.136 Resultaat voor belastingen 86.782 Vennootschapsbelasting 15.662 Resultaat 71.120 Vergelijk je de eertijds ingediende begroting over 2016 met de realisatie, dan blijken de publieksinkomsten (programma en horeca) ruim 100.000 hoger uit te vallen. Het resultaat van de zaalverhuur pakte 20.000 lager uit dan destijds was voorzien. Tegelijkertijd vielen de bedrijfskosten 50.000 hoger uit dan begroot. Het resultaat (voor belastingen) komt een kleine 60.000 hoger uit dan eertijds geprognosticeerd. 9
Met een eigen vermogen van ruim 378.000 (waarvan een kleine 270.000 bestemmingsreserves voor onderhoud en vervanging van digitale projectieapparatuur), kunnen we de financiële positie van Stichting Het Ketelhuis omschrijven als redelijk stabiel. Te meer daar we de komende Kunstenplanperiode ruimhartig worden gesubsidieerd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. In het verslagjaar is ruim 193.001 uitgegeven aan onderhoud en vervanging en vernieuwing van gebouw en apparatuur. Bijna de helft daarvan betrof de aanleg van een entresol en een vergroting van de keuken. Het Ketelhuis is voortaan nog beter geëquipeerd om uiteenlopende publieksgroepen te bedienen. Onderhoud en investeringen lopen in de pas met onze MOP (versie 13 maart 2017). Vrijkaartjes Van de 95.961 bezoekers in 2016 gingen er 5.911 met een vrijkaartje naar binnen. Het merendeel daarvan waren genodigden van (besloten) premièrevoorstellingen. Vrijkaart genodigden 4.699 79,5% Vrijkaart medewerkers 829 14,0% Vrijkaart sponsors 292 4,9% Vrijkaart Voedselbank 91 1,5% 5.911 100,0% Bestuur & organisatie Stichting Het Ketelhuis kent een bestuur+directie-model volgens de normen van de Governance Code Cultuur. Er bestaat een aftreedschema. Ultimo 2016 was het bestuur als volgt samengesteld: Monique van Schendelen (voorzitter a.i.), Dorieke van Helden (penningmeester/secretaris), Pieter van Huystee, Robert Kievit en Max van Praag. Het hieruit gevormde Dagelijks Bestuur bestaande uit voorzitter Monique van Schendelen, penningmeester/secretaris Dorieke van Helden en bestuurslid Max van Praag komt minimaal vier keer per jaar bijeen, in gezelschap van de directie. Eén tot twee keer per jaar schuiven de overige bestuursleden daarbij aan. In de loop van 2017 zullen we overstappen op een Raad van Toezicht-model. Daarbij zal grondiger dan voorheen aandacht worden geschonken aan de Governance Code Cultuur. 10
In 2016 waren er gemiddeld 38 betaalde medewerkers aan Het Ketelhuis verbonden, samen goed voor 15,9 fte. Daarnaast genoten we in 2016 over de medewerking van gemiddeld 17 vrijwillige zaalwachten. De directie wordt sinds 2001 gevoerd door Alex de Ronde. 11